| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2021 | 253228.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL - BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA NA CONTA DO FPM NESTA DATACONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 08/01/2021 | 24632.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO EXERCICIO 2021 08012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2021 | 320987.63 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2021 | 0.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO EXERCICIO 2021 08012021 CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2021 | 94.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO EXERCICIO 2021 08012021 CONTA CIDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 13/01/2021 | 15.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO EXERCICIO 202113.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 13/01/2021 | 45.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM MEIA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 14.01.2021 A FIM DE DEIXAR UM ADOLESCENTE NA REFERIDA CIDADE QUE SERA INTERNADO COMPULSORIAMENTE EM UNIDADE PSIQUIATRICA CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO N 00042021 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/01/2021 | 45.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS COM MEIA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 14.01.2021 A FIM DE DEIXAR UM ADOLESCENTE NA REFERIDA CIDADE QUE SERA INTERNADO COMPULSORIAMENTE EM UNIDADE PSIQUIATICA CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO N 0022021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2021 | 40.00 | 00007601374475 | JONATHAS MENDES LOPES | DESPESAS ALUSIVAS COM MEIA DIARIA DO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR SUPRA CITADO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 140.01.2021 CONDUZINDO AS CONLHEIRAS TUTELARES NO TRANSPOTTE DO ADOLESCENTE QUE SERA INTERNADO COMPULSORIAMENTE EM UNIDADE PSIQUIATRICA NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO EM ANEXO 0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2021 | 1251.70 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE POSTAGEM REALIZADAS ATRAVES DA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO DE N 00012021 E ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 13/01/2021 | 8097.00 | 00008191435454 | CAMILA ROCHA VIEIRA TORRES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZMBRO2020 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 13/01/2021 | 8097.00 | 00007180226459 | DANIELA DE LIMA GUERRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZMBRO2020 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 13/01/2021 | 8097.00 | 00010240189469 | RAFAELA ALBUQUERQUE PAULINO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZMBRO2020 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/01/2021 | 8097.00 | 00008829090450 | FELIPE GUEDES RIBEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZMBRO2020 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2021 | 8097.00 | 00002995053326 | ISADELIA CONSTANCIO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZMBRO2020 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2021 | 8097.00 | 00001391327403 | CAIO ESCARIAO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZMBRO2020 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2021 | 8097.00 | 00060440419301 | JOICE HOLANDA DIAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZMBRO2020 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2021 | 8097.00 | 00007087474421 | JUANE Sa DORNELAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZMBRO2020 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2021 | 8097.00 | 00010711681422 | YAGO ABRANTES CAVALCANTE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZMBRO2020 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2021 | 8097.00 | 00003597487327 | LINACIA FREITAS VIDAL | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZMBRO2020 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2021 | 8097.00 | 00004204787444 | MARIA IZABEL MORAIS DE LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZMBRO2020 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2021 | 8097.00 | 00004960721375 | MARIA MIRELLE FERREIRA LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZMBRO2020 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2021 | 8097.00 | 00005440604316 | ANTONIO LAZARO ARAÚJO LUCENA E SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZMBRO2020 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2021 | 8097.00 | 00004810796450 | GUSTAVO LEITAO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZMBRO2020 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2021 | 8097.00 | 00004955053319 | AMANDA MEDEIROS FREITAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZMBRO2020 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2021 | 8097.00 | 00001378114388 | IVANILSON BATISTA FREQUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZMBRO2020 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2021 | 8097.00 | 00008282377430 | CIBELE INGRID ESTEVÃO DE MELO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZMBRO2020 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2021 | 8097.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZMBRO2020 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2021 | 2000.00 | 00008402322417 | EDMUNDO DE MELO XAVIER NETO | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIAALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME LEI N 12.8712013DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2021 | 2000.00 | 00008122964192 | GEOVANIS GARBEY BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIAALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME LEI N 12.8712013DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2021 | 8975.00 | 07797967000195 | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA COM BANCO DE DADOS PARA A REALIZACAO DE COTACOES DE PRECOS DE PRODUTOS E SERVICOS EVENTUALMENTE LICITADOS PELA PRFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 0112021 ORIUNDO DA ASSESSORIA JURIDICA - GERÊNCIA DE LICITACOES E DESPACHO N 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2021 | 5086.71 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS ALUSIVAS COM ENCARGOS ADMINISTRATIVOS EM FAVOR DO FGTS COMPETENCIA 122020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2021 | 200.00 | 00007697754460 | A.P.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2021 | 200.00 | 00008255297430 | D.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2021 | 200.00 | 00070871333490 | E.F.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2021 | 200.00 | 00093038291404 | F.A.L. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2021 | 200.00 | 00008518044464 | F.V.N.N. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2021 | 200.00 | 00009893576431 | M.A.C.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2021 | 200.00 | 00010946117438 | M.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2021 | 200.00 | 00075351480425 | M.J.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2021 | 200.00 | 00012073904459 | R.M.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2021 | 200.00 | 00012974265766 | W.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2021 | 200.00 | 00003547599490 | S.V.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2021 | 200.00 | 00002142477402 | M.L.S.P. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2021 | 200.00 | 00006572822435 | M.S.P | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2021 | 180.00 | 00003506441442 | M.N.G.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2021 | 160.00 | 00005914172438 | E.F.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2021 | 200.00 | 00050713868449 | E.D.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2021 | 200.00 | 00001580170480 | M.A.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2021 | 200.00 | 00009845449417 | K.L.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2021 | 150.00 | 00011273524403 | R.M.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2021 | 200.00 | 00046322396404 | S.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2021 | 250.00 | 00001822056497 | M.G.M.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2021 | 48.42 | 37068832000150 | FARMACIA N S F LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUO DESTINADOS AO MENOR J.M.S QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PELA CASA DE ACOLHIMENTO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NO DESPACHO N 00082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestao do Desporto Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada a Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2021 | 200.00 | 00012998093400 | RAFAELA DAS CHAGAS BERNARDO | DESPESAS ALUSIVAS A AUSILIO BOLSA ATLETA DA SUPRA-CITADA PARA PARTICIPAR DO EVENTO NA CIDADE DE NATAL-RN EM 15.01.2021 NATAL FIGHTING CHAMPIONSHIP CONFORME DESPACHO N 0112021 E PARECER JURIDICO N 0022021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2021 | 15356.25 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. DE SAuDE COMISSIONADOS AGRUPAMENTO 20802 REFERENTE AO 122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2021 | 460.39 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. DE SAuDE EFETIVOS AGRUPAMENTO 20801 REFERENTE AO 122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2021 | 373.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. DE SAuDE EFETIVOS CLT AGRUPAMENTO 20822 REFERENTE AO 122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2021 | 58763.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. DE SAuDE CONTRATOS AGRUPAMENTO 48 REFERENTE AO 122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2021 | 320.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS-DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTICA QUE IRA CUMPRIR A REINTEGRACAO DE POSSE DO PROCESSO N 0810462-17.2020.8.15.0251 CONFORME DESPACHO 00102021EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2021 | 129063.57 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUICAO PATROAL DESTINADA AO INSS REFERETE AO MES DE COMPETENCIA 122020 CONFORME GPS E COMPROVANTE EM ANEXO2402. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2021 | 11105.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEPDARFRFB CODIGO DA RECEITA 3703 CON FORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Construcao Ampliacao e Reforma das creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082016 | 0000060 | 18/01/2021 | 61983.10 | 20198694000120 | C3 ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 17 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA OBRA DA CONCLUSAO DE 01 CRECHE TIPO PRO-INFANCIA PADRAO FNDE NO BAIRRO DO MONTE CASTELO EM PATOS-PB DE ACORDO COM O CONTRATO N 4892016 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 47532016 CONCORRENCIA PuBLICA 0082016 CONFORME DESPACHO N 092021. | 01892016 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2021 | 5653.33 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTINADA AO INSS DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE 122020 CONFORME AGRUPAMENTO 418. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2021 | 339.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTINADA AO INSS DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE 122020 CONFORME AGRUPAMENTO 705. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2021 | 315.61 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTINADA AO INSS DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE 122020 CONFORME AGRUPAMENTO 524. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2021 | 29938.39 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTINADA AO INSS DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE 122020 CONFORME AGRUPAMENTO 343. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2021 | 678.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTINADA AO INSS DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE 122020 CONFORME AGRUPAMENTO 723. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2021 | 8219.79 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTINADA AO INSS DA SEC DE EDUCACAO - MDE REFERENTE AO MÊS DE 122020 CONFORME AGRUPAMENTO 407. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2021 | 226.13 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTINADA AO INSS DA SEC DE EDUCACAO - MDE REFERENTE AO MÊS DE 122020 CONFORME AGRUPAMENTO 323. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2021 | 429.65 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTINADA AO INSS DA SEC DE EDUCACAO - MDE REFERENTE AO MÊS DE 122020 CONFORME AGRUPAMENTO 414. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2021 | 31001.98 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTINADA AO INSS DA SEC DE EDUCACAO - MDE REFERENTE AO MÊS DE 122020 CONFORME AGRUPAMENTO 327. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos da Divida do Programa de Pavimentacao e Qualifi | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2021 | 113868.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOSOPERACAO DE CREDITOS REFERENTE AOS CONTRATOS N 0399.719.002015 E 0399.725-80 DO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE VIAS URBANAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2021 | 5741.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO EXERCICIO 2021 20012021 CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2021 | 560.47 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PARTE PATRONAL DO INSS SEC. DE SAuDE PACS EFETIVOS AGRUPAMENTO 20804 REFERENTE A COMP. 122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2021 | 157405.02 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. DE SAuDE CONTRATOS AGRUPAMENTO 77 COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2021 | 452.26 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. DE SAuDE CONTRATOS AGRUPAMENTO 80 COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2021 | 1077.65 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 346-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM REFERENTE A COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2021 | 9940.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 311-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EXCEP.INT.PuBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2021 | 16380.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 330-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOSEXCEP.INT.PuBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2021 | 425.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 715-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM I REFERENTE A COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2021 | 878.02 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 550-CRAS-EQUIPE DE APOIO COFINANCIAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2021 | 324.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 332-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCREAS REFERENTE A COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2021 | 5734.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 339-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALPROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2021 | 1250.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 340-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCASA DE ACOLHIMENTO REFERENTE A COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2021 | 54.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CUSTAS OCASIONAIS DILIGENCIAS REFERENTE AO PROCESSO N 0808617-81.2019.8.15.0251 CONFORME OFICIO N 1052020-PGM E DESPACHO00132021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2021 | 54.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CUSTAS OCASIONAIS DILIGENCIAS REFERENTE AO PROCESSO N 0804696-80.2020.8.15.0251 CONFORME OFICIO N 1062020-PGM E DESPACHO 00122021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2021 | 17095.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO PASEPDARFRPF PERIODO DE 01.01.1980 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO8707. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2021 | 1401.18 | 00662270000320 | INMETRO/IMEQ-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM AFERICAO DA BALANCA PERTENCENTE AO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DESPACHO N 00142021 DOCUMENTO 294103537000236289. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2021 | 318.66 | 07529125000152 | AESA-AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA ADM. OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA SITIO MUCAMBO CONFORME BOLETO EM ANEXO N 3021597674. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2021 | 424.88 | 07529125000152 | AESA-AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA ADM. OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA SITIO MUCAMBO CONFORME BOLETO EM ANEXO N 3021603810. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2021 | 46.86 | 07529125000152 | AESA-AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA ADM. OBTENCAO DE OUTORGA - TAOO SITIO MUCAMBO CONFORME BOLETO EM ANEXO N 30211603921. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2021 | 2040.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ.E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIALPINOS DE ESPOLETA E ESPOLETA PARA PINO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL CONFORME PARECER JURIDICO N 0492021 E DESPACHO 00182021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2021 | 200.00 | 00007697754460 | A.P.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTIN ADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POE ELA SOLICITADAAUORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2021 | 200.00 | 00008255297430 | D.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2021 | 160.00 | 00005914172438 | E.F.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2021 | 200.00 | 00070871333490 | E.F.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2021 | 200.00 | 00093038291404 | F.A.L. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2021 | 200.00 | 00002023439442 | T.R.R. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POE ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2021 | 200.00 | 00009275709475 | A.O.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2021 | 200.00 | 00012974265766 | W.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADAAUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2021 | 200.00 | 00002142477402 | M.L.S.P. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTRE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2021 | 200.00 | 00006572822435 | M.S.P | BENEFICIO EVENTUAL DE AKUGEUL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMINIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2021 | 200.00 | 00003547599490 | S.V.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2021 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITDA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2021 | 200.00 | 00012073904459 | R.M.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2021 | 200.00 | 00075351480425 | M.J.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2021 | 180.00 | 00003506441442 | M.N.G.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2021 | 200.00 | 00009893576431 | M.A.C.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2021 | 200.00 | 00010946117438 | M.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2021 | 200.00 | 00008518044464 | F.V.N.N. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2021 | 40.00 | 00012072402492 | MANUEL EDUARDO COSTA SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM MEIA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA-CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB DIA 08.01.2021 CONDUZINDO A SR MARIA DE LOURDES CORDEIRO LIMA PARA VISITA MENSAL AO FILHO ADOLESCENTE O QUAL ENCONTRA-SE INTERNO NO CEACENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO 00172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2021 | 200.00 | 00008952941411 | S.L.F. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0000103 | 22/01/2021 | 9464.35 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PATOS PB CONFORME DESPACHO N 000212021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0000108 | 22/01/2021 | 4371.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PATOS PB CONFORME DESPACHO N 000222021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0000111 | 22/01/2021 | 3310.15 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PA MARIA MARQUES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PATOS PB CONFORME DESPACHO N 000192021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0000113 | 22/01/2021 | 4043.55 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PATOS PB CONFORME DESPACHO N 000202021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0000121 | 22/01/2021 | 79980.00 | 05194850000191 | FRIGUS REFRIGERAÇÃO EIRELI -ME | DESPESAS ALUSIVAS A QUISICAO DE CAMARA FRIA PARA CONSERVACAO DE VACINAS A SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DESPACHO DO SFPOG N 035.12021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0000124 | 22/01/2021 | 24218.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PATOS PB CONFORME DESPACHO N 000332021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0000125 | 22/01/2021 | 29141.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PATOS PB CONFORME DESPACHO N 000342021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0000126 | 22/01/2021 | 17235.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PATOS PB CONFORME DESPACHO N 000312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0000127 | 22/01/2021 | 11245.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PATOS PB CONFORME DESPACHO N 000322021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0000128 | 22/01/2021 | 102723.51 | 28345933000130 | BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA VACINACAO CONTRA O COVID-19 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PATOS PB CONFORME DESPACHO N0034.12021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000131 | 22/01/2021 | 10693.53 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR OTAVIO PIRES VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PATOS PB CONFORME CONSTA NO DESPACHO N 232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000132 | 22/01/2021 | 10693.52 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA MARIA MARQUES VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PATOS PB CONFORME CONSTA NO DESPACHO N 232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000133 | 22/01/2021 | 6296.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PATOS PB CONFORME CONSTA NO DESPACHO N 252021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000134 | 22/01/2021 | 6296.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PATOS PB CONFORME CONSTA NO DESPACHO N 262021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000135 | 22/01/2021 | 10945.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PATOS PB CONFORME CONSTA NO DESPACHO N 272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000136 | 22/01/2021 | 10945.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PATOS PB CONFORME CONSTA NO DESPACHO N 282021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000137 | 22/01/2021 | 720.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PATOS PB CONFORME CONSTA NO DESPACHO N 292021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/01/2021 | 589.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO EXERCICIO 2021 22012021 CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos da Divida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2021 | 31335.84 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO CADPREV N 005692019CONTRIBUICAO PATRONAL 200MESES REALIZADO ENTRE PMPPATOSPREV REFERENTE A 18200 PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM A ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB 20210353322 PROJETO E ORCAMENTO PARA CONCLUSAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CAPS-ADCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS DO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME DESPACHO N 00302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/01/2021 | 5940.00 | 32395540000108 | ECONSULTORIA AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ANALISES AMBIENTAIS MAPEAMENTO E PROCESSAMENTO DE IMAGENS AEREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O PERIODO DE 15.11 A 16.12 E 16.12 A 30.12.2020 CONFORME DESPACHO N 00152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2021 | 29842.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEPDARFRFB CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO 31.12.2020 CON FORME DARF EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2021 | 102.00 | 00002652577433 | ALEXANDRE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RESTITUICAO DOS DAM's DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL ITBI PAGO INDEVIDO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 7.0292020 E DESPACHO 00352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2021 | 3032.43 | 00080555403491 | CARLOS ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PuBLICA REALIZADA EM 2020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/01/2021 | 3302.22 | 00003502498490 | EDILSON VINICIUS DA CONCEIÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PuBLICA REALIZADA EM 2020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/01/2021 | 1348.08 | 00001682304450 | EDJALMA MARTINS ALVES FILHO | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PuBLICA REALIZADA EM 2020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/01/2021 | 2138.64 | 00006426338435 | ESPEDITA LUCIA SOUZA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PuBLICA REALIZADA EM 2020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/01/2021 | 793.12 | 00005837100423 | FABIANA FIRMINO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PuBLICA REALIZADA EM 2020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/01/2021 | 3338.73 | 00002107735450 | FRANCISCA DA SILVA SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PuBLICA REALIZADA EM 2020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2021 | 451.22 | 00032585578372 | FRANCISCO HÉLIO CEZAR SOARES | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PuBLICA REALIZADA EM 2020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2021 | 2822.90 | 00077547551734 | GERALDO ALVES CORDEIRO | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PuBLICA REALIZADA EM 2020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2021 | 2717.90 | 00009553572413 | IRINALDO LEOCÁDIO DA COSTA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PuBLICA REALIZADA EM 2020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2021 | 3032.43 | 00002304301479 | JOSEFA MORAIS RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PuBLICA REALIZADA EM 2020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2021 | 3032.43 | 00005354376416 | JOSÉ CLAUDIO SIMÕES DIAS | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PuBLICA REALIZADA EM 2020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2021 | 2885.76 | 00093061722491 | JOSÉ ROBERTO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PuBLICA REALIZADA EM 2020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2021 | 993.72 | 00010513265406 | JULIETE FRANCA DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PuBLICA REALIZADA EM 2020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2021 | 1966.44 | 00010513265406 | JULIETE FRANCA DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PuBLICA REALIZADA EM 2020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2021 | 3032.43 | 00064679497491 | JURANDIZA GOMES XAVIER CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PuBLICA REALIZADA EM 2020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2021 | 451.22 | 00011566583497 | LUCAS DE LIMA FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PuBLICA REALIZADA EM 2020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2021 | 746.76 | 00008937180413 | LIDIANE SILVA BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PuBLICA REALIZADA EM 2020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2021 | 779.26 | 00070605992401 | LUCIENE RODRIGUES OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PuBLICA REALIZADA EM 2020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2021 | 3032.43 | 00005111802410 | MANUEL ALVES CAVALCANTE JÚNIOR | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PuBLICA REALIZADA EM 2020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2021 | 3032.43 | 00099286475268 | MARIA DE LOURDES VALDEVINO RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PuBLICA REALIZADA EM 2020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2021 | 424.50 | 00099126540487 | MARIA ELIAS DAS NEVES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PuBLICA REALIZADA EM 2020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2021 | 2079.00 | 00000863665489 | MARIA DO SOCORRO GREGÓRIO SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PuBLICA REALIZADA EM 2020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2021 | 3032.43 | 00005291611413 | MARIA DA PENHA FARIAS VALDIVINO | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PuBLICA REALIZADA EM 2020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2021 | 3912.66 | 00078206820353 | MARLI LINS MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PuBLICA REALIZADA EM 2020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2021 | 739.75 | 00004363458461 | SABASTIANA AMARO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PuBLICA REALIZADA EM 2020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2021 | 206.12 | 00013179978406 | TALIS LIMA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PuBLICA REALIZADA EM 2020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2021 | 1561.41 | 00011343196493 | VANESSA DE LIMA DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PuBLICA REALIZADA EM 2020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2021 | 1898.14 | 00003502498490 | EDILSON VINICIUS DA CONCEIÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PuBLICA REALIZADA EM 2020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2021 | 2337.00 | 00078206820353 | MARLI LINS MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PuBLICA REALIZADA EM 2020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2021 | 2620.80 | 00008937180413 | LIDIANE SILVA BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PuBLICA REALIZADA EM 2020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2021 | 467.96 | 00005837100423 | FABIANA FIRMINO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PuBLICA REALIZADA EM 2020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2021 | 645.27 | 00006426338435 | ESPEDITA LUCIA SOUZA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PuBLICA REALIZADA EM 2020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2021 | 2407.85 | 00001682304450 | EDJALMA MARTINS ALVES FILHO | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PuBLICA REALIZADA EM 2020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2021 | 3284.40 | 00010513265406 | JULIETE FRANCA DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PuBLICA REALIZADA EM 2020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2021 | 1341.18 | 00077547551734 | GERALDO ALVES CORDEIRO | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PuBLICA REALIZADA EM 2020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/01/2021 | 14.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVA A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 202126.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2021 | 25691.22 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS PERIODO DE 30.12.2020CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO1734. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2021 | 304743.13 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS PERIODO DE 30.12.2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO1734. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2021 | 77460.62 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 30.11.2020 5525 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2021 | 1400.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS PARCIAIS E FINAIS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME OFICIO SEPLAG N° 4132020 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000185 | 27/01/2021 | 72000.00 | 26926422000186 | JOANILSON GUEDES-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO COM VISTA A ACOMPANHAR AS ORIENTACOES DOS ORGAOS DE FISCALIZACAO TCE-PBTCUCGU E MINISTERIO PuBLICO REFERENTE AOS MEZES DE JANEIRO A DEZEMBRO2021 CONFORME OFICIO 482021E DESPACHO 00382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2021 | 200.00 | 00071187700436 | W.A.M. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2021 | 956.86 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim Eireli-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A INSTALACAO DA CAMARA DAS VACINAS DO COMBATE AO COVID-19 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME PARECER JURIDICO N 0612021 DESPACHO 00412021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2021 | 136.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA | DESPESAS ALUSIVAS COM CRMV-PB CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA N DO DOCUMENTO 2800177000010335 CONFORME OFICIO 042021 E DESPACHO 00422021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0000245 | 28/01/2021 | 3000.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIOS 10 E 7 MTS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. OTAVIO PIRESUPA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME REQUISICAO 29867 E DESPACHO N 00502021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0000246 | 28/01/2021 | 3080.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGAS IMEDIANTA DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIOS DE 01 E 03MTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMUSERVICO DE ATENDIMENBTO MOVEL DE URGENCIACONFORME REQ. 29866 E DESPACHO 00492021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010172020 | 0000247 | 28/01/2021 | 25000.00 | 07911318000254 | GALAXY PARTICIPAÇÕES,IMPORT. E EXPORTAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIEMNTO PARCELADO DE TESTES RAPIDOS PARA A COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONA VIRUS CONFORME ART. 4 DA LEI N 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. DESPACHO SFPOG N 00512021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2021 | 200.00 | 00054151600434 | A.S.S.O. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2021 | 200.00 | 00089307437491 | E.F. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2021 | 200.00 | 00001626553475 | J.C.C.L. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2021 | 200.00 | 00008757587469 | A.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2021 | 200.00 | 00004799725408 | F.P.M. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2021 | 200.00 | 00001597984850 | B.G.F. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2021 | 250.00 | 00080595871453 | M.M.P.X. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2021 | 250.00 | 00007979945484 | F.N.M. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2021 | 200.00 | 00009525553442 | A.A.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2021 | 200.00 | 00045935758857 | N.E.R.B. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2021 | 26400.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS - CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS RELATIVO AO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2021 | 21600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA. | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS - FAMUP FEDERACAO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAIBA. RELATIVO AO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2021 | 1000.00 | 20392948000147 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE PATOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2021 | 54.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CUSTAS OCASIONAIS DILIGENCIAS REFERENTE AO PROCESSO N 0804649-09.2020.8.15.0251 CONFORME OFICIO N 1222020-PGM E DESPACHO 00472021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2021 | 54.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CUSTAS OCASIONAIS DILIGENCIAS REFERENTE AO PROCESSO N 0808622-06.2019.8.15.0251 CONFORME OFICIO N 1212020-PGM E DESPACHO 00482021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0803181-15.2017.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. DANILLO VIEIRA DA NOBREGA CONFORMEDOCUMEN TACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2021 | 831.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0803164-76.2017.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA WYSLANNA BARBOSA LIMA CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2021 | 50000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS EFETUADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA EM CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO PARTE RELATIVAS A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2021 | 8980.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS EFETUADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA NA CONTA BANCARIA DESTE MUNICIPIO N 71120-2 LC 173 PFEC LIVRE RELATIVO A PROCESSOS DE RPV - DIVERSOS MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2021 | 50000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS EFETUADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA EM CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PROCESSOS DE RPV - DIVERSOS ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2021 | 50000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS EFETUADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA EM CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PROCESSOS DE RPV - PESSOAL ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0000239 | 28/01/2021 | 4470.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 CONFORME DESPACHO 00452021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0000206 | 28/01/2021 | 3600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 CONFORME DESPACHO N 00432021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2021 | 600.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS DA CONTA BANCARIA N 71120-2 LC 173 PFEC LIVRE II DESTE MUNICIPIO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0000237 | 28/01/2021 | 1110.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 CONFORME DESPACHO 0442021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2021 | 50000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS EFETUADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA EM CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVAS A ACOES DE RPV VINCULADAS A SAuDE ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0000196 | 28/01/2021 | 1680.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL RICOH MP2501 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 CONFORME DESPACHO 00462021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Pagamento de Sentencas Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2021 | 50000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS EFETUADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA EM CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PROCESSOS DE RPV - PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2021 | 1222485.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2021 | 244313.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2021 | 363011.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2021 | 101458.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/01/2021 | 21162.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/01/2021 | 12298.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/01/2021 | 7796.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/01/2021 | 3226.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA PROFESSORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/01/2021 | 545789.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2021 | 69616.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PROFESSORES E VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. FUNDEB 60 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/01/2021 | 2067.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PROFESSORES E VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. FUNDEB 60 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/01/2021 | 11200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. MDE - COMISSINADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/01/2021 | 8250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. FUNDEB 40 - COMISSINADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/01/2021 | 6100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO E VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/01/2021 | 19648.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO E VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. FUNDEB 40 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/01/2021 | 2200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO E VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. FUNDEB 40 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/01/2021 | 68200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. FUNDEB 60 - COMISSIONADOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/01/2021 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. MDE - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/01/2021 | 38250.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELE VINCULADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. MDE - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/01/2021 | 46887.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/01/2021 | 3001.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/01/2021 | 40156.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/01/2021 | 1640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/01/2021 | 1530.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/01/2021 | 1526.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/01/2021 | 1526.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/01/2021 | 9790.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/01/2021 | 2270.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/01/2021 | 351.50 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA COM MONITORAMENTO 24 HORAS COM A FINALIDADE DE VIGILANCIA DA CRECHE CREMILDE BEZERRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. PAGO EM 04122020 ORA CONTABILIZADO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2021 | 82707.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2021 | 1793.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO CLT PEDRO MEDEIROS DA CRUZ VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00000000000191 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DURANTE O ANO DE 2021 NAS CONTAS DA SECRETARIA DE SAuDE ESTIMATIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2021 | 2065.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA VINCULADA A SECRERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2021 | 1658.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVOCLT VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2021 | 16310.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE O MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2021 | 17100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2021 | 2345.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VEMNCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2021 | 10795.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCLT VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2021 | 79256.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2021 | 2257.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2021 | 9539.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS INCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2021 | 16900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2021 | 26299.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICOVINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/01/2021 | 41985.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECURSOS CREDITADO INDEVIDAMENTE A MAIOR PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DIA 31012020 RELATIVO AO PROCESSO 08009043820174058205 DESPACHO DE IDENTIFICADOR 4058205.5049055 DO DIA 14012020 SEQUENCIAL 2280045 - PORTAL JURIDICO ORA CONTABILIZADO CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0000248 | 29/01/2021 | 81600.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | DESPESAS ALUSIVAS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASPLANEJAMENTOORCAMENTO E GESTAO NOS TERMOS DO PROCESSO INEXIGIBILIDADE N 0052021 CONTRATO PMP N 0232021PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000249 | 29/01/2021 | 240000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ESPECIALIZACAO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB CONFORME DESPACHO N 051.22021.PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2021 | 20000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO EXERCICIO 2021 29.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2021 | 34573.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVISCOMISSIONADOS VINCULADAOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2021 | 22039.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2021 | 40000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS BANCARIAS DE RECURSOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2021 | 40000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS BANCARIAS DE RECURSOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2021 | 14150.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/01/2021 | 896.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA BANCARIA 9144-8 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020ORA REGULARIZADO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/01/2021 | 83.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA BANCARIA 283148-1 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020ORA REGULARIZADO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/01/2021 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 ORA REGULARIZADO E CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/01/2021 | 1974.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS RELATIVAS AO PASEPDARFRFB CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO 31.11.2020 CON FORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/01/2021 | 1000.00 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO NORDESTE. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/01/2021 | 380000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVAS AO PASEP ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/01/2021 | 49.01 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA BANCARIA 71011-7 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020ORA REGULARIZADO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/01/2021 | 637.45 | 00000000000191 | Banco do Brasil | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA BANCARIA 13419-8 DURANTE O MES DE DEZEMBRO2020ORA CONTABILIZADO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2021 | 101338.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE EFEIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DERECEITA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2021 | 211414.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2021 | 13050.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2021 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2021 | 22750.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000251 | 29/01/2021 | 60000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABIL JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO COM EXECUCAO DE GFIPRAISDIRFPARCELAMENTO DO INSS E DCTF JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO2021 CONFORME DESPACHO 0552021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2021 | 25665.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2021 | 4422.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2021 | 3444.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2021 | 1989.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVA COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVOCLT VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2021 | 16112.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSA DISPOSICAO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2021 | 1625.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINITRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2021 | 72325.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2021 | 88871.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VECIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2021 | 168354.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS STTRANS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2021 | 4168.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVASTRRANS VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2021 | 14510.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOSSTTRANS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2021 | 49035.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE INATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2021 | 321594.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE INATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2021 | 43135.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/01/2021 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS EFETUADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA EM CONTAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PROCESSOS DE RPV - DIVERSOS ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/01/2021 | 20817.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS EFETUADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA NA CONTA BANCARIA N 9144-8 IPTU DURANTE O MES DE DEZEMBRO2020 ORA CONTABILIZADO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/01/2021 | 34055.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS EFETUADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA NA CONTA BANCARIA N 13419-8 FUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO2020 ORA CONTABILIZADO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/01/2021 | 1672.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS EFETUADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA NA CONTA BANCARIA N 13419-8 FUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO2020 ORA CONTABILIZADO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/01/2021 | 133.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0805681-20.2018.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. DAMIAO GUIMARAES LEITE CONFORMEDOCUMEN TACAO EM ANEXO E OFICIO DA PGM 0132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/01/2021 | 920.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0806402-15.2012.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. FRANCISCO JUNHO DE LUCENA CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXO E OFICIO DA PGM 0842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/01/2021 | 460.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0006402-15.2012.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR.MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXO OFICIO N 0892021-PGM E DESPACHO N 00552021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/01/2021 | 54.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0002849-57.2012.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. IVANILDA DIAS DE LUCENA CONFORMEDOCUMEN TACAO EM ANEXO OFICIO N 1372021-PGM E DESPACHO 055.7 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/01/2021 | 7.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0002849-57.2012.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. DAMIAO GUIMARAES LEITE CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXO OFICIO N 1382021-PGM E DESPACHO N 055.82021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/01/2021 | 2474.12 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS ALUSIVAS COM ENCARGOS ADMISITRATIVOS EM FAVOR DO FGTS COMPETENCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/01/2021 | 130.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0800042-26.2015.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. ALEXANDRE NUNES COSTA CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXOOFICIO N 0482021-PGM E DESPACHO N 055.132012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/01/2021 | 693.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0800563-63.2018.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. JOSE CORSINO PEIXOTO NETO CONFORMEDOCUMEN TACAO EM ANEXO OFICIO N 0162021-PGM E DESPACHO N 055.122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/01/2021 | 864.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0000753-06.2011.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXO OFICIO N 0442021PGM E DESPACHO N 55.112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/01/2021 | 885.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0806335-412017.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. CELIO FERREIRA LEITAO CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXO OFICIO N 0362021 E DESPACHO N 0055.92021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/01/2021 | 982.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0806335-41.2017.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. CARLA ALVES DINIZ CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO OFICIO N 0372021-PGM E DESPACHO N 055.102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/01/2021 | 55.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CUSTAS OCASIONAIS DILIGENCIAS REFERENTE AO PROCESSO N 0803451-68.2019.815.0251 CONFORME DESPACHO 0055.182021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/01/2021 | 55.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CUSTAS OCASIONAIS DILIGENCIAS REFERENTE AO PROCESSO N 0807846-06.2019.815.0251 CONFORME DESPACHO 055.192021. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/01/2021 | 481.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0801130-94.2018.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. JOSE JERONIMO VIEIRA JuNIOR CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXO OFICIO 0402021-PGM E DESPACHO N 55.162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/01/2021 | 72.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA MISTA DE PATOSPB REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0801130-94.2018.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR DAMIAO GUIMARAES LEITE CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXO OFICIO N 0392021-PGM E DESPACHO N 55.152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/01/2021 | 751.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0806335-41.2017.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. JOANILSON GUEDES BARBOSA CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 02PGM E DESPACHO N 55.142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/01/2021 | 742.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0806337-11.2017.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA DANYELLE RAYANNE SANTANA RAMOS CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXOOFICIO N 1552021-PGM E DESPACHO N 55.32021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/01/2021 | 828.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA MISTA DE PATOSPB REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0003948-91.2014.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR DAMIAO GUIMARAES LEITE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 022PGM E DESPACHO N 55.172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/01/2021 | 2452.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ADMINISTRACAO - SENTENCAS JUDICIAIS - PENSIONISTAS PENSAO POR MORTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 AGRUPAMENTO 360. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/01/2021 | 1672.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS EFETUADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA NA CONTA BANCARIA N 71011-7 DURANTE O MES DE DEZEMBRO2020 ORA CONTABILIZADO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2021 | 1815.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA VINCULADA AO GABINETE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2021 | 30334.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE E ORGAOS A ELE VINCULADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2021 | 1420.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2021 | 3367.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS SEC.EXEC.POLITICAS PARA MULHERES VINCULADOS AO GABINETE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2021 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIIVAS COM SUBSIDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL REFEREMNTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2021 | 58684.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE E ORGAOS A ELE VINCULADOREFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2021 | 4900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA SEC.EXEC.POLITICAS PARA MULHER VINCULADA AO GABINETE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2021 | 15600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS AO GABINETE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2021 | 2200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2021 | 14400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2021 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETEPOLITICAS PARA MULHER REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0000356 | 29/01/2021 | 16180.00 | 05548077000114 | REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETECENTRAL TELEFONICA CONFORME DESPACHO N 00542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2021 | 38409.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REFERENTE A JANEIRO2021. COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/01/2021 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A JANEIRO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/01/2021 | 24412.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REFERENTE A JANEIRO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/01/2021 | 17183.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REFERENTE A JANEIRO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/01/2021 | 34100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2021 | 20240.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2021 | 12221.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRERTARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2021 | 31600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATSDOS POR EXCEPICIONAL INTERESSE PuBLICO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2021 | 653706.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PSF REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2021 | 177298.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PSF SAuDE BUCAL REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2021 | 621545.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PACS REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2021 | 10324.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2021 | 9261.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADO DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2021 | 2460.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR HALLISON CARVALHO MONTEIRO EFETIVO COMISSIONADO PSF VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2021 | 4290.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS OAS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO JOSE JUNIOR DE MEDEIROS AGENTE DE ENDEMIAS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2021 | 33253.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2021 | 2520.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA ELIZA AUGUSTA ALVES DE MEDEIROS EFETIVA PACS VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2021 | 1897.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA DANIELLY LARISSA FIGUEIREDO MELO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2021 | 4143.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIEMNTO DA SERVIDORA EFETIVA ROSILANDIA SANTOS DE LUCENA CENTROS DE SAuDE VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2021 | 3486.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DO SAMU JOANA DARC DA SILVA LEITE VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2021 | 193210.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/01/2021 | 627344.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/01/2021 | 63122.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DOS CAPS's VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/01/2021 | 52007.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO CEO E LABORATORIO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/01/2021 | 18269.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO CEREST VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/01/2021 | 424136.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/01/2021 | 512.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO GEORGIANNY DE MEDEIROS PRAXEDES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/01/2021 | 16261.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSICAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/01/2021 | 838153.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM DECORRÊNCIA DA COVID-19 VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/01/2021 | 95811.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/01/2021 | 3486.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVA AO VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DANIEL FURTADO SILVA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/01/2021 | 1883.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TELEFONIA DO NuMERO 3415.8192 PERTENCENTE AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/01/2021 | 1883.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TELEFONIA DO NuMERO 3415.8192 PERTENCENTE AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/01/2021 | 10000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS AO SUS ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/01/2021 | 2500.00 | 00000000000191 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2021 | 2857.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2021 | 23403.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2021 | 11400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2021 | 1540.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2021 | 1895.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SEVIDOR EFETIVOCLT VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2021 | 4527.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2021 | 36113.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA D ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2021 | 6334.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2021 | 8100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2021 | 2263.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2021 | 4285.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COMVENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2021 | 2200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA VINCULADA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2021 | 2978.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2021 | 1405.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2021 | 8564.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2021 | 2826.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2021 | 14700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL REFREREBTRE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2021 | 5918.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSCLT VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2021 | 160863.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2021 | 5580.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2021 | 10212.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCLT VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2021 | 19100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2021 | 17550.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPICIONAL INTERESSE PuBLICOVINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2021 | 25000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPICIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2021 | 3651.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV-SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE A JANEIRO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2021 | 22652.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS REFERENTE A JANEIRO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2021 | 4015.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CENTRO POP REFERENTE A JANEIRO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2021 | 12640.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO REFERENTE A JANEIRO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2021 | 5121.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS REFERENTE A JANEIRO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2021 | 1302.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A JANEIRO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Acoes Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2021 | 2790.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PETI REFERENTE A JANEIRO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Acoes Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2021 | 1260.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PETI REFERENTE A JANEIRO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/01/2021 | 5871.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A JANEIRO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/01/2021 | 9900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE A JANEIRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/01/2021 | 3500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA CREAS REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/01/2021 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA CENTRO POP REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/01/2021 | 6800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA CASA DE ACOLHIMENTO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Acoes Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/01/2021 | 2300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA PETI REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/01/2021 | 34864.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/01/2021 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA SCFV-SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/01/2021 | 3600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA CRAS REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/01/2021 | 6000.00 | 00000000000191 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Conselho Municipal de Assistência Social - IGD/SUAS/IGD/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0000471 | 01/02/2021 | 36000.00 | 00004162633487 | MARGARIDA MARIA FRAGOSO SOARES | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL DE 01-IMOVEL SITUADO A RUA GALIM ASSIS 93-BAIRRO BRASILIA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 0292021 CONTRATO N 0102021 E DESPACHO SEPLAG N 00522021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0000465 | 01/02/2021 | 465131.60 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM A 43 MEDICAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PuBLICOS EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO PERIODO DE 01.A 31.01.2021 CONFORMES AUTORIZACAO E DESPACHO 00632021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000467 | 01/02/2021 | 42336.00 | 00000920495400 | IDELVITO RODRIGUES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ESCRITOR AUGUSTO DOS ANJOS N 463 SANTO ANTONIO - PATOS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE CARLEUZA CANDEIA A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFICIO SEMUSA N082021 DESPACHO N 00532021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000469 | 01/02/2021 | 12000.00 | 00003801649490 | ROBERTA CAVALCANTE DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO TORRES DE MORAIS N 99 MONTE CASTELO PATOS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEANDRO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFICIO DO SEMUSA N 072021. DESPACHO N 00562021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000470 | 01/02/2021 | 18000.00 | 00003165788430 | LUCIANO ARRUDA CAMPOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DUQUE DE CAXIAS N 143 CENTRO PATOS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DIRCE XAVIER A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFICIO DA SEMUSA N 062021 DESPACHO N 0612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000522021 | 0000464 | 01/02/2021 | 14000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE COM RECURSOS DO ORCAMENTO GERAL DA UNIAO SOB GESTAO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZACAO DOS CONVÊNIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS SINCONV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB CONFORME DESPACHO N 00592021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000452021 | 0000466 | 01/02/2021 | 12000.00 | 37287434000124 | JOELMA PALMEIRA PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A COMISSAO PERMANENTE DELICITACAO E EQUIPE DE PREGAOPREGOEIRO E EQUIPE DE APIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PBCONFORME DESPACHO 00602021.JANEIRO A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2021 | 143.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CUSTAS OCASIONAIS DILIGENCIAS REFERENTE AO PROCESSO N 0003301-77.2006.815.0251 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/02/2021 | 366.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO BOMBEIROPLACA E SEGURO OBRIGATORIO 2021 DOS VEICULOS DE PLACAS BAT0301 MON7411 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PATOS-PB CONFORME DESPACHO N 00722021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0000495 | 02/02/2021 | 10000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA COSNTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOMO CONFORME DESPACHO N 00642021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000483 | 02/02/2021 | 24000.00 | 00051924021404 | NEUZA GOMES FERREIRA FILGUEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. VERADOR JUVENAL LuCIO N 199 BELA VISTA PATOS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA PALMEIRA A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFICIO DA SEMUSA N 052021 DESPACHO N 00622021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/02/2021 | 549.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM RENOVACAO LICENCIAMENTO ANUAL BOMBEIROPLACA E SEGURO OBRIGATORIO 2021 DOS VEICULOS DE PLACAS MOE3931 MOE3951 MOE3961 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESPACHO N 00702021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM RENOVACAO LICENCIAMENTO ANUAL BOMBEIROPLACA E SEGURO OBRIGATORIO 2021 DO VEICULO DE PLACA OFA2541 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESPACHO N 00692021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/02/2021 | 261.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM RENOVACAO LICENCIAMENTO ANUAL BOMBEIROPLACA E SEGURO OBRIGATORIO 2021 DO VEICULO DE PLACA NQE7851 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMFORME DESPACHO N 00712021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/02/2021 | 261.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.6287 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021CONFORME DESPACHO N 00672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/02/2021 | 86.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5854 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPALREFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 CONFORME DESPACHO EM 00672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/02/2021 | 107.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5527 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL RERERENTE AO MES DE JANEIRO2021 CONFORME DESPACHO N 00672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/02/2021 | 263.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3423.3629 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/02/2021 | 200.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.6287 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZENBRO2020 CONFORME DESPACHO N 00682020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/02/2021 | 94.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIADOS ATRAVES DO TELEFONE N 3421.5527 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME DESPACHO N 00682020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/02/2021 | 82.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5854 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000526 | 03/02/2021 | 42000.00 | 00044270020482 | ESPOLIO DE PAUTILA DE MEDEIROS TORRES BULLARA | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL DE 01-IMOVEL SITUADO A RUA VIDAL DE NEGREIROS 399-BRASILIA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 0082021 CONTRATO N 0052021 E DESPACHO SEPLAG N 00792021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/02/2021 | 7721.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PATOS-PB VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DESPACHO 00782021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/02/2021 | 8097.00 | 00007180226459 | DANIELA DE LIMA GUERRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/02/2021 | 8097.00 | 00010240189469 | RAFAELA ALBUQUERQUE PAULINO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/02/2021 | 8097.00 | 00008829090450 | FELIPE GUEDES RIBEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/02/2021 | 8097.00 | 00002995053326 | ISADELIA CONSTANCIO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/02/2021 | 8097.00 | 00001391327403 | CAIO ESCARIAO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/02/2021 | 8097.00 | 00060440419301 | JOICE HOLANDA DIAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/02/2021 | 8097.00 | 00007087474421 | JUANE Sa DORNELAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/02/2021 | 8097.00 | 00010711681422 | YAGO ABRANTES CAVALCANTE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/02/2021 | 8097.00 | 00003597487327 | LINACIA FREITAS VIDAL | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/02/2021 | 8097.00 | 00004204787444 | MARIA IZABEL MORAIS DE LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/02/2021 | 8097.00 | 00004960721375 | MARIA MIRELLE FERREIRA LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/02/2021 | 8097.00 | 00005440604316 | ANTONIO LAZARO ARAÚJO LUCENA E SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/02/2021 | 8097.00 | 00004810796450 | GUSTAVO LEITAO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/02/2021 | 8097.00 | 00004955053319 | AMANDA MEDEIROS FREITAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/02/2021 | 8097.00 | 00001378114388 | IVANILSON BATISTA FREQUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/02/2021 | 8097.00 | 00008282377430 | CIBELE INGRID ESTEVÃO DE MELO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/02/2021 | 8097.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/02/2021 | 2000.00 | 00008402322417 | EDMUNDO DE MELO XAVIER NETO | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIAALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME LEI N 12.8712013DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/02/2021 | 2000.00 | 00008122964192 | GEOVANIS GARBEY BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIAALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME LEI N 12.8712013DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM A ARTANOTACAO DE ESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO RIVALDO MEDEIROS O RIVALDAO NO MUNICIPIO DE PATOS -PB PB20210355145 CONFORME DESPACHO 00772021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0000524 | 03/02/2021 | 34500.48 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS MARCA FIAT DOBLO ESSENCE DE PLACA N QPJ9I13 PERIODO DE 01012021 A 26102021 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME ESPECIFICACOES NA AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO E DESPACHO N 00872021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0000525 | 03/02/2021 | 30024.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS RGG5E25QGY1D56QGZ9G46 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO CONTRATO FIRMADO DE JANEIRO A AGOSTO2021 CONFORME DESPACHO 00852021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/02/2021 | 45.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM MEIA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA-CITADA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 03.02.2021 A FIM DE BUSCAR UM ADOLESCENTE QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NO HOSPITAL PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO 00812021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/02/2021 | 45.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM MEIA DIARIA DA CONSELHEIRA SUPRA-CITADA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 03.02.2021 A FIM DE BUSCAR UM ADOLESCENTE QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NO HOSPITAL PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO 00822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/02/2021 | 40.00 | 00002624854436 | PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM MEIA DIARIA DO MOTORISTA SUPRA-CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 03.02.2021 A FIM DE REALIZAR O TRANSPORTE DAS CONSELHEIRAS TUTELAS QUE IRAO BUSCAR UM ADOLESCENTE QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NO HOSPITAL PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO 00832021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0000535 | 04/02/2021 | 10008.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RGH2F05 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONTRATO FIRMADO DE JANEIRO A AGOSTO2021 CONFORME DESPACHO N 00932021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0000537 | 04/02/2021 | 20016.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS QGP9674QGP7224PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO FIRMADO DE JANEIRO A AGOSTO2021CONFORME DESPACHO 00952021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0000532 | 04/02/2021 | 10008.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RGG5D75 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO FIRMADO DE JANEIRO A AGOSTO2021 CONFORME DESPACHO N 01052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 04/02/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR | DESPESAS ALUSIVAS A UMA ANALISE FISICOQUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DESPACHO EM ANEXO 1252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/02/2021 | 40.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A 12MEIADIARIA AO SERVIDOR FLAVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 28012021 CONDUZINDO A SR MARIA DE LOURDES CORDEIRO LIMA PARA VISITA MENSAL AO FILHO ADOLESCENTE O QUAL ENCONTRA-SE INTERNO NO CEA CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO 00762021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/02/2021 | 80.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A 01UMADIARIA AO SERVIDOR JOSE LIMA FILHO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJ.PESSOA-PB NO DIA 01022021 CONDUZINDO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HELENA W.N.L.FARIAS PARA REUNIAO NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO 01192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 04/02/2021 | 250.00 | 00078937426404 | HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS | DESPESAS ALUSIVAS A 01UMADIARIA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HELENA WANDERLEY DA N.L.DE FARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJ.PESSOA-PB NO DIA 01022021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA ACERTOS NO CONVÊNIO DA IMPLANTACAO DAUNIDADE DE DISTRIBUICAO DA AGRICULTURA FAMILIAR - UDAF CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO 01182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0000533 | 04/02/2021 | 10008.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RGH2E95PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS CONTRATO FIRMADO DE JANEIRO A AGOSTO2021 CONFORME DESPACHO N 00922021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010322019 | 0000555 | 05/02/2021 | 88776.00 | 26666227000164 | J V C SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS NPT-8534MOT3B15 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONTRATO FIRMADO DE JANEIRO A JUNHO2021CONFORME DESPACHO 1002021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0000549 | 05/02/2021 | 17360.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULO PLACA QGY.5C66 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BANCO DE ALIMENTOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO2021CONFORME DESPACHO 001032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 05/02/2021 | 5500.00 | 35042790000152 | SANDRA ALBUQUERQUE DA SILVA - MARAPAZ FUNERARIA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS A ERINALDO OLIVEIRA DA SILVA FALECIDO PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE CONFORME DOCUMENTACAO DA FAMILIA BENEFICIARIA EM ANEXO E DESPACHO N 1242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DA UBS BELMIRO GUEDES VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. MATRICULA N 70679061. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442021 | 0000556 | 05/02/2021 | 72000.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE EMPRESA NA LOCACAO DE VEICULOS 05CINCO VW GOL E 01UM FIAT FIORINO A SEREM UTLIZADOS COMFORME PLANO DE VACINACAO DO COVID-19 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME ESPECIFICACOES NO CONTRATO E DOCUMENTOSEM ANEXO DESPACHO N 01142021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETOORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS PARA REPROGRAMACAO DA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE NO MUNICIPIO DE PATOS-PBPB20210355905 CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO N 1162021EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/02/2021 | 324.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXASREINTEGRACAO DE POSSE CONFORME PROCESSO N 0801173-02.2016.815.0251 CONFORME DESPACHO N 001232021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/02/2021 | 78.75 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM MEIA DIARIA DO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO-PE NO DIA 26.01.2021 A FIM DE DEIXAR UM ADOLESCENTE NA REFERIDA LOCALIDADE CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO N 1202021EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/02/2021 | 78.75 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS COM MEIA DIARIA DO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRA CITADO NO DIA 26.01.2021 A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO-PE A FIM DE DEIXAR UM ADOLESCENTE NA REFERIDA LOCALIDADE CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO 1222021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/02/2021 | 1203.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TARIFAS POSTAIS REALIZADAS ATRAVES DO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO N 1072021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/02/2021 | 70.00 | 00002624854436 | PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM MEIA DIARIA DO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO-PE DIA 26.01.2021A FIM DE REALIZAR O TRANSPORTE DOS CONDELHEIROS TUTELARES RESPONSAVEIS POR DEIXAREM UM ADOLESCENTE NA REFERIDA LOCALIDADE CONFORME AUTORIZACAO EDESPACHO N1172021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0000545 | 05/02/2021 | 69000.95 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DOS VEICULOS PLACAS QPB.6035 E QPN.0204 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01JANEIRO A 26OUTUBRO2021CONFORME DESPACHO 00952021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Construcao Ampliacao e Reforma das creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082016 | 0000554 | 05/02/2021 | 22486.98 | 20198694000120 | C3 ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 18 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA OBRA DA CONCLUSAO DE 01 CRECHE TIPO PRO-INFANCIA PADRAO FNDE NO BAIRRO DO MONTE CASTELO EM PATOS-PB DE ACORDO COM O CONTRATO N 4892016 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 47532016 CONCORRENCIA PuBLICA 0082016 CONFORME DESPACHO N1262021. | 01892016 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/02/2021 | 160748.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM PRECATORIOS PROCESSO N ID 08123000000635035 PROCESSO 2778840 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/02/2021 | 56.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXA CONFORME PROCESSO N 0804666-45.2020.815.0251 CONFORME DESPACHO N 001322021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/02/2021 | 55.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CUSTAS OCASIONAIS DILIGENCIAS REFERENTE AO PROCESSO N 0804617-04.2020.815.0251 CONFORME OFICIO N 1832021 PGM DESPACHO 1302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000576 | 08/02/2021 | 15440.00 | 00085338249987 | JOSÉ GREGÓRIO FERREIRA ALVES | DESPESA ALUSIVAS REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA PLACA N MNQ4909 COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E MATERIAIS DESTINADO A S UNIDADES DE SAuDE CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 01132020 OFICIO DA SEMUSA N 152021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/02/2021 | 1657.90 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTACAO DE IMPLANTE DE CARDIODESFIBRILADOR MULTISSITIO DESTINADO A PACIENTE RAIMUNDA LINHARES DE LIRA CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N001272021 OFICIO DA SEMUSA N 172021 E PARECER JURIDICO N 10412020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000566 | 08/02/2021 | 48000.00 | 00079844987415 | FERNANDA WANDERLEY CABRAL CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL DE 01-IMOVEL SITUADO A RUA BOSSUET WANDERLEY 601-BRASILIA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 0052021 CONTRATO N 0182021 E DESPACHO SEPLAG N 00802021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/02/2021 | 200.00 | 00009340714466 | FRANCISCA ANDREIA DOS SANTOS SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/02/2021 | 200.00 | 00005775661486 | F.F.A.T. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/02/2021 | 200.00 | 00008465182442 | P.M.M. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/02/2021 | 200.00 | 00007228763432 | ELIZANGELA PAZ SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/02/2021 | 200.00 | 00022544461420 | JOÃO PEREIRA LINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/02/2021 | 200.00 | 00011903636400 | M.S.N. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/02/2021 | 200.00 | 00012563492408 | M.I.S.O. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/02/2021 | 200.00 | 00013207379435 | T.B.S.G. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/02/2021 | 200.00 | 00013965708457 | TAYNÁ MARQUES AVELINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/02/2021 | 200.00 | 00070137483406 | ADRIANA DANIELE BARROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/02/2021 | 200.00 | 00001099053420 | ADRIANA SOARES VIEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/02/2021 | 150.00 | 00005599686710 | A.D.B. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/02/2021 | 200.00 | 00001640657410 | A.J.A.F. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/02/2021 | 200.00 | 00091798817420 | ALDENI ALVES DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/02/2021 | 200.00 | 00003066980480 | A.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/02/2021 | 200.00 | 00010554745445 | ANDREILMA MARTINIANO VEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/02/2021 | 200.00 | 00071892512432 | L.M.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/02/2021 | 200.00 | 00012895720460 | C.A.N. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/02/2021 | 200.00 | 00004226374401 | EDILMA MARTINS DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/02/2021 | 200.00 | 00002294772407 | EDINALDO JOÃO DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/02/2021 | 200.00 | 00008235360411 | FABIANA BERNARDO AGOSTINHO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/02/2021 | 200.00 | 00010017579473 | FABIANA SANTOS DE FREITAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/02/2021 | 200.00 | 00011292484454 | FLAVIANA RODRIGUES LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/02/2021 | 200.00 | 00010605158495 | F.T.S.O. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/02/2021 | 200.00 | 00070183638450 | G.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/02/2021 | 200.00 | 00006587169481 | G.A.D. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/02/2021 | 200.00 | 00073792284472 | INÁCIA VIANA DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/02/2021 | 200.00 | 00071403914400 | JANDILUCIA NUNES DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/02/2021 | 200.00 | 00013787161406 | J.G.G. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/02/2021 | 200.00 | 00004639255489 | J.G.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/02/2021 | 200.00 | 00006875075458 | LIDIANA ARAÚJO CORDEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/02/2021 | 200.00 | 00009626660414 | LUCAS MEDEIROS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/02/2021 | 200.00 | 00006343021400 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/02/2021 | 150.00 | 00007916696452 | M.A.L.F. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/02/2021 | 200.00 | 00003829313195 | MARIA RISTINA MONTEIRO VIANA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/02/2021 | 200.00 | 00004887648405 | TERESINHA MEDEIROS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/02/2021 | 44.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO EXERCICIO 2021 08022021 CONTA CFM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/02/2021 | 87.50 | 00006427844423 | FERNANDO MENESES QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS COM UMA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO DIA 16.01.2021 A CIDADE DE NATAL-RN PARA BUSCAR OS VEICULOS QUE FICARAO A DISPOSICAO DO COMBATE A COVID-19 CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO 1372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/02/2021 | 70.00 | 00010804833494 | WILLEMAR RODRIGUES COSTA | DESPESAS S ALUSIVAS COM UMA DIARIA DO SERIVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 16.01.2021 PARA BUSCAR OS VEICULOS QUE FICARAO A DISPOSICAO DO COMBATE AO COVID-19 CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO 1362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/02/2021 | 40.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM MEIA DIARIA DO MOTORISTA SUPRA-CITADO NO DIA 09.02.2021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO AS CONSELHEIRAS TUTELARES QUE IRAO DEIXAR UMA CRIANCA COM O SEU PAI CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO 1332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/02/2021 | 45.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS COM MEIA DIARIA DA CONSELHEIRA SUPRA-CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DIA 09.02.2021POR ORDEM JUDICIAL DEIXAR UMA CRIANCA COM SEU PAI CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO 1352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/02/2021 | 45.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS COM MEIA DIARIA DA CONSELHEIRA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DIA 09.02.2021 POR ORDEM JUDICIAL DEIXAR UMA CRIANCA COM SEU PAI CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO 1342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/02/2021 | 2750.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO THREE DFASHION LIMITADA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CAMISAS BASICAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PATOS CONFORME PARECER JURIDICO 0892021DESPACHO N 1382021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/02/2021 | 97.50 | 37068832000150 | FARMACIA N S F LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS XXG DESTINADAS AO MENOR L.M.B. A SEREM UTILIZADAS NO PERIODO DE 15 DIAS VISTO QUE A CRIANCA ENCONTRA-SE ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMNTO INFANTIL E REQUER CUIDADOS ESPECIAIS CONFORME DESPACHO N 01392021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000670 | 10/02/2021 | 6935.80 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 01472021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000671 | 10/02/2021 | 6553.45 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 01482021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/02/2021 | 779.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 331-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/02/2021 | 757.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 332-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCREAS CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/02/2021 | 2142.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 333-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/02/2021 | 259.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 334-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALSCFV CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/02/2021 | 259.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 337-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCENTRO POP CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/02/2021 | 7544.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 339-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRIANCA FELIZ CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Acoes Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/02/2021 | 497.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 745-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALPETI CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/02/2021 | 1471.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 746-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCASA DE ACOLHIMENTO CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0000697 | 10/02/2021 | 167998.80 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM A COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS E REUTILIZAVEIS NO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONTRATO FIRMADO DE JANEIRO A DEZEMBRO2021 AUTORIZACAO E DESPACHO 1552021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/02/2021 | 1320.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 012021 AGRUPAMENTO 08. SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/02/2021 | 1947.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 012021 AGRUPAMENTO 20902. SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/02/2021 | 331.09 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 012021 AGRUPAMENTO 20937. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/02/2021 | 1190.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 012021 AGRUPAMENTO 20915. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/02/2021 | 7379.24 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 012021 AGRUPAMENTO 20913. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/02/2021 | 15511.47 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 012021 AGRUPAMENTO 50.SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/02/2021 | 4727.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 012021 AGRUPAMENTO 74. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0000659 | 10/02/2021 | 30060.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QGW5G46 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONTRATO FIRMADO DE JANEIRO A JUNHO2021 CONFORME DESPACHO N 00942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/02/2021 | 86686.27 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE COMPENCIA 0120212402. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/02/2021 | 0.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVA A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 202110.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/02/2021 | 321316.93 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/02/2021 | 47447.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVA A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 202110.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/02/2021 | 3318.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS RFB-PREV-OB DEV DEBITADO DA CONTA DO FPM NESTA DATA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/02/2021 | 56.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO N 0804622-26.2020.815.0251 CONFORME DESPACHO 1432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/02/2021 | 55.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO N0801340-77.2020.815.0251 CONFORME DESPACHO 1452021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/02/2021 | 55.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CUSTAS OCASIONAIS DILIGENCIAS REFERENTE AO PROCESSO N 0808620-36.2019.815.0251 CONFORME DESPACHO 1442021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/02/2021 | 2976.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE TARIFA A ANALISE DE REPROGRAMACAO DO CONTRATO N 0418316-592013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/02/2021 | 200.00 | 00006606659485 | M.C.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/02/2021 | 200.00 | 00097945765491 | M.F.S.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/02/2021 | 200.00 | 00075351528487 | MARIA JOSÉ COELHO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/02/2021 | 250.00 | 00006600413409 | MARIA ODILIA RAIMUNDO SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/02/2021 | 200.00 | 00065764480159 | O.V.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/02/2021 | 200.00 | 00070063302462 | P.F.M. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/02/2021 | 200.00 | 00013566077488 | RAFAELA SILVA DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/02/2021 | 200.00 | 00070169804488 | R.L.L. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/02/2021 | 200.00 | 00071726477428 | T.S.L. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/02/2021 | 200.00 | 00014377031783 | F.P.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/02/2021 | 200.00 | 00011791757430 | ZILMARA SOARES BRAGA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/02/2021 | 250.00 | 00013903961426 | V.S.T. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/02/2021 | 200.00 | 00009958969920 | T.D.O. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/02/2021 | 200.00 | 00046322396404 | S.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/02/2021 | 200.00 | 00006236445419 | MARIA DO SOCORRO DE ALCÂNTARA ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/02/2021 | 200.00 | 00003506607430 | MARIA DE LOURDES MOISES FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/02/2021 | 250.00 | 00001822056497 | M.G.M.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/02/2021 | 250.00 | 00013279768462 | L.B.F.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/02/2021 | 200.00 | 00003361163498 | JOSELITO DE ASSIS LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/02/2021 | 200.00 | 00073786659400 | C.S.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/02/2021 | 200.00 | 00001882885465 | S.R.H. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/02/2021 | 200.00 | 00045905002487 | M.D.M.G. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/02/2021 | 200.00 | 00026636764899 | M.A.N. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/02/2021 | 200.00 | 00079857671420 | A.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/02/2021 | 200.00 | 00009494467426 | J.I.O.F. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/02/2021 | 200.00 | 00014377031783 | F.P.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/02/2021 | 200.00 | 00071323337474 | EDCLEIDE DOS SANTOS SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/02/2021 | 200.00 | 00006798278469 | LAURA CRISTINA MEIRA BARROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/02/2021 | 200.00 | 00002023439442 | T.R.R. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/02/2021 | 200.00 | 00009275709475 | A.O.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/02/2021 | 200.00 | 00011657366405 | J.A.B. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/02/2021 | 200.00 | 00022947067819 | V.B.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/02/2021 | 5498.64 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 309-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM REFERENTE A COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/02/2021 | 7379.24 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 330-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOSEXCEP.INT.PuBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/02/2021 | 200.00 | 00070955194474 | MIRIAM ALVES RODRIGUES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/02/2021 | 200.00 | 00003509262476 | ZENILDA SOARES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/02/2021 | 200.00 | 00022907074814 | A.A.M.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/02/2021 | 200.00 | 00008235310406 | KAMILA DA SILVA LÓCIO LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/02/2021 | 200.00 | 00001515807401 | M.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010322019 | 0000649 | 10/02/2021 | 21390.00 | 26666227000164 | J V C SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NLP-5195 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO FIRMADO DE JANEIRO A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010322019 | 0000667 | 10/02/2021 | 29700.00 | 25091834000180 | STOL LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNL-4050 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO FIRMADO DE JANEIRO A JUNHO2021 CONFORME DESPACHO N 1022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000695 | 10/02/2021 | 10200.00 | 00049422464153 | EXPEDITO ROBERTO FILHO | DESPESAS ALUSIVA COM LOCACAO DO VEICULO DE PLACA EMU5D39 CACAMBA ESTACIONARIA PARA ATENDER AS NECESIIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO FIRMADO DE JANEIRO A ABRIL2021 CONFORME DESPACHO N 1612021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/02/2021 | 1499.25 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO2020 CONFORME MATRICULA N 02888350.0 DESPACHO N 1462021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/02/2021 | 162666.41 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. DE SAuDE CONTRATOS AGRUPAMENTO 77 COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/02/2021 | 560.47 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. DE SAuDE PACS EFETIVOS AGRUPAMENTO 20804 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/02/2021 | 359.22 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. DE SAuDE EFETIVOS AGRUPAMENTO 20801 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/02/2021 | 10521.58 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. DE SAuDE COMISSIONADOS AGRUPAMENTO 20802 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/02/2021 | 388.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. DE SAuDE EFETIVOS CLT AGRUPAMENTO 20822 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000704 | 10/02/2021 | 3335.10 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESPACHO N 01522021 REQ. N 29869. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000705 | 10/02/2021 | 4000.20 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESPACHO N 01522021 REQ. N 29868. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000706 | 10/02/2021 | 2622.25 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESPACHO N 01532021 REQ. N 29870. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000707 | 10/02/2021 | 1433.45 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA. VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESPACHO N 01542021 REQ. N 29871. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/02/2021 | 70.00 | 00088549895415 | ANTONIO MARCOS BENTO MARTINS | DESPESAS S ALUSIVAS A CONCESSAO DE 12 MEIA DIARIA AO SERIVIDOR SUPRA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 16.01.2021 PARA BUSCAR VEICULO QUE QUE FICARA A DISPOSICAO DO COMBATE AO COVID-19 CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 01572021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/02/2021 | 70.00 | 00009538501454 | DENILSON MEIRA RODRIGUES | DESPESAS S ALUSIVAS A CONCESSAO DE 12 MEIA DIARIA DO SERIVIDOR SUPRA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 16.01.2021 PARA BUSCAR VEICULO QUE FICARA A DISPOSICAO DO COMBATE AO COVID-19 CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHON 01582021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/02/2021 | 70.00 | 00004340042439 | FABIANO MACARIO DE OLIVEIRA | DESPESAS S ALUSIVAS A CONCESSAO DE 12 MEIA DIARIA DO SERIVIDOR SUPRA CITADO NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 16.01.2021 PARA BUSCAR VEICULO QUE FICARA A DISPOSICAO DO COMBATE AO COVID-19 CONFORME SEC. DE SAuDE DESTAMUNICIPALIDADE DESPACHO N 01562021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0000722 | 11/02/2021 | 18000.00 | 00088447928420 | Aparecida Maria de Carvalho Almeida | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA BASTA GOMES N 713 BAIRRO MATERNIDADE - PATOSPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DOMICIANO VIEIRA A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME ESPECIFICACOES NO CONTRATO E DESPACHO N 01592021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0000723 | 11/02/2021 | 60000.00 | 00000755233450 | TEREZINHA LEITE AYRES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SOLON DE LUCENA N 37 BAIRRO CENTRO PATOSPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME ESPECIFICACOES NO CONTRATO EDESPACHO N 01602021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0000724 | 11/02/2021 | 41880.00 | 00003887058410 | EUDENILZA DE OLIVEIRA FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL DE 01-IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO FIRMINO 506-BRASILIA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE HAYDEE WANDERLEY VINC.A SEC.UN.DE SAuDE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 0262021 CONTRATO N 0502021 E DESPACHO SEPLAGN 001652021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0000725 | 11/02/2021 | 39272.64 | 00003887058410 | EUDENILZA DE OLIVEIRA FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL DE 01-IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO FIRMINO 35-BRASILIA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA VINC.A SEC.UN.DE SAuDE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 0252021 CONTRATO N 0492021 E DESPACHO SEPLAG N 001642021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/02/2021 | 200.00 | 00004396009445 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/02/2021 | 200.00 | 00004037851385 | MARIA NIVALDA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/02/2021 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/02/2021 | 200.00 | 00002294772407 | EDINALDO JOÃO DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/02/2021 | 200.00 | 00009532997407 | F.S.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/02/2021 | 330.00 | 23879046000128 | CERTMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DA EMISSAO DE CERTIFICACAO DIGITAL PARA O SECRETARIO DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE EISENHOWER ALVES DE BRITO SEGUNDO CONFORME DESPACHO N 01712021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0000732 | 12/02/2021 | 30000.00 | 00014651726453 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF. MARIA DAS DORES LOPES N 107 SALGADINHO - PATOSPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I ANO 2021 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFICIO DA SEMUSA N 272021 DESPACHO N 01722021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0000734 | 12/02/2021 | 15600.00 | 00069170789487 | SONIA MARIA CAMPOS LINS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL LOZALIZADO A RUA ZECA VIEIRA N 282 LIBERDADE PATOSPB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE LIBERDADE A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2021 CONFORME DESPACHO N 01732021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442021 | 0000736 | 12/02/2021 | 4533.35 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE EMPRESA NA LOCACAO DE VEICULOS 05CINCO VW GOL COM AS SEGUINTES PLACAS QGT8H02 QGN9756 QGP7994 QGN7139 E QGU3C07 A SEREM UTLIZADOS COMFORME PLANO DE VACINACAO DO COVID-19 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME ESPECIFICACOES NO CONTRATO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PERIODO DE 15 A 31 DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442021 | 0000737 | 12/02/2021 | 2266.67 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE EMPRESA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO FURGAO REFRIGERADO MODELO FIORINO COM A SEGUINTE PLACA RGE3J09 PERIODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2021 A SER UTLIZADO COMFORME PLANO DE VACINACAO DO COVID-19 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME ESPECIFICACOES NO CONTRATO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PERIODO DE 15 A 31 DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos da Divida do Programa de Pavimentacao e Qualifi | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/02/2021 | 113784.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOSOPERACAO DE CREDITOS REFERENTE AOS CONTRATOS N 0399.719.002015 E 0399.725-80 DO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE VIAS URBANAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.PARCELA MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/02/2021 | 25.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEPDARFRFB RETIDO DA COTA ADO PLP 1332020 COMPENSACAO DA UNIAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/02/2021 | 330.00 | 23879046000128 | CERTMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DA EMISSAO DE CERTIFICACAO DIGITAL PARA O PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS-PB NABOR WANDERLEY DA NOBREGA FILHO CONFORME DESPACHO N 01672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/02/2021 | 480.00 | 23879046000128 | CERTMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DA EMISSAO DE CERTIFICACAO DIGITAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME DESPACHO N 01682021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0000733 | 12/02/2021 | 18000.00 | 00005572001481 | BIANKA KETHELEEN EMILIANO DE MENEZES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CAETANO N 69 CENTRO PATOSPB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL A CARGO DA PREFEIRURA MUNICIPAL DE PATOSPB NO ANO DE 2021 CONFORME DESPACHO N 01742021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0000729 | 12/02/2021 | 38400.00 | 09266438000190 | Fundação Educativo Cultural Miguel Motta | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PATOS-PB DURANTE O ANO DE 2021 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO OFICIO N 0202021 DESPACHO N 01692021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/02/2021 | 77460.42 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS PERIODO DE 30.12.2020 5525 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/02/2021 | 77460.42 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS PERIODO DE 29.01.20215525 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/02/2021 | 25728.74 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS PERIODO DE 29.01.20211734 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/02/2021 | 305188.19 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS PERIODO DE 29.01.2021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO1734. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/02/2021 | 17110.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO PASEPDARFRFB PERIODO DE 01.01.1980 8707. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/02/2021 | 2956.36 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA IMPLANTE DE PROTESE VALVAR DESTINADO AO PACIENTE SANDOVAL MARIANO DE MEDEIROS CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE OFICIO DA SEMUSA N 392021 PARECER JURIDICO N 0442021 E DESPACHO N 01792021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0000756 | 15/02/2021 | 18000.00 | 00020504918400 | MARIA ADALICE GOMES DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL DE 01-IMOVEL SITUADO A RUA CARLOTA CESAR 233-BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS CAPITAO MANOEL GOMES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 0282021 CONTRATO N 0682021 E DESPACHO SEPLAG N 001212021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010322019 | 0000758 | 15/02/2021 | 67666.67 | 26666227000164 | J V C SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO DE PLACA OFX-0565 CAMARA FRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO FIRMADO DE JANEIRO A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0000757 | 15/02/2021 | 30000.00 | 11155670000101 | RS COM CONSTRUÇOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA N 21 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL CONTRATO FIRMADO DE JANEIRO A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0000776 | 16/02/2021 | 280.19 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO E MANUTENCAO PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA QSJ-1280 VINCULADO AO PROCON MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO N 2022021 EM ANEXO PERIODO DE 01.01.2021 A 31.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0000796 | 16/02/2021 | 142.88 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO COM ABASTECIMENTOGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICUULO DE PLACA QSJ-1260 VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO N 1892021 EM ANEXO PERIODO DE 01.01.2021 A 31.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0000770 | 16/02/2021 | 664.86 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNI-1304MOC-4380MAQ-0011RGG5E25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO N 2072021 EM ANEXOPERIODO DE 01.01.2021 A 31.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0000771 | 16/02/2021 | 992.54 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACAMAQ-0016 VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO N 2062021 EM ANEXO PERIODO DE 01.01.2021 A 31.01 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0000807 | 16/02/2021 | 11019.47 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS DE PuBLICOS CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01.01.2021 A 31.01.2021E DESPACHO N 01962021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0000766 | 16/02/2021 | 28.49 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOO-7355 VINCULADO A SECRERTARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO N 2112021 EM ANEXO.PERIODO DE 01.01.2021 A 31.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0000773 | 16/02/2021 | 1837.86 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIMANENTO E MANUTENCAO PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS MAQ-0010OGG-1538 VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO N 2052021 EM ANEXO PERIODO DE 01.01.2021 A 31.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0000811 | 16/02/2021 | 2528.93 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01.01.2021 A 31.01.2021 E DESPACHO N 01992021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestao do Desporto Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada a Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/02/2021 | 200.00 | 00070878540466 | KAIO LISARB VIEIRA E NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO BOLSA ATLETA DO SUPRA CITADO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL SUB 16 DECORRENTES NOS MESES DE JANEIROFEVEREIROMARCO E ABRIL2021 CONFORME PARECER JURIDICO N 0152021 E DESPACHO N 1812021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestao do Desporto Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada a Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/02/2021 | 200.00 | 00071321344422 | MARLON GLENYSON SOUSA DE SÁ | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO BOLSA ATLETA DO SUPRA CITADO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL SUB 16 DECORRENTES NOS MESES DE JANEIROFEVEREIROMARCO E ABRIL2021 CONFORME PARECER JURIDICO N 0162021 E DESPACHO N 1822021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestao do Desporto Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada a Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 16/02/2021 | 120.00 | 00005615575433 | FRANCISCO LAVOR DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO BOLSA ATLETA DO SUPRA CITADO PARA PARTICIPAR DA 1 ETAPA DA 4 COPA PARAIBA DE MTB 2021 QUE ACONTECERA NA CIDADE DE SOLEDADE-PB NOS DIAS 28.02.2021 CONFORME PARECER JURIDICO N 0122021 E DESPACHO N 1832021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestao do Desporto Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada a Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 16/02/2021 | 120.00 | 00013034385420 | IURE TRINDADE DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO BOLSA ATLETA DO SUPRA CITADO PARA PARTICIPAR DA 1 ETAPA DA 4 COPA PARAIBA DE MTBXCM A SER REALIZADA EM SOLEDADE DIA 28.02.2021 CONFORME PARECER JURIDICO N 0092021 E DESPACHO N 1842021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestao do Desporto Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada a Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 16/02/2021 | 120.00 | 00005214507488 | ANTONIO SOARES DE MOURA NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO BOLSA ATLETA DO SUPRA CITADO PARA PARTICIPAR DA 1 ETAPA DA 4 COPA PARAIBA DE MTBXCM A SER REALIZADA EM SOLEDADE DIA 28.02.2021 CONFORME PARECER JURIDICO N 0112021 E DESPACHO N 1852021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestao do Desporto Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada a Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 16/02/2021 | 120.00 | 00011832864499 | JOÃO VICTOR MEDEIROS DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO BOLSA ATLETA DO SUPRA CITADO PARA PARTICIPAR DA 1 ETAPA DA 4 COPA PARAIBA DE MTBXCM A SER REALIZADA EM SOLEDADE DIA 28.02.2021 CONFORME PARECER JURIDICO N 0102021 E DESPACHO N 1862021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestao do Desporto Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada a Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 16/02/2021 | 120.00 | 00011978398441 | GEOVANIO TAVARES GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO BOLSA ATLETA DO SUPRA CITADO PARA PARTICIPAR DA 1 ETAPA DA 4 COPA PARAIBA DE MTBXCM A SER REALIZADA EM SOLEDADE DIA 28.02.2021 CONFORME PARECER JURIDICO N 0132021 E DESPACHO N 1882021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestao do Desporto Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada a Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/02/2021 | 120.00 | 00012561866432 | NATANAEL DINIZ BRAZ | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO BOLSA ATLETA DO SUPRA CITADO PARA PARTICIPAR DA 1 ETAPA DA 4 COPA PARAIBA DE MTBXCM A SER REALIZADA EM SOLEDADE DIA 28.02.2021 CONFORME PARECER JURIDICO N 0142021 E DESPACHO N 1872021 EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0000800 | 16/02/2021 | 278.89 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO ABASTECIMENTO OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA QGS8H92 VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO N 1942021.PERIODO DE 01.01.2021 A 31.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao e Aparelhamento do Teatro Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200022013 | 0000801 | 16/02/2021 | 18603.67 | 03395789000115 | TCL - TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 16 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO TEATRO ERNANY SATIRO LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO N 2252021. | 01492014 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/02/2021 | 3128.30 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS EFETIVOS AGR.52 REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 16/02/2021 | 709.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS EFETIVOS AGR.54 REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 16/02/2021 | 562.10 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CENTRO POP AGR.62 REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/02/2021 | 630.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CENTRO DIA DO IDOSO AGR.88 REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 16/02/2021 | 1232.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO AGR.68 REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 16/02/2021 | 373.10 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PETI AGR.87 REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0000865 | 16/02/2021 | 285.84 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31012021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 2292021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0000866 | 16/02/2021 | 428.64 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS AOS CRAS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31012021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 2282021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0000867 | 16/02/2021 | 488.89 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS AO CREAS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31012021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 2272021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0000868 | 16/02/2021 | 501.89 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31012021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 2262021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0000869 | 16/02/2021 | 1357.37 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31012021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 2202021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0000870 | 16/02/2021 | 344.39 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM DIESEL DOS VEICULOS VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31012021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 2212021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0000767 | 16/02/2021 | 1028.96 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MAQ-0000MAQ-0002MNL-4050MAQ-0003NQE-7851PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO N 2102021 EM ANEXO.PERIODO DE01.01.2021 A 31.01.2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0000774 | 16/02/2021 | 12041.56 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS NQE-7851MAQ-0002MAQ-0003MAQ-0004 VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO N 2042021 EM ANEXO. PERIODO DE 01.01.2021A 31.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0000809 | 16/02/2021 | 28134.77 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01.01.2021 A 31.01.2021 E DESPACHO N 01982021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/02/2021 | 691.18 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31012021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 2222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/02/2021 | 448.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2021AGRUP.41 SAuDE EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/02/2021 | 490.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2021AGRUP.20802 SAuDE COMISSIONADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 16/02/2021 | 449.49 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2021AGRUP.35 SAuDE EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 16/02/2021 | 12534.18 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2021AGRUP.20801 SAuDE EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 16/02/2021 | 73982.36 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2021AGRUP.20813 CENTROS DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 16/02/2021 | 35124.57 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2021AGRUP.20817 SAMU EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/02/2021 | 7984.84 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2021AGRUP.20819 CAPS EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 16/02/2021 | 2072.62 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2021AGRUP.20820 CEREST EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 16/02/2021 | 5940.92 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2021AGRUP.20821 CEO E LAB. DE PROTESE DENTARIA EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 16/02/2021 | 449.49 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2021AGRUP.35 SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 16/02/2021 | 19766.60 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2021AGRUP.20806 AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 16/02/2021 | 74795.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2021AGRUP.20804PACS EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 16/02/2021 | 22068.30 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2021AGRUP.20814 PSF SAuDE BUCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 16/02/2021 | 83770.07 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2021AGRUP.20812 PSF EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0000843 | 16/02/2021 | 18509.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME DESPACHO N 224.62021 E REQ 29880. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000844 | 16/02/2021 | 3765.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 29878 E DESPACHO N 02242021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000845 | 16/02/2021 | 19299.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 29877 E DESPACHO N 0224.12021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0000846 | 16/02/2021 | 17789.79 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME DESPACHO N 224.72021 REQ 29883. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000847 | 16/02/2021 | 9284.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAUDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 29882 E DESPACHO N 0224.22021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0000848 | 16/02/2021 | 20524.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME DESPACHO N 224.82021 REQ 29881. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000849 | 16/02/2021 | 17285.45 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 29879 E DESPACHO N 0224.32021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0000850 | 16/02/2021 | 12282.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOUPA DR.OTAVIO PIRES VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME DESPACHO N 224.92021 REQ 29886. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0000851 | 16/02/2021 | 11843.65 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME DESPACHO 224.52021.REQ 29885. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000852 | 16/02/2021 | 1720.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 29884 E DESPACHO N 0224.42021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0000853 | 16/02/2021 | 22842.55 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULAO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 29887 E DESPACHO N 02232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0000854 | 16/02/2021 | 750.34 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS VINCULADOS AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31012021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 02142021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0000855 | 16/02/2021 | 151.97 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE SETOR DE COVID-19 NO PERIODO 01 A 31012021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 20302162021 EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0000857 | 16/02/2021 | 5379.56 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODODE 01.01.2021 A 31.01.2021 E DESPACHO N 02192021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0000858 | 16/02/2021 | 285.76 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01.01.2021 A 31.01.2021 E DESPACHO N 2182021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0000856 | 16/02/2021 | 359.02 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31012021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 02152021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0000871 | 16/02/2021 | 29979.22 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINAE DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01.01.2021 A 31.01.2021 E DESPACHO N 2172021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0000769 | 16/02/2021 | 28.49 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QGP-7224 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO N 2082021 EM ANEXOPERIODO DE 01.01.2021 A 31.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0000799 | 16/02/2021 | 2600.07 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS QGP-9674QGP-7224BAT-0301MNH-6490NPR-7353NQD-3958VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO N 1932021PERIODO DE 01.01.2021 A 31.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0000797 | 16/02/2021 | 666.78 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS OFD-6010QSI4C54 VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO N 1902021 PERIODO DE 01.01.2021 A 31.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 16/02/2021 | 500.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISICAO DE 01-CALCULADORA CASIO 2650RC DESTINADOS A TESOURARIA MUNICIPAL VINC.A SEC.MUN.DE FINANCAS PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO CONFORME DESPACHO N 2392021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0000765 | 16/02/2021 | 56.99 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACAS QSA-6104 E MNX-6292 VINCULADOS AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO N 2122021 EM ANEXO.PERIODO DE 01.01.2021 A 31.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0000778 | 16/02/2021 | 294.44 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO E MANUTENCAO PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACAS QSA-6104 VINCULADO AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO N 2012021PERIODO DE 01.01.2021 A 31.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0000798 | 16/02/2021 | 4825.92 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO ABASTECIMENTOGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS QSA-6104RGH2F05QFF-8495 MNX-6292QGW5G48 VINCULADOS AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO N 1912021 EM ANEXO PERIODO DE 01.01.2021 A 3101.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0000768 | 16/02/2021 | 28.49 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGD5G14 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO N 2092021 EM ANEXO.PERIODO DE 01.01.2021 A 31.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0000780 | 16/02/2021 | 332.43 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO MANUTENCAOPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA OGD5G14 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO N 2002021 EM ANEXO PERIODO DE 01.01.2021 A 31.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0000802 | 16/02/2021 | 2459.65 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01.01.2021 A 31.01.2021 E DESPACHO N 01952021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/02/2021 | 149646.91 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0000772 | 16/02/2021 | 1474.58 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PERIODO DE 01 A 31012021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 1922021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0000777 | 16/02/2021 | 28.49 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MAO DE OBRA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PERIODO DE 01 A 31012021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 2132021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0000779 | 16/02/2021 | 674.36 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PERIODO DE 01 A 31012021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 2032021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0000793 | 16/02/2021 | 135.76 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO DIESEL DE VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PERIODO DE 01 A 31012021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 1972021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 16/02/2021 | 175.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2021AGRUP 20941. SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/02/2021 | 68738.43 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA JANEIRO2021 AGRUP.20714. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 INFANTIL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/02/2021 | 198.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMPREFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2021AGRUP. 34. SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE. SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/02/2021 | 5064.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2021AGRUP.20915.SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/02/2021 | 219.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2021AGRUP.22.SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/02/2021 | 183472.34 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PTRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2021 AGRUP. 20940.SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/02/2021 | 1091.47 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2021 AGRUP 20912. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/02/2021 | 34554.28 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2021 AGRUP 20. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 16/02/2021 | 6481.74 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2021AGRUP 20903.SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/02/2021 | 52213.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2021AGRUP 20907.SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 16/02/2021 | 6213.37 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2021AGRUP 20901.SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0000883 | 17/02/2021 | 4050.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE CARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 7M³ E OXIGÊNIO 7M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 29908 E DESPACHO N 02352021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0000884 | 17/02/2021 | 4170.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE CARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO 10M³ E 7M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PACIENTES DOMICILIAR VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 29906 E DESPACHO N 2332021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0000885 | 17/02/2021 | 1780.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 10M³ E OXIGÊNIO 3M³ OXIGÊNIO MEDICINAL 1M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 29909 E DESPACHO N 02342021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000886 | 17/02/2021 | 5343.64 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESPACHO N 02412021 REQ. N 29901. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000887 | 17/02/2021 | 6706.10 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA. VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESPACHO N 02402021 REQ. N 29902. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 17/02/2021 | 504.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV AGR.69 REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 17/02/2021 | 168.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA AGR.57 REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 17/02/2021 | 4513.93 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-AGR.21005 REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 17/02/2021 | 168.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-AGR.45 REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000552021 | 0000895 | 17/02/2021 | 3014.00 | 17611907000190 | RAMON FIGUEIREDO MARINHO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 60-CAMISETAS 14-CAMISAS POLO E 24-MOCHILAS EM LONA E NYLON DESTINADOS AO FARDAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DISPENSA N 0552021 E DESPACHO N 2302021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000899 | 18/02/2021 | 36000.00 | 00000433519487 | ESPÓLIO DE CLETO PEREIRA DA CRUZ | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA 166-CENTRO PATOSPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALALCOOL E DROGAS A CARGO DA SEC.MUN.DE SAuDE CONFORME ESPECIFICACOES NO CONTRATO N 0392021 E DESPACHO N 02472021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000900 | 18/02/2021 | 11448.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE TOMAZ DA COSTA SN-CENTRO MATUREIAPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANTENA REPETIDORA DE RADIO AMADOR DO SAMU 192 A CARGO DA SEC.MUN.DE SAuDE CONFORME ESPECIFICACOES NO CONTRATO N 0222021 E DESPACHO N 02492021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000913 | 18/02/2021 | 40800.00 | 00000433519487 | ESPÓLIO DE CLETO PEREIRA DA CRUZ | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO SOARES N 167 BAIRRO BRASILIA PARA FUNCIONAMENTO DA GERENCIA DE REGULACAO MARCACAO REVISAO E AUDITORIATDF E VIGILANCIA AMBIENTAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONTRATOFIRMADO DE JANEIRO A DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 18/02/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIA DA 4 VARA CIVELCRIMIN REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0802706-59.2017.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. CLEBER MEDEIROS GOMES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO OFICIO N 2312021-PGM E DESPACHO N 2522021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 18/02/2021 | 1688.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0802706-59.2017.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO A SRA WYSLANNA BARBOSA LIMA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO OFICIO N 2302021-PGM E DESPACHO N 2512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000492021 | 0000896 | 18/02/2021 | 16800.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO DE CENTRAL TELEFONICA HIBRIDA COM DEZ LINHAS 60 RAMAIS E 01 TERMINAL INTELIGENTETI PARA TELEFONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINTE E ORGAOS A ELE VINCULADO CONFORME CONTRATO FIRMADO DE JANEIRO A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 020642020 | 0000904 | 18/02/2021 | 20000.00 | 00042466393468 | MAURICIO VIEIRA PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DEODORO DA FONSECA 124-CENTRO PATOSPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 7 DELEGACIA DO SERVICO MILITAR CONFORME ESPECIFICACOES NO CONTRATO N 08822020 E DESPACHO N 02502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000908 | 18/02/2021 | 7200.00 | 00003486889460 | FRANCISCO VIEIRA PINTO | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE01UM IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES DA 7 DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR CONFORME CONTRATO FIRMADO DE JANEIRO A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 020592020 | 0000909 | 18/02/2021 | 17600.00 | 05265326000164 | LB & D EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE BARROS N 378 PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PATOS-PBCONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0000911 | 18/02/2021 | 20400.00 | 00027229882400 | ABSALÃO MEDEIROS DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIZARDO LEITE N 21- CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DE APOIO A MULHER PATOENSE CONFORME CONTRATO FIRMADO DE JANEIRO A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0000912 | 18/02/2021 | 18960.00 | 00048465003491 | RANIERE PORTO DE MOURA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO PRADO N 147-SANTO ANTONIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EXECUTIVA DE POLITICA PARA MULHER CONFORME CONTRATO FIRMADO DE JANEIRO A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Publicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0000916 | 18/02/2021 | 68281.00 | 05446272000133 | ARRIMO ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 1 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UM PONTILHAO SOBRE O CANAL DO MORRO LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB NA RUA JOAQUIM CRIOLO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3142020. CONFORME PLANILHA AUTORIZACAPO E DESACHO N 2542021. | 00092020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0000925 | 19/02/2021 | 60048.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS MARCAMODELO VWGOL PERIODO DE 01012021 A 06082021 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME ESPECIFICACOES NA AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO E DESPACHO N 00882021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/02/2021 | 4820.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEPEXERCICIO 202119.02.2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/02/2021 | 659.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 202119.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/02/2021 | 1552.50 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ANESTESICO MEPIVALEM AD 2 PARA SUPRIR OS SERVICOS DE URGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO PA MARIA MARQUES CONFORME ESPECIFICACOES NO PARECER JURIDICO N 1092021 E SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADEDESPACHO N 2732021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0000950 | 22/02/2021 | 27971.46 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 8.47620KG DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DE REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REF. O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/02/2021 | 324.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME PROCESSO N 0803448-16.2019.815.0251 CONFORME DESPACHO N 00281 2021 E AUTORIZACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/02/2021 | 324.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME PROCESSO N0807798-47.2019.815.0251 CONFORME DESPACHO N 00280 2021 E AUTORIZACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0000945 | 22/02/2021 | 241056.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS ESPECIFICADAS NA PLANILHA EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESAS E DESPACHO N 00862021CONTRATO FIRMADO DE JANEIRO A AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Reforma e Ampliacao dos Mercados Publicos Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 040042020 | 0000935 | 22/02/2021 | 57626.85 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE MELHORIA NO MERCADO JUVINO LILIOSOMERCADO DA CARNE COM APLICACAO DE PISO GRANILITE NAS PASSARELAS INTERNA DURANTE O PERIODO DE 23.12.2020 A 07.01.2021 CONFORME PLANILHA AUTORIZACAO E DESPACHO N 2742021 EMANEXO. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/02/2021 | 1598.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME PARECER JURIDICO N 0982021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 23/02/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA NA CONTA BANCARIA DESTE MUNICIPIO N 26240-4 FUNDEB EM 28012021 RELATIVAS A ACOES DE RPV VINCULADAS A SAuDE EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO DA COSTA SANTOS PROCESSO N 0002380-11.2012.8.15.0251 CONFORME EXTRATO BANCARIO EXTRATO DE ORDEM JUDICIAL E COMPROVANTE DE RESTITUICAO A CONTA DO FUNDEB EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/02/2021 | 899.99 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ASPIRADOR DE PO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME PARECER JURIDICO N 1162021 E DESPACHO N 2972021. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 23/02/2021 | 50000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS EFETUADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA EM CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PROCESSOS DE RPV - DIVERSOS ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/02/2021 | 75.00 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM MEIA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 22.02.2021 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDEMANDAS RELACIONADAS AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO N 2902021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0000963 | 23/02/2021 | 17480.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE SITE OFICIALHOSPEDAGEM EM DATA CENTER DEDICADO DISPONIBILIZACAO DE APROXIMADAMENTE 900 E-MAILS PATOS.PB.GOV.BR E TAMBEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMADA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 23/02/2021 | 55.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS OCASIONAIS PROCESSO N 0801342-47.2020.815.0251 CONFORME OFICIO N 2412021-PGM E DESPACHO N 2932021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000968 | 23/02/2021 | 72000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC.IND.DE ADVOCACIA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO N 2962021 CONTRATO FIRMADO DE JANEIRO A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos da Divida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/02/2021 | 31479.59 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO CADPREV N 005692019 CONTRIBUICAO PATRONAL 200 MESES REALIZADO ENTRE PMPPATOSPREVREFERENTE A PARCELA 19200 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/02/2021 | 7984.84 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPTÊNCIA JANEIRO2021 AGRUPAMENTO 20819 CAPS - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 23/02/2021 | 73982.36 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO2021 AGRUPAMENTO 20813 CENTROS DE SAuDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0000971 | 23/02/2021 | 36000.00 | 00004162633487 | MARGARIDA MARIA FRAGOSO SOARES | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL DE 01-IMOVEL SITUADO A RUA GALIM ASSIS 93-BAIRRO BRASILIA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 0292021 CONTRATO N 0102021 E DESPACHO SEPLAG N 00522021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestao do Desporto Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada a Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/02/2021 | 120.00 | 00010304820474 | ALLAN CHARLES DE SOUSA RAMOS | DESPESAS ALUSIVAS COM A BOLSA ATLETA DO SUPRA CITADO PARA PARTICIPAR NA 1 ETAPA DA 4 COPA PARAIBA DE MTBXCM A SER REALIZADA EM SOLEDADE DIA 28.02.2021 CONFORME AUTORIZACAO PARECER JURIDICO N 0182021 E DESPACHO N 2912021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestao do Desporto Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada a Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 23/02/2021 | 120.00 | 00014573267441 | BRENO GABRIEL DA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS COM BOLSA ATLETA DO SUPRA CITADO PARA PARTICIPACAO NA 1 ETAPA DA 4 COPA PARAIBA DE MTB X CM A SER REALIZADA EM SOLEDADE DIA 28.02.2021 CONFORME AUTORIZACAO PARECER JURIDICO 0192021 E DESPACHO N 2922021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Implantacao e/ou Melhoria de Infraestrutura Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0000977 | 24/02/2021 | 63082.92 | 09605291000116 | C B A CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7 PARCELA DA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTILOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB NO PERIODO DE 06.10.2020 A 23.12.2020 CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO N 2992021 EM ANEXO. | 04032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0001001 | 24/02/2021 | 1300.00 | 00069170789487 | SONIA MARIA CAMPOS LINS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL LOZALIZADO A RUA ZECA VIEIRA N 282 LIBERDADE PATOSPB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE LIBERDADE A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESPACHO N 01732021.REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/02/2021 | 200.00 | 00009780355421 | K.R.B. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/02/2021 | 200.00 | 00005616893420 | LUZINEIDE FELIPE DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 24/02/2021 | 200.00 | 00008251491428 | MARCOS ALVES LOPES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 24/02/2021 | 250.00 | 00004456539496 | M.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 24/02/2021 | 250.00 | 00060114487472 | NATANAEL DE ANDRÉ | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 24/02/2021 | 250.00 | 00009007238400 | U.A.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/02/2021 | 200.00 | 00011726846423 | BIANCA RUSSELLE NEVES AIRES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 24/02/2021 | 200.00 | 00037901982187 | F.F.O. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 24/02/2021 | 200.00 | 00064678776400 | J.F.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 24/02/2021 | 200.00 | 00006453927403 | M.L.A | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 24/02/2021 | 200.00 | 00008012396483 | R.B.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 24/02/2021 | 200.00 | 00050713868449 | E.D.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 24/02/2021 | 200.00 | 00002407347420 | NEUMA MARIA DA COSTA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/02/2021 | 200.00 | 00061026476453 | MARTSON MARQUES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 24/02/2021 | 200.00 | 00007948535446 | ALMIRA SOARES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 24/02/2021 | 200.00 | 00009669366470 | KATIUSCA ALUSKA LIRA DE MORAIS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/02/2021 | 250.00 | 00007697101408 | C.C.L. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/02/2021 | 12.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DARFRFB CODIGO DA RECEITA 3703PERIODO DE 30.11.2020CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000981 | 24/02/2021 | 547.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TINTAS PARA IMPRESSORAS DESTINADAS A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REQ 29952COFORME DESPACHO N 3002021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0001003 | 24/02/2021 | 3600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORA E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Pavimentacao e Qualificacao das Vias Urbanas de Patos (Operacao de Cre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162019 | 0000979 | 24/02/2021 | 243758.18 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUCOES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM A 1 PARCELA DA 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS PuBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO PERIODO DE 09.06.2020 A 05.11.2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. CONTRATO DE REPASSE N 1022723-562015 E PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 04012019 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0001004 | 24/02/2021 | 1110.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMETICA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO2021 CONFORME DESPACHO N 3032021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000983 | 24/02/2021 | 60.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR SUL VINCULADO AO GABINETE REQ 29953 CONFORME DESPACHO N 3022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000982 | 24/02/2021 | 126.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVA COM REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORAS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMIISTRACAO MUNICIPAL REQ 29954 CONFORME DESPACHO N 3012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0001002 | 24/02/2021 | 1680.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL RICOH MP2501 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO2021 CONFORME DESPACHO N 3332021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0001005 | 24/02/2021 | 8450.00 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE PASTAS TRANSVERSAL DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO N 2982021 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/02/2021 | 562039.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE FEVEREIRO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 25/02/2021 | 136180.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/02/2021 | 10728.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/02/2021 | 1601879.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/02/2021 | 11296.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/02/2021 | 5101.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA PROFESSORA VINCULADA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/02/2021 | 842797.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/02/2021 | 37483.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. FUNDEB 60 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/02/2021 | 39564.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELE VINCULADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. MDE - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/02/2021 | 8555.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. MDE - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/02/2021 | 1579.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/02/2021 | 3057.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/02/2021 | 40352.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/02/2021 | 1532.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/02/2021 | 1528.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/02/2021 | 2272.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/02/2021 | 10111.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/02/2021 | 68320.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. FUNDEB 60 - COMISSIONADOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/02/2021 | 18927.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. MDE - COMISSINADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/02/2021 | 14876.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. FUNDEB 40 - COMISSINADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/02/2021 | 4407.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PROFESSORES E VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. FUNDEB 60 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/02/2021 | 1101.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PROFESSORES E VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. FUNDEB 60 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/02/2021 | 15807.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO E VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/02/2021 | 6607.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO E VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. FUNDEB 40. PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/02/2021 | 31366.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO E VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. FUNDEB 40 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/02/2021 | 755.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SGURANCA ORIGINARIA DA 4 VARA CIVELCRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0003265-54.2014.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA SUERDA MARIA MARTINS DE ARAUJOCONFORME DOCUMENTACAO E DESPACHO N 3592021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/02/2021 | 874.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0003265-54.2014.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO OFICIO N 2462021-PGM E DESPACHO 3582021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001029 | 25/02/2021 | 153.60 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENEPAPEL HIGIENICO DESTINADOS A DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO N 3442021 REQ 29944 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/02/2021 | 2452.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ADMINISTRACAO - SENTENCAS JUDICIAIS - PENSIONISTAS PENSAO POR MORTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 AGRUPAMENTO 360. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0001039 | 25/02/2021 | 4470.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURENTE O MES DE FEVEREIRO2021 CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO N 3352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/02/2021 | 321228.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE INATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/02/2021 | 49090.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE INATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/02/2021 | 167092.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VECIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 25/02/2021 | 169023.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS STTRANS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/02/2021 | 20500.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSA DISPOSICAO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/02/2021 | 34253.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/02/2021 | 1991.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVA COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO CELETISTA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/02/2021 | 4168.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVASTRRANS VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/02/2021 | 14519.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOSSTTRANS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/02/2021 | 53636.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/02/2021 | 1101.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/02/2021 | 1652.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001018 | 25/02/2021 | 38.40 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PAPEL HIGIENICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES NORTE E SUL VINCULADOS AO GABINETE CONFORME AUTORIZACA E DESPACHO N 3522021REQ 29940. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001027 | 25/02/2021 | 128.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PAPEL HIGIENICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO N 3462021 REQ 29936. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/02/2021 | 32749.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE E ORGAOS A ELE VINCULADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/02/2021 | 1422.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 25/02/2021 | 3524.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS SEC.EXEC.POLITICAS PARA MULHERES VINCULADOS AO GABINETE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/02/2021 | 1817.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA VINCULADA AO GABINETE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/02/2021 | 91765.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE E ORGAOS A ELE VINCULADOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/02/2021 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIIVAS COM SUBSIDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL REFEREMNTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/02/2021 | 4900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA SEC.EXEC.POLITICAS PARA MULHER VINCULADA AO GABINETE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/02/2021 | 17541.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS AO GABINETE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/02/2021 | 14003.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/02/2021 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETEPOLITICAS PARA MULHER REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/02/2021 | 4803.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/02/2021 | 36000.00 | 30688644000185 | ASSOCIAÇÃO ADOTA PATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SUBVENCAO CONCEDIDA A ASSOCIACAO ADOTA PATOS AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5.542019 DE 16.01.2019 CONFORME CONTRATO FIRMADO DE JANEIRO A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001019 | 25/02/2021 | 38.40 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENEPAPEL HIGIENICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO N 3512021 REQ 29950. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/02/2021 | 10800.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCLT VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/02/2021 | 9600.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS INCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/02/2021 | 2259.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/02/2021 | 77562.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART N PB20210359867ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DA OBRA DE REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTI-ETAPA 1 CONTRATO N 1047898-472017 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO DESPACHO N 3652021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART N PB20210359870ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO SO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAOCONTRATO N 1047080-902017 CONFORME DOCUMENTO DESPACHO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/02/2021 | 23804.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/02/2021 | 40161.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICOVINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE ART N PB20210359885ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PROJETOS DE OBRA E SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EDESPACHO N 3692021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0001031 | 25/02/2021 | 4608.82 | 02093105000168 | JOÃO ALVES DE ANDRADE NETO-ME-FARMÁCIA SANTA CLARA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE E SUPLEMENTOS ESPECIAIS PARA ATENDER O SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 29969 E DESPACHO N 03542021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/02/2021 | 64659.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001021 | 25/02/2021 | 57.60 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENEPAPEL HIGIENICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CONFORME AUTORIZACAOE DESPACHO N 3502021 REQ 29965 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/02/2021 | 2067.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA VINCULADA A SECRERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/02/2021 | 2886.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/02/2021 | 21794.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/02/2021 | 1300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VEMNCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001017 | 25/02/2021 | 57.60 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENEPAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO N 3532021 EM ANEXOREQ 29957. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/02/2021 | 22241.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/02/2021 | 35493.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVISCOMISSIONADOS VINCULADAOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/02/2021 | 14162.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/02/2021 | 1101.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001030 | 25/02/2021 | 38.40 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENEPAPEL HIGIENICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO N 3492021 REQ 29961. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/02/2021 | 6101.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/02/2021 | 22933.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/02/2021 | 212593.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/02/2021 | 101338.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE EFEIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DERECEITA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/02/2021 | 14162.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/02/2021 | 200.00 | 00009893576431 | M.A.C.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/02/2021 | 200.00 | 00075351480425 | M.J.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/02/2021 | 200.00 | 00012974265766 | W.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/02/2021 | 180.00 | 00003506441442 | M.N.G.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/02/2021 | 200.00 | 00008255297430 | D.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/02/2021 | 200.00 | 00003547599490 | S.V.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/02/2021 | 200.00 | 00010946117438 | M.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/02/2021 | 160.00 | 00005914172438 | E.F.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/02/2021 | 200.00 | 00082133018972 | PATRICIA FERNANDES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/02/2021 | 200.00 | 00010673039447 | E.M.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/02/2021 | 200.00 | 00002142477402 | M.L.S.P. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/02/2021 | 200.00 | 00007697754460 | A.P.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/02/2021 | 42984.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REFERENTE A FEVEREIRO2021. COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/02/2021 | 1101.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO BANCO DE ALIMENTOS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A FEVEREIRO2021. COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/02/2021 | 13954.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REFERENTE A FEVEREIRO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/02/2021 | 28794.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REFERENTE A FEVEREIRO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/02/2021 | 399.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS 13 DE FERIAS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A FEVEREIRO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/02/2021 | 36912.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/02/2021 | 20698.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/02/2021 | 15255.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRERTARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/02/2021 | 31640.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATSDOS POR EXCEPICIONAL INTERESSE PuBLICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/02/2021 | 1207.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001011 | 25/02/2021 | 256.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 29917 E DESPACHO N 03382021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001012 | 25/02/2021 | 1008.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ.N 29929 E DESPACHO N 03392021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001013 | 25/02/2021 | 1792.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA -USF VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ.N 29926 E DESPACHO N 03402021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001014 | 25/02/2021 | 256.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ.N 29915 E DESPACHO N 03412021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0001020 | 25/02/2021 | 54000.00 | 33764735000140 | YONE AUSTRAN COUTINHO DE ARAUJO TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO SOARES N 426 BAIRRO BRASILIA PATOSPB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERACAO ANO DE 2021 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESPACHO N 03432021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0001025 | 25/02/2021 | 36000.00 | 00058441573468 | ESPOLIO ANTONIA MARQUES XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ESCRITOR RUI BARBOSA N 434 CENTRO - PATOS -PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA FARMACIA BASICA NO ANO 2021 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESPACHO N 02482021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001035 | 25/02/2021 | 7338.35 | 29894043000140 | MULTIMED DENTAL EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS A QUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESPACHO N 03552021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001036 | 25/02/2021 | 3628.10 | 29894043000140 | MULTIMED DENTAL EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA - COMPLEXO MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESPACHO N 03562021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001037 | 25/02/2021 | 6244.98 | 29894043000140 | MULTIMED DENTAL EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS A QUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQUISICAO N 29892 DESPACHO N 03572021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/02/2021 | 1883.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TELEFONIA DO NuMERO 3415.8192 PERTENCENTE AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/02/2021 | 1897.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA DANIELLY LARISSA FIGUEIREDO MELO VINCULADA A SEC. DE SAuDEMAC DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/02/2021 | 4892.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDEMAC DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 25/02/2021 | 2741.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDOREFETIVO COMISSIONADO DO CEO E LABPROT. DENTARIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/02/2021 | 5307.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021.EFETIVO COMISSIONADO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/02/2021 | 15661.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE - CTA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021.EFETIVO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/02/2021 | 47731.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE -CER REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021 EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/02/2021 | 10344.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2021.EFETIVO COMISSIONADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/02/2021 | 10022.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADO DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/02/2021 | 16682.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO CEREST VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/02/2021 | 55041.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SEC. DE SuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/02/2021 | 53762.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO CEO E LABORATORIO DE PROT. DENTARIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/02/2021 | 74034.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DOS CAPS's VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/02/2021 | 97036.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PA MARIA MARQUES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/02/2021 | 142789.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FREI DAMIAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/02/2021 | 73429.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/02/2021 | 235608.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/02/2021 | 440288.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/02/2021 | 243103.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/02/2021 | 36853.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/02/2021 | 2346.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO CLT PEDRO MEDEIROS DA CRUZ VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/02/2021 | 3060.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA ELIZA AUGUSTA ALVES DE MEDEIROS EFETIVA PACS VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/02/2021 | 12238.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FRMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/02/2021 | 28034.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/02/2021 | 18903.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSICAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/02/2021 | 190025.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM DECORRÊNCIA DA COVID-19 VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/02/2021 | 20807.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/02/2021 | 5393.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO E LAB. DE PROTESE DENTARIA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/02/2021 | 308077.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/02/2021 | 150091.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO DO SAMU SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/02/2021 | 44624.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PA MARIA MARQUES EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/02/2021 | 20815.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FREI DAMIAO EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/02/2021 | 5203.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA BASICA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/02/2021 | 30405.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CER EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/02/2021 | 12650.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CTA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/02/2021 | 4851.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO LABORATORIO EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/02/2021 | 2203.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/02/2021 | 3384.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/02/2021 | 2200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS NO NuCLEO DE APOIO DE SAuDE DA FAMILIA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/02/2021 | 15250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/02/2021 | 74793.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/02/2021 | 98645.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/02/2021 | 130295.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DOS PSF VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/02/2021 | 3360.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PACS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/02/2021 | 747075.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PACS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/02/2021 | 570268.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PSF REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/02/2021 | 172611.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PSF SAuDE BUCAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/02/2021 | 44123.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/02/2021 | 4534.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/02/2021 | 1897.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO CLT REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/02/2021 | 9203.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/02/2021 | 2858.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/02/2021 | 23854.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/02/2021 | 13611.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/02/2021 | 2601.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/02/2021 | 237.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3423.3629 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021CONFORME DESPACHO 3632021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/02/2021 | 5384.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COMVENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/02/2021 | 6640.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/02/2021 | 17481.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA VINCULADA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001028 | 25/02/2021 | 240.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENEPAPEL HIGIENICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO N 3452021 REQ 29905 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/02/2021 | 181186.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/02/2021 | 14493.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CLT VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/02/2021 | 26559.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/02/2021 | 18853.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPICIONAL INTERESSE PuBLICOVINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/02/2021 | 33844.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPICIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/02/2021 | 82.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5854 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPALREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 CONFORME DESPACHO EM 003612021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/02/2021 | 111.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5527 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL RERERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 CONFORME DESPACHO N 3622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 25/02/2021 | 267.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.6287 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021CONFORME DESPACHO N 3642021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/02/2021 | 1407.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/02/2021 | 14506.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/02/2021 | 17743.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Acoes Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/02/2021 | 1260.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PETI REFERENTE A FEVEREIRO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Acoes Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/02/2021 | 2793.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PETI REFERENTE A FEVEREIRO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/02/2021 | 3811.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS REFERENTE A FEVEREIRO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/02/2021 | 12662.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO REFERENTE A FEVEREIRO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/02/2021 | 4018.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CENTRO POP REFERENTE A FEVEREIRO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/02/2021 | 21470.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS REFERENTE A FEVEREIRO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/02/2021 | 3651.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV-SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE A FEVEREIRO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/02/2021 | 5879.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A FEVEREIRO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/02/2021 | 1302.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A FEVEREIRO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/02/2021 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA CENTRO POP REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/02/2021 | 9009.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA CASA DE ACOLHIMENTO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/02/2021 | 7720.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA CREAS REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/02/2021 | 38336.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Acoes Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/02/2021 | 2301.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA PETI REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/02/2021 | 6000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA CRAS REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/02/2021 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA SCFV-SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/02/2021 | 9917.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE A FEVEREIRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001214 | 25/02/2021 | 160.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 29968 E DESPACHO N 3482021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001216 | 25/02/2021 | 160.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADOS AO CRAS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 29967 E DESPACHO N 3472021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000552021 | 0001246 | 26/02/2021 | 3014.00 | 17611907000190 | RAMON FIGUEIREDO MARINHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONFECCAO DE 60-CAMISETAS 14-CAMISAS POLO E 24-MOCHILAS EM LONA E NYLON DESTINADOS AO FARDAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DISPENSA N 0552021 E DESPACHO N 2302021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Acoes Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/02/2021 | 102.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS EMPENHOS 314 317 CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001224 | 26/02/2021 | 1805.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE ESPONJA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME DESPACHO N 3742021 REQ 29910. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0001231 | 26/02/2021 | 30000.00 | 32395540000108 | ECONSULTORIA AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM ANALISES AMBIENTAISMAPEAMENTO E PROCESSAMENTO DE IMAGENS AEREAS PARA AUXILIAR NOS SERVICOS DE ANALISES TECNICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME DOCUMENTACAO E DESPACHO N 3852021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001232 | 26/02/2021 | 5895.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS A QUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 29931 DESPACHO N 03702021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001235 | 26/02/2021 | 4765.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. 29924 E DESPACHO N 03712021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001236 | 26/02/2021 | 1179.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. 29918 E DESPACHO N 03722021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001237 | 26/02/2021 | 1179.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. 29919 E DESPACHO N 03732021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001238 | 26/02/2021 | 5000.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS A QUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA FELINOS E CAES DE MEDIO GRANDE PORTE ADULTOS DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA ATENDER O CANIL - ABRIGO DE ANIMAIS CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 29972 DESPACHO N 03832021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001234 | 26/02/2021 | 57.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTEESPONJA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL CONFORME DESPACHO N 3762021 REQ 29962. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001229 | 26/02/2021 | 47.90 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ESPONJADETERGENTE E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DESPACHO N 3802021 REQ 29956. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/02/2021 | 12171.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEPEXERCICIO 202126.02.2021 CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/02/2021 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVA A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 202119.02.2021. CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/02/2021 | 25.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEPDARFRFB RETIDO DA COTA ADO LC 1762020 ADO 25 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/02/2021 | 113897.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEPDARFRFB CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO 31.01.2020 CONFORME DARF EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/02/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 59397-4 NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001228 | 26/02/2021 | 57.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAESPONJAAGUA SANITARIA E OUTROS PARA TENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CONFORME DESPACHO N 3812021 REQ 29964. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001227 | 26/02/2021 | 99.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTEDESINFETANTE E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DESPACHO N 3752021 REQ 29948. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/02/2021 | 300.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CERTIFICACAO DIGITAL DESTINADO AO FISCAL DE OBRAS DA SEINFRA TER ACESSO A RECEITA FEDERAL PARA INFORMACOES DO SISOBRA-PERF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001225 | 26/02/2021 | 212.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICCAO DE MATERIAL DE LIMPEZAAGUA SANITARIA ESPONNJA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE E SETORES A ELE VINCULADO CONFORME DESPACHO N 3782021 REQ 29935. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001226 | 26/02/2021 | 101.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTEDESINFETANTE E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES VINCULADOS AO GABINETE CONFORME DESPACHO N 3772021 REQ 29939. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001233 | 26/02/2021 | 238.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZADETERGENTE DESINFETANTE E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DESPACHO N 3792021 REQ 29951. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/02/2021 | 629601.56 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL AO ISSMP REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 DE ACORDO COM O DECRETO N° 029-2020 DO PODER EXECUTIVO E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/02/2021 | 0.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0802706-59.2017.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO A SRA WYSLANNA BARBOSA LIMA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO OFICIO N 2302021-PGM E DESPACHO N 2512021. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 906 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0001297 | 01/03/2021 | 185.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMIN ISTRACAO NO PERIODO DE 01.02.2021 A 28.02.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 4172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0001308 | 01/03/2021 | 3799.56 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 01.02.2021 A 28 .02.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 4312021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/03/2021 | 680.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0802464-17.2019.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO OZANETE NOBREGA DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 263 PGM E DESPACHO N 4332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/03/2021 | 81.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0802465-17.2019.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. DAMIAO GUIMARAES LEITE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 0264PGM E DESPACHO N 4342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/03/2021 | 1242.41 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TARIFAS POSTAIS REALIZADAS ATRAVES DO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO N 3922021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0001298 | 01/03/2021 | 1069.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE NO PERIODO DE 01.02.2021 A 28.02.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO 4192021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0001313 | 01/03/2021 | 6148.31 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE NO PERIODO DE 01.02.2021 A 28.02.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 4252021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/03/2021 | 36000.00 | 00394452053304 | TIRO DE GUERRA 07/002 | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENCAO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07002 AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 50942019CONFORME CONTRATO FIRMADO DE JANEIRO A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0001300 | 01/03/2021 | 30.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAMAO DE OBRA NOS VEICULOSVINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01.02.2021 A 28.02.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0001312 | 01/03/2021 | 4097.58 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01.02.2021 A 28.02.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 4242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0001324 | 01/03/2021 | 1677.35 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 28022021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 03942021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0001325 | 01/03/2021 | 56.99 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MAO DE OBRA DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 28022021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 03932021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0001314 | 01/03/2021 | 305.40 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE 01.02.2021 A 28.02.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 4262021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0001299 | 01/03/2021 | 120.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAMAO DE OBRA EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL-TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01.02.2021 A 28.01.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 4202021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0001303 | 01/03/2021 | 211.33 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA OLEO DIESEL PARA ATENDER A NECESSIDADES DOS VEICULOS-TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01.02.2021 A 28.02.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 4282021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0001304 | 01/03/2021 | 2723.82 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01.02.2028 A 28.02.2021CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPCHO N 4292021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/03/2021 | 3431.44 | 37115375000450 | FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUCAO DE RECURSOS DE MP 8152017 DAS TRANSFERENCIAS REFERENTE AO APOIO AOS ENTES FEDE5RATIVOS QUE RECEBEM FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001322020 | 0001288 | 01/03/2021 | 2500.00 | 00067531458420 | ANTONIETA BORGES DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALTO CASTELIANO N 1352 BAIRRO SANTO ANTONIO PATOS-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMFORME DESPACHO N 02842021 PARCELA REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. DISPENSA DE LICITACAO N 1322020 E CONTRATO N 6312020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0001320 | 01/03/2021 | 28.49 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MAO DE OBRA DE VEICULOS VINCULADOS AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 28022021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 03972021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0001322 | 01/03/2021 | 5596.22 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS VINCULADOS AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 28022021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 03962021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0001323 | 01/03/2021 | 1111.27 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS VINCULADOS AS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 28022021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 03952021 EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0001341 | 01/03/2021 | 151.97 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE SETOR DE COVID-19 NO PERIODO 01 A 28022021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 03982021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0001293 | 01/03/2021 | 5814.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01.02.2021 A 28.02.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 4162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0001302 | 01/03/2021 | 411.67 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMWENTO DA FROTAMAO DE OBRA DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01.02.2021 A 28.02.2021CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 4212021 E ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0001306 | 01/03/2021 | 40860.82 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01.02.2021 A 28.02.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 4302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/03/2021 | 200.00 | 00006589411433 | NEUZIVANIA RODRIGUES DA COSTA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/03/2021 | 200.00 | 00012165139457 | RAFAELA RODRIGUES DE SOUZA PASCOAL | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/03/2021 | 200.00 | 00001676056408 | C.D.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/03/2021 | 250.00 | 00008105428466 | ELIETE DE OLIVEIRA MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/03/2021 | 200.00 | 00006600413409 | MARIA ODILIA RAIMUNDO SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/03/2021 | 200.00 | 00095102841491 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/03/2021 | 200.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/03/2021 | 250.00 | 00007697101408 | C.C.L. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/03/2021 | 250.00 | 00007979945484 | F.N.M. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/03/2021 | 200.00 | 00008251491428 | MARCOS ALVES LOPES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/03/2021 | 200.00 | 00070004422473 | SEBASTIÃO MEDEIROS FILHO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/03/2021 | 200.00 | 00007700484473 | A.F.M. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/03/2021 | 200.00 | 00009632870441 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/03/2021 | 200.00 | 00095104097404 | MARIA JOSÉ SEVERO DE LIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/03/2021 | 200.00 | 00011656452464 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/03/2021 | 200.00 | 00006632037402 | MARILENE DA SILVA LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/03/2021 | 200.00 | 00033233434847 | MARIA JOSE RODRIGUES PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0001291 | 01/03/2021 | 1520.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 01.02.2021 A 28.02.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 4152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0001311 | 01/03/2021 | 2898.77 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 01.02.2021 A 28.02.2021 CONFORME RELATORIO DESPACHO N 4232021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0001289 | 01/03/2021 | 6286.76 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE FROTAPECAS PARA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS NO PERIODO DE 01.02.2021 A 28.02.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 4142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0001301 | 01/03/2021 | 843.34 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE FROTAMAO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS NO PERIODO DE 01.02.2021 A 28.02.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 4132021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0001316 | 01/03/2021 | 17797.16 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS NO PERIODO DE 01.02..2021 A 28.02.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 4322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0001286 | 01/03/2021 | 130.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE FROTAPECAS PARA VEICULOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL NO PERIODO DE 01.02.2021 A 28.02.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO NA PLANILHA E DESPACHO 4122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0001310 | 01/03/2021 | 447.50 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAGASOLINAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL NO PERIODO DE 01.02.2021 A 28.02.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 4222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000582021 | 0001321 | 01/03/2021 | 15900.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA | AQUISICAO DE EPI's AVENTAL LUVA DE LATEX MASCARA CIRuRGICA TOUCA DESCARTAVEL E OCULOS DE PROTECAO DESTINADOS A PROTECAO DOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME SOLICITACAO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALNA REQUISICAO N 29960 E DESPACHO N 3902021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/03/2021 | 1555.90 | 40432544000147 | CLARO S.A. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TELEFONIA E INTERNET MOVEL PARA CELULARES COM FORNECIMENTO EM COMODATO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ORGAOS A ELE VINCULADOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2021 CONFORME DESPACHO N 3682021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/03/2021 | 1552.57 | 40432544000147 | CLARO S.A. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TELEFONIA E INTERNET MOVEL PARA CELULARES COM FORNECIMENTO EM COMODATO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ORGAOS A ELE VINCULADOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2020 CONFORME DESPACHO N 3672021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0001331 | 01/03/2021 | 60.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MANUTENCAO COM MAO DE OBRA DOS VEICULOS VINCULADOS AOS CRAS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 28022021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 4022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0001332 | 01/03/2021 | 706.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DOS VEICULOS VINCULADOS AOS CRAS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 28022021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 4032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0001333 | 01/03/2021 | 1580.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 28022021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 4042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0001337 | 01/03/2021 | 150.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DOS VEICULOS VINCULADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 28022021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 4052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0001356 | 02/03/2021 | 30000.00 | 05265326000164 | LB & D EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL DE 01-IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO FIRMINO 643-LIBERDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 0392021 CONTRATO N 0312021 E DESPACHO SEPLAG N 04272021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO 2021 DO VEICULO DE PLACA QSD.6J33 VINC.AO CREAS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 04442021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO 2021 DO VEICULO DE PLACA QSD.6923 VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 04452021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao Especial para Idosos e Suas Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO 2021 DO VEICULO DE PLACA QSE.9843 VINC.AO CENTRO DIA DO IDOSO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 04462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA MNF-1903 VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 4602021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/03/2021 | 372.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO BOMBEIROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSE-1293 E QSE-1313 VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME SOLICITACAO E DESPECHO N 4472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/03/2021 | 266.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO TAXA DE BOMBEIRO E VISTORIA NO VEICULO DE PLACA MNA-8133 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 4502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/03/2021 | 1476.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM RENOVACAO LICENCIAMENTO ANUAL BOMBEIROPLACA E SEGURO OBRIGATORIO 2021 DOS VEICULOS DE PLACAS QSF0993 E QSF1043 VINCULADOS AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA CONFORME A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 04412021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/03/2021 | 558.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM RENOVACAO LICENCIAMENTO ANUAL BOMBEIROPLACA E SEGURO OBRIGATORIO 2021 DOS VEICULOS DE PLACAS QFI4503 QFA9863 NPR7743 VINCULADOS A A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 04422021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/03/2021 | 532.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM RENOVACAO LICENCIAMENTO ANUAL BOMBEIROPLACA E SEGURO OBRIGATORIO 2021 DOS VEICULOS DE PLACAS OXO5222 OXO5232 VINCULADOS AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA CONFORME A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 04432021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO 2021 DO VEICULO DE PLACA MNA.8152 VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 04582021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/03/2021 | 558.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO 2021 DOS VEICULOS DE PLACAS OEY.6963 QSJ.7I93 E QSJ.7J53 TODOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 04592021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA NPR-7353 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 4492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132019 | 0001359 | 02/03/2021 | 10000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA COSNTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM ENGENHARIA CONSULTIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 25.01.2021 A 25.02.2021 CONFORME AUTORIZACAO D DESPESA E DESPACHO N 4512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/03/2021 | 131.25 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM MEIA DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 08.03.2021 A FIM DE REALIZAR O TRANSPORTE DOS INSTRUTORES DO TIRO DE GUERRA QUE PARTICIPARAO DE UM ESTAGIO DE ATUALIZACAO DE CONHECIMENTOS DO DIA 08.03.2021A 12.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/03/2021 | 2474.54 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS ALUSIVAS COM ENCARGOS ADMINISTRATIVOS EM FAVOR DO FGTS COMPETENCIA 022021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIROS DO VEICULO DE PLACA MNX-6302 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 4482021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/03/2021 | 223.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL0803590-54.2018.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA.DULCEIA MARIA DOS SANTOS ASSIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXODESPACHO 4542021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/03/2021 | 373.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N0803590-54.2018.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O GIZELI DE ARAUJO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 260PGM E DESPACHO N 4552021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/03/2021 | 399.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL 0802118-86.2016.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. ALEXANDRE NUNES COSTA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 0261PGM E DESPACHO N 4562021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/03/2021 | 665.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL 0802118-86.2016.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. GLAYDSHTTONE DARLANK SANTOS DE ANDRADE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO DESPACHO N 4572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/03/2021 | 55.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME PROCESSO N 0807665-05.2019.815.0251 CONFORME DESPACHO N 4852021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/03/2021 | 55.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME PROCESSO N 0812435-07.2020.815.0251 CONFORME DESPACHO N 4862021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/03/2021 | 55.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME PROCESSO N 0805746-15.2018.815.0251 CONFORME DESPACHO N 4872021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001378 | 03/03/2021 | 6119.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 30013 CONFORME DESPACHO N 04822021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001379 | 03/03/2021 | 486.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 30016 CONFORME DESPACHO N 04832021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001380 | 03/03/2021 | 6119.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 30014 CONFORME DESPACHO N 04842021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001381 | 03/03/2021 | 5405.55 | 09478023000180 | ODONTOMED - ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 29900 CONFORME DESPACHO N 04782021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001382 | 03/03/2021 | 13432.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 30015 CONFORME DESPACHO N 0480021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001383 | 03/03/2021 | 586.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 30015 CONFORME DESPACHO N 04812021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0001384 | 03/03/2021 | 28796.79 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 8.72630KG DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DE REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE . REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHON 04762021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001385 | 03/03/2021 | 13600.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER- CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 29970 E DESPACHO N 04792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001394 | 03/03/2021 | 27022.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A QUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30004 DESPACHO N 04902021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0001395 | 03/03/2021 | 12282.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOUPA DR. OTAVIO PIRES VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME DESPACHO N 224.92021 REQ 29886. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/03/2021 | 1200.00 | 00027607500430 | CELI DE FARIAS | DESEPESAS ALUSIVAS AO PROCESSO DE AUXILIO FUNERAL DE WENDEU JACKSON DE FARIAS BERNARDINO FALECIDO PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL N 4.9092017 DOCUMENTACAO EM ANEXO E DESPACHO N 4892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/03/2021 | 618.30 | 14342579000266 | STEFANIA MORAIS VIEIRA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES NO TRECHO PATOSPBxBRASILIADF DESTINADAS A SRA.MARIA GABRIELA ANICACIO DA SILVA E SEUS FILHOS MENORES A.L.A.C. E A.G.A.C. QUE ENCONTRAVAM-SE EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE TENDO SOLICITADO PASSAGENS DE RETORNO PARA JUNTO DE SUA FAMILIA NO DISTRITO FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001387 | 03/03/2021 | 338.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | AQUISICAO DE 05-GARRAFAO DE AGUA CHEIO E 24-TROCARECARGA DE GARRAFAO DE 20L DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 04712021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001388 | 03/03/2021 | 338.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | AQUISICAO DE 05-GARRAFAO DE AGUA CHEIO E 24-TROCARECARGA DE GARRAFAO DE 20L DESTINADOS AO CREAS CHICO BOCAO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 04702021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001389 | 03/03/2021 | 456.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | AQUISICAO DE 06-GARRAFAO DE AGUA CHEIO E 36-TROCARECARGA DE GARRAFAO DE 20L DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 04732021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001390 | 03/03/2021 | 422.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | AQUISICAO DE 05-GARRAFAO DE AGUA CHEIO E 36-TROCARECARGA DE GARRAFAO DE 20L DESTINADOS AOS CRAS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 04742021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001391 | 03/03/2021 | 384.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE REMANUFATURA DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME DESPACHO N 4752021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/03/2021 | 200.00 | 00093038291404 | F.A.L. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/03/2021 | 200.00 | 00012073904459 | R.M.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001403 | 04/03/2021 | 4648.30 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30053 E DESPACHO N 05022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001404 | 04/03/2021 | 11636.85 | 09478023000180 | ODONTOMED - ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A QUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 29898 DESPACHO N 05032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001408 | 04/03/2021 | 4318.73 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 29971 DESPACHO N 05042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001409 | 04/03/2021 | 5733.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO 441 - REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE COVID-19 CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 30057 E DESPACHO N 05052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 04/03/2021 | 18.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 202104.03.2021 CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0001411 | 04/03/2021 | 1333.96 | 02093105000168 | JOÃO ALVES DE ANDRADE NETO-ME-FARMÁCIA SANTA CLARA | DESPESAS ALUSIVAS A QUISICAO GENÊROS ALIMENTICIOS LEITE E SUPLEMENTOS ESPECIAIS PARA ATENDER A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE SETOR DE ORDEM JUDICIAL CONFORME REQ. N 30009 DESPACHO N 0912021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | CMDCA - PROJETO ATORES DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 04/03/2021 | 331365.79 | 09084385003889 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | DESPESA ALUSIVAS A SUBVENCAO SOCIAL PARA ENTIDADE SUPRACITADA SEM FINS LUCRATIVOS COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER ACOES VOLTADAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES ATRAVES DO PROJETO ATORES DA CIDADANIA CUSTEADAS ATRAVES DO PROJETO ITAu SOCIAL NO QUAL SERA EXECUTADO PELA CMDCA JUNTAMENTE COM A ACAO SOCIAL DIOCESANA DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/03/2021 | 850.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO THREE DFASHION LIMITADA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CAMISAS BRANCA E MASCARAS DESTINADAS A EQUIPE DO GABINETE COMEMORACAO DO DIA INTERNACIOANL DA MULHER CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESA E DESPACHO N 4882021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 04/03/2021 | 2099.40 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL DE REGISTRO DE PESSOASRECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DESPESA E DESPACHO N 4992021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 04/03/2021 | 4347.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS A ANUIDADE DO EXERCICIO 2021 EM NOME DA UNDIMEUNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO DOCUMENTO N 00001002984 CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESA E DESPACHO N 4972021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 04/03/2021 | 989.88 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPSL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 4982021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001424 | 05/03/2021 | 7120.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL OFICIO A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 5112021 REQ 29990 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001422 | 05/03/2021 | 1424.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE E ORGAOS A ELE VINCULADO CONFORME DESPACHO N 5092021 REQ 29973 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001419 | 05/03/2021 | 7120.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL OFICIO A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINSVINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSITRACAO CONFORME DESPACHO N 5122021 REQ 29975. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001430 | 05/03/2021 | 8544.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE PAPEL SULFITE A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 29979 DESPACHO N 05082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Publicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0001435 | 05/03/2021 | 68313.15 | 05446272000133 | ARRIMO ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 MEDICAO DO 2 ADITIVO DA CONSTRUCAO DE UM PONTILHAO SOBRE O CANAL DO MORRO LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB NA RUA JOAQUIM CRIOLO PROCESSO ADMINISTRATIVO 3142020 CONFORME PLANILHA AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 2542021 EM ANEXO. | 00092020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001420 | 05/03/2021 | 1424.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL OFICIO A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS SECTRETARIA DE FINANCAS CONFORME DESPACHO N 5122021 REQ 29977 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001423 | 05/03/2021 | 142.40 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL OFICIO A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL CONFORME DESPACHO N 5102021REQ 29974. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001421 | 05/03/2021 | 1424.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 PARA ATENDER AS NECESSIADADES DE DIVERSOS SETOR DE ARRECADACAOISSQN VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA DIRETORIA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA CONFORME DESPACHO N 512.12021REQ 29976EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 05/03/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DESTINADO A PACIENTE JOSELITA BARROS CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 05062021 OFICIO DA SEMUSA N 0672021 E PARECER JURIDICO N 0512021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001418 | 05/03/2021 | 6300.00 | 05265326000164 | LB & D EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL POR TRÊS MESES LOCALIZADO A RUA JOAO DE BARROS N 390 BAIRRO BRASILIA PATOSPB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CAPS II A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESPACHO N 05152021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001322020 | 0001427 | 05/03/2021 | 12500.00 | 00067531458420 | ANTONIETA BORGES DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALTO CASTELIANO N 1352 BAIRRO SANTO ANTONIO PATOS-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO2021 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMFORME DESPACHO N 02842021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001429 | 05/03/2021 | 8544.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE PAPEL SULFITE A4 DESTINADO AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 29978 DESPACHO N 05072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001432 | 05/03/2021 | 102093.15 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30018 DESPACHO N 512.72021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001433 | 05/03/2021 | 11242.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAuDE PA- MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 29997 DESPACHO N 512.82021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001434 | 05/03/2021 | 11242.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 29992 DESPACHO N 512.92021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001425 | 05/03/2021 | 712.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL OFICIO A4 PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRIANCA FELIZ CONFORME DESPACHO N 512.52021REQ 29984 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001426 | 05/03/2021 | 2136.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIUAL DE EXPEDIENTEPAPEL OFICIO A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALIGD BOLSA FAMILIA CONFORME DESPACHO N 512.62021 REQ 29983 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001428 | 05/03/2021 | 712.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS CONFORME DESPACHO N512.42021REQ 29986 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001431 | 05/03/2021 | 712.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA CREAS CONFORME DESPACHO N 512.3221 REQ 29986 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0001416 | 05/03/2021 | 475506.62 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM A 44 MEDICAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM VIAS DE LOGRADOURO PuBLICOS NO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO PERIODO DE 01 A 28.02.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 5142021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001466 | 08/03/2021 | 147.20 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ESPONJAS DE ACO ASSOLAN FOSFOROS ACIDO MURIATICO E OUTRO PARA ATENDER AS NECESSIDAXDES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME DESPACHO N 5282021 REQ 29911. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001443 | 08/03/2021 | 198.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO COMO TAMBEM GARRAFAO COMPLETO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL CONFORME DESPACHO N 5202021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 08/03/2021 | 1679.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE CONFECCAO DE PAREDE DE GESSO MEDINDO 23M² 700m L X330m A ONDE FUNCIONARA A SALA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEMUDES N 1062021 DESPACHO N 05412021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0001439 | 08/03/2021 | 1370.00 | 30971751000116 | THIAGO DE LIMA MORAES EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30081 DESPACHO N 05362021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0001440 | 08/03/2021 | 1370.00 | 30971751000116 | THIAGO DE LIMA MORAES EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE COVID-19 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30081 DESPACHO N 05312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001445 | 08/03/2021 | 1979.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 29932 DESPACHO N 05242021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001447 | 08/03/2021 | 2632.88 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 29925 DESPACHO N 05232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001449 | 08/03/2021 | 539.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 29920 DESPACHO N 05222021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001451 | 08/03/2021 | 539.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 29921 DESPACHO N05212021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/03/2021 | 2000.00 | 00008402322417 | EDMUNDO DE MELO XAVIER NETO | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIAALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME LEI N 12.8712013DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 08/03/2021 | 2000.00 | 00008122964192 | GEOVANIS GARBEY BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIAALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME LEI N 12.8712013DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/03/2021 | 8097.00 | 00007180226459 | DANIELA DE LIMA GUERRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/03/2021 | 8097.00 | 00010240189469 | RAFAELA ALBUQUERQUE PAULINO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/03/2021 | 8097.00 | 00008829090450 | FELIPE GUEDES RIBEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/03/2021 | 8097.00 | 00002995053326 | ISADELIA CONSTANCIO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/03/2021 | 8097.00 | 00001391327403 | CAIO ESCARIAO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 08/03/2021 | 8097.00 | 00007087474421 | JUANE Sa DORNELAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/03/2021 | 2159.20 | 00010711681422 | YAGO ABRANTES CAVALCANTE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/03/2021 | 8097.00 | 00003597487327 | LINACIA FREITAS VIDAL | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/03/2021 | 8097.00 | 00004204787444 | MARIA IZABEL MORAIS DE LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/03/2021 | 8097.00 | 00004960721375 | MARIA MIRELLE FERREIRA LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/03/2021 | 8097.00 | 00005440604316 | ANTONIO LAZARO ARAÚJO LUCENA E SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/03/2021 | 8097.00 | 00004810796450 | GUSTAVO LEITAO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/03/2021 | 8097.00 | 00004955053319 | AMANDA MEDEIROS FREITAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/03/2021 | 2159.20 | 00001378114388 | IVANILSON BATISTA FREQUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/03/2021 | 5937.80 | 00000831648392 | BRUNO MOREIRA VIANA MENDONÇA BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/03/2021 | 8097.00 | 00008282377430 | CIBELE INGRID ESTEVÃO DE MELO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/03/2021 | 8097.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001470 | 08/03/2021 | 80.86 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ESPONJAS DE ACO ASSOLAN FOSFOROS PAPEL TOALHA E ACIDO MURIATICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATYADOURO PuBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DESPACHO N 5292021REQ 29966 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001473 | 08/03/2021 | 652.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRFAO DE 20LT COMO TAMBEM GARRAFAO DE 20LT COMPLETO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA DE AGRICULTURA CONFORME DESPACHO N5372021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001450 | 08/03/2021 | 19.06 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ESPONJAS DE ACO ASSOLANFOSFORO E PAPEL TOALHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL CONFORME DESPACHO N 5352021REQ 29959 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001446 | 08/03/2021 | 31.46 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PAPEL TOALHA E SABAO EM PASTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DESPACHO N 5332021 REQ 29955 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Reforma e Ampliacao dos Mercados Publicos Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 040042020 | 0001438 | 08/03/2021 | 12318.50 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM A 3 E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS REALIZADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL JUVINO LILIOSO MERCADO DA CARNELOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB NO PERIODO DE 08.01.2021 A 26.02.2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001461 | 08/03/2021 | 6.92 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ESPONJAS DE ACO ASSOLAN E FOSFOROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DESPACHO N 5272021 REQ 29947 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001478 | 08/03/2021 | 220.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20LT COMO TAMBEM GARRAFAO COMPLETO DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECTRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DESPACHO N 5392021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0001444 | 08/03/2021 | 2160.00 | 65149197000251 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEDE DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30077 DESPACHO N 05302021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0001441 | 08/03/2021 | 1370.00 | 30971751000116 | THIAGO DE LIMA MORAES EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEIMPRESSORA EPSON L3150D PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO CONFORME DESPACHO N 5322021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001448 | 08/03/2021 | 23.16 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ESPONJAS DE ACO ASSOLAN FOSFOROS E PAPEL TOALHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO CONFORME DESPACHO N 5342021 REQ 29963 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001479 | 08/03/2021 | 854.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20LT COMO TAMBEM GARRAFAO COMPLETO 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINSVINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DESPACHO N 5382021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001454 | 08/03/2021 | 51.23 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ESPONJAS DE ACO ASSOLAN PAPEL TOALHAFOSFORO E ACIDO MURIATICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE E ORGAOS A ELE VINCULADO CONFORME DESPACHO N 5252021 REQ 29934 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001458 | 08/03/2021 | 20.94 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ESPONJA DE ACO ASSOLANFOSFOROS E PAPEL TOALHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR NORTE E SUL VINCULADOS AO GABINETECONFORME DESPACHO N 5262021 E REQ 29938 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001474 | 08/03/2021 | 993.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20TL COMO TAMBEM GARRAFAO COMPLETO DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE E ORGAOS A ELE VINCULADO CONFORME DESPACHO N 5402021 EMM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/03/2021 | 498.56 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA MNX-6292 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEIRO CONFORME DESPACHO N 5532021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/03/2021 | 160748.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM PRECATORIOS PROCESSO N ID 081230000006439916 2778840 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001489 | 09/03/2021 | 442.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAMARMITEX DESTINADAS A EQUIPE PEDAGOGICA ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O ENCONTRO DA JORNADA DE ABERTURA DE INICIO DAS AULAS REMOTAS DO ANO LETIVO 2021 NO DIA 22.02.2021 REALIZADO NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 5512021 REQ 30056 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001490 | 09/03/2021 | 1508.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX FORNECIDAS AOS DERETORESCOORDENADORES E SUPERVISORES PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO DE ABERTURA DE INICIO DAS AULAS REMOTAS DO ANO LETIVO 2021 NO DIA 11.02.2021 NO AUDITORIO DO SEBRAE DE PATOSESCOLAS MUNICIPAIS VINCULDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME DESPACHO N 5522021REQ 30055 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001491 | 09/03/2021 | 715.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REFEICOES PRONTASMARMITEX DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL QUANDO A NECESSIDADE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM DE HORARIO INTERRUPITO CONFORME DESPACHO N 5502021 REQ 30051 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001493 | 09/03/2021 | 665.40 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE MARIA MARQUES - PA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFOREM REQ. N 29897 DESPACHO N 05442021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001494 | 09/03/2021 | 16841.60 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30102 DESPACHO N 512.102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001495 | 09/03/2021 | 2088.20 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFOREM REQ. N 29895 DESPACHO N 05432021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001496 | 09/03/2021 | 2753.40 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDDES ODONTOLOGICAS VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFOREM REQ. N 29896 DESPACHO N 05422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao e Aparelhamento do Teatro Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200022013 | 0001488 | 09/03/2021 | 159095.30 | 03395789000115 | TCL - TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM REAJUSTE DAS MEDICOES 11121314 E 15 DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO TEATRO ERNAY SATYRO LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB NO PERIODO DE 21.01.2021 A 23.02.2021 CONFORME PLANILHAAUTORIZACAO DA DESPESA E DESPACHO N 5542021 EM ANEXO. | 01492014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 020952019 | 0001590 | 10/03/2021 | 50000.00 | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM0 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LIMA CAMPOS N 1559 BAIRRO SAO SEBASTIAO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/03/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS COM TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICATRT REFERENTE AO PROJETO PARA EXTENSAO DE REDE E ILUMINACAO PuBLICA NO BAIRRO DOS SAPATEIROS NA CIDADE DE PATOS-PB CONFORME DESPACHO N 5712021 E DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001519 | 10/03/2021 | 48000.00 | 00000920495400 | IDELVITO RODRIGUES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL SITIO POCO CERCAD PATOS- PBDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONTRATO FIRMADO DE JANEIRO A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/03/2021 | 259.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 337-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCENTRO POP CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/03/2021 | 259.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 334-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALSCFV CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/03/2021 | 2146.14 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 333-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/03/2021 | 1670.62 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 332-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCREAS CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/03/2021 | 1298.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 331-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/03/2021 | 8296.03 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 339-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRIANCA FELIZ CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Acoes Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/03/2021 | 498.14 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 745-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALPETI CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/03/2021 | 1949.70 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 746-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCASA DE ACOLHIMENTO CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001522 | 10/03/2021 | 4004.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIOS E AR COMPRIMIDO PARA ATENDER A NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME REQUISICAO 30106 DESPACHON 05822021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001523 | 10/03/2021 | 3333.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20TL COMO TAMBEM GARRAFAO COMPLETO 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIAUSF VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESA DESPACHO N 5812021 REQ 30094 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001525 | 10/03/2021 | 1180.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRFAO 20LT COMO TAMBEM GARRAFAO COMPLETO DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA UPA DR. OTAVIO PIRESUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUORIZACAO DA DESPESA DESPACHO N 5802021 REQ 30092 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001526 | 10/03/2021 | 2998.75 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE AR CPMPRIMIDO 3M³ E OXIGÊNIO 1M³ 3M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30109 E DESPACHO N 05832021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001527 | 10/03/2021 | 3021.30 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO E AR CPMPRIMIDO PARA ATENDER A NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME REQUISICAO 30099 DESPACHO N05872021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001528 | 10/03/2021 | 1026.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20LT COMO TAMBEM GARRAFAO COMPLETO 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMUSERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5492021REQ 30093 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001530 | 10/03/2021 | 2993.15 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE CARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO 10M³ E 7M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PACIENTES DOMICILIAR CONFORME REQ. N 30100 E DESPACHO N 05852021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001532 | 10/03/2021 | 3010.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE CARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO 10M³ E 7M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PACIENTES DOMICILIAR CONFORME REQ. N 30110 E DESPACHO N 05862021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001533 | 10/03/2021 | 2992.20 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE AR CPMPRIMIDO 3M³ E OXIGÊNIO 1M³ 3M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30101 E DESPACHO N 05842021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0001537 | 10/03/2021 | 151.97 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE SETOR DE COVID-19 NO PERIODO 01 A 31012021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 02162021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/03/2021 | 16183.67 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 547-SEC.DE SAuDE CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001544 | 10/03/2021 | 705.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDDES ODONTOLOGICAS VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30098 DESPACHO N 05882021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001545 | 10/03/2021 | 457.50 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE MARIA MARQUES - PA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30096 DESPACHO N 05892021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/03/2021 | 37485.86 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 712-SEC.SAuDE CONTRATADOS COVID-19 REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/03/2021 | 28195.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 751-SEC.DE SAuDE PSF CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/03/2021 | 4502.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 750-FUNDO MUN.DE SAuDE CAPS CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/03/2021 | 727.10 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 752-SEC.MUN.DE SAuDE PACS CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001550 | 10/03/2021 | 3810.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30025 DESPACHO N 05752021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/03/2021 | 1167.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 753-FUNDO MUN.DE SAuDE CEO E LAB.PROT.DENTARIA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001553 | 10/03/2021 | 210.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30008 DESPACHO N 05762021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001554 | 10/03/2021 | 210.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 29993 DESPACHO N 05772021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/03/2021 | 58520.94 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 755-SEC.SAuDE UPA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001556 | 10/03/2021 | 630.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 29999 DESPACHO N 05782021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/03/2021 | 29017.23 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 756-SAMU CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/03/2021 | 7882.25 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 759-PA MARIA MARQUES CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/03/2021 | 4504.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 761-FREI DAMIAO CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/03/2021 | 1126.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 763-FARMACIA BASICA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/03/2021 | 5281.42 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 765-CER CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/03/2021 | 2737.46 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 767-CTA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/03/2021 | 1049.96 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 769-LABORATORIO MUNICIPAL CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/03/2021 | 732.30 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 774-VIGILANCIA SANITARIA CONTRATATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/03/2021 | 476.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 775-NASF CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/03/2021 | 3300.10 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 776-PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/03/2021 | 10818.57 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 560-COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/03/2021 | 388.50 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 403-EFETIVOS CLT REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/03/2021 | 476.92 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 772-VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 020952019 | 0001587 | 10/03/2021 | 100000.00 | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LIMA CAMPOS N 1559-BAIRRO SAAO SEBASTIAO PARA FUNCIONAMENTO SA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001589 | 10/03/2021 | 3477.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 29994 DESPACHO N 05902021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001591 | 10/03/2021 | 27909.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30024 DESPACHO N 05922021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001592 | 10/03/2021 | 5478.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30006 DESPACHO N 05932021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001593 | 10/03/2021 | 1722.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30005 DESPACHO N 05912021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/03/2021 | 200.00 | 00001977370489 | GISLEUDO ALVES DE ARRUDA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/03/2021 | 200.00 | 00011748701410 | DAMIANA GESSICA DOS SANTOS AVELINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/03/2021 | 200.00 | 00003886826473 | EDIVANIA MOREIRA DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/03/2021 | 200.00 | 00054149568472 | MARIA DO CARMO MIGUEL COUTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/03/2021 | 200.00 | 00003964602833 | MARIA APARECIDA DIAS LUCENA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/03/2021 | 200.00 | 00011908650419 | RAIANE DOS SANTOS GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/03/2021 | 200.00 | 00008298941446 | MARIA APARECIDA SANTOS TENORIO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/03/2021 | 200.00 | 00004518288440 | CALINE SANUSA SOUSA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/03/2021 | 200.00 | 00000875616461 | GLEUMA GLENISIA LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/03/2021 | 200.00 | 00008395495471 | AMANDA PATRÍCIA NUNES MARTINS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/03/2021 | 200.00 | 00007784564473 | SIMONE DE AMORIM MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/03/2021 | 200.00 | 00006572822435 | M.S.P | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/03/2021 | 6066.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 309-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM REFERENTE A COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/03/2021 | 7987.70 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 330-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOSEXCEP.INT.PuBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/03/2021 | 238.46 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 346-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM REFERENTE A COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001506 | 10/03/2021 | 270.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20TL COMO TAMBEM GARRAFAO COMPLETO DE 20TL DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME 5682021REQ 30031 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/03/2021 | 4309.97 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INNS MES DE COMPETENCIA 022021MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/03/2021 | 3142.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 022021- MDE- 20902. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/03/2021 | 3420.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 022021-MDE AGRUP.8. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/03/2021 | 1192.30 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 022021-FUNDEB 60 AGRUP. 50. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/03/2021 | 7392.26 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 022021-FUNDEB 60-AGRUP.20913. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/03/2021 | 1907.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 022021FUNDEB 40 AGRUP.20915. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/03/2021 | 331.63 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 022021- FUNDEB 40 AGRUP.20937. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/03/2021 | 7978.99 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 022021 FUNDEB 40 AGRUP. 74. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/03/2021 | 550.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM HONORARIOS DE PERITO DETERMINACAO JUDICIAL DA 5 VARA CIVIL ORIUNDA DA ACAO DE N 08053335-06.2017.8.15.0251 CONFORME OFICIO N 2832021-PGM E DESPACHO N 5692021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/03/2021 | 665.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL 0802118-86.2016.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. GLAYDSHTTONE DARLANK SANTOS DE ANDRADE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 290 PGM E DESPACHO N 5722021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/03/2021 | 101633.95 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS MES DE COMPENCIA 0220212402. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 020952019 | 0001588 | 10/03/2021 | 50000.00 | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM0 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LIMA CAMPOS N 1559 BAIRRO SAO SEBASTIAO PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/03/2021 | 262.50 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO PARA A CIDADE DE RECIFE-PB NOS DIAS 11 E 12.03.2021 A FIM DE TRAZER PARA PATOS-PB OS INSTRUTORES DO TIRO DE GUERRA QUE FORAM PARTICIPAR DE UM ESTAGIO DE ATUALIZACAO DE CONHECIMENTOS DO DIA 08.03.2021 AO DIA 12.03.2021 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0001585 | 10/03/2021 | 5450.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CONSLTORIAASSESSORIA E PLANEJAMENTO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VINCULADOS AO GABINETE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142019 | 0001583 | 10/03/2021 | 15000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM ERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURAURBANISMOENGENHARIA E TOPOGRAFIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTOEM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142019 | 0001584 | 10/03/2021 | 15000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM ERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURAURBANISMOENGENHARIA E TOPOGRAFIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/03/2021 | 22092.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVA A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 202110.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/03/2021 | 321602.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC-60 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/03/2021 | 712.00 | 00008831990411 | NEUSVALDO FERNANDES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM RESTITUICAO DOS DAM'S DOCUMENTO DE ARRECACAO MUNICIPAL ITBI POR MOTIVO DE DESISTENCIA CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHO N 5702021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/03/2021 | 1764.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVA ACONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP DURANTE O EXERCICIO 202111.03.2021 CONTA CFM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0001608 | 11/03/2021 | 10621.09 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINAE DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 20 A 28022021 EDESPACHO N 06052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0001612 | 11/03/2021 | 25287.56 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINAE DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 19022021 EDESPACHO N 06012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0001618 | 11/03/2021 | 804.56 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 19022021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 6182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0001619 | 11/03/2021 | 312.28 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 20 A 28022021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 6072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo Financeiro das APS - Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/03/2021 | 2588.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVACAO VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQAB DO MIN.DA SAuDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DESTINADOS AO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDEEFETIVO QUE ATINGIU METAS ESTABELECIDAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 4.3262014. PMAQ I 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo Financeiro das APS - Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/03/2021 | 235757.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVACAO VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQAB DO MIN.DA SAuDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DESTINADOS AAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS EFETIVOS QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 4.3262014. PMAQ I 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo Financeiro das APS - Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/03/2021 | 254138.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVACAO VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQAB DO MIN.DA SAuDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENCAO BASICA PSF EFETIVOS QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 4.3262014. PMAQ I 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo Financeiro das APS - Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/03/2021 | 2374.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVACAO VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQAB DO MIN.DA SAuDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DESTINADOS A FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS CENTROS DE SAuDE QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 4.3262014. PMAQ I 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo Financeiro das APS - Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/03/2021 | 102327.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVACAO VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQAB DO MIN.DA SAuDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DESTINADOS AO PSF EFETIVOS SAuDE BUCAL QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 4.3262014. PMAQ I 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo Financeiro das APS - Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/03/2021 | 3138.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVACAO VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQAB DO MIN.DA SAuDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DESTINADOS AO SAMU EFETIVOS ENFERMEIRO CLASSE II QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 4.3262014. PMAQ I 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo Financeiro das APS - Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/03/2021 | 5783.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVACAO VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQAB DO MIN.DA SAuDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DESTINADOS AS EQUIPE DE SAuDE CEO E LAB. PROT. DENTARIA EFETIVOS QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 4.3262014. PMAQ I 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0001607 | 11/03/2021 | 1594.65 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODODE 20 A 28022021 E DESPACHO N 06062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0001609 | 11/03/2021 | 440.43 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 19022021 E DESPACHO N 06032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0001610 | 11/03/2021 | 383.69 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 20 A 28022021 E DESPACHO N 06042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0001611 | 11/03/2021 | 593.68 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 19022021 E DESPACHO N 06022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0001613 | 11/03/2021 | 3353.12 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODODE 01 A 19022021 E DESPACHO N 06002021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001615 | 11/03/2021 | 5300.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS A QUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA FELINOS E CAES DE MEDIO GRANDE PORTE ADULTOS DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA ATENDER O CANIL - ABRIGO DE ANIMAIS CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 30097 DESPACHO N 05992021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001616 | 11/03/2021 | 12649.20 | 29228930000189 | LIGIA MARIA CARNEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A QUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30021 DESPACHO N 05972021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001617 | 11/03/2021 | 1809.00 | 75014167000100 | NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30022 DESPACHO N 05982021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/03/2021 | 3916.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME OFICIO SEPLAG 24022020 REGULARIZACAO DA 2° PARCELA DO EMPENHO 19522020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0001620 | 11/03/2021 | 600.22 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 19022021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 6082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0001621 | 11/03/2021 | 229.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 20 A 28022021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 6162021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0001622 | 11/03/2021 | 287.02 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 19022021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 6092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0001623 | 11/03/2021 | 156.14 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 20 A 28022021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 6172021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0001624 | 11/03/2021 | 236.86 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM DIESEL DOS VEICULOS VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 19022021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 6102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0001625 | 11/03/2021 | 126.68 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM DIESEL DOS VEICULOS VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 20 A 28022021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 6132021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0001627 | 11/03/2021 | 157.17 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS AO CREAS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 19022021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 6112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0001628 | 11/03/2021 | 156.14 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS AO CREAS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 20 A 28022021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 6152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0001629 | 11/03/2021 | 2603.87 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 19022021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 6122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0001630 | 11/03/2021 | 572.51 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 20 A 28022021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 6142021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001637 | 12/03/2021 | 1412.45 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAS ODONTOLOGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 29890 DESPACHO N 06242021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001641 | 12/03/2021 | 1412.45 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAS ODONTOLOGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A QUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. REQ. N 29891 DESPACHO N 06252021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001642 | 12/03/2021 | 3792.25 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAS ODONTOLOGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 29889 DESPACHO N 06262021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/03/2021 | 1488.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE TARIFA A ANALISE DE REPROGRAMACAO DO CONTRATO DE REPASSE N 8448312017OPERACAO 1040266-75 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172020 | 0001638 | 12/03/2021 | 18995.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTOPORTAL DA TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR E OUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTEAO ME DE JANEIRO2021 CONFORME DESPACHO N 6272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172020 | 0001639 | 12/03/2021 | 18995.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DA SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTOPORTAL DA TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR E OUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO2021 CONFORME DESPACHO N 6282021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos da Divida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 15/03/2021 | 31044.88 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO CADPREV N 005692019CONTRIBUICAO PATRONAL 200 MESES REALIZADO ENTRE A PMPPATOSPREV REFERENTE A PARCELA 20200 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos da Divida do Programa de Pavimentacao e Qualifi | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 15/03/2021 | 113700.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOSOPERACAO DE CREDITOS REFERENTE AOS CONTRATOS N 0399.719.002015 E 0399.725-80 DO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE VIAS URBANAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.PARCELA MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 15/03/2021 | 78336.42 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 26.02.2021 5525 PREM MP 7782017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 15/03/2021 | 78336.42 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PARCELAMNTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 30.03.2021 5525 PREM MP 7782017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 15/03/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA DE PUBLICACAO NO DUO REFERENTE A ALTERACAO DO CONTRATO DE REPASSE N 8627422017 OPERACAO 1045751-11 PARA 15.03.2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 15/03/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA DE PUBLICIDADE NO DOU REFRENTE A ALTERACAO VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE CR 1047675-24 PARA 31122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001657 | 15/03/2021 | 39.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS AOS CONSELHEIROS TUTELARES CONSELHO TUTELAR NORTE VINCULADO AO GABINETE QUANDO TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 6572021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001666 | 15/03/2021 | 277.02 | 33330526000199 | C.DE A.FERREIRA E CIA.LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE VASSOURASRODO CCABO E MANGUEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 6422021 REQ 29942. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/03/2021 | 240.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0805602-75.2017.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. RUBENS LEITE NOGUEIRA DA SILVACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 03PGM E DESPACHO N 6372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 15/03/2021 | 153079.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 022021 CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001655 | 15/03/2021 | 1495.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS A FUNCIONARIOS DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINSVINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO QUANDO EM TRABALHO EXTRA FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME AUORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 6392021 REQ 30134 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001656 | 15/03/2021 | 936.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS A FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINSSEDE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO QUANDO EM HORARIO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESAS DESPACHO N 6412021 REQ 29991 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001665 | 15/03/2021 | 63.98 | 33330526000199 | C.DE A.FERREIRA E CIA.LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE VASSOURAS E RODO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 6432021 E REQ 29945 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 15/03/2021 | 177943.71 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 EF | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 15/03/2021 | 87773.21 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 EF | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/03/2021 | 3935.86 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 A DISPOSICAO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/03/2021 | 175.99 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 CRECHES | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/03/2021 | 1721.79 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 PROFESSORESCRECHES | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 15/03/2021 | 5072.75 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 EF | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 15/03/2021 | 70154.18 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 EF | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 15/03/2021 | 175.99 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 EF | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 15/03/2021 | 220.12 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 COM | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 15/03/2021 | 6080.27 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE EF | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001667 | 15/03/2021 | 20865.00 | 29894043000140 | MULTIMED DENTAL EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESPACHO N 06492021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001668 | 15/03/2021 | 25740.00 | 29894043000140 | MULTIMED DENTAL EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQUISICAO N 29987 DESPACHO N 06502021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001669 | 15/03/2021 | 7500.00 | 29894043000140 | MULTIMED DENTAL EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA - COMPLEXO MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESPACHO N 06512021 REQ. N 29988. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001670 | 15/03/2021 | 9456.40 | 06106005000180 | STOCK MED. PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30001 DESPACHO N 06542021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001671 | 15/03/2021 | 3018.00 | 06106005000180 | STOCK MED. PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 29995 DESPACHO N 06552021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001672 | 15/03/2021 | 3018.00 | 06106005000180 | STOCK MED. PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30011 DESPACHO N 06562021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001673 | 15/03/2021 | 766.00 | 33330526000199 | C.DE A.FERREIRA E CIA.LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 29922 DESPACHO N 06452021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001674 | 15/03/2021 | 766.00 | 33330526000199 | C.DE A.FERREIRA E CIA.LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 29928 DESPACHO N 06462021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001675 | 15/03/2021 | 834.50 | 33330526000199 | C.DE A.FERREIRA E CIA.LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 29933 DESPACHO N 06472021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001676 | 15/03/2021 | 2210.00 | 33330526000199 | C.DE A.FERREIRA E CIA.LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 29927 DESPACHO N 06482021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 15/03/2021 | 6566.89 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO 2021AGRUP.20821 CEO E LAB. DE PROTESE DENTARIA EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 15/03/2021 | 2073.48 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2021AGRUP.20820 CEREST EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 15/03/2021 | 9633.58 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPTÊNCIA FEVEREIRO2021 AGRUPAMENTO 20819 CAPS - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 15/03/2021 | 628.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO2021 AGRUPAMENTO 20813 CENTROS DE SAuDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 15/03/2021 | 8243.42 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO2021 AGRUPAMENTO 98 PA MARIA MARQUES EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 15/03/2021 | 25608.25 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO2021 AGRUPAMENTO 95 EFETIVOS UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 15/03/2021 | 18996.58 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO2021 AGRUPAMENTO 100COMPLEXO DE SAuDE FREI DAMIAO EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 15/03/2021 | 1921.08 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO2021 AGRUPAMENTO 106CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 15/03/2021 | 35756.26 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2021AGRUP.20817 SAMU EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 15/03/2021 | 9139.84 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO2021 AGRUPAMENTO 108 LABORATORIO MUNICIPAL EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/03/2021 | 91754.60 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2021AGRUP.20804PACS EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/03/2021 | 21879.66 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2021AGRUP.20814 PSF SAuDE BUCAL. EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/03/2021 | 72942.93 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2021AGRUP.20812 PSF EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/03/2021 | 1513.21 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2021AGRUP.102 FARMACIA BASICA EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 15/03/2021 | 5861.16 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2021AGRUP.104 CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 15/03/2021 | 6753.27 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2021AGRUP.21221 NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 15/03/2021 | 10442.96 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2021AGRUP.20801 SAuDE EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 15/03/2021 | 490.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2021AGRUP.20802 SAuDE EFETIVOSCOMISSIONADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 15/03/2021 | 25248.36 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2021AGRUP.110 VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 15/03/2021 | 3407.23 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2021AGRUP.114 VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001718 | 15/03/2021 | 350.00 | 30597921000144 | IS 8 INTERNACIONAL SUPPLES IMPOT. E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30046 DESPACHO N 06522021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001719 | 15/03/2021 | 3150.00 | 30597921000144 | IS 8 INTERNACIONAL SUPPLES IMPOT. E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30039 DESPACHO N 06532021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/03/2021 | 200.00 | 00070871333490 | E.F.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000672021 | 0001720 | 15/03/2021 | 17571.00 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICOS FUNERARIOS COM URNAS FUNERARIAS ADULTA E INFANTIL TRANSLADOSMORTALHA VELASPREPARACAO DO CORPO LIVROS DE REGISTRO E EMBALSAMENTO DESTINADOS AOS USUARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 6352021 E PROCESSOS COMPROBATORIOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001650 | 15/03/2021 | 832.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS A FUNCIONARIOS QUANDO TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESA DESPACHO 6382021 REQ 30137 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 15/03/2021 | 4686.89 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EF REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 15/03/2021 | 630.82 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CENTRO DIA EF REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/03/2021 | 373.39 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PETI EF REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 15/03/2021 | 2962.82 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS EF REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 15/03/2021 | 533.67 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS EF REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 15/03/2021 | 562.66 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CENTRO POP EF REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 15/03/2021 | 1234.18 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 15/03/2021 | 504.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 15/03/2021 | 168.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA EF REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001654 | 15/03/2021 | 325.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS A FUNCIONARIOS DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE QUANDO EM TRABALHO EXTRA FORA DO EXPDIENTE NORMAL COFORME AUTORIZACAO DA DESPESADESPACHO N 640221 E REQ 30142 EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001664 | 15/03/2021 | 713.95 | 33330526000199 | C.DE A.FERREIRA E CIA.LTDA | DESSPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE VASSOURAS RODOS E MANGUEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 6442021 REQ 29903 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 15/03/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA DE PUBLICIDADE NO DUO REFERENTE A ALTERACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 1039974-56 PARA 31.12.2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 15/03/2021 | 91.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA DE PUBLICACAO NO DUO DO DISTRATO DO CONTRATO DE REPASSE 1039974-56 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 15/03/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA DE UBLICACAO NO DUO REFERENTE A ALTERACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 1044997-14 PARA 31.12.2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001728 | 16/03/2021 | 1635.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30037 DESPACHO N 06592021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001729 | 16/03/2021 | 3265.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30036 DESPACHO N 06582021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001739 | 17/03/2021 | 2850.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 06682021 E REQ. N 30043 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001740 | 17/03/2021 | 17746.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30087 DESPACHO N 06712021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001741 | 17/03/2021 | 1182.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30085 DESPACHO N 06692021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001742 | 17/03/2021 | 2875.95 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30084 DESPACHO N 06702021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001744 | 17/03/2021 | 380.50 | 06106005000180 | STOCK MED. PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A QUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30161 DESPACHO N 06662021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001745 | 17/03/2021 | 4405.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EPI's PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30189 DESPACHO N 06652021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001736 | 17/03/2021 | 658.25 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZADETERGENTEAGUA SANITARIA E DESINFETANTE DESTINADOS A LIMPEZA DO MATADOURO PuBLICO MUNICIAPL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 6732021 REQ 30158 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 17/03/2021 | 400.00 | 36681474000193 | FRANCISCO DELZYMAR DIAS | DESPESAS ALUSIVAS A FORMACAO PEDAGOGICA DE PROFESSORES DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 22.03.2021 NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 6672021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001737 | 17/03/2021 | 895.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTEDESINFETANTEAGUA SANITARIA E ESPONJA DUPLA FACE DESTINADAS A LIMPEZA DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAODE DESPEZA DESPACHO N 6722021 REQ 30049. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 17/03/2021 | 131.25 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM 12MEIA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A ALEXANDRIA-RN NOS DIAS 17 E 18.03.2021 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO DESPACHO DE N 6642021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001754 | 18/03/2021 | 2145.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30115 CONFORME DESPACHO N 06752021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001753 | 18/03/2021 | 330.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30033 CONFORME DESPACHO N 06742021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001755 | 18/03/2021 | 27.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30034 CONFORME DESPACHO N 06762021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001768 | 18/03/2021 | 229.40 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAS ODONTOLOGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA- MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30063 DESPACHO N 06852021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001769 | 18/03/2021 | 11012.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITALAR -PA MARIA MARQUES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL COFORME AUTORIZACAO DA DESPESADESPACHO N 6802021 REQ 30070 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001770 | 18/03/2021 | 621.70 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAS ODONTOLOGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 29937 DESPACHO N 06862021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001771 | 18/03/2021 | 3342.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMUSERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESA DESPACHO N 6782021 REQ 30068 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001772 | 18/03/2021 | 9943.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EPI's PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPA COFORME AUTORIZACAO DA DESPEZADESPACHO N 06832021 REQ 30190 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001773 | 18/03/2021 | 18411.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICAVINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESA DESPACHO N 6792021 REQ 30071 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001774 | 18/03/2021 | 5572.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EPI's PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPA COFORME AUTORIZACAO DA DESPEZADESPACHO N 06822021 REQ 30189 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001775 | 18/03/2021 | 5808.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EPI's DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESA DESPACHO N 06812021 REQ 30192 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001776 | 18/03/2021 | 961.60 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAS ODONTOLOGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIAS CEO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESADESPACHO N 684221 REQ 30050 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001777 | 18/03/2021 | 8964.00 | 75014167000100 | NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPLAIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 06872021 REQ. N 30136 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001778 | 18/03/2021 | 132.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 06882021 REQ. N 300412021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001780 | 18/03/2021 | 2650.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCLADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 06632021 E REQ. N 30071. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001781 | 18/03/2021 | 827.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 06622021 E REQ. N 30070. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001782 | 18/03/2021 | 1502.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 06612021 REQ. N 30068. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestao do Desporto Municipal | Subvencoes a Entidades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/03/2021 | 72000.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | DESPESAS ALUSIVAS COM A SUBVENCAO SOCIAL DA ENTIDADE SUPRA CITADA EM CONFORMIDADE COM A LEI N 4.8962017 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 6772021 EM ANEXO. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 18/03/2021 | 880257.51 | 02961362000174 | SUBSECR.DE PLANEJ.ORCAM.E ADMINISTRAÇÃO/ME | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONTRATO E APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRBALHO DO CONTRATO DE REPASSE N 1039974-56217SICONI 8440212017 POR MOTIVO DE EXTINCAO CONTRATUAL E OFICIO GIGOV N 04072021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 18/03/2021 | 281.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3423.3629 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Acoes Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001792 | 19/03/2021 | 398.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 02-AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT NO PETI VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30243 E DESPACHO N 6962021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001793 | 19/03/2021 | 2260.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 10-AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT NA CASA DE ACOLHIMENTO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30244 E DESPACHO N 6952021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001794 | 19/03/2021 | 1573.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 07-AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT NO CENTRO POP VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30244 E DESPACHO N 6972021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001795 | 19/03/2021 | 597.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 03-AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT NA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30242 E DESPACHO N 7002021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001796 | 19/03/2021 | 2549.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 11-AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30241 E DESPACHO N 6992021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001799 | 19/03/2021 | 6120.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30086 E DESPACHO N 07062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001800 | 19/03/2021 | 4784.00 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESAS ALUISVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPCHO N 07072021 REQ. N 30019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001801 | 19/03/2021 | 1570.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30207 DESPACHO N 07082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001802 | 19/03/2021 | 1085.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIA MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 06922021 REQ. N 300482021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 19/03/2021 | 9333.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE ADESAO FIRMADO ENTRE ESTADO MUNICIPIO PARA GARANTIR RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES QUE ADERIRAM AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHON 7042021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000682021 | 0001798 | 19/03/2021 | 7211.57 | 00002144698406 | SAMUEL MIGUEL DA SILVA SA | DESPESAS ALUSIVAS AO FRETE DE 15-TONELADAS DE ALIMENTOS DOADOS DAS COOPERATIVAS DE AGRICULTORES DE SOUSAPB 1.003-KM A SEREM ENTREGUES AO BANCO DE ALIMENTOS E DOADOS AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME DISPENSA N 0682021 CONTRATO N 2552021 E DESPACHO 06982021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0001786 | 19/03/2021 | 4375.00 | 19508227000170 | AJDS SOLUCOES EM EBGENHARIA CIVIL | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE GESTAO E ENGENHARIA DOS CONVÊNIOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 19.01.2021 A 18.02.2021CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 7052021 E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0001787 | 19/03/2021 | 4375.00 | 19508227000170 | AJDS SOLUCOES EM EBGENHARIA CIVIL | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE GESTAO E ENGENHARIA DOS CONVÊNIOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 19.02. 2021 A 18.03.2021CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 7032021 E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001790 | 19/03/2021 | 7683.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONARIOS NO TRABALHO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 6932021 REQ 30133EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 19/03/2021 | 6127.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2021FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001791 | 19/03/2021 | 481.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL VINCULADO AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 6942021REQ 30144 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 19/03/2021 | 842.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0804058-81.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. MURIEL LEITAO MARQUES DINIZCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 3372021PGM E DESPACHO N 7012021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/03/2021 | 527.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0804058-81.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. N. CLAUDINO CIA LTDA CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO E DESPACHO N 7022021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 19/03/2021 | 50000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIOS JUDICIAIS EFETUADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA EM CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PROCESSOAS DE RPV - DIVERSOS ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001812 | 22/03/2021 | 32.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON VINCULADA AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 7132021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 22/03/2021 | 803.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2021FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001813 | 22/03/2021 | 128.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 7122021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 22/03/2021 | 25761.25 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS PERIODO DE 26.02. .20211734 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/03/2021 | 305573.90 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS PERIODO DE 26.02 .2021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO1734. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 22/03/2021 | 17122.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO PASEPDARFRFB PERIODO DE 01.01.1980 8707. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/03/2021 | 17.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS ACONTRIBUICAO DO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO EXERCICIO 202111. 03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 22/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM A ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA FISCALIZACAO DA CONCLUSAO DO PREDIO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO -UPA LOCALIZADA NO BAIRRO DO JATOBA MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO N 7382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/03/2021 | 100.00 | 00005025335442 | VERUZIA VIERGINIA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 22/03/2021 | 200.00 | 00009721757411 | FABIANA DA SILVA LOPES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 22/03/2021 | 200.00 | 00004725175110 | M.S.P.T. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 22/03/2021 | 200.00 | 00011242880402 | WANDERLEIA MARCELINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 22/03/2021 | 200.00 | 00006015509430 | MARIA MISLADY MARTINS CHAVES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 22/03/2021 | 200.00 | 00097874264487 | MARIA GERUZA FERREIRA AMORIM | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 22/03/2021 | 200.00 | 00006947977401 | GERALDA FURTUNATO FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 22/03/2021 | 200.00 | 00088543897491 | DIVANY GOMES NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 22/03/2021 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/03/2021 | 200.00 | 00009275709475 | A.O.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 22/03/2021 | 200.00 | 00002142477402 | M.L.S.P. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/03/2021 | 200.00 | 00002023439442 | T.R.R. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/03/2021 | 200.00 | 00006572822435 | M.S.P | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/03/2021 | 200.00 | 00003547599490 | S.V.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/03/2021 | 200.00 | 00075351480425 | M.J.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/03/2021 | 180.00 | 00003506441442 | M.N.G.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 22/03/2021 | 200.00 | 00008255297430 | D.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 22/03/2021 | 200.00 | 00070871333490 | E.F.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/03/2021 | 200.00 | 00007697754460 | A.P.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/03/2021 | 160.00 | 00005914172438 | E.F.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/03/2021 | 200.00 | 00012073904459 | R.M.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/03/2021 | 200.00 | 00012974265766 | W.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/03/2021 | 200.00 | 00093038291404 | F.A.L. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/03/2021 | 200.00 | 00010946117438 | M.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/03/2021 | 2300.00 | 19180872000107 | TAWANA MELO MEDEIROS -ME | DESPESAS ALUSIVAS A QUISICAO DE 100 CEM CAMISETAS PERSONALIZADA DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OUT. DE DESPACHO N 07392021 PARECER JURIDICO N 1212021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/03/2021 | 799.99 | 29726616000126 | TONY JEFF D MEDEIROS BATISTA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO 10DEZ CAIXAS TERMICAS 34 LITROS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 07402021 PARECER JURIDICO N 0662021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001853 | 23/03/2021 | 222.80 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO A USF LIBERDADE VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPESA N 07452021 REQUISICAO DESCRITIVA EM ANEXO N 30210. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001854 | 23/03/2021 | 250.65 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO A USF LAURO QUEIROZVINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPESA N 07462021 REQUISICAO DESCRITIVA EM ANEXO N 30212. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001855 | 23/03/2021 | 696.25 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO A USF BIVAR OLINTO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPESA N 07472021 REQUISICAO DESCRITIVA EM ANEXO N 30225. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 23/03/2021 | 2071.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TELEFONIA DO NuMERO 3415.8192 PERTENCENTE AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001857 | 23/03/2021 | 2805.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 07512021 REQ. N30268. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001858 | 23/03/2021 | 2057.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 07522021 REQ. N 30267. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001859 | 23/03/2021 | 27800.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE DUBEBE IND. COM DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EPIs PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 07532021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000692021 | 0001866 | 23/03/2021 | 32000.00 | 12571752000191 | J M MARQUES ENGENHARIA LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL COM CRIACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 19.02.2021 A 18.03.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 7502021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestao de Servicos da Protecao Social | Subvencao Social a Associacoes Comunitarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 23/03/2021 | 5000.04 | 24509820000171 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO BAIRRO DO JATOBÁ | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENCAO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BAIRRO DO JATOBA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.9341992 E ALTERADA PELA LEI MUNICIAPAL N 1.9591992. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/03/2021 | 800.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CONFIGURACAO DA REDE DOS ROTEADORES E DOS COMPUTADORES COMO TAMBEM INSTALACAO DE IMPRESSORAS EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESAPARECER JURIDICO E DESPACHO N 7492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001863 | 23/03/2021 | 7700.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOCABO FLEXIVELLAMPADAS DESTINADAS A ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 7542021 REQ 30122 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001864 | 23/03/2021 | 2500.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | DESPESA ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 7562021 E REQ 30021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001865 | 23/03/2021 | 6250.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOLAMPADAS VAPOR DE SODIO TUBULAR DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 7552021 REQ 30301 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001878 | 24/03/2021 | 72.00 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DEPANO DE PRATO DESTINADOS A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 8382021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000702021 | 0001873 | 24/03/2021 | 4999.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISICAO DE 01-NOTEBOOK CORE 15' 8GB HD 1TB HDMI TELA DE 15.6 DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 30312 E DESPACHO N 7572021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001874 | 24/03/2021 | 557.00 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | AQUISICAO DE 20-SC.DE CIMENTO DESTINADOS AO CREAS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME REQUISICAO N 30296 E DESPACHO N 7592021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000702021 | 0001875 | 24/03/2021 | 4999.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISICAO DE 01-NOTEBOOK CORE 15' 8GB HD 1TB HDMI TELA DE 15.6 DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 30311 E DESPACHO N 7582021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001880 | 24/03/2021 | 3045.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAOSUBSTITUICAO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 30125 E DESPACHO N 8432021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001881 | 24/03/2021 | 3045.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAOSUBSTITUICAO NO CENTRO POP VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 30126 E DESPACHO N 8442021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001879 | 24/03/2021 | 57.60 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PANO DE PRATO DESTINADOS A DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESA DESPACHO N 8392021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0001886 | 24/03/2021 | 398.98 | 02093105000168 | JOÃO ALVES DE ANDRADE NETO-ME-FARMÁCIA SANTA CLARA | DESPESAS ALUSIVAS A QUISICAO GENÊROS ALIMENTICIOS LEITE E SUPLEMENTOS ESPECIAIS PARA ATENDER A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE SETOR DE ORDEM JUDICIAL CONFORME REQ. N 30206 DESPACHO N 08402021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 24/03/2021 | 112254.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEPDARFRFB CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO 28.02 .2021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 24/03/2021 | 243.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE PECAS PARA SERVICO DE GARANTIA DE 10.000KM DO VEICULO FIAT MODELO FIORINO HARD WORKING 1.4 PLACA RLT2B80 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARECER JURIDICO N 1632021 DO DIA22 DE MARCO DE 2021 DESPACHO DE AUT. N 07602021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000722021 | 0001882 | 24/03/2021 | 8160.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVA COM AQUISICAO DE EPI's DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMUSERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESA DESPACHO N 08412021 REQ 30313 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000722021 | 0001883 | 24/03/2021 | 9120.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EPI's DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESA DESPACHO N 08422021 REQ30314 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001889 | 24/03/2021 | 720.00 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 08312021 REQ. N 29930. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001891 | 24/03/2021 | 720.00 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 08322021 REQ. N 29923. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001893 | 24/03/2021 | 144.00 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 08332021 REQ. N 29914. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001896 | 24/03/2021 | 144.00 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 08342021 REQ. N 29913. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001898 | 24/03/2021 | 1529.10 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 08352021 REQ. N 30186. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001903 | 24/03/2021 | 2803.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME DESPACHO 08452021.REQ 30080. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001906 | 24/03/2021 | 1438.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESPACHO N 08462021 REQ 30079. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001908 | 24/03/2021 | 2827.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30086 E DESPACHO N 08512021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001909 | 24/03/2021 | 5265.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30086 E DESPACHO N 08502021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001910 | 24/03/2021 | 1573.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESPACHO N 08492021 REQ 30078. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001911 | 24/03/2021 | 1260.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30293 E DESPACHO N 08472021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001912 | 24/03/2021 | 5970.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. DESCRITIVA EM ANEXO N 30305 AUT. DE DESPACHO N08482021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001913 | 24/03/2021 | 2587.70 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 08362021 REQ. N 30184. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 24/03/2021 | 200.00 | 00082133018972 | PATRICIA FERNANDES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 24/03/2021 | 100.00 | 00009331940807 | SENY PEREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 24/03/2021 | 200.00 | 00006798278469 | LAURA CRISTINA MEIRA BARROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 24/03/2021 | 150.00 | 00071323337474 | EDCLEIDE DOS SANTOS SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 24/03/2021 | 150.00 | 00007264094480 | V.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 24/03/2021 | 200.00 | 00008012396483 | R.B.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 24/03/2021 | 200.00 | 00011273524403 | R.M.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 24/03/2021 | 200.00 | 00037901982187 | F.F.O. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 24/03/2021 | 200.00 | 00073791610406 | M.S.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 24/03/2021 | 200.00 | 00013129355456 | E.A.B.L. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 24/03/2021 | 200.00 | 00009532997407 | F.S.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 24/03/2021 | 200.00 | 00011657366405 | J.A.B. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 24/03/2021 | 200.00 | 00022947067819 | V.B.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 24/03/2021 | 200.00 | 00006453927403 | M.L.A | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 24/03/2021 | 200.00 | 00064678776400 | J.F.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 24/03/2021 | 200.00 | 00000909934460 | JOANA CORDEIRO NETA ALVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 25/03/2021 | 200.00 | 00009272025494 | RENILDA ALVES FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/03/2021 | 200.00 | 00003506607430 | MARIA DE LOURDES MOISES FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 25/03/2021 | 200.00 | 00046322396404 | S.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 25/03/2021 | 200.00 | 00002407347420 | NEUMA MARIA DA COSTA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 25/03/2021 | 200.00 | 00083979549453 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 25/03/2021 | 200.00 | 00061026476453 | MARTSON MARQUES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 25/03/2021 | 180.00 | 00070055791433 | VALÉRIA JANAINA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 25/03/2021 | 200.00 | 00004657714406 | TATIANE TORRES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 25/03/2021 | 100.00 | 00011041055439 | MARIA ELIZABETE DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 25/03/2021 | 100.00 | 00071726477428 | T.S.L. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 25/03/2021 | 100.00 | 00006558209497 | MARIA BETANIA DE MEDEIROS AMARO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 25/03/2021 | 200.00 | 00071854285483 | J.A.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 25/03/2021 | 200.00 | 00022544461420 | JOÃO PEREIRA LINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 25/03/2021 | 200.00 | 00044186053715 | ANDRÉ PEDRO DE ARAÚJO ROCHA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 25/03/2021 | 200.00 | 00057047286420 | MARIA DE FÁTIMA GALDINO BARBOSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 25/03/2021 | 200.00 | 00006372447452 | PAULA DA SILVA MOREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/03/2021 | 200.00 | 00007968767466 | KALIANE MARIA DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 25/03/2021 | 200.00 | 00008160897448 | J.J.A.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 25/03/2021 | 100.00 | 00004207546448 | ROSILENE RODRIGUES PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/03/2021 | 100.00 | 00093039816420 | MARLENE CHAGAS DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 25/03/2021 | 100.00 | 00065764480159 | O.V.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 25/03/2021 | 180.00 | 00007297136441 | ROSILENE DE OLIVEIRA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/03/2021 | 200.00 | 00007283325409 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 25/03/2021 | 250.00 | 00008105428466 | ELIETE DE OLIVEIRA MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 25/03/2021 | 250.00 | 00009329470424 | KATIANA VIEIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 25/03/2021 | 200.00 | 00008395495471 | AMANDA PATRÍCIA NUNES MARTINS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 25/03/2021 | 200.00 | 00009340714466 | FRANCISCA ANDREIA DOS SANTOS SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 25/03/2021 | 200.00 | 00005732797483 | MARIVALDA GOMES MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 25/03/2021 | 200.00 | 00003886826473 | EDIVANIA MOREIRA DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/03/2021 | 200.00 | 00007784564473 | SIMONE DE AMORIM MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 25/03/2021 | 200.00 | 00046636307315 | CICERA GOMES DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/03/2021 | 200.00 | 00012243122448 | GRAZIELA MEDEIROS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 25/03/2021 | 150.00 | 00007438651460 | DALVANI DOS SANTOS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/03/2021 | 200.00 | 00012251538402 | MAYARA DAVELEM SILVA DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/03/2021 | 200.00 | 00006976767495 | MICHELE LUCENA DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/03/2021 | 200.00 | 00069414815449 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/03/2021 | 200.00 | 00008059019490 | ANA CAROLINA FERREIRA DIAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001946 | 25/03/2021 | 6225.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EPI's PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N08692021 REQ. N 30287. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001948 | 25/03/2021 | 667.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EPI's PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 08702021 E REQ. N 30288. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001950 | 25/03/2021 | 8340.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EPI's PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 08712021 E REQ. N 30193. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001951 | 25/03/2021 | 1842.00 | 06106005000180 | STOCK MED. PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30026 DESPACHO N 08722021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001952 | 25/03/2021 | 380.50 | 06106005000180 | STOCK MED. PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A QUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30161 DESPACHO N 08732021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001953 | 25/03/2021 | 2849.25 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30188 DESPACHO N 08742021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001954 | 25/03/2021 | 1282.25 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30185 DESPACHO N 08752021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001960 | 25/03/2021 | 1692.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 08542021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001961 | 25/03/2021 | 1692.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DESPACHO N 08552021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001962 | 25/03/2021 | 1856.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30052 CONFORME DESPACHO N 08762021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001922 | 25/03/2021 | 128.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORAS EPSON DESTINADAS A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME AUTORIACAO DA DESPESA DESPACHO N 8572021 E REQ 30284 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0001986 | 25/03/2021 | 3600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS IMPRESSORAS E SCANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 862021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 25/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REGISTRO ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB-20210364076 DE ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS NO MUNICIPIO DE PATOS-PBCONFORME AUTORIZACAO DA DESPESAE DESPACHON 8782021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001920 | 25/03/2021 | 192.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORAS EPSON DESTINADAS A DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE CONFORME AUTORIZAAO DE DESPESA DESPACHO N 8562021 E REQ 30246 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0001937 | 25/03/2021 | 4320.00 | 65149197000251 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL DE PERMANENTE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 8682021 E REQ 30316 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001965 | 25/03/2021 | 874.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA MANUTENCAO E REFORMAS E MELHORIAS NECESSARIAS REDE DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 08592021 REQ. N 30297. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001967 | 25/03/2021 | 1936.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA MANUTENCAO E REFORMAS E MELHORIAS NECESSARIAS REDE DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 08582021 REQ. N 30298. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001968 | 25/03/2021 | 2400.00 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAPANOS DE PRATOS DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 8882021 E REQ 30157 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001969 | 25/03/2021 | 720.00 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAPANO DE PRATO DESTINADOS AS CRECHES VINCULDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 8872021 E REQ 30156 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001987 | 25/03/2021 | 21791.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE REFORMAS E MELHORIAS NECESSARIAS NAS UNIDADES ESCOLARES QSE VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 08662021 REQ. N 30300. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001988 | 25/03/2021 | 30553.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO E TINTAS PARA MANUTENCAO E MELHORIAS NECESSARIAS PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS MDE VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO COMFORME AUT. DE DESPACHO N 08672021 REQ. N 30299. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001985 | 25/03/2021 | 322.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE FERRO 516 12 MT DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NO CREAS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 30295 E DESPACHO N 8602021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 25/03/2021 | 221.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVCOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3423.3629 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO2021CONFORME DESPACHO N 8632021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 25/03/2021 | 86.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5854 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO2021 CONFORME DESPACHO N 8622021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 25/03/2021 | 87.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5527 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO2021 CONFORME DESPACHO N 865221 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 25/03/2021 | 297.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.6287 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES E MARCO2021 CONFORME DESPACHO N 8642021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 25/03/2021 | 91.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA DE PUBLICACAO NO DUO DO DISTRATO DO CONTRATO DE REPASSE 1047588-79 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 25/03/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA DE PUBLICIDADE NO DUO REFERENTE A ALTERACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 1044997-14 PARA 31.12.2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000592021 | 0001947 | 25/03/2021 | 8448.28 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 8772021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000592021 | 0001949 | 25/03/2021 | 840.57 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CORRENTE MOTOSERRA LIMA E OUTROS MATERIAIS PATRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AUTORIZACAO DEDESPESA E DESPACHO N 8772021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/03/2021 | 91.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA DE PUBLICIDADE NO DUO REFERENTE A ALTERACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 1044997-14 PARA 31.12.2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001995 | 26/03/2021 | 2744.50 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTELHAS CANAL E CIMENTO DESTINADOS A REFORMA NAS CRECHES MUNICIPAISVINCULADAS A SECRETARIA D EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 8852021 REQ 30285 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001996 | 26/03/2021 | 4813.00 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTELHAS CANAL E CIMENTO DESTINDOS A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPCHO N 8862021 E REQ 30286 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/03/2021 | 3404.90 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE HIGIENE E DESCARTEVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO CONFORME DESPACHO N 8992021 E PARECER JURIDICO N 592021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/03/2021 | 4545.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO CONFORME DESPACHO N 8902021 E PARECER JURIDICO N 612021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/03/2021 | 0.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA MISTA DE PATOSPB REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0801130-94.2018.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR DAMIAO GUIMARAES LEITE CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXO OFICIO N 0392021-PGM E DESPACHO N 55.152021COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 1651 REALIZADO A MENOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/03/2021 | 53.89 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS CONFORME GPS EM ENEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Pavimentacao Asfaltica, em Paralelepipedos Granitica e Terraplanagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162019 | 0002037 | 26/03/2021 | 243758.18 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUCOES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM A 1 PARCELA DA 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS PuBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PATO-PB NO PERIODO DE 09.06.2021 A 05.11.2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO CONTRATO DE REPASSE N 1022723-562015 E PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. REGULARIZACAO DA NOTA DE EMPENHO 9792021. | 04012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002021 | 26/03/2021 | 1374.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. 30237 AUT DE DESPACHO N 08922021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001999 | 26/03/2021 | 80.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL TIPO ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA LAURO QUEIROZ VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30222 AUT. DE DESPACHO N 08822021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002000 | 26/03/2021 | 80.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL TIPO ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA BIVAR OLINTHOVINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30232 AUT. DE DESPACHO N 08832021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002001 | 26/03/2021 | 40.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL TIPO ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA LIBERDADE VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30236 AUT. DE DESPACHO N 08842021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002003 | 26/03/2021 | 687.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A USF- UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA LIBERDADE VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. 30329 AUT DE DESPACHO N 09032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002005 | 26/03/2021 | 1328.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO PARA ATENDER A USF- UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA BELMIRO GUEDESVINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. 30263 AUT DE DESPACHO N 09022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002006 | 26/03/2021 | 497.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO PARA ATENDER A USF UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA RITA PALMEIRA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. 30251 AUT DE DESPACHO N 09012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002007 | 26/03/2021 | 537.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO PARA ATENDER A USF - UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA BELMIRO GUEDES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. 30240 AUT DE DESPACHO N 09002021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002008 | 26/03/2021 | 523.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO PARA ATENDER A USF- UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA BIVAR OLINTHO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. 30224 AUT DE DESPACHO N 08992021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002009 | 26/03/2021 | 473.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO PARA ATENDER A USF UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA LIBERDADE VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. 30221 AUT DE DESPACHO N 08982021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002010 | 26/03/2021 | 540.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO PARA ATENDER A USF- UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA LAURO QUEIROZ VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. 30214 AUT DE DESPACHO N 08972021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002011 | 26/03/2021 | 524.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO PARA ATENDER A USF - UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA LAURO QUEIROZ VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. 30214 AUT DE DESPACHO N 08962021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002013 | 26/03/2021 | 987.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A USF UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA BELMIRO GUEDES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. 30235 AUT DE DESPACHO N 08952021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002015 | 26/03/2021 | 300.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A USF - UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA RITA PALMEIRA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. 30252 AUT DE DESPACHO N 08942021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002020 | 26/03/2021 | 687.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A USF-UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA BIVAR OLINTHOVINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. 30234 AUT DE DESPACHO N 08932021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002022 | 26/03/2021 | 687.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A USF UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA LAURO QUEIROZ VINCULDO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. 30228 AUT DE DESPACHO N 08912021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002033 | 26/03/2021 | 488.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 09052021 REQ. N 30294. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002035 | 26/03/2021 | 1030.17 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30066 AUT. DESPACHO N DESPACHO N 09042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/03/2021 | 200.00 | 00011051058490 | ROANA RITA OLIVEIRA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/03/2021 | 200.00 | 00046816933168 | S.N.M. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/03/2021 | 200.00 | 00006600413409 | MARIA ODILIA RAIMUNDO SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/03/2021 | 200.00 | 00009433404467 | MARIA LÚCIA LEITE SAMPAIO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/03/2021 | 250.00 | 00001822056497 | M.G.M.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/03/2021 | 250.00 | 00092943764434 | MARIA BETANIA DA SILVA GUILHERME | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/03/2021 | 200.00 | 00007593617467 | VANUZA LEITE DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/03/2021 | 200.00 | 00009494467426 | J.I.O.F. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/03/2021 | 200.00 | 00012434360424 | THAMARA MARTINS BESERRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/03/2021 | 200.00 | 00012506668489 | EVERTON ALMEIDA DE SOUSA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/03/2021 | 150.00 | 00002294772407 | EDINALDO JOÃO DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/03/2021 | 150.00 | 00012277699462 | M.G.P. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/03/2021 | 180.00 | 00098206591400 | IRENICE FERNANDES DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/03/2021 | 200.00 | 00001098995473 | MARIA DE FATIMA FARIAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/03/2021 | 200.00 | 00070109637461 | LUCIENE MARIA DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/03/2021 | 100.00 | 00013734050405 | F.F.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/03/2021 | 100.00 | 00004656960403 | MARIA DA GUIA RODRIGUES DE AMORIM | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/03/2021 | 100.00 | 00010554745445 | ANDREILMA MARTINIANO VEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002044 | 29/03/2021 | 5886.25 | 09478023000180 | ODONTOMED - ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30067 OUT. DE DESPACHO N 09112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002045 | 29/03/2021 | 369.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30005 DESPACHO N 09072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002048 | 29/03/2021 | 1845.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 29994 DESPACHO N 09082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002049 | 29/03/2021 | 5478.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30006 DESPACHO N 05932021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000172020 | 0002047 | 29/03/2021 | 18995.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DA SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTOPORTAL DA TRANSPARENCIA ARRECADACAOPORTAL DE ARRECACAO PORTAL DO SERVIDOR E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE O MES DE MARCO2021CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 9102021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/03/2021 | 2471.50 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS ALUSIVAS COM ENCARGOS ADMINISTRATIVOS EM FAVOR DO FGTS COMPETENCIA 032021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/03/2021 | 158.62 | 37068832000150 | FARMACIA N S F LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HALDOL E FERNEGAN E FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS MENORES J.M.S. e M.A.P.V. VISTO QUE OS MENORES ENCONTRAM-SE ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL E REQUER CUIDADOS ESPECIAIS CONFORME DESPACHO N 9092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Acoes Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/03/2021 | 1660.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PETI REFERENTE A MARCO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Acoes Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/03/2021 | 2790.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PETI REFERENTE A MARCO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/03/2021 | 1702.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A MARCO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/03/2021 | 4851.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV-SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE A MARCO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/03/2021 | 24652.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS REFERENTE A MARCO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/03/2021 | 4415.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CENTRO POP REFERENTE A MARCO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/03/2021 | 4610.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS REFERENTE A MARCO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/03/2021 | 12640.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO REFERENTE A MARCO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/03/2021 | 6271.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A MARCO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/03/2021 | 1600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA SCFV-SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/03/2021 | 8000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA CRAS REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/03/2021 | 8800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE A MARCO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/03/2021 | 37190.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Acoes Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/03/2021 | 2700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA PETI REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/03/2021 | 12400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA CREAS REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/03/2021 | 8700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA CASA DE ACOLHIMENTO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/03/2021 | 3200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA CENTRO POP REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/03/2021 | 48575.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/03/2021 | 1840.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO CLT VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/03/2021 | 10300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/03/2021 | 24236.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/03/2021 | 3257.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/03/2021 | 16600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/03/2021 | 2600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/03/2021 | 2660.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/03/2021 | 9813.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/03/2021 | 15675.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/03/2021 | 15922.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/03/2021 | 1405.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/03/2021 | 20025.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/03/2021 | 180601.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/03/2021 | 14476.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CLT VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/03/2021 | 26525.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/03/2021 | 42700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPICIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/03/2021 | 19400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPICIONAL INTERESSE PuBLICOVINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE MARCO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/03/2021 | 195693.28 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL AO ISSMP DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 DE ACORDO COM O DECRETO N° 029-2020 DO PODER EXECUTIVO E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/03/2021 | 1989.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVA COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO CELETISTA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/03/2021 | 35454.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/03/2021 | 4168.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVASTRRANS VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/03/2021 | 14510.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOSSTTRANS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/03/2021 | 321594.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE INATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/03/2021 | 49386.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE INATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/03/2021 | 169876.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS STTRANS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/03/2021 | 21677.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSA DISPOSICAO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/03/2021 | 168861.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VECIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/03/2021 | 52785.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/03/2021 | 3850.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/03/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/03/2021 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/03/2021 | 2452.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ADMINISTRACAO - SENTENCAS JUDICIAIS - PENSIONISTAS PENSAO POR MORTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. AGRUPAMENTO 360. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/03/2021 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/03/2021 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/03/2021 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/03/2021 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/03/2021 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/03/2021 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/03/2021 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/03/2021 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/03/2021 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/03/2021 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/03/2021 | 30336.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE E ORGAOS A ELE VINCULADO REFERENTE AO MES DE MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/03/2021 | 1420.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/03/2021 | 4440.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS SEC.EXEC.POLITICAS PARA MULHERES VINCULADOS AO GABINETE REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/03/2021 | 6075.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVACOMISSIONADA VINCULADA AO GABINETE REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/03/2021 | 101495.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE E ORGAOS A ELE VINCULADOREFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/03/2021 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIIVAS COM SUBSIDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/03/2021 | 16800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS AO GABINETE REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/03/2021 | 4900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA SEC.EXEC.POLITICAS PARA MULHER VINCULADA AO GABINETE REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/03/2021 | 3500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/03/2021 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETEPOLITICAS PARA MULHER REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/03/2021 | 14000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/03/2021 | 2000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/03/2021 | 224.39 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO INSS CONFORME GPS EM ENEXOCONPETENCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/03/2021 | 26.81 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO INSS CONFORME GPS EM ENEXOCONPETENCIA 02 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/03/2021 | 10000.00 | 24232969000156 | UAC-UNIÃO DAS ASSOC.COMUNITÁRIAS DE PATOS E REGIÃO | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENCAO CONCEDIDA DA UACUNIAO DAS ASSOCIACOES COMUNITARIAS DE PATOS-PB E REGIAO AUTORIZADA PELA LEI N 47982016 DE 25.11.2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/03/2021 | 14972.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO EXERCICIO 2021 30 032021 CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/03/2021 | 0.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO EXERCICIO 2021 30 032021 CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/03/2021 | 20828.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/03/2021 | 36461.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVISCOMISSIONADOS VINCULADAOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/03/2021 | 12713.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/03/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/03/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 59397-4 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/03/2021 | 25.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEPDARFRFB RETIDO DA COTA ADO LC 1762020 ADO 25 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/03/2021 | 20.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 202125.03.2021 CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/03/2021 | 101338.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE EFEIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DERECEITA REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/03/2021 | 212670.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/03/2021 | 14150.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/03/2021 | 6100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/03/2021 | 55.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME PROCESSO N 0807791-55.2019.815.0251 CONFORME DESPACHO N 9452021 OFICIO N 3582021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/03/2021 | 22826.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002058 | 30/03/2021 | 350.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N09182021 REQ. N 30119. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/03/2021 | 61246.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/03/2021 | 2882.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE O MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/03/2021 | 2065.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA VINCULADA A SECRERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/03/2021 | 21775.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/03/2021 | 2550.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VEMNCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/03/2021 | 76253.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/03/2021 | 2257.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/03/2021 | 10795.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCLT VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/03/2021 | 9594.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS INCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/03/2021 | 23029.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/03/2021 | 23467.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICOVINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/03/2021 | 187503.13 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL AO ISSMP DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 DE ACORDO COM O DECRETO N° 029-2020 DO PODER EXECUTIVO E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/03/2021 | 209095.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PROFESSORES E VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2021. FUNDEB 60 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/03/2021 | 45206.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO E VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE MARCO2021. FUNDEB 40 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/03/2021 | 3300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO E VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. FUNDEB 40. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/03/2021 | 9441.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO E VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE MARCO2021. MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/03/2021 | 538834.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE FEVEREIRO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/03/2021 | 630465.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/03/2021 | 3826.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA PROFESSORA VINCULADA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/03/2021 | 8472.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/03/2021 | 1209807.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/03/2021 | 8046.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/03/2021 | 117961.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/03/2021 | 50857.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. MDE - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/03/2021 | 1530.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/03/2021 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE MARCO2021. MDE - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/03/2021 | 28113.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE MARCO2021. FUNDEB 60 EFETIVOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/03/2021 | 1577.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/03/2021 | 3052.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/03/2021 | 38521.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/03/2021 | 1526.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/03/2021 | 13808.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/03/2021 | 2270.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/03/2021 | 70400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2021. FUNDEB 60 - COMISSIONADOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/03/2021 | 27018.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE MARCO2021. FUNDEB 40 - COMISSINADOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/03/2021 | 12431.64 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM EXTENSAO DE REDE ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PRO-INFANCIA CREMILDA BEZERRA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 9192021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/03/2021 | 15141.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE MARCO2021. MDE - COMISSINADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/03/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PROFESSORES E VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2021. FUNDEB 60 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/03/2021 | 16850.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO E VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE MARCO2021. MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NO DIA 01-03-2021 NA CONTA 16768-1 QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/03/2021 | 2500.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS BANCARIAS DE RECEITA DE IMPOSTOS - EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002059 | 30/03/2021 | 525.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADAD A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. OUT. DE DESPACHO N 09172021 REQ. N30038. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002061 | 30/03/2021 | 440.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 09162021 REQ. N 30291. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002063 | 30/03/2021 | 600.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DSESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 09152021 REQ. N30043. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/03/2021 | 249064.74 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL AO ISSMP DA SECRETARIA DE SAUDEFMS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 DE ACORDO COM O DECRETO N° 029-2020 DO PODER EXECUTIVO E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002068 | 30/03/2021 | 240.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 09142021 REQ. N 30042. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002073 | 30/03/2021 | 960.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 09122021 REQ. N 30336. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002076 | 30/03/2021 | 3461.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA ASEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT DE DFESPACHO N 09132021 REQ. N 30015. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/03/2021 | 20945.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSICAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/03/2021 | 12226.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FRMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/03/2021 | 4055.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA ELIZANGELA QUEIROZ DA SILVA DO CTA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/03/2021 | 2738.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDOREFETIVO COMISSIONADO DO CEO E LABPROT. DENTARIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/03/2021 | 30317.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/03/2021 | 4692.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2021.EFETIVO COMISSIONADO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/03/2021 | 215512.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/03/2021 | 80516.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/03/2021 | 16539.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE - CTA REF. AO MÊS DE MARCO2021.EFETIVO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/03/2021 | 52706.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE -CER REF. AO MÊS DE MARCO2021 EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/03/2021 | 142869.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FREI DAMIAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/03/2021 | 89668.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PA MARIA MARQUES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/03/2021 | 239771.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/03/2021 | 10010.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADO DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/03/2021 | 8379.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO 2021.EFETIVO COMISSIONADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/03/2021 | 4890.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDEMAC DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/03/2021 | 38160.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSMAC COMISSIONADO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/03/2021 | 15492.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO CEREST VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/03/2021 | 2343.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO CLTMAC PEDRO MEDEIROS DA CRUZ VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/03/2021 | 50477.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO CEO E LABORATORIO DE PROT. DENTARIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2021. EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/03/2021 | 76219.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DOS CAPS's VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/03/2021 | 418298.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/03/2021 | 3667.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DO CENTRO DE SAuDE VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/03/2021 | 1897.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SEC. DE SAuDEMAC DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/03/2021 | 107375.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/03/2021 | 18450.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/03/2021 | 2200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIDOR CONTRATADO DO NuCLEO DE APOIO DE SAuDE DA FAMILIA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/03/2021 | 4900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/03/2021 | 4949.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/03/2021 | 14550.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO LABORATORIO EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/03/2021 | 14295.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CTA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/03/2021 | 30400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CER EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/03/2021 | 20800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FREI DAMIAO EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/03/2021 | 2000.00 | 00008402322417 | EDMUNDO DE MELO XAVIER NETO | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIAALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME LEI N 12.8712013DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/03/2021 | 2000.00 | 00008122964192 | GEOVANIS GARBEY BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIAALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME LEI N 12.8712013DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/03/2021 | 46160.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PA MARIA MARQUES EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/03/2021 | 158897.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO DO SAMU SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/03/2021 | 8600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO E LAB. DE PROTESE DENTARIA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/03/2021 | 24774.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS CAPS EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/03/2021 | 183547.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM DECORRÊNCIA DA COVID-19 VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/03/2021 | 82468.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/03/2021 | 5700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS EXCEP. INTERESSE PuBLICO DO CEREST VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/03/2021 | 3360.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PACS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/03/2021 | 5200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA BASICA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/03/2021 | 301081.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/03/2021 | 684176.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PACS REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/03/2021 | 571490.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PSF REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/03/2021 | 173450.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PSF SAuDE BUCAL REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/03/2021 | 2790.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA PACS VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/03/2021 | 70478.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SEC. DE SuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/03/2021 | 97998.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DOS PSF VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/03/2021 | 8097.00 | 00003597489370 | AIRTON GUERREIRO VIDAL FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/03/2021 | 5398.00 | 00009145013489 | MARLLA HELLEN DO NASCIMENTO ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/03/2021 | 8097.00 | 00010240189469 | RAFAELA ALBUQUERQUE PAULINO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/03/2021 | 8097.00 | 00008829090450 | FELIPE GUEDES RIBEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/03/2021 | 8097.00 | 00002995053326 | ISADELIA CONSTANCIO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/03/2021 | 8097.00 | 00001391327403 | CAIO ESCARIAO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/03/2021 | 7287.30 | 00004029927335 | BRUNA ALENCAR CASTRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/03/2021 | 8097.00 | 00006270196337 | MARIANNY MACEDO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/03/2021 | 8097.00 | 00001415159459 | ALICE XAVIER BEZERRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/03/2021 | 8097.00 | 00003597487327 | LINACIA FREITAS VIDAL | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/03/2021 | 8097.00 | 00004204787444 | MARIA IZABEL MORAIS DE LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/03/2021 | 8097.00 | 00009705184470 | ELOIZY MARIANA DIAS DE M C COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/03/2021 | 8097.00 | 00005440604316 | ANTONIO LAZARO ARAÚJO LUCENA E SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/03/2021 | 8097.00 | 00004810796450 | GUSTAVO LEITAO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/03/2021 | 8097.00 | 00004955053319 | AMANDA MEDEIROS FREITAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/03/2021 | 8097.00 | 00006024195494 | JOSICLEITON MORAIS DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/03/2021 | 8097.00 | 00000831648392 | BRUNO MOREIRA VIANA MENDONÇA BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/03/2021 | 8097.00 | 00005914766494 | LARISSA RAMOS LIMA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/03/2021 | 8097.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/03/2021 | 8097.00 | 00009725347412 | MARCOS ANTONIO XAVIER SILVA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/03/2021 | 8097.00 | 00006268228316 | MARNA MARIA ARAÚJO MIRANDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/03/2021 | 8097.00 | 00005008554395 | SARAH DE CALDAS COSTA SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/03/2021 | 8097.00 | 00011764758439 | VITORIA DE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO LEITÃO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/03/2021 | 8097.00 | 00008792052452 | YOSHYARA DA COSTA ANACLETO ESTRELA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/03/2021 | 6000.00 | 00000000000191 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/03/2021 | 28254.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REFERENTE A MARCO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/03/2021 | 13937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REFERENTE A MARCO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/03/2021 | 44025.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REFERENTE A MARCO2021. COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/03/2021 | 2751.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO BANCO DE ALIMENTOS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A MARCO2021. COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/03/2021 | 37000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/03/2021 | 20736.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/03/2021 | 15246.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRERTARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/03/2021 | 31600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPICIONAL INTERESSE PuBLICOVINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/03/2021 | 1300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002287 | 31/03/2021 | 1185.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 15QUINZE GAS GLP DE COZINHA COM TROCA DE BOTIJAO PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 09272021 REQ. N 30327. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002288 | 31/03/2021 | 255.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30276 DESPACHO N 09252021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002289 | 31/03/2021 | 1185.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 15QUINZE GAS GLP PARA COZINHA COM TROCA DE BOTIJAO PARA ATENDER O SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 09262021 REQ. N30326. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002294 | 05/04/2021 | 2187.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER USF - RITA PALMEIRA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 09352021 REQ. N 30247. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002295 | 05/04/2021 | 2247.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - BELMIRO GUEDES VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 09362021 REQ. N 30205. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002297 | 05/04/2021 | 2517.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - LAURO QUEIROZ VINCULADA ASEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 09372021 REQ. N 30211. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002300 | 05/04/2021 | 2183.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - LIBERDADE VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 09382021 REQ. N 30213. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002301 | 05/04/2021 | 378.35 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - LIBERDADE VINCULADA ASEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 09922021 REQ. N 30218. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002302 | 05/04/2021 | 287.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - BIVAR OLINTHO VINCULADA ASEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 09932021 REQ. N 30220. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002304 | 05/04/2021 | 364.55 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - RITA PALMEIRA VINCULADA ASEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 09942021 REQ. N 30248. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002306 | 05/04/2021 | 246.45 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - LAURO QUEIROZ VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 09962021 REQ. N 30217. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002307 | 05/04/2021 | 2747.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - BIVER OLINTHO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 09972021 REQ. N 30219. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 05/04/2021 | 920.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 02DUAS CAIXAS TERMICAS DE 15 LITROS COM TERMOMETRO DESTINADAS A DISTRIBUICAO DE VACINAS CONTRA A COVID-19 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 09292021 PARECER JURIDICO N 1232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0002325 | 05/04/2021 | 520.02 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS MAO DE OBRA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE SETOR DE COVID-19 NO PERIODO 01 A 31032021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 095382021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0002330 | 05/04/2021 | 1883.84 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE SETOR DE COVID-19 NO PERIODO 01 A 31032021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 09542021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0002332 | 05/04/2021 | 37.99 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS VINCULADOS AS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31032021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 09552021 EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0002333 | 05/04/2021 | 14417.96 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS VINCULADOS AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31032021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 09562021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0002335 | 05/04/2021 | 674.36 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MAO DE OBRA DE VEICULOS VINCULADOS AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31032021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 09582021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0002337 | 05/04/2021 | 372.72 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31032021 E DESPACHO N 09692021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0002338 | 05/04/2021 | 6541.42 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE01 A 31032021 E DESPACHO N 09702021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0002339 | 05/04/2021 | 480.49 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO CEREST VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31032021E DESPACHO N 09712021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0002340 | 05/04/2021 | 1283.28 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31032021 E DESPACHO N 09722021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002341 | 05/04/2021 | 2800.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30207 DESPACHO N 09302021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002342 | 05/04/2021 | 4319.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30085 DESPACHO N 09312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002343 | 05/04/2021 | 7000.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30084 DESPACHO N 09322021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002344 | 05/04/2021 | 2800.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30276 DESPACHO N 09332021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002345 | 05/04/2021 | 4320.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30086 E DESPACHO N 09892021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002346 | 05/04/2021 | 4862.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME DESPACHO 09882021.REQ 30080. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002347 | 05/04/2021 | 17600.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30086 E DESPACHO N 09872021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002348 | 05/04/2021 | 10329.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30078 E DESPACHO N 09852021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002350 | 05/04/2021 | 16682.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30078 E DESPACHO N 09862021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002351 | 05/04/2021 | 2316.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30080 E DESPACHO N 09842021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002353 | 05/04/2021 | 3030.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30079 E DESPACHO N 09912021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002354 | 05/04/2021 | 1323.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30079 E DESPACHO N 09902021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0002356 | 05/04/2021 | 359.02 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS PECAS A DISPOSICAO DO DGA CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31022021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS EM ANEXO E DESPACHO DE AUT. N 02152021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0002283 | 05/04/2021 | 18226.47 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01.03.2021 A 31.03.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 949221 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0002290 | 05/04/2021 | 683.86 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAMAO DE OBRA REALIZADOS NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01.03.2021 A 31.03.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 9502021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0002316 | 05/04/2021 | 36032.57 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA O PERIODO DE 01.03.2021 A 31.03.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 9652021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0002309 | 05/04/2021 | 1863.06 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31032021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 9792021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 05/04/2021 | 150.00 | 00093038232491 | DAMIANA DA SILVA TELES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0002320 | 05/04/2021 | 3780.44 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOSTRANSPORTE ESCOLAR VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO PERIODO DE 01.03.2021 A 31.03.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 9682021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 05/04/2021 | 506.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVA AO CNPJ DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0002291 | 05/04/2021 | 28.49 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAMAO DE OBRA REALIZADOS EM VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01.03.2021 A 31.03.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 9472021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0002299 | 05/04/2021 | 3374.86 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01.03.2021 A 31.03.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESOACHO N 9602021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 05/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REGISTRO ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB-20210366585 DA REPROGRAMACAO DO ORCAMENTO SA CONCLUSAO DO CAPS-AD NO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESA E DESPACHON 999 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002292 | 05/04/2021 | 2952.02 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 09342021 REQ. N 30216. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002308 | 05/04/2021 | 687.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 09952021 REQ. N 30223. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0002334 | 05/04/2021 | 227.95 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MAO DE OBRA DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31032021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 09572021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0002336 | 05/04/2021 | 45667.73 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31032021 EDESPACHO N 09692021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002352 | 05/04/2021 | 895.05 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME DESPACHO 09832021 .REQ 30117. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0002305 | 05/04/2021 | 487.86 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAGASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE 01.03.2021 A 31.03.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 9632021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0002281 | 05/04/2021 | 28.49 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA MAO DE OBRA REALIZADOS EM VEICULO VINCULADO AO GABINETENO PERIODO DE 01.03.2021 A 31.03.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 9592021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0002284 | 05/04/2021 | 1958.49 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIOVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS INCULADOS AO GABINETE NO PERIODO DE 01.03.2021 A 31.03.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 9482021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0002312 | 05/04/2021 | 5759.25 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE NO PERIODO DE 01.03.2021 A 31.03.2021CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 9622021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0002280 | 05/04/2021 | 503.39 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAMAO DE OBRA REALIZADOS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 01.03.2021 A 31.03.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 9515021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0002282 | 05/04/2021 | 567.98 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 01.03.2021 A 31.03.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 9522021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 05/04/2021 | 160748.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM PRECATORIOS PROCESSO N ID 081230000006506923 2778840 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0002314 | 05/04/2021 | 4351.21 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPEAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAGASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 01.03.2021 A 31.03.2021CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 9662021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0002285 | 05/04/2021 | 8203.42 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS NO PERIODO DE 01.03.2021 A 31.03.2021 CONFORME RELATORIO DESCTITIVO E DESPACHO N 9432021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0002293 | 05/04/2021 | 517.64 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAMAO DE OBRAREALIZADOS NOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS NO PERIODO DE 01.03.2021 A 31.03.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 9442021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002296 | 05/04/2021 | 8880.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CABO PP E FIO FLEX.PARAL.CIAF DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 10392021 E REQ 30303 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0002318 | 05/04/2021 | 13609.64 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS NO PERIODO DE 01.03.2021 A 31.03.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 9672021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0002310 | 05/04/2021 | 814.86 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL NO PERIODO DE 01.03.2021 A 31.03.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 9642021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0002286 | 05/04/2021 | 237.45 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 01.03.2021 A 31.3.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 9462021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0002355 | 05/04/2021 | 3213.07 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAGASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 01.03.2021 A 31.03.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0002311 | 05/04/2021 | 3722.17 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31032021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 9782021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0002313 | 05/04/2021 | 597.36 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS AO CREAS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31032021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 9772021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0002315 | 05/04/2021 | 521.15 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM DIESEL DOS VEICULOS VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31032021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 9762021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0002317 | 05/04/2021 | 694.03 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31032021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 9752021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0002319 | 05/04/2021 | 475.78 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31032021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 9742021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0002321 | 05/04/2021 | 14.25 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MANUTENCAO COM MAO DE OBRA DOS VEICULOS VINCULADOS AOS CRAS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31032021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 9422021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0002322 | 05/04/2021 | 759.84 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DOS VEICULOS VINCULADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31032021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 9392021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0002326 | 05/04/2021 | 75.98 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31032021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 9402021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0002327 | 05/04/2021 | 1831.21 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AOS CRAS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31032021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 9412021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002328 | 05/04/2021 | 6468.55 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAORESTAURACAO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 30103 E DESPACHO N 9822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002329 | 05/04/2021 | 3422.17 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAORESTAURACAO NA SEDE DO CREAS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 30123 E DESPACHO N 9812021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002331 | 05/04/2021 | 3422.17 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAORESTAURACAO NA SEDE DO CENTRO POP VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 30124 E DESPACHO N 9802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000742021 | 0002376 | 06/04/2021 | 3360.00 | 17611907000190 | RAMON FIGUEIREDO MARINHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONFECCAO DE 30-AGENDAS CAPA DURA 30-CADERNOS CAPA DURA 30-CRACHAS EM PVC COM CORDAO 30-ESTOJOS EM LONA E NYLON E 30-PRANCHETAS EM ACRILICO TODOS PERSONALIZADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 30359 E DESPACHO N 10082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao do Estadio Municipal Jose Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002391 | 06/04/2021 | 111.40 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 10282021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002390 | 06/04/2021 | 563.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTINTA ACRILICA LATAO TINTA LATAO INTERNA E TINTA PISO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOSILUMINACAO PUBLICA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 10292021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 06/04/2021 | 179.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA MISTA DE PATOSPB REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0800911-52.2016.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR ALEXANDRE NUNES COSTA CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXO OFICIO N 3702021-PGM E DESPACHO N 10172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 06/04/2021 | 672.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA MISTA DE PATOSPB REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0806388-22.2017.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA MARIA ALACOQUE CANDEIA TORRES CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXO OFICIO N 3732021-PGM E DESPACHO N10182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 06/04/2021 | 1790.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0800911-52.2016.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA.LIDIANNE CRISTINA SANTOS DE LIMA CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXO OFICIO 3672021-PGM E DESPACHO N 1019 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 06/04/2021 | 802.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0801620-24.2015.8.15.2051 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. MICHELLE SOARES DA SILVA CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXO OFICIO 3652021-PGM E DESPACHO N 10202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 06/04/2021 | 620.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0801620-24.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. DAMIAO GUIMARAES LEITE CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXO OFICIO 3662021-PGM E DESPACHO N 10212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 06/04/2021 | 5476.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0800911-52.2016.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. JOANILSON GUEDES BARBOSA CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXO OFICIO 3682021-PGM E DESPACHO N 10222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 06/04/2021 | 731.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 08086388-22.2017.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. IAPONIRA GOMES DE SOUSA CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXO OFICIO 3712021-PGM E DESPACHO N 10232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 06/04/2021 | 738.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0806388-22.2017.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. COSME FRANCISCO DE MEDEIROSCONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXO OFICIO 3692021-PGM E DESPACHO N 10242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 06/04/2021 | 2249.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N0806388-22.2017.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. RODRIGO ROBERTO DE ALMEIDA CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXO OFICIO 3752021-PGM E DESPACHO N 10252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 06/04/2021 | 647.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 08066388-22.2017.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. MARIA DARC CANDIDO CAVALCANTECONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXO OFICIO 3742021-PGM E DESPACHO N 10262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 06/04/2021 | 739.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0806388-22.2017.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. FABIANA LIMA DE CASTRO GUEDESCONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXO OFICIO 3722021-PGM E DESPACHO N 10272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 06/04/2021 | 506.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DARFRFB CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002382 | 06/04/2021 | 41920.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS EM VIRTUDE DA SITUACAO EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 ATENDENDO A LEI N 13.987 DE 7 DE ABRIL 2020 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30269 E DESPACHO N 10072021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002384 | 06/04/2021 | 1860.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA-EJA DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS EM VIRTUDE DA SITUACAO EMERGENCIAL DEVIDOA PANDEMIA DA COVID-19 ATENDENDO A LEI N 13.987 DE 7 DE ABRIL 2020 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30277 E DESPACHO N 10052021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002386 | 06/04/2021 | 2094.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL-FUNDAMENTAL DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS EM VIRTUDE DA SITUACAO EMERGENCIALDEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 ATENDENDO A LEI N 13.987 DE 7 DE ABRIL 2020 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30273 E DESPACHO N 10062021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 06/04/2021 | 508.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO CNPJ DA SEC. DE SAuDE DE PATOSPB CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 06/04/2021 | 506.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO CNPJ DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE DE PATOSPB CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 06/04/2021 | 508.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO CNPJ DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 06/04/2021 | 970.63 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE PECAS PARA SERVICO DE GARANTIA DE 15.000KM DO VEICULO FIAT MODELO DUCATO MAXICARGO PLACA RLT 2B50PB CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARECER JURIDICO N 1772021 DO DIA 05 DEABRIL DE 2021 DESPACHO DE AUT. N 10152021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002379 | 06/04/2021 | 6373.55 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT DE DESPACHO N 10032021 REQ. N 30170. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002380 | 06/04/2021 | 3550.35 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT DE DESPACHO N 10042021 REQ. N 30179. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002381 | 06/04/2021 | 3094.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO 238 - REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE COVID-19 CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 30361 E DESPACHO N 10092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002385 | 06/04/2021 | 9596.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 10132021 REQ. N 30340. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002387 | 06/04/2021 | 6188.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE 476 - REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS AO SETOR DE IMUNIZACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT DE DESPACHO N 10102021 REQ. N 30360. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002388 | 06/04/2021 | 2904.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EPI's DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 10122021 REQ. N 30337. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002392 | 06/04/2021 | 950.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30340 AUT. DE DESPACHO N 10142021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002423 | 07/04/2021 | 2531.73 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30345 AUT. DESPACHO N DESPACHO N 10632021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002424 | 07/04/2021 | 730.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 10622021 REQ. N 30032. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002425 | 07/04/2021 | 35500.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE DUBEBE IND. COM DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EPIs PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 10602021 REQ. N 30202. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002426 | 07/04/2021 | 656.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30203 DESPACHO N 10592021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002427 | 07/04/2021 | 123.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30204 DESPACHO N 10582021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0002428 | 07/04/2021 | 30280.47 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 9.17590KG DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DE REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE . REF. AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AUT. DE DESPACHO N 10382021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 07/04/2021 | 558.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM RENOVACAO LICENCIAMENTO ANUAL BOMBEIROPLACA E SEGURO OBRIGATORIO 2021 DOS VEICULOS DE PLACAS NQJ7714 QSI4C24 QSI5I64 VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 10692021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002430 | 07/04/2021 | 12932.95 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA. VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESPACHO N 18632021 REQ. N 30654. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002431 | 07/04/2021 | 10318.60 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA. VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESPACHO N 18622021REQ. N 30655. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002408 | 07/04/2021 | 7745.75 | 19210207000119 | L. MARIA DE ARAÚJO PAPELARIA E LIVRARIA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAuDE PuBLICA DEVIDO APANDEMIA DA COVID 19 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30171 E DESPACHO N 10362021. QSE | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 07/04/2021 | 558.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO 2021 E TAXA DE BOMBEIRO 2021 DO VEICULO DE PLACA MOE 6774 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPALTRANSPORTE ESCOLAR CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO N 10752021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002413 | 07/04/2021 | 25817.75 | 19210207000119 | L. MARIA DE ARAÚJO PAPELARIA E LIVRARIA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAuDE PuBLICA DEVIDO APANDEMIA DA COVID 19 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30172 E DESPACHO N 10372021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 07/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO 2021 E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA QSIC54 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL CONFOREM AUTORIZACAO DA DESPESA E DESPACHO N 10702021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 07/04/2021 | 106.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME PROCESSO N 0804664-75.2020.8.15.0251 CONFORME DESPACHO N 10642021 OFICIO N 3802021PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 07/04/2021 | 55.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME PROCESSO N 0804651-76.2020.8.15.0251 CONFORME DESPACHO N 10652021 OFICIO N 3812021PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 07/04/2021 | 55.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME PROCESSO N 0804616-19 .2020.8.15.0251 CONFORME DESPACHO N 1081 2021OFICIO N 3892021-PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 07/04/2021 | 55.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME PROCESSO N 0805746 15 .2018.8.15.0251 CONFORME DESPACHO N 10822021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 07/04/2021 | 55.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME PROCESSO N 0807665 -05.2019.0815.0251 CONFORME DESPACHO N 10832021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 07/04/2021 | 55.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME PROCESSO N 0802251 -60 .2018.815.0251 CONFORME DESPACHO N 10842021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 07/04/2021 | 55.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME PROCESSO N 0807846 -06 .2019 .815.0251 CONFORME DESPACHO N 10852021 EM ANEXOOFICIO N 3892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 07/04/2021 | 144000.00 | 26697493000154 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE DA DOTACAO ORCAMENTARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE COM BASE NAS DISPOSICOES DOS ART.. 7 DA LEI MUNICIPAL 4.9732018 RESOLUCAO 112017 LEI FEDERAL 8.1421990 QUE ESTRUTURA O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE SAuDE QUARTA DIRETRIZ CAPUT E III DA RESOLUCAO 4532012 ATA DA 88 DA REuNIAO ORDINARIA DO MESMO. CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AUT. DE DESPACHO N 10612021 OFICIO DA SEMUSA N 1142021 DO DIA 07042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 07/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO 2021 E TAXA DE BOMBEIRO 2021 DO VEICULO DE PLACA MNW-7104 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 10732021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 07/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO 2021 E TAXA DE BOMBEIRO 2021 DO VEICULO DE PLACA OGS 5G14 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 1074221 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 07/04/2021 | 1321.77 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 10662021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 07/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO 2021 E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA QSA-6104 PERTENCENTE AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESA E DESPACHO N 10712021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000622021 | 0002396 | 07/04/2021 | 526470.74 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM MEDICAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EM VIAS E LOGRADOUROS uBLICOS EM TODA EXTENSAO DO MUNICIPIO DE PATO-PB NO PERIODO DE 01 A 31.03.2021 CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESA E DESPACHO N 10402021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 07/04/2021 | 266.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIMENTO 2021TAXA DE BOMBEIRO 2021 E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA MNI-1304PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 10722021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002397 | 07/04/2021 | 408.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 34-RECARGAS COM TROCA DE GARRAFAO 20L E 05-GARRAFOES CHEIOS 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO CREAS CHICO BOCAO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30378E DESPACHO N 10302021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002398 | 07/04/2021 | 408.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 34-RECARGAS COM TROCA DE GARRAFAO 20L E 05-GARRAFOES CHEIOS 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30379 E DESPACHO N 10312021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002399 | 07/04/2021 | 499.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 47-RECARGAS COM TROCA DE GARRAFAO 20L E 05-GARRAFOES CHEIOS 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DOS CRAS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30377 E DESPACHO N10322021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002402 | 07/04/2021 | 533.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 47-RECARGAS COM TROCA DE GARRAFAO 20L E 06-GARRAFOES CHEIOS 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30376 E DESPACHO N 10332021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002404 | 07/04/2021 | 585.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX 45-QUENTINHAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS CRAS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUANDO EM TRABALHO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30380 E DESPACHO N 10352021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002406 | 07/04/2021 | 416.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX 32-QUENTINHAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUANDO EM TRABALHO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30381 E DESPACHO N 10342021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 07/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO 2021 DO VEICULO DE PLACA QSA.9444 VINC.AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 010672021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 07/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO 2021 DO VEICULO DE PLACA PBY.2H04 VINC.AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 010682021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/04/2021 | 23766.75 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO2021CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002475 | 08/04/2021 | 7730.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FITA ISOLANTE RELE FOTOELETRICO DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 11072021 E REQ 30120 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/04/2021 | 1364.38 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/04/2021 | 79.78 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DE SANTA GERTRUDES VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 GIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao do Estadio Municipal Jose Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/04/2021 | 2031.41 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/04/2021 | 89.35 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CULTURA AMAURI DE CARVALHO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 08/04/2021 | 818.61 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS CONSELHOS TUTELARES NORTE E SUL E CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/04/2021 | 12079.25 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS AO GABINETE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/04/2021 | 5166.86 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ENERGIA ELETICA DE ORGAOS PERTENCENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021CIP . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/04/2021 | 262.50 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVA COM CONUMSO DE ENERGIA ELETRICA DA FUNDAP VINCULADA A SECRETRIA DE ADMINISTRACO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/04/2021 | 573.80 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPALDE PATOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/04/2021 | 2671.03 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO STTRANS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/04/2021 | 5467.04 | 37140798000187 | W E V CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUICAO DA CAUCAO OFERECIDA EM GARANTIA NO AMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO N 0912021 TOMADA DE PRECO N 0022021 EM VISTA QUE O REQUERENTE APRESENTOU DOCUMENTACAO COMPROVANDO A SUSPENSAO DESTE PROCEDIMENTO. CONFORME PARECER DA DIRETTORIA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Publicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112020 | 0002440 | 08/04/2021 | 167816.21 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUCOES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO POLO CALCADISTA PEDRO LEITAO E NO RESIDENCIAL HARDMAN CAVALCANTE NO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO PERIODO DE 29.12.2020 A 25.01.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 11042021 EM ANEXO. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/04/2021 | 1211.19 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO SETOR DE PROJETOS VINCULADO A SECRERTARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/04/2021 | 376.65 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/04/2021 | 1254.27 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE A MES DE FEVEREIRO2021CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao/Reformas/Adequacao das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002453 | 08/04/2021 | 84474.90 | 29459001000180 | W&S CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO PREDIO DA UPA DO BAIRRO DO JATOBA NA RUA MANOEL MOTA NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO AUT. DEDESPACHO N 11052021 PERIODO 01 A 31032021. | 02072021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0002461 | 08/04/2021 | 3000.00 | 33990286000159 | FRANCINALDO DOS SANTOS VENANCIO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE CONFECCAO DE ESQUADRIAS 10 JANELAS DE ALUMINIO DESTINAS AS USF METODIO EVARISTO GUEDES DIEGO LUCENA DORACIR BRITO ERNESTO SOARES SOLON DE MEDEIROS WALTER AYRES MANOEL PEREIRA BELMIRO GUEDES E LAURO QUEIROZ VINCULADAS A SEC.DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 10972021 REQ. N 30357. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002463 | 08/04/2021 | 5096.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30204 DESPACHO N 10982021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/04/2021 | 200.00 | 00013465699408 | M.G.M.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/04/2021 | 180.00 | 00001525950401 | MARIA DO CARMO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/04/2021 | 200.00 | 00011915141451 | HANAYZA MARIA SALES DE BRITO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/04/2021 | 200.00 | 00007706204421 | JARDEZIELA SALES DE BRITO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/04/2021 | 250.00 | 00011050253493 | DAYANE VICENTE DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/04/2021 | 170.00 | 00004230974400 | ROBERTA KEZIA DA SILVA DIAS MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/04/2021 | 200.00 | 00036120024816 | MARIA JAILDA PAULO TORRES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/04/2021 | 200.00 | 00071730172466 | UBERLANDIO LIMA QUERINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/04/2021 | 120.00 | 00001707806438 | LUZIANA DA SILVA FRAGOSO GALDINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/04/2021 | 100.00 | 00007691884435 | RITA SERAFIM CAVALCANTE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/04/2021 | 100.00 | 00017297285889 | ZENEIDE MARIA DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 08/04/2021 | 200.00 | 00011292484454 | FLAVIANA RODRIGUES LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/04/2021 | 200.00 | 00008131235424 | ERIVANIA DOS SANTOS OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/04/2021 | 200.00 | 00005601505128 | LILIAN DA SILVA MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/04/2021 | 200.00 | 00054151600434 | A.S.S.O. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/04/2021 | 4311.74 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002483 | 09/04/2021 | 1480.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20TL COMO TAMBEM GARRAFAO COMPLETO 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESA DESPACHO N 11102021 REQ 30390 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002485 | 09/04/2021 | 1813.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS UIDADES DE SAuDE DA FAMILIAUBS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 11092021 E REQ.30393 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002486 | 09/04/2021 | 1276.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L COMO TAMBEM AQUISICAO DE GARRAFAO DE 20L CHEIO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR.OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 11112021 E REQ.30391 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002487 | 09/04/2021 | 417.50 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMUSERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 11182021 E REQ 29998 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002488 | 09/04/2021 | 417.50 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30002 AUT. DESPACHO N DESPACHO N 11192021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002489 | 09/04/2021 | 1252.50 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30012 AUT. DESPACHO N DESPACHO N 11202021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002490 | 09/04/2021 | 768.45 | 09478023000180 | ODONTOMED - ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 29899 OUT. DE DESPACHO N 11162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002491 | 09/04/2021 | 1314.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30067 OUT. DE DESPACHO N 11172021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 09/04/2021 | 24790.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO EXERCICIO 2021 09.042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/04/2021 | 0.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO EXERCICIO 2021 09042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 09/04/2021 | 322041.43 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 09/04/2021 | 3039.53 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS COM A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE N 107870-582017 NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO CONFORME CONSTA NO DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002484 | 09/04/2021 | 11150.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOREATOR V.METALICO SODIO 250W E REATOR V.METALICO 70W DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 11132021 E REQ 30382 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0002493 | 09/04/2021 | 15000.00 | 00020504918400 | MARIA ADALICE GOMES DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL DE 01-IMOVEL SITUADO A RUA CARLOTA CESAR 233-BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS CAPITAO MANOEL GOMES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 0282021 CONTRATO N 0682021 E DESPACHO SEPLAG N 001212021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE REGISTRO DA ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20210367262 DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO DO CAMPO MUNICIPL NO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME AUROTIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 11272021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0002524 | 12/04/2021 | 10000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA COSNTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 25.02.2021 A 25.03.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 11122021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0002525 | 12/04/2021 | 6238.76 | 02093105000168 | JOÃO ALVES DE ANDRADE NETO-ME-FARMÁCIA SANTA CLARA | DESPESAS ALUSIVAS A QUISICAO GENÊROS ALIMENTICIOS LEITE E SUPLEMENTOS ESPECIAIS PARA ATENDER A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE SETOR DE ORDEM JUDICIAL CONFORME REQ. N 30362 DESPACHO N 11242021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/04/2021 | 575.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DARFRFB CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/04/2021 | 1089.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DARFRFB CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/04/2021 | 2974.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DARFRFB CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/04/2021 | 1020.00 | 00015462261411 | DOUGLAS GOMES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS COM A RESTITUICAO DO DAM'S DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL ITBI QUANDO PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 22442021 E DESPACHO N 11392021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/04/2021 | 2875.59 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LAR DO IDOSO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 CONFORME DESPACHO N 11312021 E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/04/2021 | 2856.87 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LAR DO IDOSO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE MARCO 2021 CONFORME DESPACHO N 11322021 E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestao de Servicos da Protecao Social | Subvencao Social a Mitra Diocesana de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/04/2021 | 9900.00 | 09084385003889 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM A SUVBENCAO DA ENTIDADE SUPRA-CITADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUICIPAL N 2.9652000ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N 3.7922009CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000782021 | 0002523 | 12/04/2021 | 14801.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECEESIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 1142021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/04/2021 | 15526.58 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A MARCO2021 AGRUPAMENTO 0118010. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/04/2021 | 13892.77 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A FEVEREIRO2021 AGRUPAMENTO 0118010. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/04/2021 | 3475.55 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO REFERENTE A FEVEREIRO2021 AGRUPAMENTO 0118011. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002517 | 12/04/2021 | 422.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 36-RECARGAS COM TROCA DE GARRAFAO 20L E 05-GARRAFOES CHEIOS 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30369 E DESPACHO N 11262021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/04/2021 | 23390.13 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118031 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/04/2021 | 1396.50 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E ORGAOS VINCULADOS CONFORME AGRUPAMENTO 0118029 REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/04/2021 | 1640.70 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E ORGAOS VINCULADOS CONFORME AGRUPAMENTO 0118029 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/04/2021 | 26026.83 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118031 REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/04/2021 | 2714.91 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -CEO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118025 REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 12/04/2021 | 2272.38 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -CEO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118025 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002518 | 12/04/2021 | 2000.60 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 11402021 REQ. N 30020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002519 | 12/04/2021 | 2305.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 11412021 REQ. N 30076. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002520 | 12/04/2021 | 1373.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 11422021 REQ. N 30074. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002521 | 12/04/2021 | 3364.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 11432021 REQ. N 30075. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002522 | 12/04/2021 | 618.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 11442021 REQ. N 30073. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/04/2021 | 6000.00 | 33155741000109 | MICHEL CORDEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS A ALEXANDRA DA SILVA SOARES SOUSA FALECIDA PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE CONFORME DOCUMENTACAO DA FAMILIA BENEFICIARIA EM ANEXO E DESPACHO N 11252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010402019 | 0002539 | 13/04/2021 | 1055.44 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DE VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 28122020 CONFORME PARECER JURIDICO N 302021 REF.AO PA N 22542021 E DESPACHO N 11602021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010402019 | 0002540 | 13/04/2021 | 632.23 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DE VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 30112020 CONFORME PARECER JURIDICO N 302021 REF.AO PA N 22542021 E DESPACHO N 11592021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010402019 | 0002541 | 13/04/2021 | 591.47 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DE VEICULOS VINCULADOS AO BANCO DE ALIMENTOS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 30112020 CONFORME PARECER JURIDICO N 302021 REF.AO PA N 22542021 E DESPACHO N 11642021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010402019 | 0002542 | 13/04/2021 | 343.08 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DE VEICULOS VINCULADOS AO BANCO DE ALIMENTOS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 28122020 CONFORME PARECER JURIDICO N 302021 REF.AO PA N 22542021 E DESPACHO N 11652021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010402019 | 0002545 | 13/04/2021 | 142.47 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 30112020 CONFORME PARECER JURIDICO N 302021 REF.AO PA N 22542021 E DESPACHO N 11612021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 13/04/2021 | 200.00 | 00077041887472 | DAMIANA AMORIM MONTENEGRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000602021 | 0002538 | 13/04/2021 | 17100.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE CAMARAS FRIAS PARA ARMAZENAMENTO DE CARCACAS BOVINASCAPRINAS E SUINAS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 11532021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000772021 | 0002550 | 13/04/2021 | 16800.00 | 00006459937435 | JOANILDO ALMEIDA SIMOES | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEU PARA UTILIZACAO NO CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE PATOS-PB VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 11542021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002556 | 13/04/2021 | 259.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRIULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 11752021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 13/04/2021 | 0.10 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS PECAS A DISPOSICAO DO DGA CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30112020 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS EM ANEXO E DESPACHO DE AUT.N 11632021. PARECER JURIDICO N 302021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002572 | 13/04/2021 | 2024.72 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - SOLON MEDEIROS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 11692021 REQ. N 30417. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002573 | 13/04/2021 | 1939.52 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - DORACI BRITO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 11682021 REQ. N 30415. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002575 | 13/04/2021 | 2285.36 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - METODIO DE ARAuJO LEITAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 11672021 REQ. N 30421. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002578 | 13/04/2021 | 2015.52 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - ERNESTO SOARES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 11662021 REQ. N 30416. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002579 | 13/04/2021 | 2037.42 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - DIEGO LUCENA CAMBOIN VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 11492021 REQ. N 30418. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002580 | 13/04/2021 | 2658.67 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - WALTER AYRES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 11502021 REQ. N 30424. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002581 | 13/04/2021 | 916.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - METODIO DE ARAuJO LEITAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 11512021 REQ. N 30429. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002583 | 13/04/2021 | 991.85 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - ERNESTO SOARES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 11522021 REQ. N 30428. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002589 | 13/04/2021 | 2617.74 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - EVARISTO GUEDES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 11702021 REQ. N 30423. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 13/04/2021 | 157805.16 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL AO ISSMP DA SECRETARIA DE SAUDEFMS REFERENTE AO MES DE MARCO2021 DE ACORDO COM O DECRETO N° 029-2020 DO PODER EXECUTIVO E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002591 | 13/04/2021 | 3080.63 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - BIVAR OLINTHO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 11712021 REQ. N 30426. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002593 | 13/04/2021 | 2906.09 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - MANOEL PEREIRA DE SOUSA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 11722021 REQ. N 30427. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002595 | 13/04/2021 | 669.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - DORACI BRITO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 11732021 REQ. N 30430. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 13/04/2021 | 2272.89 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE MARCO2021 MDE 20902. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 13/04/2021 | 3527.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES MARCO2021- MDE 8. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 13/04/2021 | 2043.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE MARCO2021-MDE 49. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 13/04/2021 | 45724.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE MARCO2021-FUNDEB-60 50. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 13/04/2021 | 10258.75 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE MARCO2021-FUNDEB 40 74. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 13/04/2021 | 331.09 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE MARCO2021- FUNDEB 40 20937. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 13/04/2021 | 3946.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVA A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE MARCO2021 FUNDEB 40 20915. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 13/04/2021 | 118800.28 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL AO ISSMP DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO2021 DE ACORDO COM O DECRETO N° 029-2020 DO PODER EXECUTIVO E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 13/04/2021 | 7406.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE EF | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 13/04/2021 | 179675.20 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 EF | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 13/04/2021 | 87520.10 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 EF | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000642021 | 0002549 | 13/04/2021 | 1000.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE E ORGAOS A ELE VINCULADO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N11462021 E REQ 30320 EM ANEXO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002557 | 13/04/2021 | 399.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS VINCULADOS AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 1175.32021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000642021 | 0002551 | 13/04/2021 | 1240.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSOS E CARIMBO AUTOMATICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINSSETOR DE RECURSOS HUMANOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N1147221 E REQ 30319 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002558 | 13/04/2021 | 259.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBEL MARTINSVINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 1175.42021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 13/04/2021 | 112050.94 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS MES DE COMPENCIA 0320212402. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 13/04/2021 | 123989.48 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL AO ISSMP DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE MARCO2021 DE ACORDO COM O DECRETO N° 029-2020 DO PODER EXECUTIVO E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 13/04/2021 | 152192.54 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 032021 CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 13/04/2021 | 11107.98 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO N 632594853 DA DIVIDA JUNTO AO INSS EXERCICIO ANTERIOR CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 13/04/2021 | 63275.56 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO N 624965651 DA DIVIDA JUNTO AO INSS EXERCICIO ANTERIOR CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 13/04/2021 | 12316.84 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO N 633275522 DA DIVIDA JUNTO AO INSS EXERCICIO ANTERIOR CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/04/2021 | 77720.41 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO N 637592336 DA DIVIDA JUNTO AO INSS EXERCICIO ANTERIOR CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/04/2021 | 25811.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 31.03.2021 1734 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N DO DOC.07.17.21103.6308688-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/04/2021 | 306167.30 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PARCELAMNTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 31.03.2021 1734 PREM MP 7782017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NDO DOCUMENTO 07.17.21103.6307891-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/04/2021 | 11104.30 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 30.04.20211124 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.N DO PROCESSO 07.03.21103.6327402-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000642021 | 0002554 | 13/04/2021 | 339.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS TRODAT CRACHAS E ENVELOPES DESTIINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 11752021 E REQ 30317 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos da Divida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 13/04/2021 | 31419.46 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO CADPREV N 005692019CONTRIBUICAO PATRONAL 200 MESES REALIZADO ENTRE A PMPPATOSPREV REFERENTE A PARCELA 21200 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 13/04/2021 | 25.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEPDARFRFB CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 13/04/2021 | 2121.44 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NOPERIODO DE 29 A 31122021 E DESPACHO N 11562021. PARECER JURIDICO N 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000642021 | 0002552 | 13/04/2021 | 240.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM CONFECCAO DE PANFLETOS DE INFORMACOES DE PROTOCOLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 11482021 E REQ 30356 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002555 | 13/04/2021 | 63.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESA E DESPACHO N 11752021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/04/2021 | 1620.00 | 32021679000191 | FLASH NET - MARIA LEDILVA ALVES LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA PROVEDOR FLASH NET NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES DESTINADO A UNIDADE DE ATENDIMENTO DO CRAS CAPITAO MANOEL GOMES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 3682021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 13/04/2021 | 2960.30 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS EF REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 13/04/2021 | 533.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS EF REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 13/04/2021 | 562.10 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CENTRO POP EF REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 13/04/2021 | 1232.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 13/04/2021 | 504.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 13/04/2021 | 168.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA EF REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 13/04/2021 | 4505.53 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EF REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 13/04/2021 | 630.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CENTRO DIA DO IDOSO EF REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 13/04/2021 | 373.10 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PETI EF REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010402019 | 0002543 | 13/04/2021 | 14368.97 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM GERENCIAMENTO DA FROTA COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS NO PERIODO DE 01.12.2020 A 28.12.2020 CONFORME PARECER JURIDICO 302021 E DESPACHO N 11572021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010402019 | 0002544 | 13/04/2021 | 21795.11 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM GERENCIAMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS NO PERIODO DE 01.11.2020 A 30.11.2020CONFORME PARECER JURIDICO N302021 E DESPACHO N 11582021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0002546 | 13/04/2021 | 688.61 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVAS A RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM GERENCIAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADOS NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE O PERIODO DE 01.12.2020 A 31.12.2020 CONFORME PARECER JURIDICO N 302021 E DESPACHO N 1622021 EMANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000642021 | 0002553 | 13/04/2021 | 450.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS TRODAT E CRACHAS EM PVC DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 11742021 E REQ 30318 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002618 | 14/04/2021 | 299.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO MARMITX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIORES PuBLICOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL EM TRABALHO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 11772021 E REQ 30358 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 14/04/2021 | 906.07 | 11361353000729 | TRANSGUARD DO BRASIL REM. E ACAUT. DE VEICULOS E EMP. LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE REBOQUE E ACAUTELAMENTO DO VEICULO QFR.9778 VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 11942021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 14/04/2021 | 519.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 337-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCENTRO POP CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 14/04/2021 | 259.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 334-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALSCFV CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 14/04/2021 | 1904.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 333-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 14/04/2021 | 2250.56 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 332-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCREAS CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 14/04/2021 | 1298.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 331-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 14/04/2021 | 8047.91 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 339-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRIANCA FELIZ CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 14/04/2021 | 1709.56 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 746-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCASA DE ACOLHIMENTO CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 14/04/2021 | 529.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFAS E VISTORIA REFERENTE AO PEDIDO DE REMOCAO DE GLOSAS CT 0418316-592013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002677 | 14/04/2021 | 1392.50 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO A SEDE DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPESA N 12072021 REQUISICAO DESCRITIVA EM ANEXO N 30431. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002683 | 14/04/2021 | 461.10 | 19210207000119 | L. MARIA DE ARAÚJO PAPELARIA E LIVRARIA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME AUT. DE DESPACHO N 11952021 REQ. N 30387. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002697 | 14/04/2021 | 935.20 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30392 DESPACHO N 12152021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 14/04/2021 | 10175.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM HONORARIOS DO PERITO DETERMINACAO JUDICIAL DA 5 VARA CIVIL ORIUNDA DA ACAO DE N 0801473-95.2015.8.15.0251 CONFORME OFICIO N 4092021PGM E DESPACHO N 11882021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002614 | 14/04/2021 | 1989.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES PuBLICOS DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL TRABALHAMDO FORA DO EXPDIENTE NORMAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 11792021 E REQ 30407 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000642021 | 0002651 | 14/04/2021 | 4991.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM CONFECCAO DE CRACHAS EM PVCENVELOPESFICHA DE CADASTRO FICHA DE VISITA E FICHA MAPA INDIVIDUAL PANFLETOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 11812021 E REQ 30332 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 14/04/2021 | 90.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM MEIA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16.04.2021 A FIM DE DEIXAR DUAS CRIANCAS NA REFERIDA CIDADE CONFORME DESPACHO N 11912021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 14/04/2021 | 90.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS COM MEIA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 16.04.2021 A FIM DE DEIXAR DUAS CRIANCAS NA REFERIDA CIDADE CONFORME DESPACHO N 11922021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 14/04/2021 | 40.00 | 00007601374475 | JONATHAS MENDES LOPES | DESPESAS ALUSIVAS COM MEIA DIARIA DO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16.04.2021 TRANSPORTANDO AS CONSELHEIRAS TUTELARES QUE IRAO DEIXAR DUAS CRIANCAS NA REFERIDA CIDADE CONFORME DSPESPACHO 11932021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002673 | 14/04/2021 | 2326.22 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEAR CONDICIONADO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 12132021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 14/04/2021 | 150.00 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UM DIARIA DO SERVIDOR SUPRA-CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 13 E 14.04.2021 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEIRO CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO N 11762021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 14/04/2021 | 3935.86 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 A DISPOSICAO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 14/04/2021 | 175.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 CRECHES | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 14/04/2021 | 1721.79 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 PROFESSORESCRECHES | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 14/04/2021 | 175.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 EF | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 14/04/2021 | 67734.71 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 EF | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000752021 | 0002619 | 14/04/2021 | 4190.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL SACOS PLASTICO TRANSPARENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAISPARA DISTRIBUICAO DE KITS ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1183221 E REQ 30398 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 14/04/2021 | 4843.19 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 EF | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000752021 | 0002621 | 14/04/2021 | 1199.50 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL SACOLAS LISA DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA-EJA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE ALIMENTOS DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAuDE PuBLICA DEVIDO A PANDEMIA DA COVID 19 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 1186221 E REQ N 30401 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 14/04/2021 | 219.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 COM | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000752021 | 0002625 | 14/04/2021 | 1199.50 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A CRAEE IRMA BENIGNA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE ALIMENTOS DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DEVIDO A PANDEMIA DA COVID 19 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 11872021 E REQ 30402 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000642021 | 0002634 | 14/04/2021 | 5290.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS A CONFECCAO DE BANNERS CARIMBOS AUTOMATICOS TRODAT ENVELOPES IMPRESSOS E LIVROS DIRETRIZES OPERACIONAIS PEDAGOGICAS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30322 E DESPACHO N11892021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000752021 | 0002637 | 14/04/2021 | 2430.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL SACOLAS LISAS DESTINADAS A ZONA RURAL PRE-ESCOLA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE ALIMENTOS DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAODE EMERGENCIA EM SAuDE PuBLICA DEVIDO A PANDEMIA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 11852021 E REQ 30400 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002646 | 14/04/2021 | 1924.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX 148-QUENTINHAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO QUANDO A NECESSIDADE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM HORARIO INITERRUPTO DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30403 E DESPACHO N 11902021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Aquisicao de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0002648 | 14/04/2021 | 214000.00 | 01844555000506 | CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL-IVECO BUS 10-190 TQ 1501 ESCOLR DPM DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PARECER JURIDICO N 332021 DESPACHON 12112021 EM ANEXO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Aquisicao de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0002649 | 14/04/2021 | 214000.00 | 01844555000506 | CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL IVECO BUS 10-190-TQ 1501 ESCOLAR DPM DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME OARECER JURIDICO 332021 E DESPACHO N 12122021 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000752021 | 0002650 | 14/04/2021 | 4860.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE S MATERIAL DESCARTAVEL SACOLAS LISAS DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE ALIMENTOSDURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAuDE PUBLICA DEVIDO A PANDEMIA DA COVID 19 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 11842021 E REQ 30399 EM ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002700 | 14/04/2021 | 4272.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30238 E DESPACHO N 1216.22021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002701 | 14/04/2021 | 9968.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAuDE PuBLICA DEVIDO A PANDEMIA DA COVID 19 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30231 E DESPACHO N 1216.32021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 14/04/2021 | 22244.33 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2021AGRUP.110 VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 14/04/2021 | 3696.05 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2021AGRUP.114 VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 14/04/2021 | 10206.53 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2021AGRUP.20801 SAuDE EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 14/04/2021 | 490.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2021AGRUP.20802 SAuDE COMISSIONADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 14/04/2021 | 1511.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2021AGRUP.102 FARMACIA BASICA EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 14/04/2021 | 82404.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2021AGRUP.20804PACS EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 14/04/2021 | 21712.13 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2021AGRUP.20814 PSF SAuDE BUCAL. EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 14/04/2021 | 72697.35 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2021AGRUP.20812 PSF EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 14/04/2021 | 6251.03 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2021AGRUP.104 CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 14/04/2021 | 6759.76 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2021AGRUP.21221 NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 14/04/2021 | 6185.92 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO 2021AGRUP.20821 CEO E LAB. DE PROTESE DENTARIA EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 14/04/2021 | 1960.62 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2021AGRUP.20820 CEREST EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 14/04/2021 | 9986.19 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPTÊNCIA MARCO2021 AGRUPAMENTO 20819 CAPS - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 14/04/2021 | 1109.85 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA MARCO2021 AGRUPAMENTO 20813 CENTROS DE SAuDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 14/04/2021 | 8261.95 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA MARCO2021 AGRUPAMENTO 98 PA MARIA MARQUES EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 14/04/2021 | 25441.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA MARCO2021 AGRUPAMENTO 95 EFETIVOS UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 14/04/2021 | 19008.87 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA MARCO2021 AGRUPAMENTO 100COMPLEXO DE SAuDE FREI DAMIAO EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 14/04/2021 | 2417.63 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA MARCO2021 AGRUPAMENTO 106CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 14/04/2021 | 35874.62 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2021AGRUP.20817 SAMU EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 14/04/2021 | 9609.36 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA MARCO2021 AGRUPAMENTO 108 LABORATORIO MUNICIPAL EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 14/04/2021 | 18387.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 547-SEC.DE SAuDE CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 14/04/2021 | 5280.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 765-CER CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 14/04/2021 | 1125.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 763-FARMACIA BASICA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 14/04/2021 | 1904.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 761-FREI DAMIAO CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 14/04/2021 | 8236.01 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 759-PA MARIA MARQUES CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 14/04/2021 | 27763.41 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 756-SAMU CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/04/2021 | 58639.73 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 755-SEC.SAuDE UPA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 14/04/2021 | 1861.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 753-FUNDO MUN.DE SAuDE CEO E LAB.PROT.DENTARIA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 14/04/2021 | 727.10 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 752-SEC.MUN.DE SAuDE PACS CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 14/04/2021 | 20882.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 751-SEC.DE SAuDE PSF CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 14/04/2021 | 5361.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 750-FUNDO MUN.DE SAuDE CAPS CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 14/04/2021 | 3992.58 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 776-PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/04/2021 | 476.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 775-NASF CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 14/04/2021 | 1060.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 774-VIGILANCIA SANITARIA CONTRATATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/04/2021 | 1071.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 772-VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 14/04/2021 | 3148.62 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 769-LABORATORIO MUNICIPAL CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 14/04/2021 | 3093.47 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 767-CTA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 14/04/2021 | 388.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 403-EFETIVOS CLT REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 14/04/2021 | 11661.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 560-COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 14/04/2021 | 1233.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 784-CONTRATADOS CEREST REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 14/04/2021 | 35175.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. DE SAuDE CONTRATOS AGRUPAMENTO 77 COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000792021 | 0002674 | 14/04/2021 | 6720.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EPI's PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 12042021 E REQ. N 30420. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000792021 | 0002675 | 14/04/2021 | 6720.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EPI's PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE TENDIMENTO MVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 12052021 E REQ. N 30419. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000792021 | 0002676 | 14/04/2021 | 19200.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EPI's PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 12062021 E REQ. N 30422. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002685 | 14/04/2021 | 581.40 | 19210207000119 | L. MARIA DE ARAÚJO PAPELARIA E LIVRARIA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADECONFORME AUT. DE DESPACHO N 11962021 REQ. N 30396. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002686 | 14/04/2021 | 1428.65 | 19210207000119 | L. MARIA DE ARAÚJO PAPELARIA E LIVRARIA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADECONFORME AUT. DE DESPACHO N 11972021 REQ. N 30388. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002688 | 14/04/2021 | 1806.20 | 19210207000119 | L. MARIA DE ARAÚJO PAPELARIA E LIVRARIA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADECONFORME AUT. DE DESPACHO N 11982021 REQ. N 30389. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002690 | 14/04/2021 | 471.54 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAS ODONTOLOGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIAS CEO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESADESPACHO N 1208221 REQ 29891 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002692 | 14/04/2021 | 497.69 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAS ODONTOLOGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA- MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 29890 DESPACHO N 12092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002693 | 14/04/2021 | 2496.38 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAS ODONTOLOGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 29889 DESPACHO N 12102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002695 | 14/04/2021 | 2822.85 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30395 DESPACHO N 12142021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002698 | 14/04/2021 | 1122.10 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30394 DESPACHO N 12162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002699 | 14/04/2021 | 2327.50 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30397 DESPACHO N 1216.12021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002616 | 14/04/2021 | 1495.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITX PARA ATNDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESADESPACHO N 11782021 E REQ 30408. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 14/04/2021 | 6297.24 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 309-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM REFERENTE A COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 14/04/2021 | 7920.24 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 330-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOSEXCEP.INT.PuBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 14/04/2021 | 416.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 346-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM REFERENTE A COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 15/04/2021 | 150.00 | 00006383404466 | ALEX SANDRA DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 15/04/2021 | 200.00 | 00009340714466 | FRANCISCA ANDREIA DOS SANTOS SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 15/04/2021 | 200.00 | 00008395495471 | AMANDA PATRÍCIA NUNES MARTINS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 15/04/2021 | 200.00 | 00003886826473 | EDIVANIA MOREIRA DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 15/04/2021 | 200.00 | 00005732797483 | MARIVALDA GOMES MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 15/04/2021 | 200.00 | 00001230555471 | ALANA GLEY SOUSA DANTAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 15/04/2021 | 200.00 | 00009799090407 | MARIA BETANIA ARAUJO DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 15/04/2021 | 200.00 | 00013631913494 | MIRELLY GONÇALVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 15/04/2021 | 200.00 | 00021798750880 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 15/04/2021 | 200.00 | 00098210670425 | SUETÂNIA ALVES RODRIGUES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 15/04/2021 | 200.00 | 00007784564473 | SIMONE DE AMORIM MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 15/04/2021 | 250.00 | 00060114487472 | NATANAEL DE ANDRÉ | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 15/04/2021 | 200.00 | 00009494467426 | J.I.O.F. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 15/04/2021 | 250.00 | 00007979945484 | F.N.M. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 15/04/2021 | 200.00 | 00061026476453 | MARTSON MARQUES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002707 | 15/04/2021 | 5300.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS A QUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA FELINOS E CAES DE MEDIO GRANDE PORTE ADULTOS DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA ATENDER O CANIL - ABRIGO DE ANIMAIS CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 30325 DESPACHO N 12192021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002709 | 15/04/2021 | 5300.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS A QUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA FELINOS E CAES DE MEDIO GRANDE PORTE ADULTOS DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA ATENDER O CANIL - ABRIGO DE ANIMAIS CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N30447 DESPACHO N 12202021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002711 | 15/04/2021 | 19282.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30343 AUT. DESPACHO N DESPACHO N 12212021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002713 | 15/04/2021 | 30.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EPI's PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N08692021 REQ. N 30287. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 1946 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002714 | 15/04/2021 | 667.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EPI's PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 08702021 E REQ. N 30288. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000632021 | 0002710 | 15/04/2021 | 60000.00 | 00000433519487 | ESPÓLIO DE CLETO PEREIRA DA CRUZ | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO GERAL DA SEC.MUN.DE EDUCACAO DE PATOS-PB CONFORME SOLICITACAO DA REFERIDA SECRETARIA ATRAVES DO OFICIO N 0902021-SEDUC E DESPACHO N 12222021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002715 | 15/04/2021 | 2200.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | AQUISICAO DE 01-BEBEDOURO INDUSTRIAL C03 TORNEIRAS DESTINADO AO CRAEE IRMA BENIGNA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30132 E DESPACHO N 12182021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002716 | 15/04/2021 | 15400.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | AQUISICAO DE 07-BEBEDOUROS INDUSTRIAIS C03 TORNEIRAS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30131 E DESPACHO N 12172021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos da Divida do Programa de Pavimentacao e Qualifi | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 15/04/2021 | 113616.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOSOPERACAO DE CREDITOS REFERENTE AOS CONTRATOS N 0399.719.002015 E 0399.725-80 DO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE VIAS URBANAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.PARCELA MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0002717 | 15/04/2021 | 30000.00 | 00002339787475 | MARLY MEDEIROS MARQUES | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RIO BRANCO-CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL COFORME ESPECIFICACOES NO CONTRATO N 054221 E DESPACHO N 12482021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao do Desporto Municipal | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 15/04/2021 | 40000.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A LIGA PATOENSE DE FUTEBOL A SER REPASSADA AO NACIONAL ATLETICO CLUBE EM RAZAO DA PARTICIPACAO NA COMPETICAO DE 1 DIVISAO CONFORME O ART. 3 DA LEI MUNICIPAL N 48962017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao do Estadio Municipal Jose Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 16/04/2021 | 500.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA DE EXTINTORES PQS 06KG E AP 10LS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO CONFORME AUTORIACAO DE DESPESA E DESPACHO N 12642021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Implantacao e/ou Melhoria de Infraestrutura Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0002765 | 16/04/2021 | 86170.12 | 09605291000116 | C B A CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM 8 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTI VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB NO PERIODO DE 23.12.2020 A 08.02.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA EDESPACHO N 12852021 EM ANEXO. | 04032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO ESPORTIVO O RIVALDAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0002778 | 16/04/2021 | 87144.80 | 20198694000120 | C3 ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTES RIVALDO MEDEIROS O RIVALDAO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME TP 0052019 DO CONTRATO DE REPASSE N 1047080-902018-SINCONV N 853634 NO PERIODO DE 0806.2020 A 18.03.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 1292221 EM ANEXO. | 04022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000822021 | 0002763 | 16/04/2021 | 2231.43 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30482 E DESPACHO N 12652021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 16/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REGISTROS REFERENTE A ARTANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA -PB20210368214-MANUTENCAO DE REDES FLUVIAIS E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELO E EAFALTO DO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME AUTORIACAO DE DESPESA E DESTACHO N 1263221 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002762 | 16/04/2021 | 74800.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | DESPESAS ALUSIVA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE BEBEDOUROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIACAO DE DESPESA DESPACHO N12622021REQ 30130 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000822021 | 0002779 | 16/04/2021 | 2285.40 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A ESCOLAS DA ZONA RURAL FUNDAMETAL PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE ALIMENTODURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAuDE PUBLICA DEVIDO APANDEMIA DA COVID 19 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 12672021 E REQ 30451 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000822021 | 0002780 | 16/04/2021 | 2373.30 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMEN TICIOS PERECIVEIS DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA-EJA PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE ALIMENTOS DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDES DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAuDE PuBLICA DEVIDO APANDEMIA COVID 19 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 12682021 E REQ 30452 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000822021 | 0002781 | 16/04/2021 | 1494.30 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A CRAEE IRMA BENIGNA PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE ALIMENTOS DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAuDE PUBLICA DEVIDO A PANDEMIA COVID 19CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 1280221 E REQ 30453 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000822021 | 0002782 | 16/04/2021 | 37888.80 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE ALIMENTOS DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAuDE PuBLICA DEVIDO A PANDEMIA DACOVID 19 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 12662021 E REQ 30450 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002766 | 16/04/2021 | 1026.00 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAS ODONTOLOGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -CEO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30261 DESPACHO N 12682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002767 | 16/04/2021 | 1026.00 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAS ODONTOLOGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA- MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30063 DESPACHO N 12692021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002768 | 16/04/2021 | 4788.00 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAS ODONTOLOGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30262 DESPACHO N 12702021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002769 | 16/04/2021 | 18000.38 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30477 E DESPACHO N 12712021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002770 | 16/04/2021 | 18864.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30367 E DESPACHO N 12722021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002771 | 16/04/2021 | 9990.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR.OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30372 E DESPACHO N 12732021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002772 | 16/04/2021 | 13266.95 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30371 E DESPACHO N 12742021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002773 | 16/04/2021 | 4563.15 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30374 E DESPACHO N 12752021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002774 | 16/04/2021 | 17008.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30370 E DESPACHO N 12762021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002775 | 16/04/2021 | 5364.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30373 E DESPACHO N 12772021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002776 | 16/04/2021 | 28934.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30368 E DESPACHO N 12782021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002777 | 16/04/2021 | 2008.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30375 E DESPACHO N 12792021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 16/04/2021 | 200.00 | 00010946117438 | M.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 16/04/2021 | 200.00 | 00009893576431 | M.A.C.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 16/04/2021 | 200.00 | 00007556825485 | MARIA APARECIDA FELINTO COELHO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 16/04/2021 | 200.00 | 00089298942400 | FRANCISCA LÚCIA SOARES DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 16/04/2021 | 170.00 | 00007681765492 | M.G.M.O. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 16/04/2021 | 200.00 | 00007166543426 | JOSE ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 16/04/2021 | 200.00 | 00005487047405 | SANDRA SANTOS FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/04/2021 | 200.00 | 00006507150479 | VERONICA TEODOSIO GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 16/04/2021 | 200.00 | 00007931944402 | JOANA DARK MOTA DANTAS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 16/04/2021 | 200.00 | 00006639858460 | ADÉLIA SOUSA LINS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 16/04/2021 | 200.00 | 00006604270440 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE LUCENA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 16/04/2021 | 200.00 | 00003373775450 | PEDRO CARNEIRO DE BRITO JÚNIOR | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 16/04/2021 | 200.00 | 00006569821440 | G.M.N.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 16/04/2021 | 200.00 | 00009272025494 | RENILDA ALVES FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 16/04/2021 | 200.00 | 00071854285483 | J.A.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/04/2021 | 200.00 | 00022947067819 | V.B.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 16/04/2021 | 180.00 | 00098206591400 | IRENICE FERNANDES DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 16/04/2021 | 100.00 | 00006589830401 | JENILDA DOS SANTOS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 16/04/2021 | 200.00 | 00014713957402 | RAYSSA HENRIQUE MENDES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 16/04/2021 | 200.00 | 00009877944421 | DAMIANA DOS SANTOS AZEVEDO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 16/04/2021 | 180.00 | 00003693156425 | ANTÔNIO FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA AUXILIO NATALIDADE DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000822021 | 0002801 | 19/04/2021 | 3382.08 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30484 E AUT. DE DESPACHO N 12972021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000822021 | 0002802 | 19/04/2021 | 3427.79 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30483 E AUT. DE DESPACHO N 12982021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002804 | 19/04/2021 | 2246.40 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE FALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER O PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 13002021 REQ. N 30425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 19/04/2021 | 496.92 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL REGISTRO DE PESSOAS JURIDICASRECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO AOS CONSELHOS ESCOLARES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 12942021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 19/04/2021 | 247.47 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPALREGISTRO DE PESSOAS JURIDICASRECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES AOS CONSELHOS ESCOLARES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESAE DESPACHO N 12952021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Pavimentacao Asfaltica, em Paralelepipedos Granitica e Terraplanagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162019 | 0002794 | 19/04/2021 | 57711.98 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUCOES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 E ULTIMA PARCELA DA 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS PuBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO PERIODO DE 09.06.2020 A 05.11.2020 CONFORME OPERACAO N 1022723-56 CONFORME AUTORIZACAO DEDESPESA E DESPACHO N 12912021 EM ANEXO. | 04012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Comunitária | Gestao do Sistema de Saude | Subvencao Social a Associacao Patoense de Apoio ao Portador de Cancer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 19/04/2021 | 11000.00 | 18044219000158 | ASSOCIAÇÃO PATOENSE DE APOIO AO PORTADOR DE CÂNCER-APPC | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENCAO CONCEDIDA A ASSOCIACAO PATOENSE DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER-APPC AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.8252016 DE 16122016 TAMBEM CONFORME EMENDAS IMPOSITIVAS N 0102030407121516 E 172020 FIRMADO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 19/04/2021 | 17142.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO PASEPDARFRFB PERIODO DE 01.01.1980 8707. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 19/04/2021 | 78336.42 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PARCELAMNTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 30.04.2021 5525 PREM MP 7882017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 19/04/2021 | 306167.30 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PARCELAMNTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 30.04.2021 1734 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NDO DOCUMENTO 07.17.21109.2777417-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 19/04/2021 | 25811.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PARCELAMNTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 30.04.2021 1734 PREM MP 7782017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NDO DOCUMENTO 07.17.21109.2774742-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 19/04/2021 | 9391.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DARFRFB CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 19/04/2021 | 484.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DARFRFB CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 19/04/2021 | 150.00 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | DESPESAS ALUIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 21 E 22.04.2021 A SERVICO DO GABINETE DO PREEIRO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 12962021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 19/04/2021 | 175.00 | 00003028804450 | ARNALDO VIEIRA DA COSTA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS COM 12 MEIA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 18 E 19.04.2021 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 12992021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 19/04/2021 | 427.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS A SOLICITACAO DE PLACAS PAR DE PLACAS MERCOSUL VISTORIA E STTRAN DO VEICULO DE PLACA QFR.9778 VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 012932021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000832021 | 0002807 | 19/04/2021 | 39500.00 | 23650282000178 | UNICOBA ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LUMINARIAS LED 150750W PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIACAO DE DESPESA E DESPACHO N 13012021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002813 | 20/04/2021 | 556.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DEPESAS ALUIVAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PISO TETO PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 13122021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/04/2021 | 784.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO MOTORISTA MES DE COMPETENCIA 0320212445. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/04/2021 | 1380.47 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO MES DE COMPETENCIA 0320212402. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/04/2021 | 4501.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENRE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP DURANTE O EXERCICIO 202120.04.2021 CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/04/2021 | 0.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEPDURANTE O EXERCICIO 202120.04.2021 CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/04/2021 | 1980.00 | 34600675000193 | EDVALDO MARTINS DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONFECCAO DE 22VINTE E DOIS COLETES EM BRIM COM FAIXA REFLETIVA DESTINADOS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO ECONOMICO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 13132021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002816 | 20/04/2021 | 3028.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE REFORMAS E MELHORIAS NECESSARIAS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 13152021 E REQ 30433 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002817 | 20/04/2021 | 5284.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AS ESOLAS MUNICIPAISVINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL MANUTENCAO DE REFORMA E MELHORIAS NECESSARIAS PARA ATENDER AS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 13142021 E REQ 30386 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002818 | 20/04/2021 | 5520.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABO FLEX E LAMPADAS TUBULAR DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETRIA DE EDUCACAO MUNICIPALMANUTENCAO DE REFORMA E MELHORIAS PARA ATENDER AS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUTORIACAO DE DESPESA DESPACHO N 13172021 E REQ 30437 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002819 | 20/04/2021 | 5520.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOCABO FLEX E LAMPADAS TUBULAR DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL MANUTENCAO DE REFORMAS E MELHORIAS NECESSARIAS PARA ATENDER AS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIACAO DE DESPESADESPACHO N 13182021 E REQ 30436 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000822021 | 0002820 | 20/04/2021 | 5173.68 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30505 E AUT. DE DESPACHO N 13102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000822021 | 0002821 | 20/04/2021 | 3639.40 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30506 E AUT. DE DESPACHO N 13112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/04/2021 | 2791.50 | 01984052000102 | CAMPLAST - PATRÍCIA EMBALAGENS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUSICAO DE 25- CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS DE 150ML DESTINADOS A ORGAOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO PARECER JURIDICO N 1952021 AUT. DE DESPACHO N 13192021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/04/2021 | 2608.30 | 01984052000102 | CAMPLAST - PATRÍCIA EMBALAGENS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUSICAO DE SACOS PARA LIXO DE 30 50 E 100 LITROS DESTINADOS A ORGAOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO PARECER JURIDICO N 1962021 AUT. DE DESPACHO N 13202021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/04/2021 | 200.00 | 00006742230479 | LUCICLEIDE ARAUJO SILVA MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 21/04/2021 | 2300.00 | 00012156995494 | NICOLAS DOUGLAS SILVA DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CRIACAO E DESENVOLVIMENTO DA LOGOMARCA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - P.A.I. A CARGO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PARECER JURIDICO N 1782021 E AUT. DE DESPACHO N13572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 21/04/2021 | 200.00 | 00044186053715 | ANDRÉ PEDRO DE ARAÚJO ROCHA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 21/04/2021 | 200.00 | 00057047286420 | MARIA DE FÁTIMA GALDINO BARBOSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 21/04/2021 | 200.00 | 00065089979472 | MARIA RECIRLEIDE VIANA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 21/04/2021 | 200.00 | 00017603639875 | MARIA TERESA FARIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 21/04/2021 | 200.00 | 00009390712408 | MARIA JOSE NOGUEIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 21/04/2021 | 200.00 | 00011393080413 | JULIANA LINO DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 21/04/2021 | 200.00 | 00003263291459 | DAMIANA DO NASCIMENTO ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002853 | 21/04/2021 | 4862.50 | 31940808000182 | DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUSICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAT PARA ATENDER AS NECESSIADADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIEMNTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30331 AUT. DE DESPACHO N 13242021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002854 | 21/04/2021 | 4862.50 | 31940808000182 | DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUSICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAT PARA ATENDER AS NECESSIADADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30330 AUT. DE DESPACHO N 13232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002836 | 21/04/2021 | 17199.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL EM MANUTENCAO DE REFORMASE MELHORIAS NECESSARIAS PARA ATENDER AS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1328221 E REQ 30444 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002837 | 21/04/2021 | 12517.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM QUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAUICO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL EM ANUTENCAO DE REFORMA E MELHORIAS NECESSARIA PARA ATENDER AS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 13292021 E REQ 30445 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 21/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REGISTRO DE ARTARRECACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N 20210369020 DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA EDESPACHO N 13522021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 21/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REGISTRO DE ARTARRECACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20210368791 DE AUDITORIA E REPROGRAMACAO DO ORCAMENTO DA CONCLUSAO DO GINASIO COBERTO NA ESCOLA ARISTIDES HAMAD TIMENE NO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME AUTORIACAODE DESPESA E DESPACHO N 13532021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002833 | 21/04/2021 | 481.30 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO ZEBU E TELAS CANAL DESTINADAS A FERORMA DA SEDE DA SECRETARIA DA MULHER VINCULADA AO GABINETE CONFORME AUTORIACAO DE DESPESA E DESPACHO N 13252021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 21/04/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA MISTA DE PATOSPB REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0005816-75.2012.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXO OFICIO N 457 2021-PGM E DESPACHO N 13272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 21/04/2021 | 80000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIOS JUDICIAIS EFETUADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA EM CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PROCESSOS DE RPV - DIVERSOS ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0002835 | 21/04/2021 | 58990.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEVEICULO GOL 0KM ANO E MODELO 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 13262021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002838 | 21/04/2021 | 808.38 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FITA ISOLANTE AUTO FUSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 134820221 E REQ 30304 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 22/04/2021 | 450.00 | 00010093798440 | SIDNEY LUIZ DA SILVA JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS EM UMA MAQUINA TIPO ROCADEIRAPERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 13552021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 22/04/2021 | 722.84 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS RECONHECIMENTO DE FIRMA DURANTE O MES DE MARCO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 13582021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002869 | 22/04/2021 | 710.43 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO ANEL DE VEDACAOCAIXA DE GORDURA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO GABINETE CONFORME AUTORIACAO DE DESPESADESPACHO N 13652021 E REQ 30440 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002871 | 22/04/2021 | 442.38 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CADEADO LATAO ENGATEPA QUADRADA E OUTROS PARA AATENDER AS NECESSECIDADES DA SEDE DO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 13662021 E REQ 30454 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002873 | 22/04/2021 | 754.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO LIXA P MASSA 100MASSA CORRIDA LATAOROLO DE LA E OUTROSPARA ATENDER DA SEDE DO GABINETE CONFORME AUTORIZSACAO DE DESPESA DESPACHO N 13642021 E REQ 30442 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002874 | 22/04/2021 | 1262.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CABO PLASTICO RIGIDO CANALETA COM FITA ADESIVA CONECTOR TIPO CUNHA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 13632021 E REQ 30532EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000812021 | 0002877 | 22/04/2021 | 1460.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 20M2 DE BLOCO DE GESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR NORTE VINCULADA AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESADESPACHO N 13612021 E REQ 30529 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000812021 | 0002878 | 22/04/2021 | 1354.15 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1855M2 DE BLOCO DE GESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHERCRAM VINCULADA AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 13622021 E REQ 30529 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000812021 | 0002879 | 22/04/2021 | 1022.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 14M2 DE BLOCO DE GESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 13602021 E REQ 30529 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0002857 | 22/04/2021 | 808.38 | 19508227000170 | AJDS SOLUCOES EM EBGENHARIA CIVIL | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE GESTAO E ENGENHARIA DOS CONVENIOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 19.03.2021 A 18.04.2021 CONFORME AUTORIZAACAO DE DESPESA EDESPACHO N 13592021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002884 | 22/04/2021 | 4566.96 | 37844754000138 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 30841 AUT. DE DESPACHO N 13672021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000812021 | 0002861 | 22/04/2021 | 1314.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONFECCAO DE BLOCOS DE GESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PROCURADORIA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 13562021E REQ 30527 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002881 | 22/04/2021 | 7923.74 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MELHORIA NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME REQUISICAO N 30434 E DESPACHO N 13702021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002882 | 22/04/2021 | 5580.26 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MELHORIA NAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME REQUISICAO N 30435 E DESPACHO N 13712021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000762021 | 0002880 | 22/04/2021 | 3936.00 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM 123 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DO CALENDARIO DA VACINACAO E DE MEDIDAS DE PREVENCAO CONTRA COVID-19 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 13682021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 22/04/2021 | 763.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL2021 CONFORME MATRICULA N 02888350.0 DESPACHO N 13692021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 22/04/2021 | 183.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO CONTA FOPAG SAUDE . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 22/04/2021 | 100.00 | 00001485336473 | F.M.B.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 22/04/2021 | 100.00 | 00003509262476 | ZENILDA SOARES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 22/04/2021 | 120.00 | 00013566077488 | RAFAELA SILVA DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 22/04/2021 | 120.00 | 00070183638450 | G.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 22/04/2021 | 200.00 | 00006947977401 | GERALDA FURTUNATO FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 22/04/2021 | 200.00 | 00088543897491 | DIVANY GOMES NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 22/04/2021 | 200.00 | 00011915141451 | HANAYZA MARIA SALES DE BRITO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 22/04/2021 | 200.00 | 00007706204421 | JARDEZIELA SALES DE BRITO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 22/04/2021 | 200.00 | 00091796024449 | GISLENE ALVES AMARO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 22/04/2021 | 200.00 | 00008146436986 | V.V.L. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 22/04/2021 | 200.00 | 00002142477402 | M.L.S.P. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 22/04/2021 | 270.00 | 00008546431418 | ROBERTA LIVIA DE SOUSA GOMES E FIGUEIREDO | 03TRÊS DIARIAS A CONSELHEIRA DO CONSELHO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ROBERTA LIVIA DE S.G.E FIGUIREDO QUE SE DESLOCARA A POMBALPB NO PERIODO DE 05 A 08052021 A FIM DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREIROS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME DESPACHO N 13492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 22/04/2021 | 270.00 | 00033797056400 | FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO | 03TRÊS DIARIAS A CONSELHEIRA DO CONSELHO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO QUE SE DESLOCARA A POMBALPB NO PERIODO DE 05 A 08052021 A FIM DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREIROS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME DESPACHO N 13502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 22/04/2021 | 270.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | 03TRÊS DIARIAS AO CONSELHEIRO DO CONSELHO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FLAVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS QUE SE DESLOCARA A POMBALPB NO PERIODO DE 05 A 08052021 A FIM DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREIROS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME DESPACHO N 13512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002897 | 23/04/2021 | 6305.80 | 29228930000189 | LIGIA MARIA CARNEIRO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30021 DESPACHO N 13792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002898 | 23/04/2021 | 800.00 | 29228930000189 | LIGIA MARIA CARNEIRO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30457 DESPACHO N 13832021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002899 | 23/04/2021 | 770.00 | 29228930000189 | LIGIA MARIA CARNEIRO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30021 DESPACHO N 13842021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 23/04/2021 | 5972.40 | 08995631001171 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTO 3 TRÊS TV 43 SMART PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PARECER JURIDICO N 2072021 AUT DE DESPACHO N 13732021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000812021 | 0002894 | 23/04/2021 | 2701.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVA COM FORNECIMENTO DE PLACAS E BLOCOS DE GESSO INCLUINDO A INSTALACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPALMANUTENCAO DE REFORMAS E MELHORIAS NECESSARIAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 1380 E REQ 30534 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 23/04/2021 | 600.00 | 00046596216349 | SUELY FERMON DE MORAIS OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM APRESENTACAO DE PALESTRAS PEDAGOGICAS DA MINISTRANTE SUPRA CITADA SEMINARIO DE EDUCACAO ESPACIAL E INCLUSAO DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAISVINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO DIA 13.04.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E OFICIO N 1202021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 23/04/2021 | 225.00 | 00003841539416 | DELEON SOUTO FREITAS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM A RESTITUICAO DO DAM'S DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL ISSQN QUANDO PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 973 2021 E DESPACHO N 13852021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 23/04/2021 | 125267.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEPDARFRFB CODIGO DA RECEITA 3703PERIODO DE 31.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002900 | 23/04/2021 | 737.28 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER O SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30385 AUT. DE DESPACHO N 13822021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Publicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002892 | 23/04/2021 | 138955.81 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUCOES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES PLUVIAIS E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELO E ASFALTO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME AUTORIACAO DE DESPESA E DESPACHO N 13722021 EM AMEXO. | 02482021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao do Estadio Municipal Jose Cavalcante e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 23/04/2021 | 1200.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ESTINTORES PRRA ATENDER AS NECESSIDADE DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO CONFORME AUTORIZACAO DEDESPESA E DESPACHO 13772021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002891 | 23/04/2021 | 111.40 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | AQUISICAO DE 04-SC.DE CIMENTO DESTINADOS AO CREAS PARA DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME SOLICITACAO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ATRAVES DA REQUISICAO N 30535 E DESPACHO N 13782021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002919 | 26/04/2021 | 1392.50 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CIMENTO ZEBU PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOSDIVERSOS SETORES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 13862021 E REQ 30486 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 26/04/2021 | 85.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5854 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL RERERENTE AO MES DE ABRIL2021 CONFORME DESPACHO N 13962021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/04/2021 | 95.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5527 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL2021CONFORME DESPACHO N 13952021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 26/04/2021 | 168.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.6827 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL2021CONFORME DESPACHO N 13942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 26/04/2021 | 273.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3423.3629 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL2021CONFORME DESPACHO N 13932021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 26/04/2021 | 514.37 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLR-3J64 PERTENCENTE AO PROCON MUICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 14032021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Publicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062015 | 0002916 | 26/04/2021 | 110228.37 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DESBLOQUEIO DE GLOSA DA 20 MEDICAO DOS SERVICOS DA MACRODRENAGEM URBANA NA BACIA DO RIACHO DO FRANGO REFERENTE AS OBRAS DOS CANAIS DE NOVO HORIZONTE E NOE TRAJANO E BACIAS DE CONTENCAO DO NOVO HORIZONTE E LINHA FERREA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 0418316-592013 E AUTORIACAO DE DESPESA E DESPACHO N 14002021 EM ANEXO. | 01812015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Comunitária | Gestao do Sistema de Saude | Subvencao Social ao Grupo de Voluntarias Amigas Viva a Vida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/04/2021 | 24000.00 | 11700584000124 | GRUPO DE VOLUNTÁRIAS AMIGAS VIVA A VIDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL NO ANO DE 2021 AO GRUPO DE VOLUNTARIAS DE PATOSPB AMIGAS VIVA A VIDA VISANDO A MANUTENCAO DA ENTIDADE COM ATENDIMENTO NA AREA DE SAuDE APOIO DE COMBATE AO CANCER CONFORME LEI N 5.0612019 DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0002917 | 26/04/2021 | 3600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAISIMPRESSORAS E SCANEER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRI2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 13872021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 26/04/2021 | 824.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO EXERCICIO 2021 27012021 CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 26/04/2021 | 76.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO EXERCICIO 2021 09042021 CONTA CIDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 26/04/2021 | 518.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM TAXAS DE TRANSFERENCIA SOLICITACAO DE PLACALICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2021PAR DE PLACAS MERCUSUL E VISTORIA CREDENCIADA VEICULODE PLACA MNS-4266 PERTENCENTE AO GABINETE CONFORME DESPACHO N 13972021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 26/04/2021 | 518.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM TAXAS DE TRANSFERENCIA SOLICITACAO DE PLACALICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2021PAR DE PLACAS MERCUSUL E VISTORIA CREDENCIADA VEICULODE PLACA MNS-4456 PERTENCENTE AO GABINETE CONFORME DESPACHO N 13922021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 26/04/2021 | 518.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM TAXAS DE TRANSFERENCIA SOLICITACAO DE PLACALICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2021PAR DE PLACAS MERCUSUL E VISTORIA CREDENCIADA VEICULO DE PLACA NPX-3309 PERTENCENTE AO GABINETE CONFORME DESPACHO N 13992021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 26/04/2021 | 518.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM TAXAS DE TRANSFERENCIA SOLICITACAO DE PLACALICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2021PAR DE PLACAS MERCUSUL E VISTORIA CREDENCIADA VEICULO DE PLACA NPW-4936 PERTENCENTE AO GABINETE CONFORME DESPACHO N 13982021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 26/04/2021 | 10000.00 | 24644580000118 | ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENCAO CONCEDIDA A ENTIDADE SUPRA CITADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 50952019 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 26/04/2021 | 5400.00 | 00502736000168 | ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO DE CURSILHOS DE CRISTANDADE DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENCAO CONCEDIDA A ENTIDADE SUPRA CITADA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 4.0782012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 26/04/2021 | 1885.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TELEFONIA DO NuMERO 3415.8192 PERTENCENTE AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002925 | 26/04/2021 | 900.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDDES ODONTOLOGICAS VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFOREM REQ. N 30139 DESPACHO N 14042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010172020 | 0002926 | 26/04/2021 | 8250.00 | 07911318000254 | GALAXY PARTICIPAÇÕES,IMPORT. E EXPORTAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIEMNTO PARCELADO DE TESTES RAPIDOS PARA A COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONA VIRUS CONFORME ART. 4 DA LEI N 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. DESPACHO SFPOG N 14022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002927 | 26/04/2021 | 1150.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEL GERIATRICA PARA ATENDER O PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFOREM REQ. N 30383 DESPACHO N 14052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010172020 | 0002928 | 26/04/2021 | 16750.00 | 07911318000254 | GALAXY PARTICIPAÇÕES,IMPORT. E EXPORTAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIEMNTO PARCELADO DE TESTES RAPIDOS PARA A COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONA VIRUS CONFORME ART. 4 DA LEI N 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. DESPACHO SFPOG N 14012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002929 | 26/04/2021 | 72000.00 | 66000787000108 | WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIEMNTO PARCELADO DE DEZ MIL TESTES RAPIDOS IMUNOCROMATOGAFICO PARA DETECCAO QUALITATIVA DE ANTICORPOS PARA A COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONA VIRUS CONFORME ART. 4 DA LEI N 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. DESPACHO SFPOG N 14062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 26/04/2021 | 130.00 | 00008385193421 | DAMARIS LUCIA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 26/04/2021 | 100.00 | 00001564069427 | MARIA FRANCINEIDE MATEUS DE ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002933 | 26/04/2021 | 207.48 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CADEADOS LATAOMANGUEIRA TRANC.CRISTAL E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICCULTUTRA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 14072021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 27/04/2021 | 100.00 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 20 E 21.04.2021 PARA REUNIAO COM O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA DEP.ADRIANO GALDINO E RESOLVER DOCUMENTACAO DOS VEICULOS DOADOS PELO MINISTERIO DA AGRICULTURAFILIAL PARAIBA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 14272021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/04/2021 | 724.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA MISTA DE PATOSPB REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0801631-53.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR DAMIAO GUIMARAES LEITE CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXO OFICIO N 482 2021-PGM E DESPACHO N 14152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/04/2021 | 828.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA MISTA DE PATOSPB REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0801755-36.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR DAMIAO GUIMARAES LEITE CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXO OFICIO N 4872021-PGM E DESPACHO N 14162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/04/2021 | 1448.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA MISTA DE PATOSPB REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0801631-53.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXO OFICIO N 483 2021-PGM E DESPACHO N14172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 27/04/2021 | 3024.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA MISTA DE PATOSPB REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0800747-19.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXO OFICIO N 4842021-PGM E DESPACHO N 14182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/04/2021 | 1724.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA MISTA DE PATOSPB REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N0000756-24.2012.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXO OFICIO N 4862021-PGM E DESPACHO N 14192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 27/04/2021 | 1297.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA MISTA DE PATOSPB REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0000756-24.2012.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. AURILENE DE SOUSA SOUTO XAVIER CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXO OFICIO N 4852021-PGM E DESPACHO N 14202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/04/2021 | 778.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA MISTA DE PATOSPB REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0801262-59.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR ALEXANDRE NUNES COSTA CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXO OFICIO N 4912021-PGM E DESPACHO N 14212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/04/2021 | 1930.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA MISTA DE PATOSPB REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0801262-59.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. UBERLANDIA DE BRITO CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXO OFICIO N 490 2021-PGM E DESPACHO N 14222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 27/04/2021 | 1930.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA MISTA DE PATOSPB REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0801755-36.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO A SRA. ANA CALINE BORGES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO OFICIO N4882021-PGM E DESPACHO N 14232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/04/2021 | 981.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPASTAS AZ GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ORGAOS A ELA VINCULADA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 14262021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 27/04/2021 | 824.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEPDURANTE O EXERCICIO 202127.04.2021 CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0002950 | 27/04/2021 | 1110.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE O MES DE MARCO2021 CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESA E DESPACHO N 14252021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0002951 | 27/04/2021 | 1110.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL2021 CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESA E DESPACHO N 1424221 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/04/2021 | 255.00 | 00011320468403 | LARYSSA CRISTINY NASCIMENTO MORAES | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE APRESENTACAO DE MINICURSOCONTACAO DE HISTORIAS DA EDUCACAO INCLUSIVASEMINARIO DE EDUCACAO ESPECIAL E INCLUSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS REALIADO NO DIA 13.04.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 14142021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000822021 | 0002953 | 27/04/2021 | 1819.53 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30532 E DESPACHO N 14122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000822021 | 0002954 | 27/04/2021 | 1819.53 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30533 E DESPACHO N 14132021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002984 | 28/04/2021 | 570.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE BOCAL PORCELANA E-27 DESTINADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA EDESPACHO N 14742021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002985 | 28/04/2021 | 274.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CORDAS PP TROPICAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS CONFORME AUTORIACAO DE DESPESA E DESPACHO N 14722021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002987 | 28/04/2021 | 4970.04 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TALHADEIRACHIBANCACORDAS E OUTROS COMO TAMBEM EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL EPIsDESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 14732021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002970 | 28/04/2021 | 999.63 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA MEDIA LAVADA E BRITA-19 DESTINADOS AS ESCOLA MUNICIPAIS MANUTENCAO REFORMA E MELHORIAS NECESSARIAS PARA ATENDER AS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1465221 E REQ 30292 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002971 | 28/04/2021 | 999.63 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOAREIA MEDIA LAVADA E BRITA-19 DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS MANUTENCAOREFORMAS E MELHORIAS NECESSARIAS PARA ATENDER AS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 14662021 E REQ 30290 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/04/2021 | 25.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEPEXERCICIO 22128.04.2021 CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002983 | 28/04/2021 | 445.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOLAMPADA SPIRALUX 59W OURO LUX DESTINADA A SECRETARIA DA RECEITA CONFORME AUTORIZACAO DA RECEIRA E DESPACHO N 14752021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/04/2021 | 1042.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA MISTA DE PATOSPB REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0800742-60.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR LEONIDAS DIAS DE MEDEIROS CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXO OFICIO N 4982021-PGM E DESPACHO N1437 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/04/2021 | 1930.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA MISTA DE PATOSPB REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL 0800742-60.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. GERTRUDES OLIVEIRA DE MEDEIROS CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXO OFICIO N 4992021-PGM E DESPACHO N 14382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/04/2021 | 4599.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE01 UM NOTEBOOK CORE 15 8GB HD I TB TELA DE 15.6 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA PARECER JURIDICO N 2172021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestao de Servicos da Protecao Social | Subvencao Social a Mitra Diocesana de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/04/2021 | 11000.00 | 09084385003889 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM A SUBVENCAO DA ENTIDADE SUPRA-CITADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2.9652000ALTERADA PELA LEI N MUNICIPAL N 3.7922009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/04/2021 | 5005.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS ALUIVAS COM LOCACAO DE ESPACO COM SERVICOS DE BUFFET PARA ALMOCO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E PARECER JURIDICO N 2092021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/04/2021 | 1035.28 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A INSTALACAO DA CENTRAL TELEFONICA VINCULADA AO GABINETE CONFORME AUTORIACAO DE DESPESA E PARECER JURICO N 2082021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/04/2021 | 2100.00 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS COM 03TRÊS DIARIAS DO PREFEITO NABOR WANDERLEY DA NOBREGA FILHO EM AVIAGEM A BRASILIADF NOS DIAS 0304 E 05.05.2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 14872021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/04/2021 | 4377.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPADE PLACA N NQE-7851 NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PATOS-PB VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DESPACHO 1436 2021.60 CAMINHOES DE AGUA POTAVEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/04/2021 | 221.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE ANOTACAO DE RT 2021 RESPONSABILIDADE TECNICA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DO FUNCIONAMENTO DO CANIL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/04/2021 | 2320.00 | 34600675000193 | EDVALDO MARTINS DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A CONFECCAO DE JALECOS EM GABARDINE COM SUBLIMACOES A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 14412021 E PARECER JURIDICO N 2112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/04/2021 | 1955.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 01UMA BOMBA HIDRAULICA SUBMERSA 3CV TRIFASICA A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 14392021 E PARECER JURIDICO N 2122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002975 | 28/04/2021 | 10591.63 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE CARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO 10M³ 7M³ E 3M³ DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30585 E DESPACHO N 14422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002976 | 28/04/2021 | 9934.79 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE CARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO 10M³ 7M³ E 3M³ DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30567 E DESPACHO N 14462021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002977 | 28/04/2021 | 6509.24 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO 3M³ E OXIGÊNIO 1M³ 3M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30583 E DESPACHO N 14482021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002978 | 28/04/2021 | 5049.30 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO 3M³ E OXIGÊNIO 1M³ 3M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30568 E DESPACHO N 14472021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002979 | 28/04/2021 | 11366.85 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO 10M³ 1M³ 3M³ E 7M³ E AR CPMPRIMIDO 7M³ PARA ATENDER A NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME REQUISICAO 30569 DESPACHO N 14442021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002980 | 28/04/2021 | 10464.68 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO 10M³ 1M³ 3M³ E 7M³ E AR CPMPRIMIDO 7M³ PARA ATENDER A NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME REQUISICAO 30582 DESPACHO N 14432021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/04/2021 | 26774.37 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118031 REF. AO MÊS DE MARCO E ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/04/2021 | 705.84 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CASA DA VIGILANCIA SANITARIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118021 REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003014 | 29/04/2021 | 226.60 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊENCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N30271 AUT. DE DESPACHO N 14942021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003015 | 29/04/2021 | 258.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N30272 AUT. DE DESPACHO N 14952021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003016 | 29/04/2021 | 2824.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PERMENENTE PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. DESCRITIVA EM ANEXO N 30548 AUT. DE DESPACHO N 14962021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003018 | 29/04/2021 | 2148.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PERMENENTE PERTENCENTES AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. DESCRITIVA EM ANEXO N 30550 AUT. DE DESPACHO N 14972021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003019 | 29/04/2021 | 3298.68 | 29228930000189 | LIGIA MARIA CARNEIRO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30457 DESPACHO N 14982021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/04/2021 | 1313.59 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118023 REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/04/2021 | 53064.70 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS USF UNIDADES BASICA DE SAuDE VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO CDC 51818853-2 REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/04/2021 | 747.54 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS's VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO CDC 518483-8 REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/04/2021 | 411.71 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS TIPO II VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO CDC 52012527-4 REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003025 | 29/04/2021 | 2099.40 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 14992021 REQ. N 30020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/04/2021 | 1600.00 | 09128920000164 | SINERGIA MEDICA COM ART MED E ORTOP LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 200 DUZENTAS MASCARAS KN95 DESTINADAS A SEC. DE SAuDE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME PARECER JURIDICO N 2202021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/04/2021 | 436369.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/04/2021 | 78342.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DOS CAPS's VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/04/2021 | 48809.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO CEO E LABORATORIO DE PROT. DENTARIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2021. EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/04/2021 | 15492.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO CEREST VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/04/2021 | 8379.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL 2021.EFETIVO COMISSIONADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/04/2021 | 49226.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE -CER REF. AO MÊS DE ABRIL2021 EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/04/2021 | 16539.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE - CTA REF. AO MÊS DE ABRIL2021.EFETIVO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/04/2021 | 75814.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/04/2021 | 2738.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDOREFETIVO COMISSIONADO DO CEO E LABPROT. DENTARIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/04/2021 | 4055.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO CTA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/04/2021 | 4762.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/04/2021 | 3577.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA NO CER VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 29/04/2021 | 2958.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/04/2021 | 242291.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/04/2021 | 95631.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PA MARIA MARQUES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/04/2021 | 149466.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FREI DAMIAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/04/2021 | 220835.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/04/2021 | 4692.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2021.EFETIVO COMISSIONADO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/04/2021 | 30317.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/04/2021 | 3475.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA VIGILANCIA SANITARIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/04/2021 | 20934.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSICAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/04/2021 | 12226.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FRMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/04/2021 | 1897.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/04/2021 | 2343.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO CLT VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/04/2021 | 37815.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/04/2021 | 4890.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/04/2021 | 195622.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM DECORRÊNCIA DA COVID-19 VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/04/2021 | 5700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS EXCEP. INTERESSE PuBLICO DO CEREST VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/04/2021 | 30262.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/04/2021 | 4900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/04/2021 | 9700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/04/2021 | 14750.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO LABORATORIO EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/04/2021 | 15650.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CTA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/04/2021 | 30400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CER EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/04/2021 | 4400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA BASICA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/04/2021 | 19700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FREI DAMIAO EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/04/2021 | 45183.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PA MARIA MARQUES EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/04/2021 | 324939.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/04/2021 | 8600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO E LAB. DE PROTESE DENTARIA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/04/2021 | 25400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS CAPS EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/04/2021 | 88545.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/04/2021 | 181870.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO DO SAMU SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/04/2021 | 107909.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE ABIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/04/2021 | 21286.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/04/2021 | 15246.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRERTARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/04/2021 | 33600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPICIONAL INTERESSE PuBLICOVINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/04/2021 | 1300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/04/2021 | 1143.06 | 14342579000266 | STEFANIA MORAIS VIEIRA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 02DUAS PASSAGENS TERRESTRES NO TRECHO PATOSPBxLONDRINAPR DESTINADAS A SRA.NATALI EVELYN RODRIGUES BARBOSA E SEUS FILHOS MENORES QUE ENCONTRAVAM-SE EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE TENDO SOLICITADO PASSAGENS DE RETORNO PARA JUNTO DE SUA FAMILIACONFORME DESPACHO N 14712021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/04/2021 | 260.00 | 11985942000192 | CEMAR-CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A REALIZACAO DE 02 DUAS INSCRICOES DOS CONSELHEIROSMEMBROS DO CONSELHO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE QUE PARTICIPARAO EM POMBALPB NO PERIODO DE 05 A 08052021 DO XIII ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREIROS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME DESPACHO N 14922021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/04/2021 | 29246.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REFERENTE A ABRIL2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/04/2021 | 13937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REFERENTE A ABRIL2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/04/2021 | 44978.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REFERENTE A ABRIL2021. COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/04/2021 | 1925.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO BANCO DE ALIMENTOS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A ABRIL2021. COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/04/2021 | 38800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/04/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003012 | 29/04/2021 | 117.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX DESTINADAS A SERVIDORES TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL VINCULADOS AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 14772021 REQ 30580 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0003013 | 29/04/2021 | 80000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACONPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE COM RECURSOS DO ORCAMENTO GERAL DA UNIAO SOB GESTAO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZACAO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMASSINCONV PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PBCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 14352021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/04/2021 | 30336.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE E ORGAOS A ELE VINCULADO REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/04/2021 | 1420.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/04/2021 | 4440.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS SEC.EXEC.POLITICAS PARA MULHERES VINCULADOS AO GABINETE REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/04/2021 | 6075.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVACOMISSIONADA VINCULADA AO GABINETE REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/04/2021 | 99900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE E ORGAOS A ELE VINCULADOREFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/04/2021 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIIVAS COM SUBSIDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/04/2021 | 17600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS AO GABINETE REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/04/2021 | 4900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA SEC.EXEC.POLITICAS PARA MULHER VINCULADA AO GABINETE REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/04/2021 | 3500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/04/2021 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETEPOLITICAS PARA MULHER REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/04/2021 | 15100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/04/2021 | 4000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/04/2021 | 168297.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VECIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 29/04/2021 | 1989.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVA COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO CELETISTA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/04/2021 | 37638.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 29/04/2021 | 22026.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSA DISPOSICAO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/04/2021 | 2452.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ADMINISTRACAO - SENTENCAS JUDICIAIS - PENSIONISTAS PENSAO POR MORTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. AGRUPAMENTO 360. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/04/2021 | 321672.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE INATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/04/2021 | 49152.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE INATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/04/2021 | 168430.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS STTRANS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 29/04/2021 | 4168.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVASTRRANS VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/04/2021 | 14510.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOSSTTRANS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/04/2021 | 55315.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/04/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/04/2021 | 6050.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/04/2021 | 212782.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/04/2021 | 101338.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE EFEIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DERECEITA REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/04/2021 | 14150.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/04/2021 | 6100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/04/2021 | 22826.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/04/2021 | 20731.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/04/2021 | 36516.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVISCOMISSIONADOS VINCULADAOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/04/2021 | 12500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/04/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002998 | 29/04/2021 | 28065.47 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESSPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA N 12 CASCALHINHO E BRITA E N 19 COMO TAMBEM PO DE BRITA DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 14792021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002999 | 29/04/2021 | 6432.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOBRITA N 12 CASCALHINHO E PO DE BRITA DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS E ORGAOS A ELA VINCULADO CONFORME AUTORIACAO DE DESPESA E DESPACHO N 14802021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003001 | 29/04/2021 | 1474.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOLAMPADAS. REFLETOR CABO PLASTICO E OUTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 14812021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003003 | 29/04/2021 | 2212.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOSOQUETE CRABICHO CABO PLASTICO LAMPADAS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 14822021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003006 | 29/04/2021 | 3335.65 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ALICATECABO PLASTICO TOMADA PLAMPADAS TUBO ELETRODODO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 14832021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003007 | 29/04/2021 | 2258.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO ADESIVO PLAST. CPINCELJOELHO 90 ESGOTOLUVAS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 14842021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003009 | 29/04/2021 | 762.65 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICOJOELHO 90PESGOTO REGISTRO PRESS.TUBO PARA CX DESCARGA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 1485221 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003010 | 29/04/2021 | 2233.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LIXA MASSA GR TINTA EXTERNA PARA ATENDER AS N ECESSIDADES DA SECRETARAIA DE INFRRA ESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 14862021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/04/2021 | 78119.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/04/2021 | 10795.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCLT VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/04/2021 | 9594.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS INCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/04/2021 | 2257.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/04/2021 | 25070.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/04/2021 | 20840.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICOVINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Pavimentacao Asfaltica, em Paralelepipedos Granitica e Terraplanagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162019 | 0003187 | 29/04/2021 | 57771.98 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUCOES EIRELI - EPP | DESPESAS A ALUSIVAS COM 2 E ULTIMA PARCELA DA 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS PuBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO PERIODO DE 09.06.2020 A 05.11.2020 CONFORMEOPERACAO N 1022723-56 AUTORIZACAO DE DESPESAE DESPACHO N 12912021 EM ANEXO. | 04012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003020 | 29/04/2021 | 280.80 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 15012021 REQ. N 30478. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/04/2021 | 62044.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/04/2021 | 2882.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE O MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/04/2021 | 2065.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA VINCULADA A SECRERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/04/2021 | 25606.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/04/2021 | 4400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VEMNCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/04/2021 | 4336.14 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO REFERENTE A MARCO2021 AGRUPAMENTO 0118011. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/04/2021 | 11790.81 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/04/2021 | 55566.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE ABRIL2021. MDE - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/04/2021 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE ABRIL2021. MDE - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/04/2021 | 1577.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/04/2021 | 3052.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/04/2021 | 36367.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/04/2021 | 1530.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/04/2021 | 1526.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/04/2021 | 14616.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/04/2021 | 2670.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/04/2021 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/04/2021 | 539368.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE ABRIL2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/04/2021 | 615994.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/04/2021 | 8472.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/04/2021 | 3826.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA PROFESSORA VINCULADA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/04/2021 | 1216075.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/04/2021 | 8046.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/04/2021 | 121955.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/04/2021 | 9824.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/04/2021 | 29639.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/04/2021 | 17875.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE ABRIL2021. MDE - COMISSINADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/04/2021 | 100109.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2021. FUNDEB 60 - COMISSIONADOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/04/2021 | 31900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE ABRIL2021. FUNDEB 40 - COMISSINADOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/04/2021 | 26230.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO E VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE ABRIL2021. MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/04/2021 | 16850.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO E VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE ABRIL2021. MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/04/2021 | 49609.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO E VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE ABRIL2021. FUNDEB 40 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/04/2021 | 209201.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PROFESSORES E VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2021. FUNDEB 60 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/04/2021 | 23836.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/04/2021 | 2857.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/04/2021 | 16753.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/04/2021 | 2600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/04/2021 | 48245.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/04/2021 | 10300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/04/2021 | 2660.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/04/2021 | 9813.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/04/2021 | 15675.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003011 | 29/04/2021 | 221.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX DESTINADAS A SERVIDORES QUE TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 1478 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/04/2021 | 178660.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/04/2021 | 1628.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/04/2021 | 14476.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CLT VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/04/2021 | 28250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/04/2021 | 23950.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPICIONAL INTERESSE PuBLICOVINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/04/2021 | 56300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPICIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/04/2021 | 962.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIICOS DE ADESIVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 15022021 E PARECER JURIDICO N 2162021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/04/2021 | 14418.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/04/2021 | 1405.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/04/2021 | 21950.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003000 | 29/04/2021 | 187.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30148 E DESPACHO N 14882021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003002 | 29/04/2021 | 112.60 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30146 E DESPACHO N 14892021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003004 | 29/04/2021 | 52.50 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30586 E DESPACHO N 14902021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003005 | 29/04/2021 | 52.50 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30584 E DESPACHO N 14912021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/04/2021 | 6271.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A ABRIL2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/04/2021 | 2079.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PETI REFERENTE A ABRIL2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/04/2021 | 2790.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PETI REFERENTE A ABRIL2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/04/2021 | 1702.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A ABRIL2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/04/2021 | 22992.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS REFERENTE A ABRIL2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/04/2021 | 4851.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV-SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE A ABRIL2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/04/2021 | 4415.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CENTRO POP REFERENTE A ABRIL2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/04/2021 | 12640.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO REFERENTE A ABRIL2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/04/2021 | 4610.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS REFERENTE A ABRIL2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Acoes Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/04/2021 | 2700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA PETI REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/04/2021 | 2200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE A ABRIL2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/04/2021 | 1600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA SCFV-SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/04/2021 | 9209.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA CRAS REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/04/2021 | 37190.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/04/2021 | 3200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA CENTRO POP REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/04/2021 | 8700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA CASA DE ACOLHIMENTO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/04/2021 | 12400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA CREAS REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/04/2021 | 0.01 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 647671-0 NO DIA 14042021 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao do Estadio Municipal Jose Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000712021 | 0003309 | 30/04/2021 | 5093.00 | 12662854000112 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA & CIA.LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ADUBO E INSETICIDAS ADUBO NPKROUNDUP ORIGINAL 1LT E BARRAGE 1LT DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 15682021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/04/2021 | 180184.15 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ALUSIVAS A REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ADMINISTRADAS POR MEIO DE CARTAO DE CREDITO DA CONTA PNAE 75944-9 MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/04/2021 | 1200.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 16768-1 SALARIO EDUCACAO DURANTE O ANO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Comunitária | Gestao do Sistema de Saude | Subvencao Social a Associacao Patoense de Apoio ao Portador de Cancer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/04/2021 | 12000.00 | 18044219000158 | ASSOCIAÇÃO PATOENSE DE APOIO AO PORTADOR DE CÂNCER-APPC | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENCAO CONCEDIDA A ASSOCIACAO PATOENSE DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER-APPC AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.8252016 FIRMADO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003223 | 30/04/2021 | 1927.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME REQ. N 30365 AUT DE DESPACHO N 15082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 59397-4 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/04/2021 | 15862.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 202130.04.2021. CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/04/2021 | 25.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 202130.04.2021 CONTA ADO-LC1762020 ADO25. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000882021 | 0003234 | 30/04/2021 | 8520.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 01UMA MOTOCICLETA MARCAHONDAMODELO POP 01 ANOMODELO 20212021MOTOR OHC MONOCILINDRICO 4 TEMPOSAR.109 GASOLINATRANMISSAO 4 VELOCIDADESINJECAO ELETRONICA PEDALFREIOS CBS DESTINADA A PREMIACAO DO IPTU 2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB CONFORME AUTORIACAO DE DESPESA E DESPACHO N 15052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000882021 | 0003236 | 30/04/2021 | 11730.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 01UMA MOTOCICLETA MARCAHONDAMODELO CG 160 STAR ANOMODELO 20212021MOTOR OHC MONOCILINDRICO 4 TEMPOSAR.1627 GASOLINATRANMISSAO 5 VELOCIDADESINJECAO ELETRONICA PARTIDA ELETRICA FREIOS CBS DESTINADA A PREMIACAO DO IPTU 2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB CONFORME AUTORIACAO DE DESPESA E DESPACHO N 15042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/04/2021 | 91854.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS-ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS PREM MP 7782017 CONFORME IN 1.170.2017ART 6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/04/2021 | 2324.30 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS ALUSIVAS COM ENCARGOS ADMINISTRATIVOS EM FAVOR DO FGTS COMPETENCIA 042021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/04/2021 | 757.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO ISS RETIDO QUANDO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 9772021 PAGO COM A PROPRIA CONTA DO IRRF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/04/2021 | 3656.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO IRRF RETIDO QUANDO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 20372021 PAGO COM A PROPRIA CONTA DO IRRF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/04/2021 | 1103.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO ISS RETIDO QUANDO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 9772021 PAGO COM A PROPRIA CONTA DO ISS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/04/2021 | 4265.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO ISS RETIDO QUANDO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 20372021 PAGO COM A PROPRIA CONTA DO ISS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/04/2021 | 5964.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO ISS RETIDO QUANDO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 51062020 PAGO COM A PROPRIA CONTA DO ISS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/04/2021 | 200.00 | 00002156713413 | AVANY RODRIGUES GOUVEIA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/04/2021 | 200.00 | 00097874264487 | MARIA GERUZA FERREIRA AMORIM | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/04/2021 | 200.00 | 00054151600434 | A.S.S.O. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/04/2021 | 180.00 | 00071197863427 | LARISSA GONÇALVES SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/04/2021 | 200.00 | 00082133018972 | PATRICIA FERNANDES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/04/2021 | 200.00 | 00008479722401 | JOANA D'ARC GOMES MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/04/2021 | 200.00 | 00010363820442 | DANIELLE CRISTINNY DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/04/2021 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/04/2021 | 200.00 | 00002023439442 | T.R.R. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/04/2021 | 200.00 | 00009275709475 | A.O.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/04/2021 | 200.00 | 00012974265766 | W.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/04/2021 | 160.00 | 00005914172438 | E.F.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/04/2021 | 200.00 | 00007697754460 | A.P.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/04/2021 | 200.00 | 00008255297430 | D.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/04/2021 | 200.00 | 00093038291404 | F.A.L. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/04/2021 | 200.00 | 00003547599490 | S.V.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/04/2021 | 200.00 | 00012073904459 | R.M.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/04/2021 | 200.00 | 00006572822435 | M.S.P | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/04/2021 | 200.00 | 00075351480425 | M.J.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/04/2021 | 180.00 | 00003506441442 | M.N.G.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/04/2021 | 180.00 | 00009933063499 | ADRIANA MENDES DE OLIVEIRA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA AUXILIO NATALIDADE DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/04/2021 | 180.00 | 00013847225480 | EMILY KHATLEN DIONISIO ALVES ROCHA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA AUXILIO NATALIDADE DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/04/2021 | 180.00 | 00013096266425 | ELIZANGELA DA SILVA BATISTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA AUXILIO NATALIDADE DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/04/2021 | 180.00 | 00009980203463 | DAMIANA DA COSTA LOPES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA AUXILIO NATALIDADE DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/04/2021 | 180.00 | 00006261050996 | DEBORA GRAF | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA AUXILIO NATALIDADE DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/04/2021 | 180.00 | 00088546241449 | EDILENE FERNANDES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA AUXILIO NATALIDADE DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/04/2021 | 180.00 | 00006734125475 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA AUXILIO NATALIDADE DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/04/2021 | 180.00 | 00008971805420 | MARIA ALINE SOUSA SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA AUXILIO NATALIDADE DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/04/2021 | 180.00 | 00001750102420 | JUCILENE PEREIRA DE ARRUDA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA AUXILIO NATALIDADE DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/04/2021 | 180.00 | 00010098334484 | JOSILEIDE OLIVEIRA SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA AUXILIO NATALIDADE DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/04/2021 | 180.00 | 00011178765431 | FERNANDA ALMEIDA DE ASSIS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA AUXILIO NATALIDADE DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/04/2021 | 180.00 | 00011262440408 | NATALI LEITE DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA AUXILIO NATALIDADE DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/04/2021 | 180.00 | 00013183231425 | GISELE BATISTA FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA AUXILIO NATALIDADE DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/04/2021 | 180.00 | 00011792287402 | NERILSA DA SILVA RODRIGUES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA AUXILIO NATALIDADE DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/04/2021 | 180.00 | 00007310754476 | ROSSILANDIA SILVA FELINTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA AUXILIO NATALIDADE DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/04/2021 | 200.00 | 00022544461420 | JOÃO PEREIRA LINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/04/2021 | 200.00 | 00012007053438 | DANIELE PEREIRA DA SILVA MOURA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/04/2021 | 250.00 | 00011050253493 | DAYANE VICENTE DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/04/2021 | 200.00 | 00006372447452 | PAULA DA SILVA MOREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/04/2021 | 200.00 | 00009329470424 | KATIANA VIEIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/04/2021 | 200.00 | 00070042919444 | V.S.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/04/2021 | 200.00 | 00001098995473 | MARIA DE FATIMA FARIAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/04/2021 | 200.00 | 00006236445419 | MARIA DO SOCORRO DE ALCÂNTARA ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/04/2021 | 200.00 | 00092990231404 | ANA DE CASSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/04/2021 | 250.00 | 00012253765481 | JACKELINE FERREIRA TIMOTEO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/04/2021 | 250.00 | 00092943764434 | MARIA BETANIA DA SILVA GUILHERME | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/04/2021 | 200.00 | 00070036303461 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/04/2021 | 200.00 | 00006600413409 | MARIA ODILIA RAIMUNDO SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/04/2021 | 200.00 | 00046636307315 | CICERA GOMES DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/04/2021 | 200.00 | 00016896776439 | JOÃO MARCOS LEITE DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/04/2021 | 200.00 | 00071291349413 | ERICA VICENTE DE BRAGA BARBOSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/04/2021 | 250.00 | 00008105428466 | ELIETE DE OLIVEIRA MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/04/2021 | 100.00 | 00034766153839 | KLEDISON FERREIRA DE ANDRADE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/04/2021 | 200.00 | 00009316392470 | JOANA DARC ARAÚJO CORDEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/04/2021 | 200.00 | 00012026656401 | MARILIA SAMARA SILVA DE ANDRADE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/04/2021 | 100.00 | 00003507893479 | RAELMA FÉLIX DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/04/2021 | 100.00 | 00075351528487 | MARIA JOSÉ COELHO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/04/2021 | 180.00 | 00009561291452 | TATIANE ARAUJO OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/04/2021 | 1000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE CONTAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ESTIMATIVO PARA EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003220 | 30/04/2021 | 3971.45 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30364 AUT DE DESPACHO N 15062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003221 | 30/04/2021 | 2861.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30363 AUT DE DESPACHO N 15072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003225 | 30/04/2021 | 2573.75 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A VIGILANCIA AMBIENTAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30366 AUT DE DESPACHO N 15092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/04/2021 | 94741.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DOS PSF VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/04/2021 | 2200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS NO NuCLEO DE APOIO DE SAuDE DA FAMILIA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/04/2021 | 3360.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PACS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/04/2021 | 575891.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PSF REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/04/2021 | 680172.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PACS REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/04/2021 | 172109.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PSF SAuDE BUCAL REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/04/2021 | 70478.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SEC. DE SuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/04/2021 | 2790.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA PACS VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/04/2021 | 8097.00 | 00003597489370 | AIRTON GUERREIRO VIDAL FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/04/2021 | 8097.00 | 00009145013489 | MARLLA HELLEN DO NASCIMENTO ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/04/2021 | 8097.00 | 00010240189469 | RAFAELA ALBUQUERQUE PAULINO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/04/2021 | 8097.00 | 00008829090450 | FELIPE GUEDES RIBEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/04/2021 | 8097.00 | 00002995053326 | ISADELIA CONSTANCIO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/04/2021 | 8097.00 | 00001391327403 | CAIO ESCARIAO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/04/2021 | 8097.00 | 00004029927335 | BRUNA ALENCAR CASTRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/04/2021 | 8097.00 | 00006270196337 | MARIANNY MACEDO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/04/2021 | 8097.00 | 00001415159459 | ALICE XAVIER BEZERRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/04/2021 | 8097.00 | 00003597487327 | LINACIA FREITAS VIDAL | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/04/2021 | 8097.00 | 00004204787444 | MARIA IZABEL MORAIS DE LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/04/2021 | 8097.00 | 00009705184470 | ELOIZY MARIANA DIAS DE M C COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/04/2021 | 8097.00 | 00005440604316 | ANTONIO LAZARO ARAÚJO LUCENA E SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/04/2021 | 8097.00 | 00004810796450 | GUSTAVO LEITAO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/04/2021 | 8097.00 | 00004955053319 | AMANDA MEDEIROS FREITAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/04/2021 | 8097.00 | 00006024195494 | JOSICLEITON MORAIS DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/04/2021 | 8097.00 | 00000831648392 | BRUNO MOREIRA VIANA MENDONÇA BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/04/2021 | 8097.00 | 00005914766494 | LARISSA RAMOS LIMA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/04/2021 | 8097.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/04/2021 | 8097.00 | 00009725347412 | MARCOS ANTONIO XAVIER SILVA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/04/2021 | 8097.00 | 00006268228316 | MARNA MARIA ARAÚJO MIRANDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/04/2021 | 8097.00 | 00005008554395 | SARAH DE CALDAS COSTA SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/04/2021 | 8097.00 | 00011764758439 | VITORIA DE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO LEITÃO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/04/2021 | 8097.00 | 00008792052452 | YOSHYARA DA COSTA ANACLETO ESTRELA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/04/2021 | 2000.00 | 00008402322417 | EDMUNDO DE MELO XAVIER NETO | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIAALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME LEI N 12.8712013DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/04/2021 | 2000.00 | 00008122964192 | GEOVANIS GARBEY BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIAALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME LEI N 12.8712013DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0003320 | 03/05/2021 | 997.29 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MAO DE OBRA DE VEICULOS VINCULADOS AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30042021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 16002021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0003323 | 03/05/2021 | 1400.01 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE SETOR DE COVID-19 NO PERIODO 01 A 30042021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 15932021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0003325 | 03/05/2021 | 2915.89 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS VINCULADOS AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30042021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 15942021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0003326 | 03/05/2021 | 227.95 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE SETOR USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA NO PERIODO DE 01 A 30042021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 15952021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0003329 | 03/05/2021 | 190.91 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS DO CEREST VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO 01 A 30042021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 15962021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0003331 | 03/05/2021 | 473.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS DO CER - VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PERIODO 01 A 30042021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 15972021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003336 | 03/05/2021 | 12439.85 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 03 TRÊS APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30511 DESPACHO N 15742021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0003350 | 03/05/2021 | 1711.73 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 30042021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 16102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0003319 | 03/05/2021 | 21769.42 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO E MANUTENCAO AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE 01.04.2021 A 30.04.2021 CONFORME DESCRITIVO NO RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0003335 | 03/05/2021 | 351.43 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA FROTASERVICOS DE MAO DE OBRA EM VEICULOS VINCULADOS A SECRERTARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE 01.04.2021 A 30.04.2021CONFORME DESCRITIVO NO RELATORIO EM ANEXO DESPACHO N 16032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0003364 | 03/05/2021 | 25729.73 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECTRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE 01.04.2021 A 30.04.2021 CONFORME DESCRITIVO NO RELATORIO EM ANEXO DESPACHO N 16242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 03/05/2021 | 3720.00 | 02875842000112 | ARMAZÉM DE RAÇOES- EVERALDO MARTINS DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RACAO PARA OS ANIMAIS DO CANIL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA CONFORME AUTORIACAO DE DESPESA E PARECER JURIDICO N 0822021 E DESPACHO N 16292021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0003318 | 03/05/2021 | 1835.01 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO E MANUTENCAO PECAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DURANTE O PERIODO DE 01.04.2021 A 30.04.2021 CONFORME DESCRITIVO NO RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0003334 | 03/05/2021 | 56.99 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA FROTA SERVICOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO VINCULADO AO GABINETE DURANTE O PERIODO DE 01.04.2021 A 30.04.2021 CONFORME DESCRITIVO NO RELATORIO EM ANEXO DESPACHO N 16042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/05/2021 | 1811.41 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 15832021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/05/2021 | 130.00 | 11985942000192 | CEMAR-CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS REF. A 01 UMA INSCRCAO DA CONSELHEIRA DINORAH DE ARAuJO LIMA QUE IRA PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE POMBALPB NOS DIAS 050607 E 08 DE MAIO DE 2021 CONFORME AUT. DE DESPACHOM N 15802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/05/2021 | 130.00 | 11985942000192 | CEMAR-CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS REF. A 01 UMA INSCRCAO DA CONSELHEIRO DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA QUE IRA PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE POMBALPB NOS DIAS 050607 E 08 DE MAIO DE 2021 CONFORME AUT. DE DESPACHOM N 15822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 03/05/2021 | 360.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA-CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE POMBALPB PARA PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NOS DIAS 05 A 08 DE MAIO2021CONFORME AUT. DE DESAPCHO N 15762021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0003358 | 03/05/2021 | 6557.85 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DURANTE O PERIODO DE 01.04.2021 A 30.04.2021 CONFORME DESCRITIVO NO RELATORIO EM ANEXO DESPACHO N 16202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 03/05/2021 | 360.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA-CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE POMBALPB PARA PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NOS DIAS 05 A 08 DE MAIO DE2021 CONFORME AUT. DE DESAPCHO N 15772021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 03/05/2021 | 360.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA-CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE POMBALPB PARA PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NOS DIAS 05 A 08 DE MAIO2021 CONFORME AUT. DE DESAPCHO N 15782021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 03/05/2021 | 130.00 | 11985942000192 | CEMAR-CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS REF. A 01 UMA INSCRCAO DA CONSELHEIRA MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA QUE IRA PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE POMBALPB NOS DIAS 050607 E 08 DE MAIO DE 2021 CONFORME AUT. DE DESPACHOM N 15822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 03/05/2021 | 320.00 | 00002624854436 | PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA-CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE POMBALPB PARA CONDUZIR AS CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NOS DIAS 05 A 08 DE MAIO2021 CONFORME AUT. DE DESAPCHO N 15792021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/05/2021 | 40.00 | 00031885509871 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS COM MEIA DIARIA12 DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 29.04.2021 PARA TRANSPORTAR VEICULOS QUE FORAM DOADOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 16262021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/05/2021 | 50.00 | 00006427844423 | FERNANDO MENESES QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS COM MEIA DIARIA12 DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 29.04.2021 PARA TRANSPORTAR OS VEICULOS QUE FORAM DOADOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 16272021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/05/2021 | 40.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIAS COM MEIA DIARIA12 DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 29.04.2021 PARA TRANSPORTAR OS VEICULOS QUE FORAM DOADOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 16282021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0003365 | 03/05/2021 | 5416.44 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA ABASTECIMENTO DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO DE 01.04.2021 A 30.04.2021 CONFORME DESCRITIVO NO RELATORIO EM ANEXO DESPACHO N 16252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0003361 | 03/05/2021 | 489.63 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAGASOLINA DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCASDURANTE O PERIODO DE 01.04.2021 A 30.04.2021 CONFORME DESCRITIVO NO RELATORIO EM ANEXO DESPACHO N 16212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0003321 | 03/05/2021 | 170.96 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MAO DE OBRA DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30042021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 16012021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0003333 | 03/05/2021 | 2759.17 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30042021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 15982021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0003322 | 03/05/2021 | 866.22 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM REGRENCIAMENTO E MANUTENCAO DA FROTAPECAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01.04.2021 A 30.04.2020CONFORME DESCRITIVO NO RELATORIO EM ANEXO DESPACHO N 15902021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0003332 | 03/05/2021 | 56.99 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA FROTASERVICOS DE MAO DE OBRA EM VEICULOS VINNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01.04.2021 A 30.04.2021 CONORME DESCRITIVO E RELATORIO EM ANEXO DESPACHO N 16052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0003355 | 03/05/2021 | 2831.91 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAGASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01.04.2021 A 30.04.2021 CONFORME DESCRITIVO NO RELATORIO EM ANEXO DESPACHO N 16192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003343 | 03/05/2021 | 139313.50 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME AUTORIZACAO DEDESPESA E DESPACHO N 16142021 REQ 30182. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003345 | 03/05/2021 | 28458.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME AUTORIZACAO DEDESPESA E DESPACHO N16152021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0003367 | 03/05/2021 | 3262.11 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLARDURANTE O PERIODO DE 01.04.2021 A 30.04.2021 CONFORME DESCRITIVO NO RELATORIO EM ANEXO DESPACHO N 16232021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0003369 | 03/05/2021 | 86.81 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTADIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-TRANSPORTE ESCOLAR-ENSNIO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 01.04.2021 A 30.04.2021 CONFORME DESCRITIVO NO RELATORIO EM ANEXO DESPACHO N 16222021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0003370 | 03/05/2021 | 1863.51 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO E MANUTENAO DA FROTAPECAS DESTINADAS AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL SEDE DURANTE O PERIODO DE 01.04.2021 A 30.04.2021 CONFORME DESCRITIVO NO RELATORIO EM ANEXO DESPACHO N 1587221. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0003371 | 03/05/2021 | 2516.97 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA FROTAPECAS DESTINADAS AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O PERIODO DE 01.04.2021 A 30.04.2021 CONFORME DESCRITIVO NO RELTORIO EM ANEXO DESPACHO N 15882021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0003372 | 03/05/2021 | 28.49 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA FROTASERVICOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO MUNICIPALSEDE DURANTE O PERIODO DE 01.04.2021 A 30.04.2021 CONFORME DESCRITIVO NO RELATORIO EM ANEXO DESPACHO N 16022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0003330 | 03/05/2021 | 4555.24 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA FROTAPECAS DESTINADAS AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O PERIODO DE 01.04.2021 A 30.04.2021 CONFORME DESCRITIVO NO RELATORIO EM ANEXO DESPACHO N 1591. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0003352 | 03/05/2021 | 3287.73 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O PERIODO DE 01.04.2021 A 30.04.2021 CONFORME DESCRITIVO NO RELATORIO EM ANEXO DESPACHO N 16182021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0003328 | 03/05/2021 | 28.49 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA FROTASERVICOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 01.04.2021 A 30.04.2021CONFORME DESCRITIVO NO RELATORIO EM ANEXO DESPACHO N 16062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0003349 | 03/05/2021 | 815.75 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA GASOLINA DESTINADA AO VEICULO VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 01.04.2021 A 30.04.2021 CONFORME DESCRITIVO NO RELATORIO EM ANEXO DESPACHO N 16172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0003375 | 03/05/2021 | 4110.00 | 30971751000116 | THIAGO DE LIMA MORAES EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 03TRES IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 16302021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0003324 | 03/05/2021 | 8151.18 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO E MANUtENCAO DA FROTAPECAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DURANTE O PERIODO DE 01.04.2021 A 30.04.2021 CONFORME DESCRITIVO NO RELATORIO EM ANEXO DESPACHON 15922021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0003327 | 03/05/2021 | 4581.99 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA FROTA SERVICOS DE MAO DE OBRA NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DURANTE O PERIODO DE 01.04.2021 A 30.04.2021 CONFORME DESCRITIVO NO RELATORIO EM ANEXO DESPACHO N 16072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0003347 | 03/05/2021 | 14900.36 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE FROTACOMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DURANTE O PERIODO DE 01.04.2021 A 30.04.2021 CONFORME DESCRITIVO NO RELATORIO EM ANEXO DESPACHO N 16162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003338 | 03/05/2021 | 2959.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE 02-AR CONDICIONADOS SPLIT 9.000-BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO N30593 E ESPACHO N 15752021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003342 | 03/05/2021 | 1452.10 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTELIVRARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV CONFORME REQUISICAO N 30549 E DESPACHO N 15732021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0003344 | 03/05/2021 | 488.74 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS AO CREAS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 30042021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 16132021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0003346 | 03/05/2021 | 651.36 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 30042021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 16122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0003348 | 03/05/2021 | 544.87 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM DIESEL DOS VEICULOS VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 30042021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 16112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0003354 | 03/05/2021 | 815.75 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 30042021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 16092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0003356 | 03/05/2021 | 3419.72 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 30042021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 16082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0003362 | 03/05/2021 | 1189.15 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DOS VEICULOS VINCULADOS AOS CRAS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 30042021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 15852021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0003363 | 03/05/2021 | 560.38 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MANUTENCAO COM MAO DE OBRA DOS VEICULOS VINCULADOS AOS CRAS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 30042021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 15992021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003395 | 04/05/2021 | 301.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 43-RECARGAS COM TROCA DE GARRAFAO 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30653 E DESPACHO N 16352021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003396 | 04/05/2021 | 322.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 46-RECARGAS COM TROCA DE GARRAFAO 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO CREAS CHICO BOCAO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30652 E DESPACHO N 16362021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003397 | 04/05/2021 | 553.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 16372021 E REQ 30651 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003398 | 04/05/2021 | 413.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IGD BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRERTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 16382021 E REQ 30650 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000622021 | 0003400 | 04/05/2021 | 527145.83 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM MEDICAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EM VIAS E LOGRADOUROS PuBLICOS EM TODA EXTENSAO DO MUNICIPIO DE PATO-PB NO PERIODO DE 01 31.04.2021 CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESA E DESPACHO N 15692021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 04/05/2021 | 250.00 | 00007388941410 | MANOELLA DE QUEIROZ RODRIGUES LIMEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DA SECRETARIA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 05 E 06.05.2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 16412021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003380 | 04/05/2021 | 2400.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PAPEL HIGIENICO PARA ATENDER A NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 16392021 E REQ 30159 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003387 | 04/05/2021 | 2400.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENEPAPEL HIGIENICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 16402021 E REQ 30160 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0003384 | 04/05/2021 | 42813.68 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINAE DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 30042021 EDESPACHO N 16522021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 04/05/2021 | 56.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME PROCESSO N 0804658-68.2020.8.15.0251 CONFORME DESPACHO N 16452021 OFICIO N 5162021PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 04/05/2021 | 56.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME PROCESSO N 0808614-29.2019.8.15.0251 NFORME DESPACHO N 16462021 OFICIO N 5162021PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0003383 | 04/05/2021 | 4470.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURENTE O MES DE MARCO2021 CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO N 16422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0003385 | 04/05/2021 | 4470.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURENTE O MES DE ABRIL2021 CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO N 16432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 04/05/2021 | 2000.00 | 24644580000118 | ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM A SUBVENCAO CONCEDIDA A ENTIDADE SUPRA CITADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 5.0952019 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0003382 | 04/05/2021 | 653.13 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO CEREST VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 30042021E DESPACHO N 16512021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0003386 | 04/05/2021 | 6957.43 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODODE 01 A 30042021 E DESPACHO N 16532021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0003388 | 04/05/2021 | 1630.61 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 30042021 E DESPACHO N 16542021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0003389 | 04/05/2021 | 695.32 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 30042021 E DESPACHO N 16552021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003391 | 04/05/2021 | 88.00 | 06106005000180 | STOCK MED. PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A QUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30614 DESPACHO N 16472021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003392 | 04/05/2021 | 264.00 | 06106005000180 | STOCK MED. PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A QUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30609 DESPACHO N 16482021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003393 | 04/05/2021 | 450.00 | 29228930000189 | LIGIA MARIA CARNEIRO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30603 DESPACHO N 16492021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000822021 | 0003394 | 04/05/2021 | 1600.14 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30660 E AUT. DE DESPACHO N 16502021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003406 | 05/05/2021 | 767.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA MEI | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO CORRETIVA DE 13TREZE AR CONDICIONADO SPLITPAREDE DE 9.000 A 18.000BTUS's PARA ATENDER O COMPLEXO DE SAuDE PA. MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30498 E AUT. DE DESPACHO N 16892021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003407 | 05/05/2021 | 2647.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA MEI | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO CORRETIVA DE 33 - TRINTA E TRÊS AR CONDICIONADO SPLITPAREDE PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30497 E AUT. DE DESPACHO N 16902021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003408 | 05/05/2021 | 1508.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA MEI | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO CORRETIVA DE 22 - VINTE E DOIS AR CONDICIONADO SPLITPAREDE PARA ATENDER O CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30683E AUT. DE DESPACHO N 16912021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003409 | 05/05/2021 | 1519.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA MEI | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO CORRETIVA DE 21 - VINTE E UM AR CONDICIONADO SPLITPAREDE PARA ATENDER O SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30681 E AUT. DE DESPACHO N 16922021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003411 | 05/05/2021 | 177.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA MEI | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO CORRETIVA DE 03 - TRÊS AR CONDICIONADO SPLITPAREDE PARA ATENDER A CENTRAL DA COVID-19 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30684 E AUT. DE DESPACHO N 16942021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003412 | 05/05/2021 | 120.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT DE DFESPACHO N 16952021 REQ. N 30598. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003413 | 05/05/2021 | 1050.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 150-RECARGAS COM TROCA DE GARRAFAO 20L PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESA DESPACHO N 17022021 REQ 30678 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003414 | 05/05/2021 | 1029.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 147-RECARGAS COM TROCA DE GARRAFAO 20L PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESA DESPACHO N 17032021 REQ 30679 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003415 | 05/05/2021 | 2450.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 350-RECARGAS COM TROCA DE GARRAFAO 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESA DESPACHO N 17042021 REQ 30680 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003416 | 05/05/2021 | 120.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAVINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT DE DFESPACHO N 16962021 REQ. N 30616. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 05/05/2021 | 4431.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA MISTA DE PATOSPB REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0804585-04.2017.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR CELIO FERREIRA LEITAO CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXO OFICIO N 0392021-PGM E DESPACHO N 55.152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos da Divida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 05/05/2021 | 1000.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO CADPREV N 005692019CONTRIBUICAO PATRONAL 200 MESES REALIZADO ENTRE A PMPPATOSPREV REFERENTE A PARCELA 21200 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO .COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 2584 REALIZADO A MENOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003410 | 05/05/2021 | 59.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA MEI | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO CORRETIVA DE 1 - UM AR CONDICIONADO SPLITPAREDE PARA ATENDER A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30547 E AUT. DE DESPACHO N 16932021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 05/05/2021 | 407.90 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEDUC REFERENTE AO MES DE MAIO2021 CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO N 17052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 05/05/2021 | 2850.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 03TRES ROTEADORES M4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOPROCON MUICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 17002021 EPARECER JURIDICO N 2232021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000592021 | 0003430 | 06/05/2021 | 8427.63 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE MOTO PODA E MOTOSEERAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AUTORIZACAO DEDESPESA E DESPACHO N8772021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao do Estadio Municipal Jose Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 06/05/2021 | 1800.00 | 37947160000152 | SEGUTEC SOLAR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE REFLETORES NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 17392021 E PARECER JURIDICO 2252021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 06/05/2021 | 540.00 | 00012123800457 | MILENA KERLLY FERNANDES CORCINO XAVIER | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - MuSICA DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS CAP.MANOEL GOMES E GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DESPACHO N 16802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 06/05/2021 | 127.50 | 00001010804413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - MuSICA DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS MARIANA ALVES E SEVERINA CELESTINO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DESPACHO N 16792021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 06/05/2021 | 600.00 | 00008174476440 | TALLS RAMON MEDEIROS DE MORAIS | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - ARTESANATO DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS GERALDA MEDEIROS E CAP.MANOEL GOMES VINC.A SEC.MUN.DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DESPACHO N 16782021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 06/05/2021 | 300.00 | 00004327927406 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS BATISTA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - ARTESANATO DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS MARIANA MEDEIROS E SEVERINA CELESTINO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DESPACHO N 16772021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 06/05/2021 | 277.50 | 00009299210462 | JESSYKA SANTOS CANDEIA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - DANCA DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS MARIANA ALVES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DESPACHO N 16752021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 06/05/2021 | 540.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - DANCA DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS SEVERINA CELESTINO MARIANA ALVES CAP.MANOEL GOMES E GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DESPACHO N 16742021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 06/05/2021 | 570.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - DANCA DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS SEVERINA CELESTINO MARIANA ALVES CAP.MANOEL GOMES E GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DESPACHO N 16732021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 06/05/2021 | 442.50 | 00003065442450 | GISLEUDO ARAÚJO DE LIMA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TEATRO DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS CAP.MANOEL GOMES E GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DESPACHO N 16722021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 06/05/2021 | 682.50 | 00008133667470 | GEOVANI GARCIA DE SOUZA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DESPACHO N 16592021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 06/05/2021 | 720.00 | 00012025554460 | GABRIEL SOUTO MOURA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS CAP.MANOEL GOMES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DESPACHO N 16762021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 06/05/2021 | 232.50 | 00004462862490 | MOIZEIS BERNARDO DE SOUSA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TEATRO DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS MARIANA ALVES E SEVERINA CELESTINO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DESPACHO N 16712021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 06/05/2021 | 150.00 | 00001043546405 | COSMO JOSÉ ALVES | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS MARIANA ALVES E SEVERINA CELESTINO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DESPACHO N 16702021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 06/05/2021 | 540.00 | 00008545420439 | JULIEMERSON CAVALCANTE DE SOUSA ARAUJO | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS CAP.MANOEL GOMES E GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DESPACHO N 16692021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 06/05/2021 | 225.00 | 00009470325419 | MIGUEL FELIX DE OLIVEIRA FILHO | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS SEVERINA CELESTINO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DESPACHO N 16682021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 06/05/2021 | 1200.00 | 00009461096488 | JEVERTON ANDRE SOARES MENDES | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CENTRO DIA DO IDOSO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DESPACHO N 16672021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00012495251447 | VITORIA OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DESPACHO N 16982021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00010129616486 | PEDRO VICTOR CAMPOS ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DESPACHO N 16992021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00013598487460 | LUCAS ALVES DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DESPACHO N 16882021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00007111151410 | JOSE MATHEUS TAVARES DE LIMA LUCENA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DESPACHO N 16872021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00008549721450 | JOSÉ ALYSON VICENTE RODRIGUES | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DESPACHO N 16862021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00011761358480 | JOAO VITOR ABEL ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DESPACHO N 16852021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00011307509495 | ITALO DA SILVA SANTANA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DESPACHO N 16842021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00011285048474 | GESSICA LAYANA DE SOUSA DIAS | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DESPACHO N 16832021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00006253808435 | FABIANA VALERIA DE ASSIS OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DESPACHO N 16822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00012866048423 | CAIO MEDEIROS GONÇALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DESPACHO N 16812021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00010899658423 | ANDERSON MONTAGNIER FERNANDES ANTÃO | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DESPACHO N 16652021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00003822294446 | ANA CRISTINA DE BRITO | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DESPACHO N 16642021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00008598638404 | AMANDA PEREIRA MORAIS | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DESPACHO N 16632021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00006345148490 | ALINE KIEVELLEY MIRANDA LIBERATO | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DESPACHO N 16622021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00091095395491 | ADRIANA DOS SANTOS SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DESPACHO N 16612021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00012368338489 | ADA LAYSA NUNES ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DESPACHO N 16602021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00012146526467 | RAFAEL VICTOR RIBEIRO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DESPACHO N 16972021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003484 | 06/05/2021 | 999.65 | 19210207000119 | L. MARIA DE ARAÚJO PAPELARIA E LIVRARIA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30551 E DESPACHO N 17152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 06/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REGISTRO DE ARTARRECACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20210371917 DO PROJETO ELETRICO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA NO BAIRRO DO JATOBA NO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME DESPACHO N 17112021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 06/05/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REGISTRO DE ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20210371745 DO PROJETO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOORCAMENTO E ESPECIFICACAO DE RESTAURACAO DE AVENIDAS E RUAS ADEQUACAO DE CALCADA PARA GARANTIA DE ACESSEBILIDADE NO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME DESPACHO N 17122021 E DOCUENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0003429 | 06/05/2021 | 10000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA COSNTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 25.03.2021 A 25.04.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE ESPESA E DESPACHO N 17132021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000902021 | 0003433 | 06/05/2021 | 10000.00 | 41347271000103 | YAGO KENNEDY MENDES AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A PRIMEIRA ETAPA DE SEPARACAO E ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU2021 CONFORME SEC. MUNICIPAL DE RECEITA DESTE MUNICIPIO AUT. DE DESPACHO N 17512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 06/05/2021 | 291.84 | 33599344000118 | RESENDE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A RESTITUICAO DO DAM'S DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL ISSQN QUANDO PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME DESPACHO N 17522021 E DOCUMENTO EM ANEXO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 06/05/2021 | 160748.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM PRECATORIOS PROCESSO N ID 081230000006600229 2778840 CONFORME DESPACHO N 17162021 E DOCUMENTYO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestao de Servicos da Protecao Social | Subvencao Social ao Instituto dos Cegos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 06/05/2021 | 7020.00 | 09173097000109 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO AOS CEGOS DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENCAO DA ENTIDADE SUPRA CITADA AUTORIADA PELA LEI N 2.02993 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N 2.6451998 CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao/Reformas/Adequacao das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003427 | 06/05/2021 | 98607.31 | 29459001000180 | W&S CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO PREDIO DA UPA DO BAIRRO DO JATOBA NA RUA MANOEL MOTA NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO AUT. DEDESPACHO N17142021 PERIODO 01 A 30042021. | 02072021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003431 | 06/05/2021 | 4130.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEL GERIATRICA PARA ATENDER O PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFOREM REQ. N 30383 DESPACHO N 17492021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003432 | 06/05/2021 | 4130.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEL INFANTIL E GERIATRICA PARA ATENDER O SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFOREM REQ. N 30384 DESPACHO N 17502021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 06/05/2021 | 6185.92 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO 2021AGRUP.20821 CEO E LAB. DE PROTESE DENTARIA EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 06/05/2021 | 1960.62 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2021AGRUP.20820 CEREST EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 06/05/2021 | 9986.19 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPTÊNCIA MARCO2021 AGRUPAMENTO 20819 CAPS - EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 06/05/2021 | 1109.85 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA MARCO2021 AGRUPAMENTO 20813 CENTROS DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 06/05/2021 | 8261.95 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA MARCO2021 AGRUPAMENTO 98 PA MARIA MARQUES EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 06/05/2021 | 25441.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA MARCO2021 AGRUPAMENTO 95 EFETIVOS UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 06/05/2021 | 19008.87 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA MARCO2021 AGRUPAMENTO 100COMPLEXO DE SAuDE FREI DAMIAO EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 06/05/2021 | 2417.63 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA MARCO2021 AGRUPAMENTO 106CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 06/05/2021 | 35874.62 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2021AGRUP.20817 SAMU EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 06/05/2021 | 9609.36 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA MARCO2021 AGRUPAMENTO 108 LABORATORIO MUNICIPAL EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 06/05/2021 | 82404.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2021AGRUP.20804PACS EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 06/05/2021 | 21712.13 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2021AGRUP.20814 PSF SAuDE BUCAL. EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 06/05/2021 | 72697.35 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2021AGRUP.20812 PSF EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 06/05/2021 | 6251.03 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2021AGRUP.104 CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 06/05/2021 | 22244.33 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2021AGRUP.110 VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 06/05/2021 | 3696.05 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2021AGRUP.114 VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 06/05/2021 | 6759.76 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2021AGRUP.21221 NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000862021 | 0003486 | 06/05/2021 | 42000.00 | 02287694000115 | CINDEAS-COOP.DE PROD.INDUST.DA AQUICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | AQUISICAO DE 3.500-KG DE PEIXE INTEIRO E CONGELADO ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E CADASTRADAS NA REDE SOCIOASSISTENCIAL DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30702 E DESPACHO N 17172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Orcamento Crianca e Adolescente - OCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 07/05/2021 | 2750.00 | 24986096000177 | ROBERTO FUCK DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50-ESTATUTOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE COM LEGISLACAO CORRELATA DESTINADOS AO CONSELHO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE PATOSPB-CMDCA PARA DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME DESPACHO N 17702021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000842021 | 0003493 | 07/05/2021 | 6800.00 | 00049422464153 | EXPEDITO ROBERTO FILHO | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS PESADOSCACAMBAS ESTACIONARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA EDESPACHO N 17822021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003511 | 07/05/2021 | 210.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE AGUA MINERA DE 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 17762021 E REQ 30732 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0003491 | 07/05/2021 | 57030.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE VEICULO OKM ESPECIFICACOES MINIMAS MODELO HATCH TIPO PASSEIO COR BRANCA MOTORIZACAO 1.0 DE 03 TRÊS CILINDROS 04 PORTAS ANO E MODELO 2021 PARA ATENDER O PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30744 AUT. DE DESPESA N 17732021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003503 | 07/05/2021 | 2437.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT DE DFESPACHO N 17682021 REQ. N 30649. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003506 | 07/05/2021 | 2437.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT DE DFESPACHO N 17672021 REQ. N 30627. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003507 | 07/05/2021 | 1493.80 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAVINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT DE DFESPACHO N 17662021 REQ. N 30642. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003508 | 07/05/2021 | 3071.10 | 37844754000138 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 17722021 REQ. N 30608. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003516 | 07/05/2021 | 700.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRFAO DE 20LTCOMO TAMBEM AGUA MINERAL DE 500ML PARA ATENDER AS NECESIDADES DO GABINETE E ORGAOS A ELE VINCULADO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 17772021 EM ANEXO E REQ N 30726. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003520 | 07/05/2021 | 482.85 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE E ORGAOS A ELE VINCULADO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 17882021 E REQ 30341 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003492 | 07/05/2021 | 2316.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA MEI | DESPESAS ALUSIVA COM SERVICOS PRESTADOS COM REPOSICAO DE PECAS NO BEBEDOURO COLUNA INDUSTRIAL GELAGUA COMO TAMBEM MANUTENCAO CORRETIVA DE AR CONDIONDOS PERTENCENTES AO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 17842021 E REQ 30699 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 07/05/2021 | 2261.00 | 35696539000101 | ETHICO CONSULTORIA E GESTÃO CORPORATIVA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM INSCRICOES NO CURSO DE NOVA LEI DE LICITACOESCONTRATOR ADMINISTRATIVOS E COMPLIANCE A SER REALIZADO NOS DIAS 1314 E 15052021 COM DURACAO DE 20 HORAS PARA OS SERVIDORES CONFORME DESCRITIVO NA NOTA FISCAL DESPACHO N 17922021 E AUTORIZSACAO DE DESPESA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003510 | 07/05/2021 | 294.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE AGUA MINERAL 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINSVINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 17752021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003522 | 07/05/2021 | 176.91 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSEDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 17912021 E REQ 30538 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0003523 | 07/05/2021 | 1508.49 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPA REFERENTE AO MES DE ABRIL2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 17832021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003517 | 07/05/2021 | 230.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-SETOR DE CONTABILIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 17852021 E REQ 30347 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003518 | 07/05/2021 | 238.65 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EMPENHO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME AUTORIACAO DE DESPESADESPACHO N 17862021 E REQ 30344 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003514 | 07/05/2021 | 84.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE AGUA MINERAL DE 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 17802021 EM ANEXO REQ 30727. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003521 | 07/05/2021 | 297.90 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 17902021 E REQ 30351 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003497 | 07/05/2021 | 603.00 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FUNCIONARIOS QUANDO A NECESSIDADE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E DEMAIS EVENTOS NA REFERIDA SECRETARIA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 17692021 E REQ 30594 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003498 | 07/05/2021 | 7473.91 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TESOURA PARA PODA TRENA COM FITA OCULOS DE PROTECAO E OUTROS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS MANUTENCAO DE REFORMA E MELHORIAS NECESSARIAS PARA ATENDER AS UNIDADES VICULADAS A REDE MUNICIPAL DEENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 17652021 E REQ 30571 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003501 | 07/05/2021 | 2686.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MASSAME PREBOCO TIJOLOS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DE REFORMAS E MELHORIAS NECESSARIAS DAS ESCOLAS EMEF DOM EXPEDITO RODRIGUESCIEP I-DR. JOSE GENUINONAPOLEAO NOBREGA VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 17812021 E REQ 30741. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003504 | 07/05/2021 | 9299.16 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PRREGOSREBITE DE ALUMINIO SERROTE TELHAS E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS MANUTENCAO DE REFORMAS E MELHORIAS NECESSARIAS PARA ATENDER AS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 17642021 E REQ 30572 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003499 | 07/05/2021 | 1057.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTELIVRARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30553 E DESPACHO N 17632021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003500 | 07/05/2021 | 761.40 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30490 E DESPACHO N 17582021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003502 | 07/05/2021 | 610.65 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30491 E DESPACHO N 17592021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003505 | 07/05/2021 | 268.00 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30493 E DESPACHO N 17602021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003515 | 07/05/2021 | 418.75 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30492 E DESPACHO N 17612021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003519 | 07/05/2021 | 544.15 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 17872021 E REQ 30355 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003494 | 07/05/2021 | 444.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECANETAS ESFEROGRAFICAS CLIPS GRAMPO PGRAMPEADOR E OTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 17622021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003513 | 07/05/2021 | 105.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRFAO DE AGUA MINERAL DE 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESAD DESPACHO N 17792021 EM ANEXO E REQ N 30730. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003495 | 07/05/2021 | 415.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOREJUNTE 1KG CINA H-COLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIACAO DE DESPESA E DESPACHO N 17712021 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003496 | 07/05/2021 | 1925.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DEPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PA QUADRADA FOICE CABO PARA FOICE E EPI's EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 17742021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003512 | 07/05/2021 | 238.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO20LT COMO TAMBEM AGUA MINERAL DE 500ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 177820201 E REQ 30731 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0003534 | 10/05/2021 | 6033.93 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS AOM RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIAPL REFERENTE AO MES DE ABRIL2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18042021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0003533 | 10/05/2021 | 1508.49 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003536 | 10/05/2021 | 2574.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS QUANDO TRABALHANDO EM HORARIO INITERRUPITO E AS EQUIPES DE FUNCIONARIOS DA MONTAGEM DOS KITS DE ALIMENTACAO ARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESADESPACHO N 18032021 E REQ 30705 EM ANEXO.2111 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/05/2021 | 480.00 | 00032504799420 | SORAYA MARIA BARROS DE ALMEIDA BRANDÃO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE APRESENTACAO DE MINICURSO O PROTAGONISMO E O LUGAR DA CRIANCA NAS PRATICAS PEDAGOGICAS NA EDUCACAO INFANTIL COMO TAMBEM FORMACAO PEDAGOGICA DE PROFESSORES DESTINADAS AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS NAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIADO DIA 22.03.2021 NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESAOFICIO N 1482021-SEDUC E DESPACHO N 18142021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/05/2021 | 480.00 | 00080655122400 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE APRESENTACAO DE MINICURSO OS DESAFIOS DE VIVENCIAS COM INTERACOES E BRINCADEIRAS EM UM CONTEXTO DE PANDEMIA FORMACAO PEDAGOGICA DE PROFESSORES DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAISNAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 23.03.2021 NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESAOFICIO N 1462021-SEDUC E DESPACHO N 18132021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM A ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB 20210372416 FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA RUA EVANGELINA SOARES NO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 18062021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/05/2021 | 322502.47 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC-60 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/05/2021 | 33273.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVA A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 202110.05.2021 CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/05/2021 | 0.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO EXERCICIO 2021 10.052021 CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/05/2021 | 45.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM MEIA DIARIA DA CONSELHEIRA SUPRA CITADA EM AVIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE-PB DIA 01.05.2021 A FIM DE DEIXAR UMA CRIANCA NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 18022021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/05/2021 | 45.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS COM MEIA DIARIA DA CONSELHEIRA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE-PB NO DIA 01.05.2021 A FIM DE DEIXAR UMA CRIANCA NA REFERIDA CIDADECONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 1801 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/05/2021 | 40.00 | 00044139543434 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM MEIA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE-PB DIA 01.05.2021 CONDUZINDO AS CONSELHEIRAS TUTELARES QUE FORAM DEIXAR UMA CRIANCA NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 18002021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/05/2021 | 2178.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO ISS RETIDO QUANDO DO PAGAMENTO DO EMPENHO N 27782021 PAGO COM A PROPRIA CONTA DO ISS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/05/2021 | 1444.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO ISS RETIDO QUANDO DO PAGAMENTO DO EMPENHO N 31872021 PAGO COM A PROPRIA CONTA DO ISS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/05/2021 | 2154.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO ISS RETIDO QUANDO DO PAGAMENTO DO EMPENHO N 27652021 PAGO COM A PROPRIA CONTA DO ISS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003537 | 10/05/2021 | 5665.80 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESAS ALUISVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPCHO N 18082021 REQ. N 30622. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000852021 | 0003538 | 10/05/2021 | 1500.00 | 27149182000113 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA 67536999453 | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE 15 - TENDAS MODELO PIRAMIDE MEDINDO 500 X 500 COM INSTALACAO IN LOCO REMOCAO DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO DA COVID-19 NAS USF's UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DESCRITAS NA REQUISICAO N 30762 CONFORME AUT. DE DESPACHO N18112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000852021 | 0003539 | 10/05/2021 | 1500.00 | 27149182000113 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA 67536999453 | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE 15 - TENDAS MODELO PIRAMIDE MEDINDO 500 X 500 COM INSTALACAO E REMOCAO DAS MESMAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO DA COVID-19 NAS USF's UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DESCRITAS NA REQUISICAO N 30761 CONFORME AUT. DE DESPACHO N 18122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000852021 | 0003541 | 10/05/2021 | 1500.00 | 27149182000113 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA 67536999453 | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE 15 - TENDAS MODELO PIRAMIDE MEDINDO 500 X 500 COM INSTALACAO E REMOCAO DAS MESMAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO DA COVID-19 NAS USF's UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DESCRITAS NA REQUISICAO N 30764 CONFORME AUT. DE DESPACHO N 18102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000852021 | 0003543 | 10/05/2021 | 1500.00 | 27149182000113 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA 67536999453 | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE 15 - TENDAS MODELO PIRAMIDE MEDINDO 500 X 500 COM INSTALACAO E REMOCAO DAS MESMAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO DA COVID-19 NAS USF's UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DESCRITAS NA REQUISICAO N 30763 CONFORME AUT. DE DESPACHO N 18092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/05/2021 | 80.00 | 00009786827422 | RIJACKSON ALVES DE SOUSA | 01UMADIARIA AO SERVIDOR DO BANCO DE ALIMENTOS RIJACKSON ALVES DE SOUSA QUANDO EM VIAGEM A NAZAREZINHOPB NO DIA 06042021 A FIM DE RECEBER GÊNEROS ALIMENTICIOS DE 03-PROJETOS DA CONAB CONFORME DESPACHO N 18072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/05/2021 | 180.00 | 00011915141451 | HANAYZA MARIA SALES DE BRITO | BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO NATALIDADE DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 11/05/2021 | 180.00 | 00011891957473 | ALANNA MARINHO | BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO NATALIDADE DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 11/05/2021 | 200.00 | 00070871333490 | E.F.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 11/05/2021 | 200.00 | 00009275709475 | A.O.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 11/05/2021 | 200.00 | 00002023439442 | T.R.R. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 11/05/2021 | 200.00 | 00013465699408 | M.G.M.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 11/05/2021 | 200.00 | 00006507150479 | VERONICA TEODOSIO GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 11/05/2021 | 200.00 | 00001580170480 | M.A.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 11/05/2021 | 180.00 | 00009331940807 | SENY PEREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 11/05/2021 | 200.00 | 00009977533407 | DAMIANA LOPES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 11/05/2021 | 170.00 | 00001759743496 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA XAVIER | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 11/05/2021 | 200.00 | 00070310611482 | JACKSON BEZERRA ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 11/05/2021 | 200.00 | 00013686568462 | MAYKON FREIRE DUARTE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 11/05/2021 | 100.00 | 00011041055439 | MARIA ELIZABETE DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 11/05/2021 | 200.00 | 00001060762480 | CIRO FERREIRA RODRIGUES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 11/05/2021 | 150.00 | 00001099237408 | VERA LÚCIA SOARES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 11/05/2021 | 200.00 | 00002407347420 | NEUMA MARIA DA COSTA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 11/05/2021 | 200.00 | 00008131235424 | ERIVANIA DOS SANTOS OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 11/05/2021 | 200.00 | 00005659488498 | LUCINELE ALVES SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/05/2021 | 200.00 | 00004879416401 | FRANCISCA ALVES DA SILVA FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 11/05/2021 | 200.00 | 00011273524403 | R.M.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 11/05/2021 | 200.00 | 00000909934460 | JOANA CORDEIRO NETA ALVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 11/05/2021 | 200.00 | 00071854285483 | J.A.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 11/05/2021 | 200.00 | 00009272025494 | RENILDA ALVES FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 11/05/2021 | 200.00 | 00014841763406 | SONIA ELLEN OLINTO DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 11/05/2021 | 200.00 | 00077041887472 | DAMIANA AMORIM MONTENEGRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 11/05/2021 | 100.00 | 00010554745445 | ANDREILMA MARTINIANO VEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 11/05/2021 | 100.00 | 00005025335442 | VERUZIA VIERGINIA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 11/05/2021 | 100.00 | 00006875075458 | LIDIANA ARAÚJO CORDEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 11/05/2021 | 100.00 | 00015506542410 | FRANCISCA MONICA DOS SANTOS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 11/05/2021 | 100.00 | 00001564069427 | MARIA FRANCINEIDE MATEUS DE ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003586 | 11/05/2021 | 584.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA MEI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS EXECUTADOS EM 01UM BEBEDOURO COLUNA INDUSTRIAL01UM GELAGUA COMO TAMBEM EM AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIACAO DA DESPESA E DESPACHO N 1835221 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003606 | 11/05/2021 | 224.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENEPAPEL HIGIENICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 18432021 E REQ 30716 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003578 | 11/05/2021 | 278.50 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO A USF PEDRO FIRMINO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPESA N 18302021 REQUISICAO DESCRITIVA EM ANEXO N 30757. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003580 | 11/05/2021 | 278.50 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO A USF MAURICIO CAJOAIS VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPESA N 18312021 REQUISICAO DESCRITIVA EM ANEXO N 30758. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003601 | 11/05/2021 | 3360.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA -USF VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ.N 30674 E DESPACHO N 18372021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003604 | 11/05/2021 | 1600.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30673 E DESPACHO N 18392021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 11/05/2021 | 100.00 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 03.04.05 E 06.05.2021TRANSPORTANDO O SR. PREFEITO ATE O AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE IDA E VOLTA CONFORME AAUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 18362021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003608 | 11/05/2021 | 240.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENEPAPEL HIGIENICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE E ORGAOS A ELE VINCULADO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18452021 E REQ 30713 EM ANEXO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003579 | 11/05/2021 | 309.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS SETOR DE LICITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMIISTRACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 18342021 E REQ 30348 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003603 | 11/05/2021 | 800.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENEPAPEL HIGIENICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 18412021 E REQ 30719 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 11/05/2021 | 2215.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA MISTA DE PATOSPB REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0804585-04.2017.8.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR.JOANILSON GUEDES BARBOSA CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXO OFICIO N 535 2021-PGM E DESPACHO N 18472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 11/05/2021 | 256.32 | 00006784636465 | RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 6002021 PGM E DESPACHO N 18252021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 11/05/2021 | 256.32 | 00009607737466 | JÉSSICA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 6002021 PGM E DESPACHO N 18252021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 11/05/2021 | 256.32 | 00004103466162 | MAYRES DE MORAIS PEREIRA DE LIMEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 6002021 PGM E DESPACHO N 18252021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 11/05/2021 | 256.32 | 00096171774200 | STANLEY MAX LACERDA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 6002021 PGM E DESPACHO N 18252021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 11/05/2021 | 2734.12 | 00004789243486 | BRUNA RAPHAELLA DE TOLEDO COURA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 6002021 PGM E DESPACHO N 18252021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 11/05/2021 | 256.32 | 00009036421403 | DANIEL ASSIS DA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 6002021 PGM E DESPACHO N 18252021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 11/05/2021 | 256.32 | 00012041568402 | ANNA CAROLLINY OLIVEIRA BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 6002021 PGM E DESPACHO N 18252021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 11/05/2021 | 2734.12 | 00008496107450 | FRANCISCO DE ASSIS TOSCANO DE BRITO JR | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 6002021 PGM E DESPACHO N 18252021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 11/05/2021 | 2734.12 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 6002021 PGM E DESPACHO N 18252021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Publicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003565 | 11/05/2021 | 119330.98 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUCOES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES PLUVIAIS E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELO E ASFALTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO PERIODO DE 01.04.2021 A 30.04.2021 CONFORMEAUTORIZACAO DE DESPESA PLANILHA E DESPACHO N 1829221 EM ANEXO. | 02482021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003600 | 11/05/2021 | 288.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PAPEL HIGIENICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONFORNE AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18402021 E REQ 30718 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003582 | 11/05/2021 | 835.50 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO A SEDE DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPESA N 18322021 REQUISICAO DESCRITIVA EM ANEXO N 30756. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003602 | 11/05/2021 | 1184.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME REQ.N 30675 E DESPACHO N 18382021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003605 | 11/05/2021 | 320.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PAPEL HIGIENICOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 18422021 E REQ 30720 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 11/05/2021 | 450.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE CENTRAL TELEFONICA DA REDE DE LINHAS E RAMAIS PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA PARECER JURICO N2372021 DESPACHO N 18332021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003607 | 11/05/2021 | 800.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENEPAPEL HIGIENICOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18442021 E REQ 30714 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003643 | 12/05/2021 | 569.60 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL OFICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1882221 E REQ 30556 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003640 | 12/05/2021 | 284.80 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 18782021 E REQ 30560 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003616 | 12/05/2021 | 470.50 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER O PuBLICO QUE PARTICIPA DAS OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO CRAS GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30747 E DESPACHO N 18502021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003619 | 12/05/2021 | 227.15 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER AOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO CRAS CAP.MANOEL GOMES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30745 E DESPACHO N 18512021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003621 | 12/05/2021 | 798.12 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30776 E DESPACHO N 18522021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003623 | 12/05/2021 | 493.75 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEISPOLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER O PuBLICO QUE PARTICIPA DO SCFV NOS CRAS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30746 E DESPACHO N 18552021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003625 | 12/05/2021 | 552.30 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30777 E DESPACHO N 18542021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003648 | 12/05/2021 | 36138.36 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 09 -NOVE AR CONDICIONADO DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30530 AUT. DE DESPACHO N 18652021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003638 | 12/05/2021 | 284.80 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18772021 E REQ 30558 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003617 | 12/05/2021 | 14109.22 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOAREIA FINAGROSSA E MEDIA LAVADAPO DE BRITA E OUTROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 18612021 E REQ 30574 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003618 | 12/05/2021 | 4807.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TALHADEIRASARAME ARGAMASSA E OUTROS COMO TAMBEM EPIs -EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFREAESTRUTURACONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18602021 E REQ 30573 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003620 | 12/05/2021 | 1827.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LIXA P MASSA ROLO DE LA SELADOR ACRILICO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18592021 E REQ 30575 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003622 | 12/05/2021 | 9389.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO TORNEIRAS PLASTICAS REGISTRO PRESSAOBUCHA RED. ESGOTOANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIACAO DE DESPESADESPACHON 18572021 E REQ 30577 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003624 | 12/05/2021 | 2877.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABO PLASTICO LAMPADAS ESPIRAL E SOQUETE COM RABICHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 18562021 E REQ 30576 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003636 | 12/05/2021 | 1629.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA MEI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE GELAGUA E EM ARCONDICIONADOS PERTENCENEES A SIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18742021 E REQ 30698 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003642 | 12/05/2021 | 854.40 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL OFICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18812021 E REQ 30559 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003637 | 12/05/2021 | 712.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULAADOS A SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18762021 E REQ 30557 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 12/05/2021 | 21.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO EXERCICIO 2021 12.052021 CONTA CFM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003634 | 12/05/2021 | 585.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA MEI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO GELAGUA E ARCONDICIONADOS PERTENCENTES AO SETOR DE RHRECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSITRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 18732021 E REQ 30703 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003635 | 12/05/2021 | 3170.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA MEI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM BEBEDOUROS COLUNA INDUSTRIAL GELAGUA E ARCONDICIONADOS PERTENCENTES A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18752021 E REQ 30697 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003639 | 12/05/2021 | 284.80 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL OFICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 18792021 E REQ 30562 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003641 | 12/05/2021 | 1424.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18802021 E REQ 30555 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003644 | 12/05/2021 | 2705.60 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL OFICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 18852021 E REQ 30682 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003645 | 12/05/2021 | 3199.45 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ARCONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER VINCULADA AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18842021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003646 | 12/05/2021 | 1479.50 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 18832021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 12/05/2021 | 426.45 | 00378257000181 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS COM DEVOLUCAO DO SALDO DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO TERMO DE COMPROMISSO N 2020012814 FIRMADO ENTRE FNDE E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 12/05/2021 | 3.43 | 00378257000181 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS COM DEVOLACAO DO SALDO DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO TERMO DE COMPROMISSO N 2019011914 FIRMADO ENTRE O FNDE E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003631 | 12/05/2021 | 294.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIAPL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 1872221 E REQ 30704 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003632 | 12/05/2021 | 3211.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO CARTOLINASPAPEL 40 KG E PINCEL PPINTURA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18702021 E REQ30180 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003633 | 12/05/2021 | 10570.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO CARTOLINAS PAPEL 4KG E PINCEL PARA PINTURAS DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18712021 E REQ 30181 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003627 | 12/05/2021 | 2260.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 18682021 REQ. N 30619. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003628 | 12/05/2021 | 5540.80 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 18692021 REQ. N 30602. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003629 | 12/05/2021 | 6780.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 18662021 REQ. N 30601. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003630 | 12/05/2021 | 2260.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 18672021 REQ. N 30610. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003647 | 12/05/2021 | 1328.40 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE CONTROLE DE TUBERCULOSE VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT DE DESPACHO N 18642021 REQ. N 30414. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 12/05/2021 | 97.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES NO TRECHO PATOSPBxCABROBOPE DESTINADA AO SR.ANTONIO PEREIRA LOPES QUE ENCONTRAVA-SE EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE TENDO SOLICITADO PASSAGENS DE RETORNO PARA JUNTO DE SUA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000892021 | 0003626 | 12/05/2021 | 11025.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL BOBINA PICOTADA E SACOLA PLASTICA TAM.M PARA MONTAGEM DOS KITS DE ALIMENTOS ENTREGUES ATRAVES DO PAA PELO BANCO DE ALIMENTOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30759 E DESPACHO N 18532021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003657 | 13/05/2021 | 328.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30760 AUT. DE DESPACHO N 18902021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003659 | 13/05/2021 | 3082.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30709 AUT. DE DESPACHO N 18912021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003660 | 13/05/2021 | 554.64 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30711 AUT. DE DESPACHO N 18922021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003661 | 13/05/2021 | 226.60 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30504 AUT. DE DESPACHO N 18932021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003662 | 13/05/2021 | 1870.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30502 AUT. DE DESPACHO N 18942021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003663 | 13/05/2021 | 258.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30503 AUT. DE DESPACHO N 18962021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003664 | 13/05/2021 | 2992.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30501 AUT. DE DESPACHO N 18972021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003665 | 13/05/2021 | 1612.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30710 AUT. DE DESPACHO N 18982021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003666 | 13/05/2021 | 691.12 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30712 AUT. DE DESPACHO N 18992021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003654 | 13/05/2021 | 1410.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO SEDEQUANDO DA REALIZACAO DOS EVENTOS PELA COMEMORACAO DOS 35 ANOS DA EMDF JOSE PERMINIO WANDERLEY- DISTRITO SANTO GERTRUDES REUNIAO PARA TESTAGEM DOS PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLARCOMO TAMBEM LANCAMENTO DO PROGRAMA EDUCA PATOS E REABERTURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DIGITAL NO BAIRRO NOE TRAJANO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 19002021 E REQ 30536 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 13/05/2021 | 24.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO N 633275522 DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL COMPETENCIA 052021 CONFORME GPS EM ANEXO-4308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 13/05/2021 | 97.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO N 637592336 DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL COMPETENCIA 052021 CONFORME GPS EM ANEXO-4308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 13/05/2021 | 21.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO N 632594853 DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL COMPETENCIA 052021 CONFORME GPS EM ANEXO-4308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003667 | 13/05/2021 | 237.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESCRITO NA REQUISICAO N 30635 AUT. DE DESPACHO N 18952021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003650 | 13/05/2021 | 39.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30637 E DESPACHO N 18892021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003668 | 13/05/2021 | 3500.00 | 00044270020482 | ESPOLIO DE PAUTILA DE MEDEIROS TORRES BULLARA | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL DE 01-IMOVEL SITUADO A RUA VIDAL DE NEGREIROS 399-BRASILIA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 0082021 CONTRATO N 0052021 E DESPACHO SEPLAG N 00792021 REF.A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0003669 | 13/05/2021 | 1500.00 | 00020504918400 | MARIA ADALICE GOMES DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL DE 01-IMOVEL SITUADO A RUA CARLOTA CESAR 233-BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS CAPITAO MANOEL GOMES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 0282021 CONTRATO N 0682021 E DESPACHO SEPLAG N 001212021 REF.A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 000142021 | 0003676 | 14/05/2021 | 522.50 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO PARA ATENDER A NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30552 E DESPACHO N 19152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 14/05/2021 | 1709.56 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 746-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCASA DE ACOLHIMENTO CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Acoes Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 14/05/2021 | 497.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 745-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALPETI CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 14/05/2021 | 8047.91 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 339-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRIANCA FELIZ CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 14/05/2021 | 519.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 337-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCENTRO POP CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 14/05/2021 | 2250.56 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 332-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCREAS CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 14/05/2021 | 259.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 334-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALSCFV CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 14/05/2021 | 476.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 333-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 14/05/2021 | 1560.23 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 331-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003716 | 14/05/2021 | 524.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO LUBRIFICACAOALINHAMENTO E INSTALACAO DE PECAS DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO CONTROLE INTERNO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 19282021 E REQ 30695 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003723 | 14/05/2021 | 142.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE TINTA EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPEASDESPACHO N 19222021 E REQ 30688 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Implantacao e/ou Melhoria de Infraestrutura Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0003737 | 14/05/2021 | 41640.54 | 09605291000116 | C B A CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM 9 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTI VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB NO PERIODO DE 08.02.2021 23.03.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 19072021 EM ANEXO. | 04032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 14/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO 2021 E TAXA DE BOMBEIRO 2021 DO VEICULO DE PLACA MOO-7355 GMMONTANA VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AUTORIACAO DE DESPESA E DESPACHO N 19122021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003712 | 14/05/2021 | 355.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE TINTA EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA E MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME UTORIZSACAO DE DESPESA DESPACHO N 19202021 E REQ 30691 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003703 | 14/05/2021 | 195.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO LUBRIFICACAOALINHAMENTO COMO TAMBEM INSTALACAO DE PECAS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 19192021 E REQ 30589 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003721 | 14/05/2021 | 386.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO LUBRIFICACAOALINHAMENTO E INSTALACAO DE PECAS NA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIACAO DE DESPESADESPACHO N 19212021 E REQ 30692 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003727 | 14/05/2021 | 155.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO LIMPEZALUBRIFICACAO ALINHAMENTO E INSTALACAO DE PECAS DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMENTO ECONOMICO E HABITACIONAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 1925221 E REQ 305902021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003726 | 14/05/2021 | 510.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO LUBRIFICACAO ALINHAMENTOINMSTALACAO DE PECAS EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 19242021 E REQ 306902021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003725 | 14/05/2021 | 226.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO LUBRIFICACAO ALINHAMENTO E INSTALACAO DE PECAS DE IMPRESSORA PERTENCENTE A TESOURARIA VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 19272021 E REQ 30689 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003731 | 14/05/2021 | 196.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO LUBRIFICACAOALINHAMENTOINSTALACAO DE PECAS NA IMPRESSORA PERTENCETE AO SETOR DE EMPENHOVINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 19092021 E REQ 30687 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos da Divida do Programa de Pavimentacao e Qualifi | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 14/05/2021 | 113531.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOSOPERACAO DE CREDITOS REFERENTE AOS CONTRATOS N 0399.719.002015 E 0399.725-80 DO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE VIAS URBANAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003730 | 14/05/2021 | 50.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAOLUBRIFICACAOALINHAMENTO E INSTALACAO DE PECAS DA IMPRESSORA PERETENCENTE A PROCURADORIA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 19292021 E REQ 30591 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 14/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAENTO 2021 E TAXA DE BOMBEIRO 2021 DO VEICULO DE PLACA OFF-8495 GMSPIN VINCULADO AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO E DESPEACHO N 19112021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003729 | 14/05/2021 | 150.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO REAMNUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER LASER DE IMPRESSORA VINCULADA AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 19082021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 14/05/2021 | 41072.78 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS MES DE COMPENCIA 0420212402. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003706 | 14/05/2021 | 460.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO LUBRIICACAO ALINHAMENTO E INSTALACO DE PECAS DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESA DESPACHO N 19182021 E REQ 30693 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003724 | 14/05/2021 | 175.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO LUBRIFICACAOALINHAMENTO E INSTALACAO DE PECAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1923221 E REQ 30588 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 14/05/2021 | 331.09 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021- FUNDEB 40 20937. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 14/05/2021 | 4463.25 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVA A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021 FUNDEB 40 20915. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 14/05/2021 | 10735.54 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA ABRIL2021 FUNDEB 40 AGRUP. 74. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 14/05/2021 | 11663.73 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA ABRIL2021-FUNDEB 60-AGRUP.20913. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 14/05/2021 | 45509.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA ABRIL2021 AGRUPAMENTO 50.SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 14/05/2021 | 2618.44 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021 MDE 20902. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 14/05/2021 | 5481.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021 MDE 49. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 14/05/2021 | 3527.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021 MDE 8. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 14/05/2021 | 1233.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 784-CONTRATADOS CEREST REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 14/05/2021 | 388.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 403-EFETIVOS CLT REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 14/05/2021 | 11560.30 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 560-COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 14/05/2021 | 6548.89 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 776-PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 14/05/2021 | 476.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 775-NASF CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 14/05/2021 | 1060.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 774-VIGILANCIA SANITARIA CONTRATATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 14/05/2021 | 2099.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 772-VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 14/05/2021 | 3191.90 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 769-LABORATORIO MUNICIPAL CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 14/05/2021 | 3386.66 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 767-CTA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 14/05/2021 | 5280.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 765-CER CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 14/05/2021 | 952.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 763-FARMACIA BASICA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 14/05/2021 | 1666.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 761-FREI DAMIAO CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 14/05/2021 | 8522.53 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 759-PA MARIA MARQUES CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 14/05/2021 | 32474.97 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 756-SAMU CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 14/05/2021 | 62114.81 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 755-SEC.SAuDE UPA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 14/05/2021 | 727.10 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 752-SEC.MUN.DE SAuDE PACS CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 14/05/2021 | 20177.49 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 751-SEC.DE SAuDE PSF CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 14/05/2021 | 5496.56 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 750-FUNDO MUN.DE SAuDE CAPS CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 14/05/2021 | 39303.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 712-SEC.SAuDE CONTRATADOS COVID-19 REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 14/05/2021 | 1861.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 753-FUNDO MUN.DE SAuDE CEO E LAB.PROT.DENTARIA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 14/05/2021 | 19702.18 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 547-SEC.DE SAuDE CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Inexigível | 000092021 | 0003733 | 14/05/2021 | 4868.08 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESAS ALUISVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPCHO N 19162021 REQ. N 30622. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Inexigível | 000092021 | 0003734 | 14/05/2021 | 171.00 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESAS ALUISVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE SETOR DE ORDEM JUDICIAL CONFORME AUT. DE DESPCHO N 19172021 REQ. N 30480. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 14/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM RENOVACAO LICENCIAMENTO ANUAL BOMBEIROPLACA E SEGURO OBRIGATORIO 2021 DO VEICULO DE PLACA NQI6835 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 19132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 14/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM RENOVACAO LICENCIAMENTO ANUAL BOMBEIROPLACA E SEGURO OBRIGATORIO 2021 DO VEICULO DE PLACA NQJ8245 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 19142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000082021 | 0003738 | 14/05/2021 | 19282.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30343 AUT. DESPACHO N DESPACHO N 12212021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 14/05/2021 | 238.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 346-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM REFERENTE A COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 14/05/2021 | 8353.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 330-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOSEXCEP.INT.PuBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 14/05/2021 | 6503.53 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 309-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM REFERENTE A COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 14/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVA COM LICENCIAMENTO 2021 E TAXA DE BOMBEIRO 2021 DO VEICULO DE PLACA OET-4675 MOTO HONDANRX 150 BROS ESD VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 19102021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003728 | 14/05/2021 | 593.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAOLUBRIFICACAO ALINHAMENTOINSTALACAO DE PECAS NA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 19262021 E REQ 30685 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003746 | 17/05/2021 | 6975.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOARGAMASSAMANGUEIRA TRANC.CRISTALTELHA COMO TAMBEM EPIs-EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPALCONFORMEAUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 19432021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003748 | 17/05/2021 | 4267.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TELHAESCADA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 19332021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003749 | 17/05/2021 | 3824.24 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOCABO DE COBRELAMPADA E SOQUETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 19302021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003750 | 17/05/2021 | 5912.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICOADESIVOBOMBA PERIFERICA JOELHO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 19312021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003758 | 17/05/2021 | 1404.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUIVAS COM AQUISIAO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME AUTORIACAO DE DESPESA E DESPACHO N 19402021 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 17/05/2021 | 200.00 | 00093116659400 | ANGELA MARIA MOURA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 17/05/2021 | 180.00 | 00076028550434 | MARIA EDILENE GOMES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO NATALIDADE DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 17/05/2021 | 180.00 | 00006154463456 | REBECA FORTUNATO TORRES | BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO NATALIDADE DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 17/05/2021 | 180.00 | 00008429451480 | GRACIETE ALVES BARBOSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO NATALIDADE DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 17/05/2021 | 180.00 | 00012120997454 | KARLA FRANCISCA CLEMENTINO ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO NATALIDADE DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 17/05/2021 | 180.00 | 00007937444401 | ANA CARLA DE ARAUJO QUIRINO SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO NATALIDADE DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 17/05/2021 | 180.00 | 00070610838407 | MARIA CRISTINA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO NATALIDADE DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 17/05/2021 | 180.00 | 00001099025486 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO NATALIDADE DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 17/05/2021 | 180.00 | 00008059019490 | ANA CAROLINA FERREIRA DIAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO NATALIDADE DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 17/05/2021 | 180.00 | 00012269234456 | YLANA ANDRADE NOBREGA | BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO NATALIDADE DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 17/05/2021 | 180.00 | 00007706133494 | KALIANE OLIVEIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO NATALIDADE DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 17/05/2021 | 1990.00 | 08995631001171 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 01 UM FREEZER HORIZONTAL 1 -PORTA DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DAS VACINAS Pfazer PARA VACINACAO DA COVID-19 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME PARECER JURIDICO N 2622021 AUT.DE DESPACHO N 19562021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003777 | 17/05/2021 | 449.70 | 33330526000199 | C.DE A.FERREIRA E CIA.LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA 30- VASSOURAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30676 DESPACHO N 19662021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003743 | 17/05/2021 | 2024.45 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUIISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCAIBROSLINHAS E RIPAO DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA -SABINO FERREIRA FREIREMELHORIAS NECESSARIAS PARA ATENDER AS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 19422021 E REQ 30805 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 17/05/2021 | 734.32 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim Eireli-ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO PARA INSTALACAO DE PADROES DE ENERGIA EXIGIDOS PELA ENERGISA EM UNIDADES A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME PARECER JURIDICO N 2632021 E DESPACHO N 19682021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003780 | 17/05/2021 | 26805.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CONSTRUCAO CAL HIDRATADABROXAESMALTE F SUPERMASSA ACRILICALIXA FERRO TINTA EXTERNAVERNIZ MOGNO E OUTROS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS REFORMA VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 19702021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003754 | 17/05/2021 | 1911.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL QUANDO TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 1939221 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003742 | 17/05/2021 | 1716.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVID VINCULADOS AO GABINETE QUANDO TRABALHANDO FORA DO EXPEDINTE NORMAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 19412021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003767 | 17/05/2021 | 936.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE QUANDO TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME AUTORIACAO DE DESPESA E DESPACHO N 19372021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 17/05/2021 | 7541.74 | 20546182000370 | SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD | DESPESAS ALUSIVAS COM A RESTITUICAO DO DAM'S DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL ISSQN QUANDO PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME DESPACHO N 17522021 E DOCUMENTO EM ANEXO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 17/05/2021 | 17163.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO PASEPDARFRFB PERIODO DE 01.01.1980 8707. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003768 | 17/05/2021 | 13416.46 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA FINA E MEDIA BRITA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 19592021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003769 | 17/05/2021 | 13409.88 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA FINA E MEDIABRITA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 1960221 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003771 | 17/05/2021 | 13401.08 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BROXA STANDARCAL HIDRATADO PPINTURAFITA CREPE E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 19612021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Publicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 040072020 | 0003779 | 17/05/2021 | 36884.99 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM A 1 MEDICAO DO ADITIVO 0012020 PARA ADEQUACAO DE CALCADASREFERENTE AO CONTRATO 10232020 COM O OBJETIVO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO GERALDO CARVALHO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05.04.2021 A 05.05.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 19442021 EM ANEXO. | 10232020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003752 | 17/05/2021 | 338.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOSTRABLHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 19352021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 17/05/2021 | 5000.00 | 00002211523420 | SHEILA MICHELINE MAMEDE DA COSTA SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE EQUIPADA COM ESCADA EXTENSIVEL SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS COM A FINALIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA CONFORME AUTORIZACAO DEDESPESADESPACHO N 19672021E PARECER JURIDICO N 2642021 EM ANEXO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003775 | 17/05/2021 | 597.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA VASSOURAS GARI CEPO MAD. CCABO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 19642021 EM ANEX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003776 | 17/05/2021 | 2900.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISCAO DE MATERIAL ELETRICO REATOR V METALICO 150W PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 19652021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 17/05/2021 | 1280.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM COMPRA DE 10 APARELHOS DE TELEFONES SFIO INTELBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 19432021 E PARECER JURIDICO N 2242021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003753 | 17/05/2021 | 104.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL. CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 19362021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003756 | 17/05/2021 | 91.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 19382021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 18/05/2021 | 2783.90 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS EF REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 18/05/2021 | 533.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS EF REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 18/05/2021 | 562.10 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CENTRO POP EF REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 18/05/2021 | 1232.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 18/05/2021 | 504.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 18/05/2021 | 168.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA EF REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 18/05/2021 | 373.10 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PETI EF REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 18/05/2021 | 4505.53 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EF REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 18/05/2021 | 630.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CENTRO DIA DO IDOSO EF REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao Especial para Idosos e Suas Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003824 | 18/05/2021 | 62.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30708 E DESPACHO N 19862021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003827 | 18/05/2021 | 307.70 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER AOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO CRAS MARIANA ALVES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30830 E DESPACHO N 19872021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003828 | 18/05/2021 | 125.50 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER AOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO CRAS CAP.MANOEL GOMES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30828 E DESPACHO N 19852021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003829 | 18/05/2021 | 325.50 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER AOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO CRAS GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30831 E DESPACHO N 19842021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003831 | 18/05/2021 | 130.50 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER AOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NO SITIO MOCAMBO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30806 E DESPACHO N 19822021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003832 | 18/05/2021 | 259.90 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER AOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO CRAS SEVERINA CELESTINO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30829 E DESPACHO N 19812021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao Especial para Idosos e Suas Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003833 | 18/05/2021 | 16.80 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30706 E DESPACHO N 19832021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0003783 | 18/05/2021 | 3566.62 | 19508227000170 | AJDS SOLUCOES EM EBGENHARIA CIVIL | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE GESTAO E ENGENHARIA DOS CONVENIOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 19.03.2021 A 18.04.2021CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 16592021 EM AMEXO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2857 REALIZADO A MENOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Publicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 020572020 | 0003805 | 18/05/2021 | 45199.22 | 33894347000184 | MG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DA 2 E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM EM AREAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE PATOS-PB DURANTE O PERIODO DE 14.09.2020 A 29.01.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 2009 E PARECER JURIDICO N 0442021 RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXODISPENSA N 02.0572020 E CONTRATO N 8052020. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003830 | 18/05/2021 | 8793.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO TUBO VCJOELHOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 20252021 REQ 30806 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003834 | 18/05/2021 | 13402.15 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCORANTE LIQUIDOESMALTE LIXA DAGUALIXA FERRO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 20272021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos da Divida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 18/05/2021 | 31716.41 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO CADPREV N 005692019CONTRIBUICAO PATRONAL 200 MESES REALIZADO ENTRE A PMPPATOSPREV REFERENTE A PARCELA 22200 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000902021 | 0003797 | 18/05/2021 | 15000.00 | 41347271000103 | YAGO KENNEDY MENDES AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SEGUNDA ETAPA DE SEPARACAO E ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU2021 CONFORME SEC. MUNICIPAL DE RECEITA DESTE MUNICIPIO AUT. DE DESPACHO N 1980 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003822 | 18/05/2021 | 278.50 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CIMENTO ZEBU DESTINADO AOS SERVICOS NO TIRO DE GUERRA 07002 VINCULADO AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 2012021 E REQ 30836 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 18/05/2021 | 124373.86 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL AO ISSMP REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021 DE ACORDO COM O DECRETO N° 029-2020 DO PODER EXECUTIVO E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 18/05/2021 | 140155.27 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA ABRIL2021 CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 18/05/2021 | 119168.57 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL AO ISSMP DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021 DE ACORDO COM O DECRETO N° 029-2020 DO PODER EXECUTIVO E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003808 | 18/05/2021 | 371.66 | 02491558000142 | UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 28.04.2021 A 30.04.2021 CONFORME DISCRITIVO NO RELATORIO EM ANEXO AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 20072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003825 | 18/05/2021 | 13400.91 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTRUCAO CAL HIDRATADA CORANTE LIQUIDOLIXA FERROMASSA ACRILICA E OUTROS DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAISVINCULADA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 20262021 EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003826 | 18/05/2021 | 13400.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO- HIDRAULICO ASSENTO SANITARIO TORNEIRA BOIA CA SOLDAVEL CHUVEIRO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFORMA VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIALCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESACHO N 20242021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 18/05/2021 | 4737.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 EF | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 18/05/2021 | 175.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 EF | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 18/05/2021 | 219.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 EF | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 18/05/2021 | 7913.36 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2021. SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 18/05/2021 | 67848.32 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2021. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 18/05/2021 | 181055.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 18/05/2021 | 87071.33 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 18/05/2021 | 4111.56 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 18/05/2021 | 175.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CRECHES | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 18/05/2021 | 1721.79 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CRECHES | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003855 | 18/05/2021 | 1764.00 | 33330526000199 | C.DE A.FERREIRA E CIA.LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA100- CABO DE MADEIRA PARA VASSOURA E RODO E 100- VASSOURAO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 30155 AUT DE DESPACHO N 20232021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 18/05/2021 | 158294.36 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL AO ISSMP DA SECRETARIA DE SAUDEFMS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021 DE ACORDO COM O DECRETO N° 029-2020 DO PODER EXECUTIVO E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 18/05/2021 | 21981.85 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2021 AGRUP.110 VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 18/05/2021 | 3857.75 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2021AGRUP.114 VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 18/05/2021 | 10133.77 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2021AGRUP.20801 SAuDE EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 18/05/2021 | 490.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2021AGRUP.20802 SAuDE COMISSIONADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 18/05/2021 | 1511.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2021AGRUP.102 FARMACIA BASICA EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 18/05/2021 | 82111.75 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2021AGRUP.20804PACS EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 18/05/2021 | 21651.94 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2021AGRUP.20814 PSF SAuDE BUCAL. EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 18/05/2021 | 73431.38 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2021 AGRUP.20812 PSF EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 18/05/2021 | 6001.41 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2021AGRUP.104 CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 18/05/2021 | 6759.76 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2021AGRUP.21221 NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 18/05/2021 | 6014.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL 2021AGRUP.20821 CEO E LAB. DE PROTESE DENTARIA EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 18/05/2021 | 1960.62 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2021 AGRUP.20820 CEREST EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 18/05/2021 | 10252.61 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPTÊNCIA ABRIL2021 AGRUPAMENTO 20819 CAPS - EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 18/05/2021 | 8169.28 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA ABRIL2021 AGRUPAMENTO 98 PA MARIA MARQUES EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 18/05/2021 | 25821.72 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA ABRIL2021 AGRUPAMENTO 95 EFETIVOS UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 18/05/2021 | 19901.64 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA ABRIL2021 AGRUPAMENTO 100COMPLEXO DE SAuDE FREI DAMIAO EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 18/05/2021 | 2417.63 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA ABRIL2021 AGRUPAMENTO 106CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 18/05/2021 | 36147.27 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2021AGRUP.20817 SAMU EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 18/05/2021 | 9426.45 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA ABRIL2021 AGRUPAMENTO 108 LABORATORIO MUNICIPAL EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003837 | 18/05/2021 | 2730.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 210 - REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SETOR DE COVID-19 CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 308512021 DESPACHO N 20142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 18/05/2021 | 3510.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 270 - REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IMUNIZACAO CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 308502021 DESPACHO N 20152021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003844 | 18/05/2021 | 2275.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 175 - REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 306772021 DESPACHO N 20162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003847 | 18/05/2021 | 2125.50 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 20172021 REQ. N 30724. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003849 | 18/05/2021 | 1360.70 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 20182021 REQ. N30717. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003850 | 18/05/2021 | 388.50 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 20192021 REQ. N 30773. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003851 | 18/05/2021 | 388.50 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 20202021 REQ. N 30772. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003852 | 18/05/2021 | 301.50 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS90 - PCT DE CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME AUT. DE DESPACHO N 20212021 REQ. N 30774. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003853 | 18/05/2021 | 3281.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFOREM REQ. N 30139 DESPACHO N 20132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003854 | 18/05/2021 | 94.85 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER O SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30738 E AUT. DE DESPACHO N 20222021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003856 | 18/05/2021 | 643.20 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA VINCULADA ASEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30023 AUT. DE DESPACHO N 19782021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003857 | 18/05/2021 | 2552.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30007 AUT. DE DESPACHO N 19792021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003811 | 18/05/2021 | 185.83 | 02491558000142 | UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO DE PLACA RMO5E79 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 28.04.2021 A 30.04.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N20082021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003816 | 18/05/2021 | 422.50 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LINHA -MASSARANDUBA DESTINADA AO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESACHO N 20102021 E REQ 30857 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003823 | 18/05/2021 | 111.40 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CIMENTO ZEBU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURACONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 20122021 E REQ 30816 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 19/05/2021 | 200.00 | 00009721757411 | FABIANA DA SILVA LOPES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 19/05/2021 | 150.00 | 00007264094480 | V.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 19/05/2021 | 200.00 | 00007283325409 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 19/05/2021 | 200.00 | 00010151705445 | RENE SILVA JUNIOR | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 19/05/2021 | 180.00 | 00009457876423 | ELIENE KELLY FERNANDES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 19/05/2021 | 180.00 | 00006798278469 | LAURA CRISTINA MEIRA BARROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 19/05/2021 | 180.00 | 00010265571430 | VANESSA ARAUJO SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA AUXILIO NATALIDADE DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 19/05/2021 | 180.00 | 00009454358430 | EVERTON DE MEDEIROS PAULINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA AUXILIO NATALIDADE DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000872021 | 0003861 | 19/05/2021 | 40000.00 | 26290861000145 | EMPREENDIMENTOS IMO MENESES E CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE BAIRRO SANTO ANTONIO PATOSPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS II PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO2021 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 20632021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 19/05/2021 | 153.00 | 33683111000107 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DA EMISSAO DE CERTIFICACAO DIGITAL PARA O SERVIDOR WESCLEY SANTANA INSCRITO NO CPF 028.100.104-98 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESPACHO N 20622021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003863 | 19/05/2021 | 94.85 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30739 E AUT. DE DESPACHO N 20642021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 19/05/2021 | 306790.38 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PARCELAMNTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 31.05.2021 1734 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NDO DOCUMENTO 07.17.21440.1243889-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 19/05/2021 | 25863.81 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PARCELAMNTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 31.05.2021 1734 PREM MP 7782017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NDO DOCUMENTO 07.17.2114.1248279-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 20/05/2021 | 4970.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVA ACONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP DURANTE O EXERCICIO 202120.05.2021 CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestao de Servicos da Protecao Social | Subvencao As Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 20/05/2021 | 16000.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA-OBRA SOCIAL N.S.DA GLÓRIA | DESPESAS ALUSIVAS S SUBVENCAO DA ENTIDADE SUPRA CITADA AUTORIZADA EM CONFORMIDADE COM A LEI 4.4042014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestao de Servicos da Protecao Social | Subvencao Social a Associacao dos Sapateiros de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 20/05/2021 | 1600.00 | 11984390000106 | ASSOCIAÇÃO DOS SAPATEIROS DE PATOS - ASSPA | DESPESAS ALUSIVAS COM A SUBVENCAO A ASSOCIACAO DOS SAPATEIROS DE PATOS - ASSPA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 1.8241991 ALTERADA PELA LEI 3.1822001 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003878 | 20/05/2021 | 670.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA EOU CORRETIVA EM IMPRESSORAS DESKJET E LASERJET BEM COMO REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONNER DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENTREGA DE ATIVIDADES SEMANAIS DE ATIVIDADES REMOTAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30827 E DESPACHO N 20702021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003915 | 20/05/2021 | 16290.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30852 AUT. DESPACHO N DESPACHO N 20782021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003933 | 20/05/2021 | 2190.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30078 AUT. DE DESPACHO N 20802021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003934 | 20/05/2021 | 2190.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. 30628 AUT. DE DESPACHO N 20812021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 20/05/2021 | 100.00 | 00070227077407 | J.S.P. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 20/05/2021 | 200.00 | 00013927677418 | LAYANE MONTEIRO DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 20/05/2021 | 200.00 | 00006589419418 | ROSICLEIDE PASCOAL CÂNDIDO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 20/05/2021 | 200.00 | 00005027163479 | MARIA ENGRACIA DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 20/05/2021 | 200.00 | 00002164181433 | JOSEILMA DE OLIVEIRA VIEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 20/05/2021 | 200.00 | 00007328553499 | MARIA ANTÔNIA OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 20/05/2021 | 200.00 | 00009024649498 | FRANCISCA INALDA MATIAS DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 20/05/2021 | 200.00 | 00005253443495 | JOSIKEILA HENRIQUE DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 20/05/2021 | 200.00 | 00039631516415 | ANTEMILZA DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 20/05/2021 | 200.00 | 00009320562458 | TARCIANA RODRIGUES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/05/2021 | 200.00 | 00009532997407 | F.S.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 20/05/2021 | 200.00 | 00065089979472 | MARIA RECIRLEIDE VIANA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 20/05/2021 | 200.00 | 00013129355456 | E.A.B.L. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 20/05/2021 | 200.00 | 00011657366405 | J.A.B. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 20/05/2021 | 200.00 | 00006880360408 | MARIA ZILDA AIRES DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 20/05/2021 | 200.00 | 00012207983471 | EDILANE ANDRADE COUTINHO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 20/05/2021 | 200.00 | 00005701569470 | MÁRCIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 20/05/2021 | 200.00 | 00098210670425 | SUETÂNIA ALVES RODRIGUES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 20/05/2021 | 200.00 | 00001639091483 | SILVANIA AMBROSIO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/05/2021 | 200.00 | 00071291349413 | ERICA VICENTE DE BRAGA BARBOSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 20/05/2021 | 250.00 | 00007979945484 | F.N.M. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 20/05/2021 | 200.00 | 00005864744476 | MARIA IZABEL RIBEIRO DE LUCENA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 20/05/2021 | 200.00 | 00004518288440 | CALINE SANUSA SOUSA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 20/05/2021 | 200.00 | 00044186053715 | ANDRÉ PEDRO DE ARAÚJO ROCHA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 20/05/2021 | 200.00 | 00057047286420 | MARIA DE FÁTIMA GALDINO BARBOSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 20/05/2021 | 200.00 | 00007249353470 | JANAINA ANTONIO DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 20/05/2021 | 200.00 | 00008395495471 | AMANDA PATRÍCIA NUNES MARTINS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 20/05/2021 | 200.00 | 00001004901402 | FABIANA DA SILVA C BRITO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 20/05/2021 | 150.00 | 00007327766430 | MARIA DAS DORES CÂNDIDA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 20/05/2021 | 200.00 | 00007997125400 | ALBANIRA SOUZA VIEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 20/05/2021 | 250.00 | 00072765585415 | M.E.F.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 20/05/2021 | 200.00 | 00009494467426 | J.I.O.F. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 20/05/2021 | 150.00 | 00070039793494 | F.C.L. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 20/05/2021 | 200.00 | 00016896776439 | JOÃO MARCOS LEITE DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/05/2021 | 200.00 | 00013928764438 | ARTHUR VICTOR GOMES DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 20/05/2021 | 200.00 | 00006606831482 | JUCILEIDE DOS SANTOS ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 20/05/2021 | 200.00 | 00011262327423 | LEONARDO ROGÉRIO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 20/05/2021 | 200.00 | 00070190454482 | EVERTON ALVES LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 20/05/2021 | 200.00 | 00008379509455 | FRANCILEUDA DA SILVA TARGINO FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 20/05/2021 | 200.00 | 00022907074814 | A.A.M.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 20/05/2021 | 100.00 | 00065764480159 | O.V.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 20/05/2021 | 150.00 | 00012277699462 | M.G.P. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 20/05/2021 | 100.00 | 00009626660414 | LUCAS MEDEIROS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 20/05/2021 | 200.00 | 00004799725408 | F.P.M. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 20/05/2021 | 150.00 | 00011292484454 | FLAVIANA RODRIGUES LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003896 | 20/05/2021 | 1559.77 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICOANEL VEDACAOCX DESCARGA SENGATE. LAVATORIO PCOLUNA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSUDADES DA SECRTETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 20732021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003897 | 20/05/2021 | 985.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EPIs EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIAUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPALCONFORME AUTORIZSACAO DE DESPESA E DESPACHO N 20752021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003898 | 20/05/2021 | 651.36 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARAMECHIBANCA LUVAS DE PANO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 20762021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003899 | 20/05/2021 | 2242.05 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOCABO COM COBREEXTENSAOELETRODO PRELE E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 20772021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003900 | 20/05/2021 | 1447.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO ADAPT. CFALANGE BUCHACAP PVC-ESGOTO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 20742021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000922021 | 0003924 | 20/05/2021 | 7587.00 | 32473252000124 | DANILO MENDES DOS SANTOS 71794665498 | DESPESAS ALUSIVA COM SERVICOS DE REPARO EM TELHADO PINTURA DO ESCRITORIO PISO DE 02DUAS SALAS E BANHEIRO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 20792021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003876 | 20/05/2021 | 139.25 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | AQUISICAO DE 05-SC.DE CIMENTO DESTINADOS AO CENTRO POP VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30866 E DESPACHO N 20712021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003877 | 20/05/2021 | 1452.72 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO CENTRO POP VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30865 E DESPACHO N 20722021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003937 | 21/05/2021 | 645.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE PO HIDROCOLOIDE PARA ESTOMIA PARA ATENDER O CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30853 AUT. DE DESPACHO N 20842021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao/Reformas/Adequacao das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003939 | 21/05/2021 | 49736.89 | 29459001000180 | W&S CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO PREDIO DA UPA DO BAIRRO DO JATOBA NA RUA MANOEL MOTA NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO AUT. DE DESPACHO N 20852021 PERIODO 01052021 A 20052021. | 02072021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 21/05/2021 | 75.00 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM MEIA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 25.05.2021 A SERVICO DO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 20862021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003936 | 21/05/2021 | 557.00 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO ZEBU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 2083202 1EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 21/05/2021 | 2882.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA DE ANALISE DE DOCUMENTOS DO PROJETO PM PATOS CR OGUCAIXA 1040266-75 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0003944 | 24/05/2021 | 4375.00 | 19508227000170 | AJDS SOLUCOES EM EBGENHARIA CIVIL | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE GESTAO E ENGENHARIA DOS CONVÊNIOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 19.04. 2021 A 18.05.2021CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 21082021 E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 24/05/2021 | 979.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVA ACONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP DURANTE O EXERCICIO 202124.05.2021 CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003951 | 24/05/2021 | 330.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT DE DFESPACHO N 21072021 REQ. N 30597. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003952 | 24/05/2021 | 236.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA MEI | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO CORRETIVA DE 04 -AR CONDICIONADO SPLIT PAREDE DE 9.000 A 18.000 BTUS's PARA ATENDER AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA LEOMAR SILVA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30875 E AUT. DE DESPACHON 21132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003954 | 24/05/2021 | 295.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA MEI | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO CORRETIVA DE 05 -AR CONDICIONADO SPLIT PAREDE DE 9.000 A 18.000 BTUS's PARA ATENDER A USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA - MAURICIO CAJUAZ VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30899 E AUT. DE DESPACHO N 21142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003955 | 24/05/2021 | 295.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA MEI | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO CORRETIVA DE 05 -AR CONDICIONADO SPLIT PAREDE DE 9.000 A 18.000 BTUS's PARA ATENDER A USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA - GERALDO CARVALHO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30901 E AUT. DE DESPACHO N 21152021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003957 | 24/05/2021 | 708.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA MEI | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO CORRETIVA DE 12 -AR CONDICIONADO SPLIT PAREDE DE 9.000 A 18.000 BTUS's PARA ATENDER A USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA -HORACIO NOBREGA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30924 E AUT. DE DESPACHO N 21162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003958 | 24/05/2021 | 177.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA MEI | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO CORRETIVA DE 03 -AR CONDICIONADO SPLIT PAREDE DE 9.000 A 18.000 BTUS's PARA ATENDER A USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA -RITA PALMEIRA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30877 E AUT. DE DESPACHON 21172021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003959 | 24/05/2021 | 354.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA MEI | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO CORRETIVA DE 03 -AR CONDICIONADO SPLIT PAREDE DE 9.000 A 18.000 BTUS's PARA ATENDER A USF UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA -PEDRO FIRMINO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30900 E AUT. DE DESPACHON 21182021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003961 | 24/05/2021 | 354.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA MEI | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO CORRETIVA DE 06 -AR CONDICIONADO SPLIT PAREDE DE 9.000 A 18.000 BTUS's PARA ATENDER A USF UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA - HAYDEE WANDERLEY VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30925 E AUT. DE DESPACHO N 21192021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003963 | 24/05/2021 | 236.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA MEI | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO CORRETIVA DE 04 -AR CONDICIONADO SPLIT PAREDE DE 9.000 A 18.000 BTUS's PARA ATENDER A USF UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA - OSMAN AYRES VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30496 E AUT. DE DESPACHO N21282021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003964 | 24/05/2021 | 354.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA MEI | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO CORRETIVA DE 06 -AR CONDICIONADO SPLIT PAREDE DE 9.000 A 18.000 BTUS's PARA ATENDER A USF UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA - NABOR WANDERLEY VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30873 E AUT. DE DESPACHO N 21292021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003965 | 24/05/2021 | 236.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA MEI | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO CORRETIVA DE 04 -AR CONDICIONADO SPLIT PAREDE DE 9.000 A 18.000 BTUS's PARA ATENDER A USF UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA - PEDRO LEONARDO SOBRINHO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30874 E AUT.DE DESPACHO N 21302021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003966 | 24/05/2021 | 5594.40 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESAS ALUISVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPCHO N 21202021 REQ. N 30622. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003967 | 24/05/2021 | 307.80 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESAS ALUISVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE SETOR DE ORDEM JUDICIAL CONFORME AUT. DE DESPCHO N 21212021 REQ. N 30480. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003968 | 24/05/2021 | 204.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT DE DESPACHO N 21222021 REQ. N 30769. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003969 | 24/05/2021 | 6088.66 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT DE DESPACHO N 21232021 REQ. N 30722. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003970 | 24/05/2021 | 2994.89 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT DE DESPACHO N 21242021 REQ. N 30715. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003971 | 24/05/2021 | 194.75 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT DE DESPACHO N 21252021 REQ. N 30770. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003972 | 24/05/2021 | 194.75 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT DE DESPACHO N 21252021 REQ. N 30770. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003973 | 24/05/2021 | 126.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT DE DESPACHO N 21262021 REQ. N 30771. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003974 | 24/05/2021 | 217.58 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFOREM REQ. N 30095 DESPACHO N 21272021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003947 | 24/05/2021 | 436.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICOBUCHA REDU.CURTAANEL VEDACAOJOELHO 90 ESGOTO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 2112021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003948 | 24/05/2021 | 1417.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO ADAPT. CFALANGEBUCHA REDU.CURTACAP PVC ESGOTO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 21102021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003949 | 24/05/2021 | 654.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOMASSA CORRIDASELADOR E OUTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 21092021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003950 | 24/05/2021 | 2170.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO UMA CUMEEIRA NORMAL 10G BRASILIT DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 21122021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003945 | 24/05/2021 | 1302.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAORESTAURACAO NA SEDE DO CENTRO POP VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 30897 E DESPACHO N 21042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003946 | 24/05/2021 | 307.70 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER AOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO CRAS MARIANA ALVES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30940 E DESPACHO N 21062021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003953 | 24/05/2021 | 1073.10 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER A SEMANA DO BRINCAR NOS 04-CRAS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30937 E DESPACHO N 21052021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003956 | 24/05/2021 | 235.10 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO CRAS GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30941 E DESPACHO N 21002021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003960 | 24/05/2021 | 259.90 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO CRAS SEVERINA CELESTINO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30939 E DESPACHO N 21012021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003962 | 24/05/2021 | 139.50 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO CRAS CAP.MANOEL GOMES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30938 E DESPACHO N 21022021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003976 | 24/05/2021 | 796.70 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30545 E DESPACHO N 21322021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003977 | 24/05/2021 | 372.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS-SCFV VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30546 E DESPACHO N 21332021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003978 | 24/05/2021 | 1008.36 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30494 E DESPACHO N 21312021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 25/05/2021 | 241.75 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3423.3629 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO2021CONFORME DESPACHO N 21412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 25/05/2021 | 232.74 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.6287 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO2021CONFORME DESPACHO N 21422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 25/05/2021 | 99.26 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5527 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIOL2021CONFORME DESPACHO N 21432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 25/05/2021 | 82.65 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5854 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO2021 CONFORME DESPACHO N 21442021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 25/05/2021 | 1941.08 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TELEFONIA DO NuMERO 3415.8192 PERTENCENTE AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 25/05/2021 | 117610.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEPDARFRFB CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO 30.04 .2021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Publicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 040072020 | 0003988 | 25/05/2021 | 127211.85 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM A 1 MEDICAO REFERENTE AO CONTRATO 10232020 COM O OBJETIVO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO GERALDO CARVALHO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05.04.2021 A 05.05.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 21402021 EM ANEXOCONTRATO DE REPASSE N 1040266-75. | 10232020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 25/05/2021 | 28000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA NA CONTA BANCARIA 283148-1 EM 25052021 RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROCESSO DE RPV 0808856-51.2020.8.15.0251- TENDO COMO FAVORECIDO ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA CONFORME EXTRATO DE ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 25/05/2021 | 21500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA NA CONTA BANCARIA 283148-1 EM 25052021 RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROCESSO DE RPV 0808856-51.2020.8.15.0251- TENDO COMO FAVORECIDO ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA CONFORME EXTRATO DE ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004015 | 26/05/2021 | 395.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 21642021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 26/05/2021 | 2452.68 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO-ESTEFÂNIO DE LUCENA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM PASSAGEM AEREAS DO SR.PREFEITO NABOR NOBREGA FILHO PARA VIAGENS ENTRE JOAO PESSOA-PB E BRASILIA- IDA E VOLTA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 21612021 E PARECER JURIDICO N 272221 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004000 | 26/05/2021 | 489.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EPIs -EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL COMO TAMBEM TRENA CFITA DE ACO E TRENA LONGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CONFORME AUTORIZACAO DE DE DESPESA E DESPACHO N 21662021 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172020 | 0004008 | 26/05/2021 | 132965.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVCOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO FOLHA DE PAGAMENTOPORTAL DA TRANSPARENCIAPATRIMONIO PORTAL DO SERVIDOR ESTOQUE E CONTABILIDADE DURANTE OS MESES DE ABRIL A OUTUBRO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 2167221 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004002 | 26/05/2021 | 77.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LUVAS VAQUETA CURTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 21652021 EM ANEXO.9138260520 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004004 | 26/05/2021 | 305.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURATINTA EXTERNALIXA MASSAROLO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIACONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 2163221 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003994 | 26/05/2021 | 2382.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS COMO TAMBEM EM VENTILADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 21532021 E REQ 30958 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003998 | 26/05/2021 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N2156221 E REQ 30962 EM ANEXO.5107 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 26/05/2021 | 1069.55 | 00378257000181 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUCAO DE SALDO APOS PRESTACAO DE CONTAS DO PROGRAMA DE EDUCACAO INFANTIL EXERCICIO2013 CONFORME GRU EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004007 | 26/05/2021 | 6600.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESCRICAO NA REQ. N 30957 AUT. DESPACHO N 21682021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004009 | 26/05/2021 | 339.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30665 DESPACHO N21712021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004010 | 26/05/2021 | 3000.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30665 DESPACHO N21722021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000982021 | 0004011 | 26/05/2021 | 6400.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 20 VINTE MINI INCUBADORAS PARA 04 INDICADORES BIOLOGICOS A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 21702021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 26/05/2021 | 402.50 | 14342579000266 | STEFANIA MORAIS VIEIRA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE NO TRECHO PATOSPBxGOIANIAGO DESTINADA AO SR.ADRIANO ROMERO QUE ENCONTRAVA-SE EM NOSSO MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE TENDO SOLICITADO PASSAGEM DE RETORNO PARA JUNTO DE SUA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003999 | 26/05/2021 | 4450.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOLAMPADAS VAPOR DE SODIO TUBULAR DE 150 E 250W PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 2157221 E REQ 30740 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004006 | 26/05/2021 | 923.24 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABO PLASTICOLAMPADAS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTEE TURISMO CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO N 21622021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao Especial para Idosos e Suas Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003995 | 26/05/2021 | 7.47 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A ATENDER O CENTRO DIA DO IDOSO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30707 E DESPACHO N 21602021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003996 | 26/05/2021 | 124.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A ATENDER OS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30725 E DESPACHO N 21582021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003997 | 26/05/2021 | 206.20 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A ATENDER OS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ATENDIDOS NOS 04-CRAS DO MUNICIPIO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30867 E DESPACHO N 21592021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004013 | 26/05/2021 | 5964.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 30-KITS ENXOVAL A SEREM DOADOS AS GESTANTES EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE ATENDIDAS PELOS CRAS DO MUNICIPIO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30561 E DESPACHO N 21692021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 27/05/2021 | 1600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA SCFV-SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 27/05/2021 | 10200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA CRAS REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 27/05/2021 | 2200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE A MAIO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 27/05/2021 | 2700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA PETI REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 27/05/2021 | 4415.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CENTRO POP REFERENTE A MAIO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 27/05/2021 | 12640.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO REFERENTE A MAIO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 27/05/2021 | 4610.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS REFERENTE A MAIO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 27/05/2021 | 4851.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV-SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE A MAIO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 27/05/2021 | 25652.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS REFERENTE A MAIO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 27/05/2021 | 1702.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A MAIO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 27/05/2021 | 1660.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PETI REFERENTE A MAIO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 27/05/2021 | 2790.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PETI REFERENTE A MAIO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 27/05/2021 | 8700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA CASA DE ACOLHIMENTO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 27/05/2021 | 4703.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA CENTRO POP REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/05/2021 | 13500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA CREAS REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 27/05/2021 | 37190.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 27/05/2021 | 6271.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A MAIO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 27/05/2021 | 10300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 27/05/2021 | 2200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTEREESE PuBLICO VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 27/05/2021 | 48245.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 27/05/2021 | 16900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 27/05/2021 | 2600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 27/05/2021 | 2857.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 27/05/2021 | 23836.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 27/05/2021 | 15675.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 27/05/2021 | 9813.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 27/05/2021 | 2660.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 27/05/2021 | 27150.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 27/05/2021 | 25050.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPICIONAL INTERESSE PuBLICOVINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE MAIO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 27/05/2021 | 59700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPICIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/05/2021 | 175710.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/05/2021 | 14476.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CLT VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 27/05/2021 | 1628.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 27/05/2021 | 21950.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 27/05/2021 | 14659.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000972021 | 0004023 | 27/05/2021 | 29222.60 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS ADULTA E INFANTIL LIBERACAO DO CORPO LIVRO DE REGISTRO DE PRESENCA MORTALHA PREPARACAO DO CORPO TRANSLADO E VELAS DESTINADOS AOS USUARIOS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE CONFORME DESPACHO N 21932021 E PROCESSOS COMPROBATORIOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 27/05/2021 | 38800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 27/05/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 27/05/2021 | 48425.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REFERENTE A MAIO2021. COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 27/05/2021 | 4125.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO BANCO DE ALIMENTOS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A MAIO2021. COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 27/05/2021 | 28254.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REFERENTE A MAIO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 27/05/2021 | 13937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REFERENTE A MAIO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0004191 | 27/05/2021 | 5920.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE EPI's 2.000-UND.AVENTAL CIRuRGICO DESCARTAVEL DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SEREM DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES COMO PREVENCAO AO COVID-19 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30822 E DESPACHO N 21952021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0004192 | 27/05/2021 | 5658.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE EPI' 70-CX.LUVAS PARA PROCEDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SEREM DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES COMO PREVENCAO AO COVID-19 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30832 E DESPACHO N 21942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 27/05/2021 | 16071.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRERTARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 27/05/2021 | 2200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 27/05/2021 | 35200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPICIONAL INTERESSE PuBLICOVINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 27/05/2021 | 21286.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0004018 | 27/05/2021 | 11840.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EPI 4.000 - AVENTAL CIRuRGICO DESCARTAVEL MANGA LONGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT DE DFESPACHO N 21772021 REQ. N 30765. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004019 | 27/05/2021 | 943.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADOO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT DE DFESPACHO N 21732021 REQ. N 30642. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 27/05/2021 | 441559.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 27/05/2021 | 83021.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DOS CAPS's VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 27/05/2021 | 48809.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO CEO E LABORATORIO DE PROT. DENTARIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2021. EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 27/05/2021 | 16126.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO CEREST VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 27/05/2021 | 8379.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO 2021.EFETIVO COMISSIONADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 27/05/2021 | 50026.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE -CER REF. AO MÊS DE MAIO2021 EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 27/05/2021 | 16762.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE - CTA REF. AO MÊS DE MAIO2021.EFETIVO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/05/2021 | 75814.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 27/05/2021 | 2738.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DO SERVIDOREFETIVO COMISSIONADO DO CEO E LABPROT. DENTARIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 27/05/2021 | 4055.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO CTA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 27/05/2021 | 4322.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 27/05/2021 | 3577.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA NO CER VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 27/05/2021 | 2958.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 27/05/2021 | 242694.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 27/05/2021 | 94787.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PA MARIA MARQUES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 27/05/2021 | 146131.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FREI DAMIAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 27/05/2021 | 219192.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 27/05/2021 | 4692.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2021.EFETIVO COMISSIONADO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 27/05/2021 | 30317.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 27/05/2021 | 3475.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA VIGILANCIA SANITARIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 27/05/2021 | 22276.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSICAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 27/05/2021 | 12295.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 27/05/2021 | 1897.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 27/05/2021 | 2343.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO CLT VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/05/2021 | 39498.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 27/05/2021 | 4890.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 27/05/2021 | 5700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS EXCEP. INTERESSE PuBLICO DO CEREST VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 27/05/2021 | 5500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA BASICA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 27/05/2021 | 311610.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 27/05/2021 | 92447.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 27/05/2021 | 164672.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO DO SAMU SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 27/05/2021 | 197174.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM DECORRÊNCIA DA COVID-19 VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 27/05/2021 | 31900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 27/05/2021 | 4900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 27/05/2021 | 8233.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 27/05/2021 | 15450.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO LABORATORIO EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 27/05/2021 | 15650.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CTA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 27/05/2021 | 37177.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CER EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 27/05/2021 | 20983.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FREI DAMIAO EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 27/05/2021 | 51752.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PA MARIA MARQUES EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 27/05/2021 | 12099.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO E LAB. DE PROTESE DENTARIA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 27/05/2021 | 25952.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 27/05/2021 | 109559.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 27/05/2021 | 116901.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DOS PSF VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 27/05/2021 | 2200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS NO NuCLEO DE APOIO DE SAuDE DA FAMILIA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 27/05/2021 | 3360.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PACS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 27/05/2021 | 688387.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PACS REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 27/05/2021 | 176173.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PSF SAuDE BUCAL REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 27/05/2021 | 68238.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SEC. DE SuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 27/05/2021 | 555058.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PSF REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 27/05/2021 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 27/05/2021 | 1577.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 27/05/2021 | 36233.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 27/05/2021 | 1526.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 27/05/2021 | 13863.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 27/05/2021 | 2670.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 27/05/2021 | 6108.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 27/05/2021 | 604555.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/05/2021 | 7728.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 27/05/2021 | 12298.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 27/05/2021 | 1182897.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 27/05/2021 | 13052.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 27/05/2021 | 120361.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 27/05/2021 | 9824.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 27/05/2021 | 36053.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 27/05/2021 | 108350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2021. FUNDEB 60 - COMISSIONADOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 27/05/2021 | 24475.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE MAIO2021. FUNDEB 40 - COMISSIONADOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 27/05/2021 | 213880.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PROFESSORES E VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2021. FUNDEB 60 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 27/05/2021 | 56395.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO E VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE MAIO2021. FUNDEB 40 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/05/2021 | 540010.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE MAIO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 27/05/2021 | 55795.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE MAIO2021. MDE - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 27/05/2021 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE MAIO2021. MDE - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 27/05/2021 | 15400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE MAIO2021. MDE - COMISSINADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 27/05/2021 | 16850.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO E VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE MAIO2021. MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 27/05/2021 | 40269.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO E VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE MAIO2021. MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 27/05/2021 | 22826.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 27/05/2021 | 7500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 27/05/2021 | 13600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 27/05/2021 | 101338.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE EFEIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DERECEITA REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/05/2021 | 213303.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0004022 | 27/05/2021 | 2620.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAISTECNOLOGIA DE IMPRESSAO E JATO DE TTINTA LOCACAO DE SCANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 21742021EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 27/05/2021 | 13380.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 27/05/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 27/05/2021 | 3750.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 27/05/2021 | 36516.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVISCOMISSIONADOS VINCULADAOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/05/2021 | 16981.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 27/05/2021 | 32.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP DURANTE O EXERCICIO 2021 27.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 27/05/2021 | 27276.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 27/05/2021 | 5700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VEMNCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 27/05/2021 | 2065.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA VINCULADA A SECRERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 27/05/2021 | 2882.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE O MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/05/2021 | 61020.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0004020 | 27/05/2021 | 1110.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUIVAS COM LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO JATO DE TINTA E SCANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 21762021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 27/05/2021 | 26030.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 27/05/2021 | 20200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICOVINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/05/2021 | 2257.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 27/05/2021 | 9594.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS INCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 27/05/2021 | 10795.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCLT VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 27/05/2021 | 78119.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 27/05/2021 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM SUBSIDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 27/05/2021 | 99900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE E ORGAOS A ELE VINCULADOREFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 27/05/2021 | 4900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA SEC.EXEC.POLITICAS PARA MULHER VINCULADA AO GABINETE REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 27/05/2021 | 16800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS AO GABINETE REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 27/05/2021 | 3500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 27/05/2021 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS PARA MULHERES VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 27/05/2021 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETEPOLITICAS PARA MULHER REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 27/05/2021 | 5700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 27/05/2021 | 15100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 27/05/2021 | 31165.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE E ORGAOS A ELE VINCULADO REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 27/05/2021 | 1420.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 27/05/2021 | 6075.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 27/05/2021 | 4440.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS SEC.EXEC.POLITICAS PARA MULHERES VINCULADOS AO GABINETE REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0004021 | 27/05/2021 | 4190.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM OLCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAISTENCOLOGIA DE IMPRESSAO E JATO DE TINTALOCACAO DE SCANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO2021 COFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 21752021EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 27/05/2021 | 58241.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 27/05/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 27/05/2021 | 7450.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/05/2021 | 166507.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VECIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/05/2021 | 22481.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSA DISPOSICAO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/05/2021 | 172508.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS STTRANS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 27/05/2021 | 318788.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE INATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 27/05/2021 | 51121.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE INATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 27/05/2021 | 36688.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 27/05/2021 | 15761.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOSSTTRANS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 27/05/2021 | 1989.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVA COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO CELETISTA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 27/05/2021 | 2452.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ADMINISTRACAO - SENTENCAS JUDICIAIS - PENSIONISTAS PENSAO POR MORTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. AGRUPAMENTO 360. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 27/05/2021 | 80000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS EFETUADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA EM CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PROCESSOS DE RPV - DIVERSOS ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 27/05/2021 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 27/05/2021 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 27/05/2021 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 27/05/2021 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 27/05/2021 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 27/05/2021 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 27/05/2021 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 27/05/2021 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 28/05/2021 | 262.50 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM CIDADE DO RECIFE-PE NOS DIAS 29 E 30.05.2021 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 22612021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004233 | 28/05/2021 | 1719.95 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 01UM AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUs DESTINADO A SEC. DE POLITICAS PARA AS MULHERES VINCULADO AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 22602021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 28/05/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA DE PUBLICACAO NO DUO REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 08.08.2022 OPERACAO 1047898-47CONTRATO DE REPASSE N 8626952017 CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004212 | 28/05/2021 | 330.00 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PASTAS A-Z LOMBADA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 22182021 E REQ 30350 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/05/2021 | 91854.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS-ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS PREM MP 7782017 CONFORME IN 1.170.2017ART 6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/05/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 59397-4 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/05/2021 | 6264.24 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA ALUSIVAS A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA BANCARIA 1-2 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/05/2021 | 12918.36 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA ALUSIVAS A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA BANCARIA 71003-6 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004213 | 28/05/2021 | 117.42 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PASTAS A-ZS LOMBADA LARGA E PASTA COM ZIPER CRISTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCS CONFORME AUTORIZACAODESPACHO N 22172021 E REQ 30354 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004214 | 28/05/2021 | 77.26 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PASTA A-Z- LOMBADA LARGA E PASTA COM ZIPER CRISTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EMPENHO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCASCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 22162021 E REQ 30342EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 28/05/2021 | 16025.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DURANTE O EXERCICIO 202128.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 28/05/2021 | 25.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP DURANTE O EXERCIO 202128.05.2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 28/05/2021 | 2.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP. DURANTE O EXERCICIO 202128.05.2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/05/2021 | 1522.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 22202021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/05/2021 | 15164.34 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ALUSIVAS A REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ADMINISTRADAS POR MEIO DE CARTAO DE CREDITO DA CONTA PNAE 75944-9 MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004218 | 28/05/2021 | 10140.00 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTELHA CANAL SEGUNDA DESTINADAS AS REFORMAS DAS UNIDADES DE ENSINOVINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 22592021 E REQ 31079 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/05/2021 | 519.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO DO VEICULO DE PLACA RLS5C15 CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AUT. DE DESPACHO N 22742021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004221 | 28/05/2021 | 491.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - SOLON DE MEDEIROS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 22332021 REQ. N 31028. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004223 | 28/05/2021 | 967.32 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - LEOMAR SILVA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 22342021 REQ. N 30993. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004224 | 28/05/2021 | 516.88 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - BELMIRO GUEDES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 22352021 REQ. N 30969. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004225 | 28/05/2021 | 850.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - LAURO QUEIROZ VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 22362021 REQ. N 31007. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004227 | 28/05/2021 | 592.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - SOLON DE MEDIROS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 22372021 REQ. N 31023. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004228 | 28/05/2021 | 749.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF -METODIO DE ARAuJO LEITAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 22382021 REQ. N 31038. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004229 | 28/05/2021 | 690.08 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF -BIVAR OLINTHO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 22392021 REQ. N 30973. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004230 | 28/05/2021 | 666.42 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO AREIA E BRITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF -LEOMAR SILVA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 22402021 REQ. N 30984. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004231 | 28/05/2021 | 710.58 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - DORACI BRITO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 22412021 REQ. N 31009. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004232 | 28/05/2021 | 666.42 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF -BIVAR OLINTHO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 22422021 REQ. N 30964. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004234 | 28/05/2021 | 611.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF -LEOMAR SILVA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 22432021 REQ. N 30988. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004237 | 28/05/2021 | 617.65 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - BELMIRO GUEDES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 22442021 REQ. N 30978. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004238 | 28/05/2021 | 482.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - LAURO QUEIROZ VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 22452021 REQ. N 31010. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004239 | 28/05/2021 | 258.45 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - SOLON DE MEDEIROS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 22462021 REQ. N 31031. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004240 | 28/05/2021 | 463.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - DORACI BRITO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 22472021 REQ. N 31006. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004241 | 28/05/2021 | 700.65 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - BIVAR OLINTHO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 22482021 REQ. N 30967. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004242 | 28/05/2021 | 324.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - METODIO DE ARAuJO LEITAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 22492021 REQ. N 31036. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004243 | 28/05/2021 | 1256.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - LEOMAR SILVA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 22502021 REQ. N 30985. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004244 | 28/05/2021 | 2473.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - MAURICIO CAJUAZ VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 22512021 REQ. N 31024. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004245 | 28/05/2021 | 2168.15 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - LAURO QUEIROZ VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 22522021 REQ. N 31014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004246 | 28/05/2021 | 2157.99 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - SOLON DE MEDEIROS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 22532021 REQ. N 31018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004247 | 28/05/2021 | 2425.22 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - METODIO DE ARAuJO LEITAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 22542021 REQ. N31035. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004248 | 28/05/2021 | 2327.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - DORACI BRITO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 22552021 REQ. N 31003. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004249 | 28/05/2021 | 1441.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - BIVAR OLINTHO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 22562021 REQ. N 30966. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004250 | 28/05/2021 | 1870.00 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 22572021 REQ. N 30405. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004251 | 28/05/2021 | 5450.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS A QUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA FELINOS E CAES DE MEDIO GRANDE PORTE ADULTOS DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA ATENDER O CANIL - ABRIGO DE ANIMAIS CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 30944 DESPACHO N 22582021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004211 | 28/05/2021 | 160.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO FIO FLEX DESTINADO AO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 22192021 E REQ 31074 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004216 | 28/05/2021 | 286.86 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABO PP DESTINADO AO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 22002021 E REQ 31069 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/05/2021 | 200.00 | 00001230555471 | ALANA GLEY SOUSA DANTAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/05/2021 | 200.00 | 00091801664404 | LEIDIVANIA RIBEIRO DE LUCENA FURTADO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 28/05/2021 | 100.00 | 00013566077488 | RAFAELA SILVA DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 28/05/2021 | 180.00 | 00013734050405 | F.F.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/05/2021 | 2283.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004235 | 28/05/2021 | 111.30 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTELIVRARIA PASTA CZIPER CRISTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30554 E DESPACHO N 22142021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004236 | 28/05/2021 | 396.00 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTELIVRARIA PASTA CZIPER CRISTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30787 E DESPACHO N 22152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004271 | 31/05/2021 | 79.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE COZINHA BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30064 E DESPACHO N 22792021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 31/05/2021 | 373.10 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PETI EF REF.A COMPETÊNCIA ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 31/05/2021 | 8703.33 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS AOM RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIAPL REFERENTE AO MES DE MAIO2021CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 22752021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 31/05/2021 | 100.00 | 00004003580427 | CATARINA MEIRA SOBRAL | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 31/05/2021 | 200.00 | 00061026476453 | MARTSON MARQUES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 31/05/2021 | 200.00 | 00073933627400 | MARIA JOSÉ DE ARAUJO FILGUEIRAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 31/05/2021 | 200.00 | 00008193025466 | FRANCINALDO FEITOSA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 31/05/2021 | 200.00 | 00080549306404 | VALMIR LEITE DE ANDRADE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 31/05/2021 | 200.00 | 00054151600434 | A.S.S.O. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 31/05/2021 | 100.00 | 00002294772407 | EDINALDO JOÃO DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 31/05/2021 | 150.00 | 00005753577466 | JOSILEIDE NUNES SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 31/05/2021 | 200.00 | 00097188450030 | FRANCISCA ADRIANA FELIX ALENCAR | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 31/05/2021 | 200.00 | 00002156713413 | AVANY RODRIGUES GOUVEIA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004262 | 31/05/2021 | 334.35 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - EVARISTO GUEDES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 22652021 REQ. N 30994. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004263 | 31/05/2021 | 2367.85 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF EVARISTO GUEDES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 22662021 REQ. N 30990. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004264 | 31/05/2021 | 1614.05 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF PEDRO FIRMINO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 22672021 REQ. N 31030. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004266 | 31/05/2021 | 300.95 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF PEDRO FIRMINO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 22682021 REQ. N 31037. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004267 | 31/05/2021 | 797.98 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF EVARISTO GUEDES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 22692021 REQ. N 30999. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004268 | 31/05/2021 | 445.50 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESAS ALUISVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPCHO N 22782021 REQ. N 30289. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004269 | 31/05/2021 | 132.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30456 DESPACHO N 22772021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004282 | 31/05/2021 | 632.97 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO AREIA LAVADA E MEDIA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS MANUTENCAO DE REFORMAS E MELHORIAS NECESSARIAS PARA ATENDER AS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PATOS CONFORME AUTORIZACAO DEDESPESA DESPACHO N 22802021 E REQ 31062 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 31/05/2021 | 1000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCAS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDEB - CEF. ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 31/05/2021 | 56.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME PROCESSO N 080046668-49.2019.815.0251 CONFORME DESPACHO N 22712021 OFICIO N 5872021PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 31/05/2021 | 331.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME PROCESSO N 0800774-65.2019.815.0251 NFORME DESPACHO N 2272 2021 OFICIO N 5872021-PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 31/05/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REGISTRO DE ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20210371745 DO PROJETO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOORCAMENTO E ESPECIFICACAO DE RESTAURACAO DE AVENIDAS E RUAS ADEQUACAO DE CALCADA PARA GARANTIA DE ACESSEBILIDADE NO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME DESPACHO N 17122021 E DOCUENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Publicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004261 | 31/05/2021 | 133917.05 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUCOES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES PLUVIAIS E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELO E ASFALTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO PERIODO DE 01.05.2021 A 21.05.2021 CONFORMEAUTORIZACAO DE DESPESA PLANILHA E DESPACHO N 22702021 EM ANEXO. | 02482021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0004270 | 31/05/2021 | 31500.00 | 12571752000191 | J M MARQUES ENGENHARIA LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL COM A CRIACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01.05.2021 A 31.05.2021CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 22762021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestao de Servicos da Protecao Social | Subvencao Social a Associacao dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 31/05/2021 | 8000.00 | 11986205000104 | APAE-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | DESPESAS ALUSIVAS COM A SUBVENCAO MENSAL CONCEDIDA A ENTIDADE SUPRA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N 3.40520004 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N 4.2952013 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 31/05/2021 | 2324.30 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS ALUSIVAS COM ENCARGOS ADMINISTRATIVOS EM FAVOR DO FGTS COMPETENCIA 052021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0004320 | 01/06/2021 | 4519.28 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMIISTRACAO NO PERIODO DE 01.05.2021 A 31.05.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHO N 23412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004321 | 01/06/2021 | 227.95 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVA COM GERENCIAMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 01.05.2021 A 31.05.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHO N 23422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/06/2021 | 1200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0804490-37.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. FRANCISCO JACINTO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 572PGM E DESPACHO N 22832021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/06/2021 | 792.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0801655-81.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. DAMIAO GUIMARAES LEITE CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 592PGM E DESPACHO N 22842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/06/2021 | 594.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0801611-62.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. DAMIAO GUIMARAES LEITE CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 595PGM E DESPACHO N 22852021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/06/2021 | 1105.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0005563-87.2012.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. DAMIAO GUIMARAES LEITE CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 596PGM E DESPACHO N 22862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/06/2021 | 1930.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0801655-81.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. MANOEL MESSIAS DE ARAuJO GOMES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 593PGM E DESPACHO N 22872021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/06/2021 | 1049.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0801611-62.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. ANA PAULA DA SILVA PAULO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 594PGM E DESPACHO N 22882021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 01/06/2021 | 1930.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0005563-87.2012.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. JOSEILZO RODRIGUES DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 597 PGM E DESPACHO N 22892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/06/2021 | 1930.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0802393-98.2017.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. ROSENILDA CANDEIA LIMA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 598PGM E DESPACHO N 22902021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 01/06/2021 | 697.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0802393-98.2017.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 599PGM E DESPACHO N 22912021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 01/06/2021 | 1777.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0806378-41.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. ANDREIA CANDEIA DE SOUSA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 621PGM E DESPACHO N 22922021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 01/06/2021 | 1730.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0806378-41.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA ANDREZA ITALA DA SILVA CAVALCANTE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 622PGM E DESPACHO N 22932021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 01/06/2021 | 1563.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0806378-41.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. DAMIAO AILTON NUNES BATISTA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 623PGM E DESPACHO N 22942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 01/06/2021 | 1098.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0806378-41.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. EUDA ANATIELLY RODRIGUES MORAISRIBEIRO LUCENA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 624PGM E DESPACHO N 22952021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 01/06/2021 | 2757.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0806335-41.2017.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. EVANIA PAULO DE LUCENA CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 625 PGM E DESPACHO N 22962021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 01/06/2021 | 1339.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0806378-41.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. JOANILSON GUEDES BARBOSA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 626PGM E DESPACHO N 22972021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 01/06/2021 | 1930.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0800559-26.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. ANNA WALESKA MORAIS D' MEDEIROSBATISTA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 648PGM E DESPACHO N 22982021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 01/06/2021 | 1020.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0800559-26.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. JOANILSON GUEDES BARBOSA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 649PGM E DESPACHO N 22992021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/06/2021 | 1095.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0801485-41.2017.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. WYSLANNA BARBOSA LIMA CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 650PGM E DESPACHO N 23002021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 01/06/2021 | 1930.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0801485-41.2017.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. ADAUTO DE ALMEIDA PEREIRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 651PGM E DESPACHO N 23012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 01/06/2021 | 2038.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0804536-26.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 661PGM E DESPACHO N 23192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 01/06/2021 | 1886.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0002531-74.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. ANA MARIA SIMAO DE LIMA LEITECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 538PGM E DESPACHO N 23022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 01/06/2021 | 1039.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0801615-02.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. DAMIAO GUIMARAES LEITE CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 584PGM E DESPACHO N 23032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 01/06/2021 | 1930.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0801615-02.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. FRANCISCA FLAVIA DE MEDEIROS SOUTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 585PGM E DESPACHO N 23042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 01/06/2021 | 1930.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0804583-34.2017.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. SANTIAGO DA SILVA JACOME CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 627PGM E DESPACHO N 23052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 01/06/2021 | 664.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0804583-34.2017.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. JOANILSON GUEDES BARBOSA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 628PGM E DESPACHO N 23062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 01/06/2021 | 1295.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0806385-33.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. MARIA CLAUDIA DA COSTA FERREIRACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 629PGM E DESPACHO N 23072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/06/2021 | 2043.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0806385-33.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. MARIA DE FATIMA BATISTA DO NASCIMENTO LEANDRO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 630PGM E DESPACHO N 23082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 01/06/2021 | 2574.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0806385-33.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA MARIA DO SOCORRO LINS MARIANO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 631PGM E DESPACHO N 23092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 01/06/2021 | 1183.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0806385-33.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. ROSANGELA SERAFIM VERAS DE ANDRADE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 641PGM E DESPACHO N 23232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 01/06/2021 | 680.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0806385-33.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. VALDETE MENDES DE BRITO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 632PGM E DESPACHO N 23102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 01/06/2021 | 659.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0806385-33.2018.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. ROSIMERE FELIX DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 642PGM E DESPACHO N 23242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 01/06/2021 | 2001.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0806385-33.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. SANDRA MARIA GOMES DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 633PGM E DESPACHO N 23112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 01/06/2021 | 1714.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0806385-33.2018.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA VANKERLA OLIVEIRA CRUZ CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 643PGM E DESPACHO N 23252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 01/06/2021 | 2256.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0806385-33.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. TANIA GOMES DE MEDEIROS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 0634PGM E DESPACHO N 23122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/06/2021 | 343.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0806385-33.2018.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA YAKIMA SIBELY F CANUTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 644PGM E DESPACHO N 23262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 01/06/2021 | 1761.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0806385-33.2018.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA ROSEANE PEREIRA FELIPE CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 645PGM E DESPACHO N 23272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 01/06/2021 | 986.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0806385-33.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. SUELI BERNARDO GOMES CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 635PGM E DESPACHO N 23132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 01/06/2021 | 1197.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0806335-33..2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. SILVERLANDIA PEREIRA DOS SANTOSNUNES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 636PGM E DESPACHO N 23142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 01/06/2021 | 2243.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 45VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0806385-33.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA MARIA PATRICIA GONCALVES DE SOUSASANTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 637PGM E DESPACHO N 23152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 01/06/2021 | 2911.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0806385-33.2018.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. ROSEANE FERREIRA FELIPE CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 646PGM E DESPACHO N 23772021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 01/06/2021 | 2360.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0806385-33.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA SILVANA MARIA RIBEIRO DE LUCENACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 638PGM E DESPACHO N 23162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 01/06/2021 | 628.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0002531-74.2012.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 647PGM E DESPACHO N 23782021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/06/2021 | 2536.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0806385-33.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. TELMA LUCIA NUNES LUSTOSA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 639PGM E DESPACHO N 23172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 01/06/2021 | 1955.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0806385-33.2018.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. MARIA JOSE PEREIRA ALVES CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 648PGM E DESPACHO N 23792021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 01/06/2021 | 1320.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0806385-33.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. PACHERLYA BEZERRA DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 640PGM E DESPACHO N 23182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004327 | 01/06/2021 | 1082.77 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DURANTE O PERIODO DE 01.05.2021 A 31.05.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHO N 23612021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004328 | 01/06/2021 | 47.49 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOSMAO DE OBRA EM VEICULO VINCULADO AO GABINETE NO PERIODO DE 01.05.2021 A 31.05.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHO N 23622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0004329 | 01/06/2021 | 8556.24 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS AUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DURANTE O PERIODO DE 01.05.2021 A 31.05.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHO N 23632021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0004324 | 01/06/2021 | 2579.15 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFREAESTRUTURA NO PERIODO DE 01.05.2021 31.05.20CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHO N 23532021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004325 | 01/06/2021 | 28.49 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS MAO DE OBRA NO VEICULO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01.05.2021 A 31.05.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO DESPACHO N 23502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004326 | 01/06/2021 | 3557.95 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01.05.2021 A 31.05.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHO N 23512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004339 | 01/06/2021 | 845.32 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31052021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 23642021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004340 | 01/06/2021 | 465.40 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MAO DE OBRA DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31052021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 23702021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0004369 | 01/06/2021 | 51099.77 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINAE DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31052021 EDESPACHO N 23712021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0004333 | 01/06/2021 | 221.54 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHO N 23552021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004312 | 01/06/2021 | 871.92 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MAO DE OBRA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PERIODO DE 01.05.2021 A 31.05.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 23442021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004313 | 01/06/2021 | 1810.32 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA AQUISICAOPECAS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA D EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 01.05.2021 A 31.05.2021CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 23452021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0004314 | 01/06/2021 | 5560.36 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA ABASTECIMENTOGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO PERIODO DE 01.05.2021 A 31.05.2021 CONFORME DESCRITIVO NO RELATORIO EM ANEXO DESPACHO N 23462021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004315 | 01/06/2021 | 823.48 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO PERIODO DE 01.05.2021 A 31.05.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS EM ANEXO DESPACHO N 23432021 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0004316 | 01/06/2021 | 91.13 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO PERIODO DE 01.05.2021 A 31.05.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXODESPACHO N 23472021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000932021 | 0004394 | 01/06/2021 | 8380.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO THREE DFASHION LIMITADA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS A PROFISSIONAIS DE DIVERSOS SETORES CRECHE IRMA BENIGNA SALAS DE AEE DE APOI ESCOLAR E COORDENACAO DE INCLUSAOEQUIPE DE MANUTENCAO E MOUSES PAD DO PROGRAMA EDUCA PATOS COMO TAMBEM PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 23762021 E REQ 30943 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000912021 | 0004395 | 01/06/2021 | 340.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DEPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 23222021 E REQ 30982 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000912021 | 0004396 | 01/06/2021 | 2700.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADA A SECRTETARIA DE EDUCACAO MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 23212021 E REQ 30981 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004332 | 01/06/2021 | 252.65 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE SETOR DE COVID-19 NO PERIODO 01 A 31052021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 23652021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004334 | 01/06/2021 | 721.85 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS DO CEREST VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO 01 A 31052021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 23682021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004335 | 01/06/2021 | 889.01 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS PECAS A DISPOSICAO DO DGA CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31052021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS EM ANEXO E DESPACHO DE AUT. N 23692021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004360 | 01/06/2021 | 47.49 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MAO DE OBRA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE SETOR DE COVID-19 NO PERIODO 01 A 31052021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 23672021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004362 | 01/06/2021 | 28.49 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MAO DE OBRA DE VEICULOS DO CEREST VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO 01 A 31052021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 23662021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0004364 | 01/06/2021 | 8124.57 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE01 A 31052021 E DESPACHO N 23742021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0004365 | 01/06/2021 | 830.77 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO CEREST VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31052021E DESPACHO N 23732021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0004367 | 01/06/2021 | 1658.89 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31052021 E DESPACHO N 23722021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0004372 | 01/06/2021 | 851.03 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31052021 E DESPACHO N 23752021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/06/2021 | 200.00 | 00006947977401 | GERALDA FURTUNATO FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/06/2021 | 200.00 | 00006571912481 | MARIA DE FÁTIMA SIPRIANO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/06/2021 | 140.00 | 00006343021400 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/06/2021 | 180.00 | 00004037851385 | MARIA NIVALDA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/06/2021 | 180.00 | 00002475230460 | DAMIÃO SIMÕES DE MELO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/06/2021 | 180.00 | 00007588424494 | EDJANEIDE ALVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/06/2021 | 200.00 | 00070036303461 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/06/2021 | 200.00 | 00067500617453 | HILDA FERREIRA DOS SANTOS. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/06/2021 | 180.00 | 00024835214870 | JOSE DE ANCHIETA TELES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/06/2021 | 200.00 | 00006015509430 | MARIA MISLADY MARTINS CHAVES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/06/2021 | 200.00 | 00075351480425 | M.J.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/06/2021 | 160.00 | 00005914172438 | E.F.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 01/06/2021 | 200.00 | 00010946117438 | M.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/06/2021 | 200.00 | 00093038291404 | F.A.L. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/06/2021 | 200.00 | 00007697754460 | A.P.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/06/2021 | 200.00 | 00003547599490 | S.V.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/06/2021 | 200.00 | 00012974265766 | W.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/06/2021 | 200.00 | 00012073904459 | R.M.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/06/2021 | 200.00 | 00009893576431 | M.A.C.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/06/2021 | 200.00 | 00009893576431 | M.A.C.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/06/2021 | 200.00 | 00008255297430 | D.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/06/2021 | 200.00 | 00002142477402 | M.L.S.P. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/06/2021 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/06/2021 | 200.00 | 00006572822435 | M.S.P | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/06/2021 | 180.00 | 00000927386488 | ERONILDE MAMEDE BEZERRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA AUXILIO NATALIDADE DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0004406 | 01/06/2021 | 2016.22 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DE VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 01 31052021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 23372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0004330 | 01/06/2021 | 29840.13 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01.05.2021 A 31.05.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHO N 23602021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004331 | 01/06/2021 | 3770.71 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOSMAO DE OBRA EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01.05.2021 A 31.05.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHO N 23592021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004341 | 01/06/2021 | 25985.67 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01.05.2021 A 31.05.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHO N 25382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0004322 | 01/06/2021 | 886.16 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL NO PERIODO DE 01.05.2021 A 31.05.2021CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHO N 23482021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004323 | 01/06/2021 | 180.46 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL NO PERIODO DE 01.05.2021 A 31.05.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHO N 23492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0004317 | 01/06/2021 | 19246.79 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DURANTE O PERIODO DE 01.05.2021 A 31.05.2021CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHO N 23402021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004318 | 01/06/2021 | 15493.31 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DURANTE O PERIODO DE 01.05.2021 A 31.05.2021CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHO N 23382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004319 | 01/06/2021 | 3248.32 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAMAO DE OBRA EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DURANTE O PERIODO DE 01.05.2021 A 31.05.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHO N 23392021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0004336 | 01/06/2021 | 5297.70 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 01.05.2021 A 31.05.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHO N 23562021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004337 | 01/06/2021 | 3053.61 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS MAO DE OBRA EM VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O PERIODO DE 01.05.2021 A 31.05.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHO N 23542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004338 | 01/06/2021 | 6139.51 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 01.05.2021 A 31.05.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHO N 23572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004397 | 01/06/2021 | 364.72 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DOS VEICULOS VINCULADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31052021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 23282021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004398 | 01/06/2021 | 170.96 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31052021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 23292021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004399 | 01/06/2021 | 170.96 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DOS VEICULOS VINCULADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31052021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 23302021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004400 | 01/06/2021 | 28.49 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MANUTENCAO COM MAO DE OBRA DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31052021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 23312021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0004401 | 01/06/2021 | 1107.93 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM DIESEL DOS VEICULOS VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31052021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 23322021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0004402 | 01/06/2021 | 661.97 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31052021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 23332021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0004403 | 01/06/2021 | 664.62 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS AO CREAS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31052021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 23342021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0004404 | 01/06/2021 | 4284.38 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31052021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 23352021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0004405 | 01/06/2021 | 664.62 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31052021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 23362021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000292021 | 0004473 | 02/06/2021 | 544.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL SACO DE LIXO E SACOLAS BRANCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31098 E DESPACHO N 23882021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000292021 | 0004474 | 02/06/2021 | 1538.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL COLHER GARFO MARMITEX E SACO PARA LIXO PARA ATENDER O CENTRO POP NA ENTREGA DE REFEICOES AOS USUARIOS EM SITUACAO DE RUA ATRAVES DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31100 E DESPACHO N 23892021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000962021 | 0004476 | 02/06/2021 | 5490.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS FIXAS GIRATORIAS E LONGARINAS PERTENCENTES AOS CRAS DO MUNICICIPIO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31118 E DESPACHO N 24242021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000962021 | 0004477 | 02/06/2021 | 4855.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS FIXAS CADEIRAS DIRETOR CADEIRAS GIRATORIAS E CADEIRA PRESIDENTE PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31116 E DESPACHO N 24222021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000962021 | 0004478 | 02/06/2021 | 3190.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS FIXAS E LONGARINAS PERTENCENTES AO CREAS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31117 E DESPACHO N 24232021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004479 | 02/06/2021 | 139.25 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | AQUISICAO DE 05-SC.DE CIMENTO DESTINADOS A ADEQUACAO ESTRUTURAL DO PREDIO QUE ABRIGARA O CENTRO POP VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31119 E DESPACHO N 24292021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004480 | 02/06/2021 | 322.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 46-RECARGAS COM TROCA DE GARRAFAO 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO CREAS CHICO BOCAO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31125 E DESPACHO N 23812021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004481 | 02/06/2021 | 307.70 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER O PuBLICO QUE PARTICIPA DAS OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO CRAS MARIANA ALVES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31093 E DESPACHO N 23972021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004482 | 02/06/2021 | 269.30 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER O PuBLICO QUE PARTICIPA DAS OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO CRAS GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31094 E DESPACHO N 23982021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004483 | 02/06/2021 | 125.50 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER O PuBLICO QUE PARTICIPA DAS OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO CRAS CAP.MANOEL GOMES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31090 E DESPACHO N 23992021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004484 | 02/06/2021 | 195.50 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER O PuBLICO QUE PARTICIPA DAS OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO CRAS SEVERINA CELESTINO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N31092 E DESPACHO N 24002021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004485 | 02/06/2021 | 259.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER O PuBLICO QUE PARTICIPA DAS OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31097 E DESPACHO N 24012021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004486 | 02/06/2021 | 1447.61 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31095 E DESPACHO N 23922021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004487 | 02/06/2021 | 405.79 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31087 E DESPACHO N 23932021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000252021 | 0004488 | 02/06/2021 | 493.75 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS DO MUNICIPIO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31128 E DESPACHO N 23942021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000262021 | 0004489 | 02/06/2021 | 1104.60 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31096 E DESPACHO N 23902021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000262021 | 0004490 | 02/06/2021 | 3072.50 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31089 E DESPACHO N 23912021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004491 | 02/06/2021 | 553.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL 79-RECARGAS COM TROCA DE GARRAFAO 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DOS CRAS DO MUNICIPIO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31124 E DESPACHO N 23802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004492 | 02/06/2021 | 301.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL 43-RECARGAS COM TROCA DE GARRAFAO 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31126 E DESPACHO N 23822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004493 | 02/06/2021 | 70.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL 10-RECARGAS COM TROCA DE GARRAFAO 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31127 E DESPACHO N 23832021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004494 | 02/06/2021 | 413.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL 59-RECARGAS COM TROCA DE GARRAFAO 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31123 E DESPACHO N 23842021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 02/06/2021 | 1650.00 | 00013047936480 | JANAINA KELLY LUSTOSA GOMES MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE VASSOURAS RECICLAVEIS TIPO PET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA PARECER JURIDICO 2792021E DESPACHO N 24022021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000622021 | 0004454 | 02/06/2021 | 526805.65 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM MEDICAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EM VIAS E LOGRADOUROS PuBLICOS EM TODA EXTENSAO DO MUNICIPIO DE PATO-PB NO PERIODO DE 01 31.05.2021 CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESA E DESPACHO N 23952021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 02/06/2021 | 329.15 | 14342579000266 | STEFANIA MORAIS VIEIRA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE NO TRECHO PATOSPBxBRASILIADF DESTINADA AO SR.JEOVA SOARES DIAS QUE ENCONTRAVA-SE EM NOSSO MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE TENDO SOLICITADO PASSAGEM DE RETORNO PARA JUNTO DE SUA FAMILIA CONFORME DESPACHO N 23862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000292021 | 0004472 | 02/06/2021 | 1172.50 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL SACO TRANSPARENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BANCO DE ALIMENTOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31099 E DESPACHO N 23872021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0004412 | 02/06/2021 | 2960.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EPI 1.000 - AVENTAL CIRuRGICO DESCARTAVEL MANGA LONGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT DE DFESPACHO N 24152021 REQ. N 30765. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0004413 | 02/06/2021 | 4440.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EPI 1.500 - AVENTAL CIRuRGICO DESCARTAVEL MANGA LONGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT DE DFESPACHO N 24122021 REQ.N 30766. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0004414 | 02/06/2021 | 5920.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EPI 2000 - AVENTAL CIRuRGICO DESCARTAVEL MANGA LONGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT DE DFESPACHO N 2413 REQ. N 30768. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0004416 | 02/06/2021 | 4440.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EPI 1500 - AVENTAL CIRuRGICO DESCARTAVEL MANGA LONGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT DE DFESPACHO N 2414 REQ. N 30767. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004417 | 02/06/2021 | 1017.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. 30629 AUT. DE DESPACHO N 24072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004418 | 02/06/2021 | 1917.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. 30086 AUT. DE DESPACHO N 24082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004419 | 02/06/2021 | 4998.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. 30078 AUT. DE DESPACHO N 24092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004420 | 02/06/2021 | 5241.70 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT DE DFESPACHO N 23962021 REQ. N 30597. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000642021 | 0004422 | 02/06/2021 | 300.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESS ALUSIVAS AO SERVICO COM MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE SETOR DE IMUNIZACAO CONFORME REQ. EM ANEXO N 31142 AUT. DE DESPACHO N 24062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000642021 | 0004424 | 02/06/2021 | 750.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESS ALUSIVAS AO SERVICO COM MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. EM ANEXO N 31140 AUT. DE DESPACHO N 24042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000642021 | 0004429 | 02/06/2021 | 1500.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESS ALUSIVAS AO SERVICO COM MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. EM ANEXO N 31138 AUT. DE DESPACHO N 24052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000642021 | 0004430 | 02/06/2021 | 750.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESS ALUSIVAS AO SERVICO COM MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE SETOR ALMOXARIFADO CONFORME REQ. EM ANEXO N 31141 AUT. DE DESPACHO N 24032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 02/06/2021 | 2000.00 | 00008402322417 | EDMUNDO DE MELO XAVIER NETO | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIAALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME LEI N 12.8712013DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 02/06/2021 | 2000.00 | 00008122964192 | GEOVANIS GARBEY BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIAALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME LEI N 12.8712013DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 02/06/2021 | 8097.00 | 00003597489370 | AIRTON GUERREIRO VIDAL FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 02/06/2021 | 8097.00 | 00009145013489 | MARLLA HELLEN DO NASCIMENTO ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 02/06/2021 | 8097.00 | 00010240189469 | RAFAELA ALBUQUERQUE PAULINO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 02/06/2021 | 8097.00 | 00008829090450 | FELIPE GUEDES RIBEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 02/06/2021 | 8097.00 | 00002995053326 | ISADELIA CONSTANCIO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 02/06/2021 | 8097.00 | 00001391327403 | CAIO ESCARIAO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 02/06/2021 | 8097.00 | 00004029927335 | BRUNA ALENCAR CASTRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 02/06/2021 | 8097.00 | 00006270196337 | MARIANNY MACEDO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 02/06/2021 | 8097.00 | 00003597487327 | LINACIA FREITAS VIDAL | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 02/06/2021 | 8097.00 | 00004204787444 | MARIA IZABEL MORAIS DE LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 02/06/2021 | 8097.00 | 00009705184470 | ELOIZY MARIANA DIAS DE M C COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 02/06/2021 | 8097.00 | 00005440604316 | ANTONIO LAZARO ARAÚJO LUCENA E SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 02/06/2021 | 8097.00 | 00004810796450 | GUSTAVO LEITAO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 02/06/2021 | 8097.00 | 00004955053319 | AMANDA MEDEIROS FREITAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 02/06/2021 | 8097.00 | 00006024195494 | JOSICLEITON MORAIS DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 02/06/2021 | 6400.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 20 VINTE MINI INCUBADORAS PARA 04 INDICADORES BIOLOGICOS A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 21702021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 02/06/2021 | 8097.00 | 00005914766494 | LARISSA RAMOS LIMA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 02/06/2021 | 8097.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 02/06/2021 | 8097.00 | 00009725347412 | MARCOS ANTONIO XAVIER SILVA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 02/06/2021 | 8097.00 | 00006268228316 | MARNA MARIA ARAÚJO MIRANDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 02/06/2021 | 8097.00 | 00005008554395 | SARAH DE CALDAS COSTA SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 02/06/2021 | 8097.00 | 00011764758439 | VITORIA DE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO LEITÃO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 02/06/2021 | 8097.00 | 00008792052452 | YOSHYARA DA COSTA ANACLETO ESTRELA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 02/06/2021 | 8097.00 | 00000831648392 | BRUNO MOREIRA VIANA MENDONÇA BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004451 | 02/06/2021 | 18514.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICODESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 24162021 E REQ 30169 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004453 | 02/06/2021 | 46877.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AS ESCOLAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 24172021 E REQ 30168 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004463 | 02/06/2021 | 9488.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS BISCOITO MARIA E FARIMNHA LACTEA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE ALIMENTOS DURAN TE AS SUSPENSAO DAS AULAS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAuDEPuBLICA DEVIDO A PANDEMIA DA COVID -19 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24182021 E REQ 30406 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004465 | 02/06/2021 | 150.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A PRE-ESCOLA- ZONA RURAL PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE ALIMENTOS DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAuDE PuBLICA DEVIDO A PANDEMIA DA COVID 19 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 24192021 E REQ 30275 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004466 | 02/06/2021 | 160.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A EJA ZONA URBANA PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE ALIMENTOS DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAuDE PuBLICA DEVIDO A PANDEMIA COVID 19 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24202021 E REQ 302782021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004467 | 02/06/2021 | 10934.50 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE ALIMENTOS DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE SA SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAuDE PuBLICA DEVIDO A PANDEMIA DA COVID 19 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24212021 E REQ 302702021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 02/06/2021 | 1133.52 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL RPJREGISTRO DE PESSOA JURIDICA RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO AOS CONSELHOS ESCOLARES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24352021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 02/06/2021 | 123.07 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DE RPJREGISTRO DE PESSOA JURIDICA RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO AOS CONSELHOS ESCOLARES DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 24332021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 02/06/2021 | 246.14 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS NOTORIAL E REGISTRALRPJ REGISTRO DE PESSOA JURIDICA RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO AOS CONSELHOS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE PATOS PB VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DEDESPESADESPACHO N 24342021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 02/06/2021 | 332.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME PROCESSO N 0800774-65.2019.8.15.0251 CONFORME DESPACHO N 2428 2021MEMORANDO N 6652021.-PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132019 | 0004427 | 02/06/2021 | 10000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA COSNTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 25.04.2021 A 25.05.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 24102021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 02/06/2021 | 1900.98 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 24252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 02/06/2021 | 80.00 | 00007019566405 | HAMILTON FELIX DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02 E 03.06.2021 TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS TUTELARESA FIM DE DEIXAR UM ADOLESCENTE NA CASA DE SUA GENITORA NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 24742021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 02/06/2021 | 90.00 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DA CONSELHEIRA SUPRA CITDA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02 E 03.06.2021 A FIM DE DEIXAR UM ADOLESCENTE NA CASA DE SUA GENITORA NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 24732021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 02/06/2021 | 90.00 | 00007462528460 | JEDDSON MONTEIRO TRINDADE COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02 E 03.06.2021 A FIM DE DEIXAR UM ADOLESCENTE NA CASA DE SUA GENITORA NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 24722021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0004415 | 02/06/2021 | 72000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO PuBLICA JUNTO AO MUNICIPIO DE PATOS-PB A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO E DESPACHO N 24362021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 02/06/2021 | 782.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0806316.35.2017.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. ALVIN COELHO- SOCIEDADE DE ADVOCACIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO MEMORANDO N 00012021PGM E DESPACHO 24262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 02/06/2021 | 636.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0806316-35.2017.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR ADMINISTRADORA DE CONSORCIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOMEMORANDO 0012021PGM E DESPACHO N24272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 02/06/2021 | 160748.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM PRECATORIOS PROCESSO N ID 081230000006712728 2778840 CONFORME DESPACHO N 24942021 E DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 03/06/2021 | 75.00 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM MEIA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DIA 07.06.2021 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 2484221 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004504 | 03/06/2021 | 268.00 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO PATA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE E ORGAOS A ELE VINCULADO CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESA DESPACHO N 24792021 E REQ 30564 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004501 | 03/06/2021 | 154.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE 22 -GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIAPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 2483221 E REQ 31139 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004508 | 03/06/2021 | 820.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30916 DESPACHO N 24822021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001002021 | 0004510 | 03/06/2021 | 880.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO FREI DAMIAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31159 AUT. DE DESPACHO N 24782021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001002021 | 0004511 | 03/06/2021 | 7500.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE SETOR DE IMUNIZACAO CONFORME REQ. N 31157 AUT. DE DESPACHO N 24772021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001002021 | 0004512 | 03/06/2021 | 13700.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31160 AUT. DE DESPACHO N 24762021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001002021 | 0004513 | 03/06/2021 | 7650.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31156 AUT. DE DESPACHO N 24752021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 03/06/2021 | 80.00 | 00046833218404 | CARLOS ALBERTO BRILHANTE | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO MOTORISTA CARLOS ALBERTO BRILHANTE QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDEPB NO DIA 31052021 A SERVICOS DESSA MUNICIPALIDADE CONFORME DESPACHO N 23202021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004505 | 03/06/2021 | 167.50 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 24802021 E REQ 30507 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004506 | 03/06/2021 | 201.00 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24812021 E REQ 30539 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001032021 | 0004502 | 03/06/2021 | 2030.00 | 17611907000190 | RAMON FIGUEIREDO MARINHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONFECCAO DE 70-CAMISETAS EM MALHA MICRODRY COM SUBLIMACAO E GOLA VIEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CAMPANHA MAIO LARANJA EM TODA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 31137E DESPACHO N 24322021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001032021 | 0004503 | 03/06/2021 | 1624.00 | 17611907000190 | RAMON FIGUEIREDO MARINHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONFECCAO DE 56-CAMISETAS EM MALHA MICRODRY COM SUBLIMACAO E GOLA VIEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES AS EQUIPES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV QUE ATUAM NOS CRAS PARA A SEMANA DO BRINCAR REALIZADO ATRAVES DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 31136 E DESPACHO N 24312021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001032021 | 0004507 | 03/06/2021 | 2774.00 | 17611907000190 | RAMON FIGUEIREDO MARINHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONFECCAO DE 44-CAMISETAS EM MALHA MICRODRY COM SUBLIMACAO E GOLA VIEIS 22-CRACHAS EM PVC COM CORDAO E 18-MOCHILAS PERSONALIZADAS EM LONA E NYLON DESTINADOS AOS ATENDENTES DO CADuNICO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 31135 E DESPACHO N 24302021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0004557 | 04/06/2021 | 888.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 300 - AVENTAL MANGA LONGA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC. DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CEMITERIOS PuBLICOS CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO N 000125.2012.13.0026 OBRIGACOES CONTIDAS NOTAC N 0402013. E AUT DE DESPACHO N 25222021 REQ. N 30902. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 04/06/2021 | 200.00 | 00010224298410 | MIKERLA GEORGIA FELIX SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 04/06/2021 | 200.00 | 00008381653460 | ALLAN ROBSON ALMEIDA XAVIER DE SÁ | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 04/06/2021 | 200.00 | 00011242880402 | WANDERLEIA MARCELINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 04/06/2021 | 200.00 | 00001640657410 | A.J.A.F. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004521 | 04/06/2021 | 27800.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE DUBEBE IND. COM DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EPIs PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 07532021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004522 | 04/06/2021 | 20865.00 | 29894043000140 | MULTIMED DENTAL EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESPACHO N 06492021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004523 | 04/06/2021 | 25740.00 | 29894043000140 | MULTIMED DENTAL EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQUISICAO N 29987 DESPACHO N 06502021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004524 | 04/06/2021 | 16682.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30078 E DESPACHO N 09862021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004525 | 04/06/2021 | 2803.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME DESPACHO 08452021.REQ 30080. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004526 | 04/06/2021 | 1438.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESPACHO N 08462021 REQ 30079. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004527 | 04/06/2021 | 2827.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30086 E DESPACHO N 08512021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004528 | 04/06/2021 | 5265.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30086 E DESPACHO N 08502021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004529 | 04/06/2021 | 4320.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30086 E DESPACHO N 09892021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004530 | 04/06/2021 | 4862.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME DESPACHO 09882021.REQ 30080. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004531 | 04/06/2021 | 2316.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30080 E DESPACHO N 09842021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004532 | 04/06/2021 | 17600.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30086 E DESPACHO N 09872021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004533 | 04/06/2021 | 3030.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30079 E DESPACHO N 09912021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004534 | 04/06/2021 | 1323.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30079 E DESPACHO N 09902021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004535 | 04/06/2021 | 10329.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30078 E DESPACHO N 09852021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004536 | 04/06/2021 | 2875.95 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30084 DESPACHO N 06702021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004537 | 04/06/2021 | 255.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30276 DESPACHO N 09252021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004538 | 04/06/2021 | 17746.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30087 DESPACHO N 06712021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004539 | 04/06/2021 | 1570.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30207 DESPACHO N 07082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004540 | 04/06/2021 | 1182.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30085 DESPACHO N 06692021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004541 | 04/06/2021 | 4195.00 | 29426310000154 | CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EPI's PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADECONFORME AUT. DE DESPACHO N 24922021 REQ. N 30259. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004542 | 04/06/2021 | 4195.00 | 29426310000154 | CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EPI's PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADECONFORME AUT. DE DESPACHO N 24952021 N 30258. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004543 | 04/06/2021 | 8390.00 | 29426310000154 | CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EPI's PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADECONFORME AUT. DE DESPACHO N 24962021 REQ. N 30256. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004544 | 04/06/2021 | 16780.00 | 29426310000154 | CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EPI's PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADECONFORME AUT. DE DESPACHO N 24972021 REQ. N 30254. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004545 | 04/06/2021 | 8390.00 | 29426310000154 | CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EPI's PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADECONFORME AUT. DE DESPACHO N 24982021 REQ. N 30257. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004546 | 04/06/2021 | 1432.12 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -CEO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 24992021 REQ. N 31068. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004547 | 04/06/2021 | 164.25 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 25002021 REQ. N 31064. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342021 | 0004548 | 04/06/2021 | 4335.00 | 21008058000151 | FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EPI's 300- MASCARAS CIRuRGICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LCERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30750 AUT. DE DESPACHO N 25012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342021 | 0004549 | 04/06/2021 | 5780.00 | 21008058000151 | FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EPI's 400- MASCARAS CIRuRGICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30751 AUT. DE DESPACHO N 25022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342021 | 0004550 | 04/06/2021 | 4335.00 | 21008058000151 | FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EPI's 300- MASCARAS CIRuRGICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30749 AUT. DE DESPACHO N 25032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342021 | 0004553 | 04/06/2021 | 14450.00 | 21008058000151 | FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EPI's 1.000- MASCARAS CIRuRGICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30748 AUT. DE DESPACHO N 24882021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004518 | 04/06/2021 | 2743.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS PARA FUNCIONARIOS DA SEDE QUE TRABALHAM EM HORARIO INITERRUPTO EQUIPE MANUTENCAO DA ZONA RURALCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24892021 E REQ 31154 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004519 | 04/06/2021 | 155.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENISINO REFERENTE AO MES DE ABRIL2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 24902021REQ 311672021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004520 | 04/06/2021 | 895.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 2491 E REQ 311752021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Publicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0004555 | 04/06/2021 | 61896.14 | 05446272000133 | ARRIMO ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS E UMA PASSAGEM MOLHADA NA RUA EVANGELINA RODRIGUES NO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24932021 E PLANILHA EM ANEXO. | 06542021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004572 | 07/06/2021 | 84.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 25042021 E REQ 31145 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004610 | 07/06/2021 | 154.80 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ALCOOL GEL 70 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 25652021 E REQ 30794 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004607 | 07/06/2021 | 430.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE ALCOOL GEL 70 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 2561221 E REQ 30798 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004614 | 07/06/2021 | 215.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ALCOOL GEL 70 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORE VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 25632021 E REQ 30889 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 07/06/2021 | 580.00 | 41662747000192 | VM FARDAMENTOS -VINICIUS DELFINO | DESPESAS ALUSIVAS COM O FORNECIMENTO DE 16DEZESSIES CAMISETAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO VINCULADO AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 25102021 E PARECER JURIDICO 290221 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004582 | 07/06/2021 | 583.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L COMO TAMBEM GARRAFA DE 500ML DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 25082021 E REQ 31151 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0004611 | 07/06/2021 | 860.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ALCOOL GEL 70 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 25642021 E REQ 30790 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004575 | 07/06/2021 | 350.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 25062021 E REQ 311482021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004605 | 07/06/2021 | 1720.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL 70 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 25662021 E REQ 30792 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 07/06/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO/IMEQ-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INSPECOES REALIZADAS NO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OGE-8930-TRANSPORTE ESCOLAR- ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 25232021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 07/06/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO/IMEQ-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INSPECOES REALIZADAS NO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA MOE- 6774TRANSPORTE ESCOLAR- ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 25242021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 07/06/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO/IMEQ-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INSPECOES REALIZADAS NO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OEY- 6963 TRANSPORTE ESCOLAR- ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 25252021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 07/06/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO/IMEQ-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INSPECOES REALIZADAS NO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OGE- 7010 TRANSPORTE ESCOLAR- ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 25262021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0004655 | 07/06/2021 | 2160.00 | 65149197000251 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE IMPRESSORA DESTINADA AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 25112021 E REQ 31102 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004604 | 07/06/2021 | 2150.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 70 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30881 AUT. DE DESPACHO N 25122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004606 | 07/06/2021 | 12900.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 70 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30880 AUT. DE DESPACHO N 25132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004608 | 07/06/2021 | 2150.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 70 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30882 AUT. DE DESPACHO N 25142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004609 | 07/06/2021 | 4300.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 70 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30883 AUT. DE DESPACHO N 25152021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004612 | 07/06/2021 | 12587.00 | 28439173000120 | S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EPI's MACACAO IMPERMEAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30884 AUT. DE DESPACHO N 25692021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004613 | 07/06/2021 | 2800.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL TIPO ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA ADERBAL MARTINS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30837. DE DESPACHO N 25672021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004615 | 07/06/2021 | 4000.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL TIPO ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA JOAO SOARES VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30834. DE DESPACHO N 25682021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 07/06/2021 | 200.00 | 00007989388464 | FRANCISCA PAULA TORRES DE ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 07/06/2021 | 200.00 | 00009254132403 | LEONICE BERTINO DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 07/06/2021 | 200.00 | 00006099961429 | ELIETE DE ARAUJO LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 07/06/2021 | 180.00 | 00010034199411 | CLENEIDE LIMA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO NATALIDADE DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 07/06/2021 | 180.00 | 00001642628492 | ANDELUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO NATALIDADE DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 07/06/2021 | 200.00 | 00007161675499 | SAYONARA TORRES DE LUCENA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 07/06/2021 | 200.00 | 00012680778448 | MATEUS DE SOUSA BRITO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 07/06/2021 | 200.00 | 00001098995473 | MARIA DE FATIMA FARIAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 07/06/2021 | 200.00 | 00066811740434 | EULINA NUNES DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 07/06/2021 | 200.00 | 00017655378436 | MARIA EDUARDA MEDEIROS DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 07/06/2021 | 200.00 | 00006026093486 | AMANDA KARLA DOS SANTOS APRÍGIO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 07/06/2021 | 200.00 | 00067530982400 | RENILDA MARIA DA CUNHA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 07/06/2021 | 100.00 | 00011843418428 | MARIA GORETE RIBEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 07/06/2021 | 150.00 | 00042784638472 | JOSE ROBERTO FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 07/06/2021 | 120.00 | 00093038232491 | DAMIANA DA SILVA TELES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 07/06/2021 | 200.00 | 00006632037402 | MARILENE DA SILVA LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 07/06/2021 | 200.00 | 00073786659400 | C.S.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 07/06/2021 | 200.00 | 00004588300466 | MARIA JOSE MOREIRA GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 07/06/2021 | 200.00 | 00073930369400 | MARIA GIRLANDE FELIPE GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 07/06/2021 | 200.00 | 00013927677418 | LAYANE MONTEIRO DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 07/06/2021 | 200.00 | 00011656452464 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 07/06/2021 | 200.00 | 00006868244401 | MARIELLE LOPES LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 07/06/2021 | 200.00 | 00001099276489 | LÚCIA MARIA DA SILVA LOPES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 07/06/2021 | 150.00 | 00070063302462 | P.F.M. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 07/06/2021 | 100.00 | 00007681765492 | M.G.M.O. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004576 | 07/06/2021 | 217.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 2507221 E REQ 31149 EM ANEXO.15190706 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004585 | 07/06/2021 | 79.92 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADAS LED BOLBO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESADESPACHO N 25212021 E REQ 31075 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012021 | 0004566 | 07/06/2021 | 113.25 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 25202021 REQ N 30508 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004578 | 07/06/2021 | 84.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 25052021 E REQ 31147 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012021 | 0004563 | 07/06/2021 | 63.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | DESPESAS ALUSIVA COM AQUISICAO DE ACUCAR CRSTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 25192021 E REQ 30540 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004574 | 07/06/2021 | 84.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 25092021 E REQ 311462021 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004616 | 07/06/2021 | 86.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ALCOOL GEL 70 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 25602021 E REQ 30903 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004617 | 07/06/2021 | 86.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ALCOOL GEL 70 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 25622021 E REQ 30907 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004600 | 07/06/2021 | 143.80 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER O PuBLICO QUE PARTICIPA DAS OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO CRAS GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31182 E DESPACHO N 25132021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004601 | 07/06/2021 | 327.50 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER O PuBLICO QUE PARTICIPA DAS OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO CRAS MARIANA ALVES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31181 E DESPACHO N 25142021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004602 | 07/06/2021 | 260.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER O PuBLICO QUE PARTICIPA DAS OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO CRAS SEVERINA CELESTINO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N31180 E DESPACHO N 25152021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004603 | 07/06/2021 | 119.70 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER O PuBLICO QUE PARTICIPA DAS OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO CRAS CAP.MANOEL GOMES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31179 E DESPACHO N 25122021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004619 | 07/06/2021 | 1036.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA DESTINADOS AOS SERVICOS DE ADEQUACAO ESTRUTURAL NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO POP VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 31120 E DESPACHO N 25162021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004620 | 07/06/2021 | 552.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAuLICO DESTINADOS A REFORMA E ADEQUACAO ESTRUTURAL DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO POP VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31121 E DESPACHO N 25172021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004621 | 07/06/2021 | 89.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARGAMASSA DESTINADOS AOS SERVICOS DE ADEQUACAO ESTRUTURAL NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO POP VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 31122 E DESPACHO N 25182021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0004622 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00013598487460 | LUCAS ALVES DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DESPACHO N 25502021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0004623 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00007111151410 | JOSE MATHEUS TAVARES DE LIMA LUCENA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DESPACHO N 25512021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0004624 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00008549721450 | JOSÉ ALYSON VICENTE RODRIGUES | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DESPACHO N 25412021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0004625 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00011761358480 | JOAO VITOR ABEL ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DESPACHO N 25422021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0004626 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00011307509495 | ITALO DA SILVA SANTANA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DESPACHO N 25432021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0004627 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00011285048474 | GESSICA LAYANA DE SOUSA DIAS | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DESPACHO N 25442021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0004628 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00006253808435 | FABIANA VALERIA DE ASSIS OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DESPACHO N 25452021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0004629 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00010129616486 | PEDRO VICTOR CAMPOS ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DESPACHO N 25462021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0004630 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00012495251447 | VITORIA OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DESPACHO N 25472021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0004631 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00012146526467 | RAFAEL VICTOR RIBEIRO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DESPACHO N 25482021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0004632 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00012866048423 | CAIO MEDEIROS GONÇALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DESPACHO N 25272021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0004633 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00010899658423 | ANDERSON MONTAGNIER FERNANDES ANTÃO | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DESPACHO N 25282021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0004634 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00003822294446 | ANA CRISTINA DE BRITO | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DESPACHO N 25292021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0004635 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00008598638404 | AMANDA PEREIRA MORAIS | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DESPACHO N 25302021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0004636 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00006345148490 | ALINE KIEVELLEY MIRANDA LIBERATO | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DESPACHO N 25312021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0004637 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00091095395491 | ADRIANA DOS SANTOS SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DESPACHO N 25322021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0004638 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00012368338489 | ADA LAYSA NUNES ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DESPACHO N 25332021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0004639 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00012386590470 | PALOMA BARBOSA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DESPACHO N 25492021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0004640 | 07/06/2021 | 1200.00 | 00008174476440 | TALLS RAMON MEDEIROS DE MORAIS | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - ARTESANATO DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS GERALDA MEDEIROS E CAP.MANOEL GOMES VINC.A SEC.MUN.DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DESPACHO N 25342021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0004641 | 07/06/2021 | 1200.00 | 00004462862490 | MOIZEIS BERNARDO DE SOUSA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TEATRO DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS MARIANA ALVES E SEVERINA CELESTINO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DESPACHO N 25352021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0004642 | 07/06/2021 | 1200.00 | 00012123800457 | MILENA KERLLY FERNANDES CORCINO XAVIER | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - MuSICA DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS CAP.MANOEL GOMES E GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DESPACHO N 25362021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0004643 | 07/06/2021 | 1200.00 | 00009470325419 | MIGUEL FELIX DE OLIVEIRA FILHO | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE -TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS GERALDA MEDEIROS E CAP.MANOEL GOMES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DESPACHO N 25372021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0004644 | 07/06/2021 | 1200.00 | 00004327927406 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS BATISTA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - ARTESANATO DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS MARIANA MEDEIROS E SEVERINA CELESTINO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DESPACHO N 25382021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0004645 | 07/06/2021 | 1200.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - DANCA DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS SEVERINA CELESTINO MARIANA ALVES CAP.MANOEL GOMES E GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DESPACHO N 25392021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0004646 | 07/06/2021 | 1200.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - DANCA DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS SEVERINA CELESTINO MARIANA ALVES CAP.MANOEL GOMES E GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DESPACHO N 25402021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0004647 | 07/06/2021 | 1200.00 | 00008545420439 | JULIEMERSON CAVALCANTE DE SOUSA ARAUJO | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS CAP.MANOEL GOMES E GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DESPACHO N 25522021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0004648 | 07/06/2021 | 1200.00 | 00009461096488 | JEVERTON ANDRE SOARES MENDES | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CENTRO DIA DO IDOSO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DESPACHO N 25532021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0004649 | 07/06/2021 | 1200.00 | 00008133667470 | GEOVANI GARCIA DE SOUZA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DESPACHO N 25542021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0004650 | 07/06/2021 | 1200.00 | 00001043546405 | COSMO JOSÉ ALVES | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS MARIANA ALVES E SEVERINA CELESTINO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DESPACHO N 25562021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0004651 | 07/06/2021 | 1200.00 | 00012025554460 | GABRIEL SOUTO MOURA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS CAP.MANOEL GOMES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DESPACHO N 25552021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0004652 | 07/06/2021 | 1200.00 | 00003065442450 | GISLEUDO ARAÚJO DE LIMA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TEATRO DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS CAP.MANOEL GOMES E GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DESPACHO N 25572021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0004653 | 07/06/2021 | 1200.00 | 00001010804413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - MuSICA DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS MARIANA ALVES E SEVERINA CELESTINO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DESPACHO N 25582021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0004654 | 07/06/2021 | 1200.00 | 00009299210462 | JESSYKA SANTOS CANDEIA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - DANCA DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS MARIANA ALVES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DESPACHO N 25592021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004661 | 08/06/2021 | 336.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 30818 E DESPACHO N 25852021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004676 | 08/06/2021 | 231.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE DUBEBE IND. COM DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EPIsEQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL MASCARAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZAACAO DE DESPESADESPACHO N 258820212 E REQ 30905 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004662 | 08/06/2021 | 1050.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 150-RECARGAS COM TROCA DE GARRAFAO 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESA DESPACHO N25822021 REQ 31189 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004663 | 08/06/2021 | 2030.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 290-RECARGAS COM TROCA DE GARRAFAO 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESA DESPACHO N 25832021 REQ31191 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004664 | 08/06/2021 | 1120.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 160-RECARGAS COM TROCA DE GARRAFAO 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESA DESPACHO N 25842021 REQ31190 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000952021 | 0004666 | 08/06/2021 | 30880.00 | 41816480000140 | JOSE GREGORIO FERREIRA ALVES 85338249987 | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE PESSOAL E MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. 26012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000252021 | 0004667 | 08/06/2021 | 189.70 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31103 AUT. DE DESPACHO N 26002021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0004668 | 08/06/2021 | 2310.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE DUBEBE IND. COM DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EPIs PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 25892021 REQ. N 31188. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0004669 | 08/06/2021 | 4620.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE DUBEBE IND. COM DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EPIs PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 25902021 REQ. N 31178. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0004670 | 08/06/2021 | 1540.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE DUBEBE IND. COM DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EPIs PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 25872021 REQ. N 31177. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0004671 | 08/06/2021 | 1540.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE DUBEBE IND. COM DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EPIs PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 25912021 REQ. N 31176. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004672 | 08/06/2021 | 1720.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31134 AUT. DE DESPACHO N 25932021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004673 | 08/06/2021 | 965.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31130 AUT. DE DESPACHO N 25962021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004674 | 08/06/2021 | 1875.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31133 AUT. DE DESPACHO N 25952021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004677 | 08/06/2021 | 1020.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31132 AUT. DE DESPACHO N 25942021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004678 | 08/06/2021 | 1220.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31131 AUT. DE DESPACHO N 25972021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004679 | 08/06/2021 | 500.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31129 AUT. DE DESPACHO N 25982021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004665 | 08/06/2021 | 25770.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL EM DISTRIBUICAO COM AS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 25992021 E REQ 31162 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004660 | 08/06/2021 | 397.50 | 19210207000119 | L. MARIA DE ARAÚJO PAPELARIA E LIVRARIA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PASTAS PLASTICAS ALFINETE PARA MAPAS COLA BRANCO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 25802021 E REQ 30927 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004675 | 08/06/2021 | 77.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE DUBEBE IND. COM DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EPIs EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL MASCARAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRTATARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 25922021 E REQ 30861 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 08/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REGISTRO DE ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20210377696 FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE MACRODRENAGEM URBANA SA BACIA DO RIACHO DO FRANGO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB ART PB20200309699 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 25812021 EM ANEXO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 09/06/2021 | 150.00 | 00054312559830 | GIOVANNA DIAS DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM A RESTITUICAO DE ITBI POR MOTIVO CANCELAMENTO DA COMPRA DO TERRENO CONFORME DESPACHO N 26112021 E REQ.PA 41042021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 09/06/2021 | 150.00 | 00041714728811 | CAIQUE DIAS DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM A RESTITUICAO DE ITBI POR MOTIVO CANCELAMENTO DA COMPRA DO TERRENO CONFORME DESPACHO N 26102021 E REQ.PA 41032021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 09/06/2021 | 150.00 | 00041714732843 | VANESSA DIAS DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM A RESTITUICAO DE ITBI POR MOTIVO CANCELAMENTO DA COMPRA DO TERRENO CONFORME DESPACHO N 26122021 E REQ.PA 41052021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 09/06/2021 | 113653.64 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS MES DE COMPENCIA 0520212402. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 09/06/2021 | 2142.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE MAIO2021 MDE 20902. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 09/06/2021 | 8340.87 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE MAIO2021 MDE 49. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 09/06/2021 | 3527.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE MAIO2021 MDE 8. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 09/06/2021 | 12854.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA MAIOL2021-FUNDEB 60-AGRUP.20913. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 09/06/2021 | 46521.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA MAIO2021 AGRUPAMENTO 50.SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 09/06/2021 | 331.09 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA MAIO2021AGRUP.120 SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 40. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 09/06/2021 | 12204.01 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA MAIO2021AGRUP 74 SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 40. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004688 | 09/06/2021 | 9800.53 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO AR COMPRIMIDO E REGULADOR COM FLUXOMETRO E UMIFICADOR E CHAVE PARA MONTAGEM DE BALAO O² PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQUISICAO 31230 DESPACHO N 26052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004690 | 09/06/2021 | 16751.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO REGULADOR COM FLUXOMETRO E UMIFICADOR E CHAVE PARA MONTAGEM DE BALAO O² PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQUISICAO 31229 DESPACHO N 26062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004691 | 09/06/2021 | 15929.11 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQUISICAO 31232 DESPACHO N 26072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004694 | 09/06/2021 | 17392.33 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQUISICAO 31233 DESPACHO N 2608 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004696 | 09/06/2021 | 13046.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS A DOMICILIO PROGRAMA MELHOR EM CASA INCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQUISICAO 31231 DESPACHO N 2609 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004698 | 09/06/2021 | 405.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 26132021 REQ. N 31265. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004699 | 09/06/2021 | 1946.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PERMENENTE PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. DESCRITIVA EM ANEXO N 31208 AUT. DE DESPACHO N 26142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004700 | 09/06/2021 | 1380.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PERMENENTE PERTENCENTES AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. DESCRITIVA EM ANEXO N 31205 AUT. DE DESPACHO N 26152021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004701 | 09/06/2021 | 309.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PERMENENTE PERTENCENTES A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. DESCRITIVA EM ANEXO N 31207 AUT. DE DESPACHO N 26162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342021 | 0004703 | 09/06/2021 | 2600.00 | 08973252000109 | LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 200- TOUCAS GORRO DESCATAVEL COM ELASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30755 AUT DE DESPACHO N 26172021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342021 | 0004705 | 09/06/2021 | 1950.00 | 08973252000109 | LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 150- TOUCAS GORRO DESCATAVEL COM ELASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30753 AUT DE DESPACHO N 26182021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342021 | 0004707 | 09/06/2021 | 1950.00 | 08973252000109 | LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 150- TOUCAS GORRO DESCATAVEL COM ELASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30754 AUT DE DESPACHO N26192021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342021 | 0004708 | 09/06/2021 | 6500.00 | 08973252000109 | LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 500- TOUCAS GORRO DESCATAVEL COM ELASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30752 AUT DE DESPACHO N 26202021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000922021 | 0004706 | 09/06/2021 | 7587.00 | 32473252000124 | DANILO MENDES DOS SANTOS 71794665498 | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REPARO NO TELHADOPINTURA DO ESCRITORIO PISO EM 02DUAS SALAS E BANHEIRO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 26212021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004750 | 10/06/2021 | 1858.33 | 02491558000142 | UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO DE PLACA RMO-5E79 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01.05.2021 A 31.05.2021CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 26412021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/06/2021 | 6773.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 309-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM REFERENTE A COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 10/06/2021 | 8353.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 330-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOSEXCEP.INT.PuBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 10/06/2021 | 476.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 346-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM REFERENTE A COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 10/06/2021 | 201.00 | 14342579000266 | STEFANIA MORAIS VIEIRA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE NO TRECHO PATOSPBxCAXIASMA DESTINADA A LUCAS PEREIRA DA SILVA QUE ENCONTRAVA-SE EM NOSSO MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE TENDO SOLICITADO PASSAGEM DE RETORNO PARA JUNTO DE SUA FAMILIA CONFORME AUTORIZACAO JUDICIAL N 0802329-49.2021.815.0251 E DESPACHO N 23862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 10/06/2021 | 20546.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 547-SEC.DE SAuDE CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 10/06/2021 | 34488.73 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 712-SEC.SAuDE CONTRATADOS COVID-19 REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 10/06/2021 | 5616.14 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 750-FUNDO MUN.DE SAuDE CAPS CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 10/06/2021 | 25297.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 751-SEC.DE SAuDE PSF CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 10/06/2021 | 727.10 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 752-SEC.MUN.DE SAuDE PACS CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 10/06/2021 | 2618.42 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 753-FUNDO MUN.DE SAuDE CEO E LAB.PROT.DENTARIA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/06/2021 | 63168.75 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 755-SEC.SAuDE UPA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 10/06/2021 | 29554.19 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 756-SAMU CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 10/06/2021 | 9424.53 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 759-PA MARIA MARQUES CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 10/06/2021 | 1943.98 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 761-FREI DAMIAO CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 10/06/2021 | 1190.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 763-FARMACIA BASICA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 10/06/2021 | 6746.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 765-CER CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 10/06/2021 | 3386.66 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 767-CTA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 10/06/2021 | 3343.38 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 769-LABORATORIO MUNICIPAL CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 10/06/2021 | 1060.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 774-VIGILANCIA SANITARIA CONTRATATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 10/06/2021 | 476.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 775-NASF CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 10/06/2021 | 6903.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 776-PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 10/06/2021 | 11560.30 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 560-COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 10/06/2021 | 1233.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 784-CONTRATADOS CEREST REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 10/06/2021 | 1781.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 772-VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao/Reformas/Adequacao das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004757 | 10/06/2021 | 93099.95 | 29459001000180 | W&S CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA QUARTA MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO PREDIO DA UPA DO BAIRRO DO JATOBA NA RUA MANOEL MOTA NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO AUT. DEDESPACHO N 26422021 PERIODO 2005 A 07062021. | 02072021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004758 | 10/06/2021 | 460.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 26382021 REQ. N 31264. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0004759 | 10/06/2021 | 29703.96 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 9.00120KG DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DE REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE . REF. AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AUT. DE DESPACHO N 26372021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 10/06/2021 | 845.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INSPECAO ENSAIO METROLOGICOSELAGEMTECNICA CONJUNTO PLATINA E OUTROS EM VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL VEICULO DE PLACA OGA-8930 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 26322021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 10/06/2021 | 550.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULO DE PLACA ORY-6963 TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 26342021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 10/06/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INSPECAO ENSAIO METROLOGICOSELAGEMTECNICA DO TACOGRAFO EM VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL VEICULOS DE PLACAS OEY-6963OGE-8930 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 26312021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 10/06/2021 | 535.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INSPECAO ENSAIO METROLOGICOSELAGEM E INSPECAO TECNICA DO TACOGRAFO RECUPERACAO DO RELOGIO EM VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL VEICULOS DE PLACA MOE-6774 CONFORME AUTORIZACAO DEDESPESA E DESPACHO N 26302021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 10/06/2021 | 575.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGE-8930 -TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 26332021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001052021 | 0004731 | 10/06/2021 | 5200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICOS DE TECNICOSESPECIALIZACAO NA CONFIGURACAO PARAMETRIZACAO INSTALACAO TREINAMENTO PREPARACAO DO AMBIENTE CARGADOS ALUNOS E PROFESSORES SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA NAS SOLUCOES EDUCACIONAIS DA PLATAFORMA GOOGLEGSUTTE PARA EDUCACAO DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE PATOSPB COMP. MAIO2021 CONFORME AUT. DE DESPACHO N 26292021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 10/06/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | SERVICOS PRESTADOS NA INSPECAO TECNICA E SELAGEM DO TACOGRAFO BEM COMO ENSAIO METROLOGICO DO ONIBUS OGE.7010 VINC.AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAOCONFORME DESPACHO N 26262021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 10/06/2021 | 200.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | AQUISICAO DE BOBINAS E SUPORTE DE BOBINAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS OGE.7010 VINC.AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 26272021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004741 | 10/06/2021 | 1400.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIL TAMANHO PP DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E DISTRIBUICAO COM AS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE PATOS-PB EM UM POSSIVEL RETORNO AS AULASPRESENCIAIS NO ANO LETIVO DE 2021CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 26392021 E REQ 31266 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004746 | 10/06/2021 | 3716.66 | 02491558000142 | UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS RMO-5E77 E RMO-5F31 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01.05.2021 A 31.05.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 26402021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 10/06/2021 | 75.00 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM MEIA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 14.06.2021 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 26282021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0004709 | 10/06/2021 | 5920.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE EPI's 2.000-UND.AVENTAL CIRuRGICO DESCARTAVEL DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SEREM DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES COMO PREVENCAO AO COVID-19 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30822 E DESPACHO N 21952021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 10/06/2021 | 1774.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 331-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 10/06/2021 | 2488.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 332-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCREAS CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 10/06/2021 | 476.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 333-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/06/2021 | 259.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 334-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALSCFV CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 10/06/2021 | 844.67 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 337-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCENTRO POP CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 10/06/2021 | 8047.91 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 339-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRIANCA FELIZ CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 10/06/2021 | 497.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 745-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALPETI CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 10/06/2021 | 1709.56 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 746-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCASA DE ACOLHIMENTO CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004792 | 11/06/2021 | 3176.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALCAO E MANUTENCAO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E VENTILADORES NO CREAS CHICO BOCAO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31280 E DESPACHO N 26802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004793 | 11/06/2021 | 1583.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALCAO E MANUTENCAO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E VENTILADORES NOS CRAS DO MUNICIPIO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31279 E DESPACHO N 26812021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004794 | 11/06/2021 | 1600.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALCAO E MANUTENCAO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E VENTILADORES NAS SALAS DE ATENDIMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31283 E DESPACHO N 26822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004795 | 11/06/2021 | 1799.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALCAO E MANUTENCAO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E VENTILADORES NAS SALAS DE ATENDIMENTOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31282 E DESPACHO N 26832021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004819 | 11/06/2021 | 798.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | AQUISICAO DE FERRO 516 12 MT E TRELICA DESTINADOS A ADEQUACAO ESTRUTURAL DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO POP VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31083 E DESPACHO N 27102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0004851 | 11/06/2021 | 5658.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE EPI' 70-CX.LUVAS PARA PROCEDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SEREM DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES COMO PREVENCAO AO COVID-19 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30832 E DESPACHO N 21942021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 11/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO 2021 E TAXA DE BOMBEIRO NO VEICULO DE PLACA NPT-2747 VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 26742021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes Fisicas do Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001102021 | 0004763 | 11/06/2021 | 9680.00 | 21095233000195 | JOSE VIANA DA SILVA JUNIOR - VIDRACARIA VIANA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONFECCAO E INSTALACAO DE TRES JANELAS EM SISTEMA DE M2000 NA COR FOSCO COM VIDRO INCOLOR DE 8MM TEMPERADO E PELICULA 100 FUMÊ A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHON 26362021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 11/06/2021 | 75.00 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM MEIA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 15.06.2021 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 26752021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 11/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO ANUAL E TAXA DE BOMBEIRO NO VEICULO DE PLACA QFL-8537 VINCULADO AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 26732021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000762021 | 0004791 | 11/06/2021 | 2176.00 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE68 HORAS CARRO DE SOM DIVULGACAO DA CAMPAMHA IPTU PREMIADO ENTRE OS DIAS 05.05.2021 A 04.06.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPEAS E DESPACHO N 26842021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 11/06/2021 | 56.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME PROCESSO N 0807711-91.2019.8.15.0251 CONFORME DESPACHO N 2711 2021MEMORANDO 342021-PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 11/06/2021 | 323095.22 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC-60 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 11/06/2021 | 25909.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVA A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 202110.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 11/06/2021 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVA A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 202110.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001062021 | 0004853 | 11/06/2021 | 17500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE ACONPANHAMENTOS DO PROCESSO DE FISCALIZACAO RFB N 11274.7201762020-30 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 26422021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004760 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41457085000119 | ALINE NASCIMENTO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004761 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41347668000197 | ALEXSANDRA FERREIRA DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004762 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41362348000106 | ANA KLEBIA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 26562021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004764 | 11/06/2021 | 9423.33 | 18306585000138 | ADRIANA PERONICO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004765 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41339301000121 | ADELMA LUIZ MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004766 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41363087000149 | ANA COELI NOBREGA FALCÃO MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 26572021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004767 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41363872000100 | ALZIRA ROBERTA ALVES DE ALENCAR | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004768 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41309795000100 | ANA CLARA LIMA FERNANDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 26582021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004769 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41478895000151 | BEATRYZ TORRES GALDINO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004770 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41470760000140 | AMELIA DE VASCONCELOS GUEDES OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 26592021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004771 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41445052000159 | AMANDA KERWELLE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 26602021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004772 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41340881000177 | ANA FLÁVIA LOPES DE FREITAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 26612021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004774 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41414650000160 | ALINE OLIVEIRA DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004775 | 11/06/2021 | 9423.33 | 18447801000165 | ANATILDES ALVES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 4432021 E DESPACHO N 26622021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004776 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41362426000172 | ANGELICA DE SOUSA GONÇALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 4442021 E DESPACHO N 26632021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004777 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41394129000109 | ANNA CLARICE ALVES DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 4452021 E DESPACHO N 26632021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004778 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41376478000106 | ARETHUZA DA SILVA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 4462021 E DESPACHO N 26652021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004779 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41451161000189 | ARGENTINA GERLANE GOMES DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 4472021 E DESPACHO N 26662021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004780 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41534001000101 | BERVELY LIMA NUNES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 4502021 E DESPACHO N 26672021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004781 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41324167000195 | AYSLANNE TORRES GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 4882021 E DESPACHO N 26682021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 11/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO ANUAL2021 E TAXA DE BOMBEIRO NO VEICULO DE PLACA NQG-2617 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 26702021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004798 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41444893000141 | EDILENE ALVES DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004799 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41424480000103 | DIEGO URBANO SANTOS DA SILVA 08568441440 | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004800 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41313519000107 | DEUZINEIDE LIMA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004801 | 11/06/2021 | 9423.33 | 21147711000163 | DETILMA ALVES MOREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAPO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 27032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004802 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41344720000151 | DEMETRIO DE SOUSA FAUSTINO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC. DE MUNIC. DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 27042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004803 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41393396000161 | DAMIANA PEREIRA GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC. DE MUNIC. DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 27052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004804 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41318204000152 | GIRLIANNY OLIVEIRA DE MEDEIROS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME AUT. DE DESPACHO N 27072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004805 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41353386000100 | CAMILA LEITE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004806 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41464984000149 | FRANCISCA RAQUEL HENRIQUE SEVERO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 27082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004807 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41481272000138 | FRANCISCA MARTA DA SILVA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 27092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004808 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41364844000107 | FABIANA BATISTA BORGES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 26902021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004809 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41415383000146 | GILMARA MEDEIROS NOBRE | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 26912021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004811 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41315876000104 | GILLIANE MEDEIROS NOBRE | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 26922021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004812 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41444140000136 | FABRICIA DEODATO DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 26932021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004813 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41518130000106 | FABIOLA CAVALCANTE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 4672021 E DESPACHO N 26942021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004814 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41468025000100 | FRANCILENE BRILHANTE DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 4712021 E DESPACHO N 26952021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004815 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41326081000100 | FABRICIA JULIANNA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 4692021 E DESPACHO N 26962021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004816 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41466305000170 | EMILLY XAVIER PEREIRA LINS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 4632021 E DESPACHO N 26972021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004817 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41329233000110 | ELOYSA MEDEIROS CIRILO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 4622021 E DESPACHO N 26982021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004818 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41325305000150 | ELIZANDRA OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 4612021 E DESPACHO N 26992021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004823 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41446282000132 | JESSICA MENDESDA SILVA DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRRENDEDORES INDIVIDUAIS ARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPALNO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004825 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41513448000196 | JOANA DARK ANDRADE OLIVEIRA BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPALNO ACOMPAHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDDAES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004830 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41322567000161 | JOCILEIDE DOS SANTOS MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004831 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41344443000187 | JOESYKA KINBILYS MARTINS OLIVEIRA SIMOES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004832 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41467412000113 | JOSE ARTHUR LUCENA MEDEIROS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004833 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41445356000116 | JOSE MATHEUS HENRIQUE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004834 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41343469000100 | JOSEANE DA SILVA SOUSA CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004835 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41455131000140 | JOSEANE MEDEIROS SANTOS SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004836 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41478104000193 | JOSEFA PEREIRA FERREIRA DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004837 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41268667000157 | JOSICLEIDE DE MESQUITA SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004838 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41362743000199 | EVELYN CAROLINE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 27122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004839 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41451676000189 | FRANCISCA DE CASSIA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 27132021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004840 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41489327000156 | FRANCISCA ELIZABETH DA COSTA SILVA SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME AUT. DE DESPACHO N 27142021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004841 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41456632000141 | ISRAEL NORBERTO MARQUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 4882021 E DESPACHO N 27222021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004842 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41373644000102 | FRANCISCA GOMES VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME AUT. DE DESPACHO N 27152021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004843 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41463060000128 | FRANCISCA LAIS SILVA MENEZES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME AUT. DE DESPACHO N 27162021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004844 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41472164000107 | JACIRA PEREIRA DE MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 4912021 E DESPACHO N 27242021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004845 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41484347000134 | FRANCISCA MARTA DA SILVA BEZERRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME AUT. DE DESPACHO N 27172021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004846 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41447737000134 | ILKERLYSON DELFINO DINIZ | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME AUT. DE DESPACHO N 27182021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004847 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41547554000190 | JACILENE PEREIRA DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 4902021 E DESPACHO N 27232021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004848 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41313218000183 | ILLARY MINERVINA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 27192021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004849 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41365039000190 | INGRID KELLY NASCIMENTO VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME AUT. DE DESPACHO N 27202021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004850 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41360472000132 | AMANDA DA SILVA GALDINO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 26552021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004852 | 11/06/2021 | 9423.33 | 41297550000100 | JAYNE CIRILO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 4962021 E DESPACHO N 27292021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 001012021 | 0004788 | 11/06/2021 | 120000.00 | 36965005000104 | RAPIDO SOCORRO TRANSPORTE E SERVIÇOS DE EMERGÊNCIAIAS MEDICAS EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO EMERGÊNCIAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA DE SUPORTE AVANCADO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM ALTO RISCO EM EMERGÊNCIAS PRE-HOSPITALARES E AMBULANCIAS SIMPLES REMOTO TIPO FURGAO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE PROTECAO PARA O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE AMPARO SOCIAL E SAuDE DE IMPOTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME AUT. DE DESPACHO N 26692021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000762021 | 0004797 | 11/06/2021 | 3488.00 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM 109 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO ENTRE OS DIAS 05 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2021 PARA ATENDER A CAMPANHA DE MEDIDADS DE PREVENCAO DA COVID-19 E COMBATE A DENGUE CONFORME DETALHAMENTO NO MAPA EM ANEXO E SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AUT. DE DESPACHO N 26852021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004820 | 11/06/2021 | 6721.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 517 - REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE SETOR DE IMUNIZACAO REQ. N 312862021 DESPACHO N 26862021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004821 | 11/06/2021 | 2821.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 217 - REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CENTRAL DA COVID-19 REQ. N 312872021 DESPACHO N 26872021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004822 | 11/06/2021 | 1508.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 116 - REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 312882021 DESPACHO N 26882021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004824 | 11/06/2021 | 770.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31198 E DESPACHO N 26892021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 11/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMNETO ANUAL 2021 - BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO DO VEICULO DE PLACA QFU6026 CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AUT. DE DESPACHO N 26762021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 11/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMNETO ANUAL 2021 - BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO DO VEICULO DE PLACA NQK9687 CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AUT. DE DESPACHO N 26772021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 11/06/2021 | 450.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMNETO ANUAL 2021 - BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO DO VEICULO DE PLACA QFT0576 CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AUT. DE DESPACHO N 26782021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 11/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMNETO ANUAL 2021 - BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO DO VEICULO DE PLACA NQI4687 CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AUT. DE DESPACHO N 26792021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 11/06/2021 | 387.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO ETAXA DE BOMBEIRO2021 DO VEICULO DE PLACA NQJ.6737 VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 26722021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 11/06/2021 | 271.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO ANUAL 2021 TAXA DE BOMBEIRO E VISTORIA NO VEICULO DE PLACAQFF-9657 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 26712021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 14/06/2021 | 200.00 | 00002023439442 | T.R.R. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 14/06/2021 | 200.00 | 00009275709475 | A.O.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 14/06/2021 | 200.00 | 00005647850405 | MONICA ALVES DE FRANÇA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 14/06/2021 | 200.00 | 00006507150479 | VERONICA TEODOSIO GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 14/06/2021 | 200.00 | 00012207983471 | EDILANE ANDRADE COUTINHO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 14/06/2021 | 200.00 | 00065089979472 | MARIA RECIRLEIDE VIANA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 14/06/2021 | 180.00 | 00001525950401 | MARIA DO CARMO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 14/06/2021 | 170.00 | 00012277699462 | M.G.P. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 14/06/2021 | 100.00 | 00010093793480 | M.J.C.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004965 | 14/06/2021 | 2288.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF ERNESTO SOARES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 28492021 REQ. N 31008. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004967 | 14/06/2021 | 2411.62 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF RITA PALMEIRA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 28502021 REQ. N 330998. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004968 | 14/06/2021 | 1740.65 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF GERALDO CARVALHO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 28512021 REQ. N 31026. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004969 | 14/06/2021 | 2209.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF MAURICIO CAJOAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 28522021 REQ. N 31024. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004970 | 14/06/2021 | 666.42 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOAREIA MEDIA LAVA E BRITA PARA ATENDER AS NECESSIADADES DA USF GERALDO CARVALHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 28482021 E REQ 31025 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004971 | 14/06/2021 | 557.00 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 2751221 E REQ 30101 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004972 | 14/06/2021 | 2366.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF BELMIRO GUEDES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 28532021 REQ. N 30979. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004973 | 14/06/2021 | 557.00 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO CIMENTO ZEBU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USB JOAO SOARES VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 27492021 E REQ 31300 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004974 | 14/06/2021 | 2089.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF MANOEL PEREIRA DE SOUSA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 28542021 REQ. N 30963. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004975 | 14/06/2021 | 557.00 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO ZEBU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF ADERBAN MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 27502021 E REQ 31302 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004976 | 14/06/2021 | 2311.36 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF DIEGO LUCENA CAMBOIN VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 28552021 REQ. N 30987. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004978 | 14/06/2021 | 8713.96 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARAR COMPRIMIDO E OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMUSERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 28452021 E REQ31297 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004983 | 14/06/2021 | 2204.55 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF WALTER AYRES VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 28562021 REQ. N 30975. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004984 | 14/06/2021 | 446.93 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF ERNESTO SOARES VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 28572021 REQ. N 31016. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004985 | 14/06/2021 | 189.98 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF GERALDO CARVALHO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 28582021 REQ. N 31032. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004986 | 14/06/2021 | 263.74 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF MAURICIO CAJOAIS VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 28592021 REQ. N 31034. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004987 | 14/06/2021 | 797.27 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF WALTER AYRES VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 28602021 REQ. N 30977. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004988 | 14/06/2021 | 766.81 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF ERNESTO SOARES VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 28612021 REQ. N 31005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004989 | 14/06/2021 | 848.14 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF MANOEL PEREIRA DE SOUSA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 28622021 REQ. N 30961. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004990 | 14/06/2021 | 952.17 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF DIEGO LUCENA CAMBOIN VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 28632021 REQ. N 30986. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004991 | 14/06/2021 | 645.34 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF RITA PALMEIRA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 28642021 REQ. N 31002. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004992 | 14/06/2021 | 1027.39 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF MAURICIO CAJOAIS VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 28652021 REQ. N 31022. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004993 | 14/06/2021 | 498.95 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF WALTER AYRES VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 28662021 REQ. N 30971. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004994 | 14/06/2021 | 420.45 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF RITA PALMEIRA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 28672021 REQ. N 30996. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004995 | 14/06/2021 | 237.55 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF DIEGO LUCENA CAMBOIN VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 28682021 REQ. N 30991. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004996 | 14/06/2021 | 564.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF MANOEL PEREIRA DE SOUSA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 28692021 REQ. N 30959. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004997 | 14/06/2021 | 2880.00 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 28472021 REQ. N 31068. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004858 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41316060000103 | JANALICE SABINO DA SILVA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 4952021 E DESPACHO N 27282021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004860 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41319648000102 | JANACLEIDE ARAÚJO PINHEIRO SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 4942021 E DESPACHO N 27272021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004861 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41405886000130 | JAILMA DO NASCIMENTO TORRES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 4932021 E DESPACHO N 27262021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004862 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41410001000191 | JACKELINE FERREIRA TIMOTEO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 4922021 E DESPACHO N 27252021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004863 | 14/06/2021 | 9166.67 | 41600464000116 | BRENDA TUANY GREGO BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004864 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41470657000108 | EDIVANILDA TAVARES DE LIMA 427.843.604-15 | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 25542021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004865 | 14/06/2021 | 9166.67 | 41572869000198 | FILIPE DUTRA ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004866 | 14/06/2021 | 9166.67 | 41606051000149 | KATIA VIRGINIA RAMOS MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 5132021 E DESPACHO N 27782021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004867 | 14/06/2021 | 9166.67 | 41601526000104 | EVANIA PAULO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004868 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41308125000160 | IRACEMA ANDRADE DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME AUT. DE DESPACHO N 27252021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004869 | 14/06/2021 | 9166.67 | 41569517000183 | KETHYELLEN MEDEIROS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 5182021 E DESPACHO N 27792021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004870 | 14/06/2021 | 9166.67 | 41635025000149 | ELIONARIA INGRID BENTO NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004871 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41457692000189 | MARIA DAS DORES DANTAS OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 5372021 E DESPACHO N 27802021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004872 | 14/06/2021 | 9166.67 | 41619675000109 | GECILEIDE JORGE FERREIRA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC. DE EDUC. MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004873 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41337581000139 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 5382021 E DESPACHO N 27812021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004874 | 14/06/2021 | 9166.67 | 41570495000171 | JOAO LUCAS FERNANDES COSTA MANDU | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004875 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41439228000160 | MARIA DE FATIMA DINIZ SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 5392021 E DESPACHO N 27822021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004876 | 14/06/2021 | 9166.67 | 41571620000168 | RACKEL NEVES MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004877 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41433254000180 | WALERIA KETTLEY CAETANO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 28132021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004878 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41337366000138 | LUIZA KELLY ALVES DE FARIAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004879 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41458663000131 | KELVIN SCHUMACHER DOS SANTOS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 5162021 E DESPACHO N 27732021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004880 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41495972000181 | WERICA BEZERRA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 28142021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004881 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41466802000179 | LUIZA BRUNA DA NOBREGA SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004882 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41359933000157 | WESLEY ADEILTO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME AUT. DE DESPACHO N 28152021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004883 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41448024000195 | NICOLE FELIPE DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 5612021 E DESPACHO N 27742021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004884 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41321631000190 | LUCIENE MAXIMIANO FILHA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPALNO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004885 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41492279000155 | ZILTA RODRIGUES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 28162021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004886 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41359649000180 | PALLOMA SOUSA DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 5622021 E DESPACHO N 27752021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004887 | 14/06/2021 | 8800.00 | 41748422000127 | LAURA MARUSKA BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 28172021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004888 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41512444000193 | LUCIA DE FATIMA NUNES DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004889 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41451387000180 | PALOMA NASCIMENTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 5632021 E DESPACHO N 27762021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004890 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41450217000180 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO NETA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO DE ALUN OS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004891 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41359377000119 | PATRICIA DE OLIVEIRA FRANCO SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 5642021 E DESPACHO N 27772021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004892 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41405974000132 | RENATA MOTA DOS SANTOS SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004893 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41457630000177 | MABEL OLIVEIRA SOUTO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 5302021 E DESPACHO N 27982021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004894 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41375542000126 | REDIVANIA LOPES TORRES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDIMENTOS PARA PRESTACAO SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004895 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41365582000197 | MAELLY PEREIRA DA SILVA MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 5312021 E DESPACHO N 27992021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004896 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41370090000190 | RAFAELA LIBERAL DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004897 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41532345000173 | POLIANA OLIVEIRA DA SILVA JERONIMO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPALNO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004898 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41370624000188 | RITA DE CASSIA ARAUJO DE FREITAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 28202021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004899 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41341837000181 | MARIA DA GUIA SILVA ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDORES INDIVIDUAIS PARA SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004900 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41494661000106 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA NEVES SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 28212021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004901 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41366455000102 | ROSINEIDE LINSDE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 28222021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004902 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41448956000138 | MARIA CARLEUZA GUEDES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004903 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41353816000186 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 27632021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004904 | 14/06/2021 | 9166.67 | 41575642000104 | FRANCISCA NATANNIELLY LIMA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRRENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPALNO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004905 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41348796000155 | MARCIA GALDINO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 5322021 E DESPACHO N 28002021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004906 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41508907000143 | MARIA KATIA CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 27642021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004907 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41336867000108 | LARISSA DA SILVA NUNES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004908 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41369748000143 | MARCIA REJANE PEREIRA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 5332021 E DESPACHO N 28012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004909 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41475748000128 | MARIA LUCIANA LEITE BRILHANTE | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 27652021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004910 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41359005000192 | MARIA MADALENA ALVES SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 27662021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004911 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41528987000107 | MAYARA SANTIAGO MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 5552021 E DESPACHO N 28022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004912 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41372682000140 | MARIANA DE LIMA MENDES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 27672021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004913 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41269644000167 | MARIANA DE MESQUITA SOUSA SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 27682021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004914 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41468933000195 | JULIA GRAZIELLY RIBEIRO ABEL COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 5082021 E DESPACHO N 28032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004915 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41335651000110 | JULIO CEZAR RAFAEL DE AZEVEDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 5092021 E DESPACHO N 28042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004916 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41369666000107 | KAMILA ANTUNES MIRANDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 5102021 E DESPACHO N 28052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004917 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41311140000168 | KAMYLLA RENOVATO DE SOUSA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 5112021 E DESPACHO N 28062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004918 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41315863000135 | MARIA CICERA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 5352021 E DESPACHO N 28072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004919 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41368824000104 | SILVANA DIAS NUNES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 5762021 E DESPACHO N 28332021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004920 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41364615000184 | SIMONEIDE DE SOUZA PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 5772021 E DESPACHO N 28342021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004921 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41373266000167 | SULAMITA BARBOSA DE LIMA VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 5782021 E DESPACHO N 28352021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004922 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41447397000141 | TARCIANE DE LUCENA LOPES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 5802021 E DESPACHO N 28362021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004923 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41427037000188 | TICIANNY ARAUJO MARCELINO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 5822021 E DESPACHO N 28372021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004924 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41338232000131 | VALDECIRA LUCIA DA CONCEIÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 5832021 E DESPACHO N 28382021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004925 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41320802000166 | VINICIUS TORRES DE ALMEIDA MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 5852021 E DESPACHO N 28392021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004926 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41368001000170 | KENIA JAMYLE LIRA MARINHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 5172021 E DESPACHO N 28232021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004927 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41485367000120 | NADIELLY JULLY DE ARAUJO NORBERTO DIAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 5592021 E DESPACHO N 28422021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004928 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41453179000110 | MARLI SOUZA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 5532021 E DESPACHO N 27722021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004929 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41461976000149 | MARIANA PEREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 27692021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004930 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41313071000121 | MARIANA PEREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 27702021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004931 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41317247000113 | MARKILENE PEREIRA VIEIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 27712021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004932 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41599340000168 | VANESSA DO NASCIMENTO GUALBERTO FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 28442021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004933 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41481749000185 | LARISSA NOBERTO SOARES DE SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRRENDIMENTO INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004934 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41358370000182 | LAURA SUCUPIRA OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRRENDIMENTO INDIVIDUAUS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004935 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41350338000150 | LAYS GUIMARAES DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRRENDEDORES INDIVIDUAIS DE SERVICOS DE COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NERCESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ESNINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004936 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41479195000181 | LIONEIDE NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRRENDIMENTOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004937 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41467966000110 | LORENA MARIA ARAUJO FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRRENDIMENTO INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004938 | 14/06/2021 | 9423.33 | 30790385000107 | MAYCON GALDINO DE OLIVEIRA MOURA | DESPESAS ALUSIVAS NA CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004939 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41464483000162 | MYRILLA QUIRINO DE QUEIROZ MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAISMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENISNO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004940 | 14/06/2021 | 9423.33 | 31375237000180 | RIVANIA COELHO FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRRENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO ACOMPAHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004941 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41515599000183 | MICHELY DE ARAUJO SENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTYRATACAO DE MICROEMPRRENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DR SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004942 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41434300000166 | THAIS DOS SANTOS DIAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRRENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004943 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41345803000165 | TALITA RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 28082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004944 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41347377000107 | MAYRA COSTA DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 28092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004945 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41444691000108 | KATIA MAYSA GOMES CARVALHO CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 28102021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004946 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41347310000164 | KATYANE DE MEDEIROS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 28112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004947 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41450298000119 | KELLNER DIAS COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 28122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004948 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41516554000123 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 27832021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004949 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41460094000169 | MARIA DO SOCORRO LINS MARIANO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 27842021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004950 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41463470000179 | MARIA EDILANIA SILVA SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 27852021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004951 | 14/06/2021 | 9423.33 | 41327700000172 | MARIA JOSE GOUVEIA LEITE ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 27862021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004952 | 14/06/2021 | 8470.00 | 41864494000130 | MARIANA SOUSA MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 28192021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004953 | 14/06/2021 | 8726.66 | 41755330000174 | VIVIANNY FELIX DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 28182021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004954 | 14/06/2021 | 8103.33 | 41968551000120 | THALLITA EWLIN MEDEIROS DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 28402021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004979 | 14/06/2021 | 9166.67 | 41605234000140 | NEUZIVANIA RODRIGUES DA COSTA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 27872021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004980 | 14/06/2021 | 160.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISDESTINADOS A EJA ZONA URBANA PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE ALIMENTOS DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAuDE PuBLICA DEVIDO A PANDEMIA COVID 19 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 24202021 E REQ 302782021 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004981 | 14/06/2021 | 150.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A PRE-ESCOLA ZONA RURAL PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE ALIMENTOSDURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAuDE PuBLICA DEVIDO A PANDEMIA DA COVIR 19 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24192021 E REQ 30275 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004982 | 14/06/2021 | 10934.50 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE ALIMENTOS DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAuDE PuBLICA DEVIDO A PANDEMIA COVIC 19 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 24212021 E REQ 30270 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 14/06/2021 | 25931.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PARCELAMNTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 30.06.2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NDO DOCUMENTO 07.17.21165.5280600-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 14/06/2021 | 307591.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PARCELAMNTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 30.06. 2021 1734 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NDO DOCUMENTO 07.17.21164.5278470-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004966 | 14/06/2021 | 9788.92 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR OXIGENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES EM DOMICILIO MELHOR EM CASA VINCULADO A SECREATRAI DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 28462021 E REQ 31298 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004957 | 14/06/2021 | 556.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECANETAS ESFEROGRAFICAS PASTAS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 27522021 E REQ 30929 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005005 | 15/06/2021 | 2639.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL VINCULADOS AO GABINETE CONFORME AUTORIZAACAO DE DESPESADESPACHO N 28852021 E REQ 31183 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 15/06/2021 | 150.00 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UM DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 16 E 17.06.2021 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 28882021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005003 | 15/06/2021 | 442.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES QUE TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 28822021 E REQ 31166 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005007 | 15/06/2021 | 1872.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA MARMITEX DESTINADAS AOS SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSITRACAOTRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 28872021 E REQ 31150 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos da Divida do Programa de Pavimentacao e Qualifi | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 15/06/2021 | 113446.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOSOPERACAO DE CREDITOS REFERENTE AOS CONTRATOS N 0399.719.002015 E 0399.725-80 DO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE VIAS URBANAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.PARCELA MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 15/06/2021 | 15.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 202115.06.2021 CONTA CFM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 15/06/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO SEGURO OBRIGATORIO2020 DO VEICULO DE PLACA QSJ.4J57 VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 29052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0005016 | 15/06/2021 | 1458.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO ADAPT.CFALANGE LUVAS SIFAO E OUTROS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS A MANUTENCAO DE REFORMAS E MELHORIAS NECESSARIAS PARA ATENDER AS UNIDADES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 28802021 E REQ 30449 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0005019 | 15/06/2021 | 2691.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO ADAP.CAIXA D'AGUASIFAOTUBO PVC E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS A MANUTENCAO DE REFORMAS E MELHORIAS NECESSARIAS PARA ATENDER AS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 28812021 E REQ 30448 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 15/06/2021 | 70.00 | 00075287013434 | FABRICIO DE ARAUJO RAMOS | DESPESAS ALUSIVAS COM MEIA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM CIDADE DE CAICO-RN NO DIA 15.06.2021 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL VISTORIA DO TOPOGRAFO DOS ONIBUS CONFORME OFICIO N 5512021 E DESPACHO N 28892021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 15/06/2021 | 70.00 | 00078875048487 | ARTUR UNIVAN ALBUQUERQUE DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM MEIA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM CIDADE DE CAICO-RN NO DIA 15.06.2021 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL VISTORIA DO TOPOGRAFO DOS ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME OFICIO N 5512021 E DESPACHO N 28902021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 15/06/2021 | 70.00 | 00002408379407 | RIVELINO DE FREITAS HIPÓLITO | DESPESAS ALUSIVAS COM MEIA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM CIDADE DE CAICO-RN NO DIA 15.06.2021 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL VISTORIA DO TOPOGRAFO DOS ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME OFICIO N 5512021 E DESPACHO N 28912021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 15/06/2021 | 70.00 | 00073929824434 | PAULO JORGE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM MEIA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM CIDADE DE CAICO-RN NO DIA 15.06.2021 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL VISTORIA DO TOPOGRAFO DOS ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME OFICIO N 5512021 E DESPACHO N 28922021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0005015 | 15/06/2021 | 1376.14 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30870 AUT. DE DESPACHO N 28742021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0005017 | 15/06/2021 | 1109.48 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30868 AUT. DE DESPACHO N 28752021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005025 | 15/06/2021 | 7586.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30863 AUT. DE DESPACHO N 28782021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005027 | 15/06/2021 | 5120.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30864 AUT. DE DESPACHO N 28792021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005029 | 15/06/2021 | 174.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30871 AUT. DE DESPACHO N 28762021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005030 | 15/06/2021 | 58.60 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30869 AUT. DE DESPACHO N 28772021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 15/06/2021 | 200.00 | 00007968767466 | KALIANE MARIA DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005004 | 15/06/2021 | 1586.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 28832021 EREQ 31164 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005006 | 15/06/2021 | 819.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 28862021 E REQ 3165 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005014 | 15/06/2021 | 130.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIAPLTRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMALCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 28842021 E REQ 31158 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 15/06/2021 | 4464.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA DE REPROGRAMACAO CONTRATUAL CONTRATO DE REPASSE 8536342017- OPERACAO 1047080-90 MUNICIPIO DE PATOS -PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005008 | 15/06/2021 | 468.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AOS INDIGENAS REFUGIADOS DA TRIBO WARRI QUE SE ENCONTRAM EM NOSSO MUNICIPIO E FORAM ATENDIDOS PELO CREAS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31294 E DESPACHO N 28702021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0005009 | 15/06/2021 | 686.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AOS INDIGENAS REFUGIADOS DA TRIBO WARRI QUE SE ENCONTRAM EM NOSSO MUNICIPIO E FORAM ATENDIDOS PELO CREAS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31307 E DESPACHO N 28712021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005010 | 15/06/2021 | 596.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AOS INDIGENAS REFUGIADOS DA TRIBO WARRI QUE SE ENCONTRAM EM NOSSO MUNICIPIO E FORAM ATENDIDOS PELO CREAS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31308 E DESPACHO N 28722021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005011 | 15/06/2021 | 3225.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE EPI's 750-UND.ALCOOL GEL 70 DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SEREM DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES COMO PREVENCAO AO COVID-19 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30824 E DESPACHO N 28732021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 16/06/2021 | 2960.30 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS EF REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 16/06/2021 | 533.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS EF REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 16/06/2021 | 562.10 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CENTRO POP EF REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 16/06/2021 | 1232.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO EF REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 16/06/2021 | 504.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV EF REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 16/06/2021 | 168.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA EF REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 16/06/2021 | 373.10 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PETI EF REF.A COMPETÊNCIA MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 16/06/2021 | 4505.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EF REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 16/06/2021 | 630.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CENTRO DIA DO IDOSO EF REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005094 | 16/06/2021 | 19158.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE DUBEBE IND. COM DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE EPI's 70-CX.LUVAS G 220-CX.LUVAS M E 200-UND.MASCARA N95 DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SEREM DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES COMO PREVENCAO AO COVID-19 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30821 E DESPACHO N29092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005080 | 16/06/2021 | 1719.95 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 01UM AR CONDICIONADO COM 12.000BTU's PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTROLE INTERNO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 29332021 E REQ 31204 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005073 | 16/06/2021 | 318.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADAS ESPIRAL 33W PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 29342021 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005053 | 16/06/2021 | 5575.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOREATOR VAPOR SMETALICO DE 250W E REATOR EXTERNO VAPOR SODIO 70W PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 2933 E REQ 30733 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 001092021 | 0005057 | 16/06/2021 | 10000.00 | 26876031000102 | ARNAUD LOURENÇO DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM CAMINHAO MUNK COM CESTO ARTICULADO PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 29072021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005048 | 16/06/2021 | 1278.65 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO ARGAMASSACADEADOCORDAFECHADURA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 29112021 E REQ 31338 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005049 | 16/06/2021 | 710.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO BUCHALUVASPARAFUSOSTORNEIRAS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SDE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 29122021 E REQ 31347 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005050 | 16/06/2021 | 510.17 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTRUCAOESMALTE SINTETICOMASSA ACRILICAROLO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 29132021 E REQ 31349 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 16/06/2021 | 200.00 | 00037901982187 | F.F.O. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 16/06/2021 | 200.00 | 00014841763406 | SONIA ELLEN OLINTO DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 16/06/2021 | 200.00 | 00073791610406 | M.S.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 16/06/2021 | 100.00 | 00011041055439 | MARIA ELIZABETE DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 16/06/2021 | 100.00 | 00075351404400 | M.S.C.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 16/06/2021 | 100.00 | 00000078575435 | ROSINEIDE MONTEIRO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 16/06/2021 | 100.00 | 00093039956434 | CLAUDICELIA MARTINS LUSTOSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 16/06/2021 | 100.00 | 00071405526491 | ALAÍDE MORAIS DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 16/06/2021 | 180.00 | 00098206591400 | IRENICE FERNANDES DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 16/06/2021 | 159608.20 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL AO ISSMP DA SECRETARIA DE SAUDEFMS REFERENTE AO MES DE MAIO2021 DE ACORDO COM O DECRETO N° 029-2020 DO PODER EXECUTIVO E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005051 | 16/06/2021 | 8400.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30456 DESPACHO N 29102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 16/06/2021 | 130.16 | 08285769000105 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DO RIO GRANDE DO NORTE | DESPESAS ALUSIVAS REF A OBRIGACOES TRIBUTARIAS RELATIVAS AO VEICULO DE PLACA QGS8I12RN QUANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 29262021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 16/06/2021 | 222.56 | 08285769000105 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DO RIO GRANDE DO NORTE | DESPESAS ALUSIVAS REF A OBRIGACOES TRIBUTARIAS RELATIVAS AO VEICULO DE PLACA QGS8I12RN QUANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 29252021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 16/06/2021 | 132.76 | 08285769000105 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DO RIO GRANDE DO NORTE | DESPESAS ALUSIVAS REF A OBRIGACOES TRIBUTARIAS RELATIVAS AO VEICULO DE PLACA QGS8I12RN QUANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM 09032021. CONFORME AUT. DE DESPACHO N 29242021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 16/06/2021 | 132.76 | 08285769000105 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DO RIO GRANDE DO NORTE | DESPESAS ALUSIVAS REF A OBRIGACOES TRIBUTARIAS RELATIVAS AO VEICULO DE PLACA RGE1J07RNRN QUANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DIA 26022021. CONFORME AUT. DE DESPACHO N 29282021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 16/06/2021 | 132.76 | 08285769000105 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DO RIO GRANDE DO NORTE | DESPESAS ALUSIVAS REF A OBRIGACOES TRIBUTARIAS RELATIVAS AO VEICULO DE PLACA RGEIJ07RN QUANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DIA 15022021. CONFORME AUT. DE DESPACHO N 29272021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 16/06/2021 | 156.18 | 00394494003666 | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLICIA FEDERAL -RN | DESPESAS ALUSIVAS REF A OBRIGACOES TRIBUTARIAS RELATIVAS AO VEICULO DE PLACA QGS8I12RN QUANDO EM VIAGEM A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 16/06/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES | DESPESAS ALUSIVAS REF A OBRIGACOES TRIBUTARIAS RELATIVAS AO VEICULO DE PLACA QGS8I12RN QUANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME AUT DE DESPACHO N 29292021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 16/06/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES | DESPESAS ALUSIVAS REF A OBRIGACOES TRIBUTARIAS RELATIVAS AO VEICULO DE PLACA QGS8I12RN QUANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME AUT. DE DESPACHO N 29302021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 16/06/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES | DESPESAS ALUSIVAS REF A OBRIGACOES TRIBUTARIAS RELATIVAS AO VEICULO DE PLACA QGS8I12RN QUANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME AUT DE DESPACHO N 29312021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 16/06/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES | DESPESAS ALUSIVAS REF A OBRIGACOES TRIBUTARIAS RELATIVAS AO VEICULO DE PLACA QGS8I12RN QUANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 10022021 CONFORME AUT DE DESPACHO N 29322021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 16/06/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES | DESPESAS ALUSIVAS REF A OBRIGACOES TRIBUTARIAS RELATIVAS AO VEICULO DE PLACA RGE1J07RN QUANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 08022021 CONFORME AUT DE DESPACHO N 29202021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 16/06/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES | DESPESAS ALUSIVAS REF A OBRIGACOES TRIBUTARIAS RELATIVAS AO VEICULO DE PLACA RGE1J07RN QUANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 15022021 CONFORME AUT DE DESPACHO N 29212021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 16/06/2021 | 104.13 | 00394494003666 | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLICIA FEDERAL -RN | DESPESAS ALUSIVAS REF A OBRIGACOES TRIBUTARIAS RELATIVAS AO VEICULO DE PLACA QGS8I12RN QUANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESPACHO N 29232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 16/06/2021 | 120157.66 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL AO ISSMP DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO 2021 DE ACORDO COM O DECRETO N° 029-2020 DO PODER EXECUTIVO E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 16/06/2021 | 177204.34 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 EF | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 16/06/2021 | 86551.02 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 EF | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 16/06/2021 | 175.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 CRECHES | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 16/06/2021 | 1721.77 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CRECHES | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 16/06/2021 | 5047.38 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 16/06/2021 | 175.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 EF | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 16/06/2021 | 4734.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 EF | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 16/06/2021 | 527.10 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 EF | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 16/06/2021 | 219.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 16/06/2021 | 7938.26 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE EF | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 16/06/2021 | 67362.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 EF | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos da Divida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 16/06/2021 | 33085.58 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO CADPREV N 005692019CONTRIBUICAO PATRONAL 200 MESES REALIZADO ENTRE A PMPPATOSPREV REFERENTE A PARCELA 23200 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 000142021 | 0005060 | 16/06/2021 | 208.40 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CLIPSENVELOPEFITA ADESIVA TESOURA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 29392021 E REQ 31051 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 000142021 | 0005062 | 16/06/2021 | 132.30 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FITA ADESIVA MARCA TEXTO E OUTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITACONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 29382021 E REQ 31055 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0005100 | 16/06/2021 | 101000.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVICOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 01- VEICULO UTILITARIO TIPO MINIVAN ZERO QUILOMETRO NACIONAL NA COR BRANCA MODELO 2021 COM CARACTERISTICAS MINIMAS CAPACIDADE PARA 07- PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA BIOCOMBUSTIVE DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDECONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 31375 AUT. DE DESPACHO N 2908. COMO PARTE DO REPASSE ANUAL 2021 AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 16/06/2021 | 125406.16 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL AO ISSMP REFERENTE AO MES DE MAIO 2021 DE ACORDO COM O DECRETO N° 029-2020 DO PODER EXECUTIVO E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 16/06/2021 | 138387.55 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA MAIO 2021 CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 16/06/2021 | 87.50 | 00006427844423 | FERNANDO MENESES QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS COM MEIA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO NO DIA 15.06.2021 PARA A CIDADE DE CAICO-RN PARA REALIZACAO DA VISTORIA DOS TACOGRAFOS DOS ONUBUS ESCOLARESQUE ESTAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 29062021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 000142021 | 0005063 | 16/06/2021 | 201.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ENVELOPE FITA ADESIVA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 29372021 E REQ 31053 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 16/06/2021 | 603.42 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO MOTORISTA MES DE COMPETENCIA 0520212445. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 16/06/2021 | 481.27 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO MES DE COMPETENCIA 0520212402. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 16/06/2021 | 1140.53 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CARTORIAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E REGISTRO DE PESSOA JURIDICAS A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 29402021 E PARECER JURIDICO 3072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 000142021 | 0005064 | 16/06/2021 | 20.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ENVELOPE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 29362021 E REQ 31052 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 000142021 | 0005070 | 16/06/2021 | 562.50 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CLIPSENVELOPESEXTRATOR DE GRAMPO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 2935221 E REQ 30928 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 17/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REGISTRO DE ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20210379551 FISCALIZACAO DO LOTEAMENTO DO POLO CALCADISTA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005119 | 17/06/2021 | 62340.15 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ARCONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 29432021 E REQ 31200 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005131 | 17/06/2021 | 25302.13 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ARCONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 29422021 E REQ 31199 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005137 | 17/06/2021 | 3439.90 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ARCONDICIONADOS SPLIT 12.000BTU's PARA ATENDER AS NECESSIDADES SA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL IRMA BENIGNA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 29442021 E REQ 31201 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005140 | 17/06/2021 | 8599.75 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ARCONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTU's PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 29452021 E REQ 31202 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0005141 | 17/06/2021 | 2501.60 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PLACAS E BLOCOS DE GESSO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS SABINO FERREIRA FREIRE E MONSENHOR MANOEL VIEIRAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E MELHORIAS NAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 29412021 E REQ 31376 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005107 | 17/06/2021 | 4715.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS SACO PARA LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA -USF VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31109 AUT. DE DESPACHO N 29462021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005110 | 17/06/2021 | 6900.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS SACO PARA LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31111 AUT. DE DESPACHO N 29472021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005112 | 17/06/2021 | 288.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS SACO PARA LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31110 AUT. DE DESPACHO N 29492021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005113 | 17/06/2021 | 1150.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS SACO PARA LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31108 AUT. DE DESPACHO N 29482021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005114 | 17/06/2021 | 1587.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS SACO PARA LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31114 AUT. DE DESPACHO N 29512021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005115 | 17/06/2021 | 1380.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS SACO PARA LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31107 AUT. DE DESPACHO N 29522021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005116 | 17/06/2021 | 1587.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS MARMITEX DE ISOPOR EPS POTE COM TAMPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31113 AUT. DE DESPACHO N 29532021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005117 | 17/06/2021 | 2507.50 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS SACO PARA LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE SETOR DE ALMOXARIFADO CONFORME REQ. N 31112 AUT. DE DESPACHO N 29502021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 17/06/2021 | 21968.83 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2021 AGRUP.110 VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 17/06/2021 | 3857.73 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2021AGRUP.114 VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 17/06/2021 | 9975.78 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2021 AGRUP.20801 SAuDE EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 17/06/2021 | 490.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2021AGRUP.20802 SAuDE COMISSIONADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 17/06/2021 | 1521.46 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2021AGRUP.102 FARMACIA BASICA EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 17/06/2021 | 82111.75 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2021AGRUP.20804PACS EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 17/06/2021 | 22112.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2021AGRUP.20814 PSF SAuDE BUCAL. EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 17/06/2021 | 70194.59 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2021 AGRUP.20812 PSF EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 17/06/2021 | 6113.37 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2021AGRUP.104 CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 17/06/2021 | 6481.87 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2021AGRUP.21221 NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 17/06/2021 | 6013.95 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO 2021AGRUP.20821 CEO E LAB. DE PROTESE DENTARIA EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 17/06/2021 | 1960.58 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2021 AGRUP.20820 CEREST EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 17/06/2021 | 10871.89 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPTÊNCIA MAIO2021 AGRUPAMENTO 20819 CAPS - EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 17/06/2021 | 8225.23 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO 2021AGRUP.98 PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 17/06/2021 | 25765.52 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPTÊNCIA MAIO2021 AGRUPAMENTO 95 UPA EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 17/06/2021 | 19434.71 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA MAIO2021 AGRUPAMENTO 100COMPLEXO DE SAuDE FREI DAMIAO EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 17/06/2021 | 2448.85 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA MAIO2021 AGRUPAMENTO 106CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 17/06/2021 | 37831.41 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2021AGRUP.20817 SAMU EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 17/06/2021 | 9426.41 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA MAIO2021 AGRUPAMENTO 108 LABORATORIO MUNICIPAL EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001042021 | 0005143 | 17/06/2021 | 2591.79 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CANIL - ABRIGO DOS ANIMAIS CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31255 AUT. DE DESPACHO N 29182021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001042021 | 0005144 | 17/06/2021 | 3847.19 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CANIL CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. 31380 AUT. DE DESPACHO N 29192021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 17/06/2021 | 200.00 | 00080549306404 | VALMIR LEITE DE ANDRADE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 17/06/2021 | 200.00 | 00071187700436 | W.A.M. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 18/06/2021 | 22474.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 18/06/2021 | 1796.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO BANCO DE ALIMENTOS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 18/06/2021 | 13557.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 18/06/2021 | 6969.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 18/06/2021 | 200.00 | 00006372447452 | PAULA DA SILVA MOREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 18/06/2021 | 200.00 | 00008479722401 | JOANA D'ARC GOMES MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 18/06/2021 | 180.00 | 00007556825485 | MARIA APARECIDA FELINTO COELHO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 18/06/2021 | 180.00 | 00008814428441 | EDNALDO FERNANDES LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 18/06/2021 | 200.00 | 00008180241432 | EDENIA FERNANDES FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 18/06/2021 | 200.00 | 00006947977401 | GERALDA FURTUNATO FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 18/06/2021 | 200.00 | 00004676778406 | DIEGO CEZAR DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 18/06/2021 | 200.00 | 00005864744476 | MARIA IZABEL RIBEIRO DE LUCENA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 18/06/2021 | 180.00 | 00002475230460 | DAMIÃO SIMÕES DE MELO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 18/06/2021 | 200.00 | 00008794074925 | N.D.F.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 18/06/2021 | 200.00 | 00009845449417 | KALLYNY DE LIRA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 18/06/2021 | 200.00 | 00008416953422 | J.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 18/06/2021 | 180.00 | 00007588424494 | EDJANEIDE ALVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 18/06/2021 | 200.00 | 00008146436986 | V.V.L. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 18/06/2021 | 200.00 | 00002142477402 | M.L.S.P. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 18/06/2021 | 200.00 | 00012934099440 | THAINÁ SOARES DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 18/06/2021 | 200.00 | 00008105428466 | ELIETE DE OLIVEIRA MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 18/06/2021 | 200.00 | 00009329470424 | KATIANA VIEIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 18/06/2021 | 200.00 | 00008129944421 | ALEXSANDRA DA SILVA GRIGÓRIO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 18/06/2021 | 200.00 | 00012253765481 | JACKELINE FERREIRA TIMOTEO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 18/06/2021 | 200.00 | 00092943764434 | MARIA BETANIA DA SILVA GUILHERME | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 18/06/2021 | 250.00 | 00072765585415 | M.E.F.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 18/06/2021 | 250.00 | 00007979945484 | F.N.M. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 18/06/2021 | 200.00 | 00009404002437 | PEDRO INACIO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 18/06/2021 | 200.00 | 00000875616461 | GLEUMA GLENISIA LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 18/06/2021 | 200.00 | 00013487656400 | GISELE DE OLIVEIRA ROMÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 18/06/2021 | 200.00 | 00008977732417 | MARIA DAS GRACAS TEODOSIO GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 18/06/2021 | 200.00 | 00006589419418 | ROSICLEIDE PASCOAL CÂNDIDO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 18/06/2021 | 200.00 | 00095104097404 | MARIA JOSÉ SEVERO DE LIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 18/06/2021 | 200.00 | 00008751047462 | E.S.P. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 18/06/2021 | 200.00 | 00097651150325 | A.P.R. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 18/06/2021 | 180.00 | 00006875075458 | LIDIANA ARAÚJO CORDEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 18/06/2021 | 120.00 | 00075351528487 | MARIA JOSÉ COELHO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 18/06/2021 | 100.00 | 00036120024816 | MARIA JAILDA PAULO TORRES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 18/06/2021 | 200.00 | 00005309019430 | LUCIANO LOPES DE ALMEIDA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 18/06/2021 | 200.00 | 00008465187401 | MARIA MARLENE JUSTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 18/06/2021 | 200.00 | 00044186053715 | ANDRÉ PEDRO DE ARAÚJO ROCHA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 18/06/2021 | 200.00 | 00011244863483 | TAMYRIS NASCIMENTO BEZERRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 18/06/2021 | 200.00 | 00004588300466 | MARIA JOSE MOREIRA GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 18/06/2021 | 200.00 | 00004399338466 | SILVIO DA SILVA BRITO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 18/06/2021 | 180.00 | 00001373372486 | LUBIA CRISTINA COSTA FRAGA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 18/06/2021 | 200.00 | 00007283325409 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 18/06/2021 | 200.00 | 00012026656401 | MARILIA SAMARA SILVA DE ANDRADE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 18/06/2021 | 180.00 | 00004870303469 | VALDINEIDE MARIA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 18/06/2021 | 200.00 | 00008012396483 | R.B.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 18/06/2021 | 200.00 | 00008460346463 | FABIANA SALES DE BRITO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 18/06/2021 | 100.00 | 00005025335442 | VERUZIA VIERGINIA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 18/06/2021 | 150.00 | 00009316392470 | JOANA DARC ARAÚJO CORDEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 18/06/2021 | 200.00 | 00008373142401 | FABIANA FERREIRA DE MARIA ANDRADE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 18/06/2021 | 200.00 | 00002359143476 | OZINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 18/06/2021 | 950.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE CARTORIO REQUERIDOS E DISPONIBILIZADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME RELACAO CONSTANTE NO OFICIO SEMUDES N 0672021 E DESPACHO N 30422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 18/06/2021 | 10307.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 18/06/2021 | 7531.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 18/06/2021 | 47384.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 18/06/2021 | 86934.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS SAuDE BUCAL PSF VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 18/06/2021 | 31043.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 18/06/2021 | 131208.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 18/06/2021 | 40568.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 18/06/2021 | 24305.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO CEO E LAB. DE PROT. DENTARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 18/06/2021 | 7860.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO CEREST VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 18/06/2021 | 4071.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 1 PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 18/06/2021 | 32639.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PA MARIA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 18/06/2021 | 73531.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13 TERCEIRO . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 18/06/2021 | 8332.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO CTA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13 TERCEIRO SAARIO . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 18/06/2021 | 37423.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13 TERCEIRO SALARIO . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 18/06/2021 | 105845.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13 TERCEIRO . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 18/06/2021 | 2354.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADO DA VIGILANCIA AMBIENTAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13 TERCEIRO SALARIO . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 18/06/2021 | 14220.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13 TERCEIRO SALARIO . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 18/06/2021 | 1369.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EFETIVO COMISSIONADO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13 TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 18/06/2021 | 1786.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DO CTA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13 TERCEIRO . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 18/06/2021 | 1993.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13 TERCEIRO . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 18/06/2021 | 1768.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO CER VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13 TERCEIRO . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 18/06/2021 | 1479.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13 TERCEIRO . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 18/06/2021 | 1682.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA VIGILANCIA SANITARIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13 TERCEIRO . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 18/06/2021 | 23963.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13 TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 18/06/2021 | 94074.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 18/06/2021 | 1116.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO CLT CELETISTA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 18/06/2021 | 9966.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO A DISPOSICAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 18/06/2021 | 18617.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 18/06/2021 | 2445.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVO COMISSIONADO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 18/06/2021 | 6092.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 18/06/2021 | 339011.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PACS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 18/06/2021 | 273685.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVO PSF VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 18/06/2021 | 6297.96 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 5364227-9 REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 18/06/2021 | 2808.38 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 5364227-9 REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 18/06/2021 | 394.94 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEREST VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 51409415-5 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 18/06/2021 | 463.38 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEREST VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 51409415-5 REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 18/06/2021 | 552.89 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEREST VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 51409415-5 REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 18/06/2021 | 2032.58 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 518275-8 REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 18/06/2021 | 142.85 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA VIGILANCIA SANITARIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 518232-9 REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 18/06/2021 | 993.54 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 52072-9 REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 18/06/2021 | 7132.34 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 5364227-9 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 18/06/2021 | 22271.93 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 5451716-5 5128025-4 52012760-1 520803-3 51260701-6 51818430-9 522269-5 522271-1 5127666-6 REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 18/06/2021 | 290.59 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 518483-8 REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 18/06/2021 | 325.70 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E ORGAOS VINCULADOS CONFORME AGRUPAMENTO 5365371-4 520777-9 51625779-2 521359-5 REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 18/06/2021 | 1104.22 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA USF CARLEUZA CANDEIA E ANTONIO URQUIZA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 520752-2 5257187-5 REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 18/06/2021 | 939.22 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA USF CARLEUZA CANDEIA E ANTONIO URQUIZA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 520752-2 5257187-5 REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 18/06/2021 | 1885.48 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TELEFONIA DO NuMERO 3415.8192 PERTENCENTE AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 18/06/2021 | 49024.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 1 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. FUNDEB 60 - COMISSIONADOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 18/06/2021 | 10525.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. FUNDEB 40 - COMISSIONADOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 18/06/2021 | 6949.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. MDE - COMISSIONADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 18/06/2021 | 3864.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 18/06/2021 | 18013.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 18/06/2021 | 4499.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 18/06/2021 | 56596.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 18/06/2021 | 6499.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 18/06/2021 | 296369.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 18/06/2021 | 566916.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 18/06/2021 | 6149.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 18/06/2021 | 17812.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. FUNDEB 40 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 18/06/2021 | 737.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. FUNDEB 40 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 18/06/2021 | 6400.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. FUNDEB 40 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 18/06/2021 | 1215.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. FUNDEB 40 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 18/06/2021 | 600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. FUNDEB 40 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 18/06/2021 | 2977.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. FUNDEB 40 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 18/06/2021 | 266646.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. FUNDEB 40 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 18/06/2021 | 737.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. FUNDEB 40 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 18/06/2021 | 3500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. MDE - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 18/06/2021 | 26479.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. MDE - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000912021 | 0005298 | 18/06/2021 | 520.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DAS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CIEP IIIFIRMINO AYRES LEITE E OTTO DE SOUSA QUINHO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 30052021 E REQ 31352 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000912021 | 0005301 | 18/06/2021 | 130.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPALSEDE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N° 30062021 E REQ 31351 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 18/06/2021 | 5832.51 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADECONFORME DE AUT. DE DESPACHO N 30432021 REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 18/06/2021 | 4630.10 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME AUT. DE DESPACHO N 30442021 REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 18/06/2021 | 14587.16 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADECONFORME DE AUT. DE DESPACHO N 30452021 REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005347 | 18/06/2021 | 688.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO PARA ATENDER OS SERVICOS DE MELHORIA NAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31321 E DESPACHO N 30372021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005348 | 18/06/2021 | 205.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO TORNEIRAS PARA LAVATORIOS DESTINADA A REFORMA NAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL-CRECHES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 30382021 E REQ 31336 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005350 | 18/06/2021 | 31610.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO E SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 30042021 E REQ 31080 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 18/06/2021 | 38359.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 18/06/2021 | 5397.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS CELETISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 18/06/2021 | 4791.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 18/06/2021 | 1128.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 18/06/2021 | 12077.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 18/06/2021 | 5010.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A VERBA INDENIZATORIA RELATIVA AO 13° PROPORCIONAL 2021 DO SERVIDOR COMISSIONADO EISENHOWER ALVES DE BRITO ESPOLIO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 18/06/2021 | 29986.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 18/06/2021 | 948.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021 DA SERVIDORA EFETIVA DANIELLY LARISSA FIGUEIREDO MELO ALMEIDA BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO VINCULADO A SEC DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 18/06/2021 | 1415.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 18/06/2021 | 1032.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUIVAS COM A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 18/06/2021 | 11834.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 18/06/2021 | 106093.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 18/06/2021 | 50817.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 18/06/2021 | 6130.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 18/06/2021 | 3080.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 18/06/2021 | 11316.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 18/06/2021 | 929.89 | 00006784636465 | RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 6212021 PGM E DESPACHO N 30152021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 18/06/2021 | 929.89 | 00009607737466 | JÉSSICA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 6212021 PGM E DESPACHO N 30162021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 18/06/2021 | 929.89 | 00009036421403 | DANIEL ASSIS DA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 6212021 PGM E DESPACHO N 30172021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 18/06/2021 | 929.89 | 00004103466162 | MAYRES DE MORAIS PEREIRA DE LIMEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 6212021 PGM E DESPACHO N 30182021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 18/06/2021 | 929.89 | 00012041568402 | ANNA CAROLLINY OLIVEIRA BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 6212021 PGM E DESPACHO N 30192021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 18/06/2021 | 929.89 | 00096171774200 | STANLEY MAX LACERDA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 6212021 PGM E DESPACHO N 30202021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 18/06/2021 | 9918.82 | 00004789243486 | BRUNA RAPHAELLA DE TOLEDO COURA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 6212021 PGM E DESPACHO N 30392021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 18/06/2021 | 9918.82 | 00008496107450 | FRANCISCO DE ASSIS TOSCANO DE BRITO JR | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 6212021 PGM E DESPACHO N 30402021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 18/06/2021 | 9918.82 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 6212021 PGM E DESPACHO N 30412021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 18/06/2021 | 99.53 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE EXECUCAO FISCAL DE EMOLUMENTOS CARTORAIS PARA DISPONIBILIZACAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL SUPRA CITADO PROCESSO N 0804668-49.2019.8.15.0251 CONFORME MEMORANDO N 38PGM2021 E DESPACHO N 30212021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 18/06/2021 | 8232.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS ORCAMENTOPLANEJAMENTO E GESTAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 18/06/2021 | 17838.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS AUDIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANACASPLANEJAMENTOORCAMENTO E GESTAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 18/06/2021 | 1875.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 18/06/2021 | 6402.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1PARCELA DO 13 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCASPLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 18/06/2021 | 8280.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2021 18.06.2021 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 18/06/2021 | 3.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENRE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEPEXERCIXIO 202118.06.2021 ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 18/06/2021 | 15128.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 18/06/2021 | 710.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS AO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 18/06/2021 | 1990.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EXECUTIVA DE POLITICAS PARA MULHERESVINCULADOS AO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 18/06/2021 | 2628.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 18/06/2021 | 46661.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 18/06/2021 | 2450.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 DA SERVIDORA COMISSIONADA SEC.EXECUTIVA DE POLITICAS PARA MULERES VINCULADOS AO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 18/06/2021 | 8400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DEPESAS ALUSIVAS COM A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 18/06/2021 | 860.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇOES LTDA- ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE CADEIRAS E TENDAS PARA EVENTO REALIZADO A CARGO DO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 30082021 E PARECER JURIDICO N 3082021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001082021 | 0005338 | 18/06/2021 | 2390.00 | 17970210000105 | HA KAZA ARTIGOS DE DECORACAO E MOVEIS LTDA ME - HA KAZA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS TAPETE TECIDOQUADRO GAVURA E OUTROS DESTINADOS A SEDE DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 30092021 E REQ 31398 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001082021 | 0005346 | 18/06/2021 | 7410.00 | 17970210000105 | HA KAZA ARTIGOS DE DECORACAO E MOVEIS LTDA ME - HA KAZA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SEDE DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31398 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 18/06/2021 | 78929.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 18/06/2021 | 10885.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS DOM 1 PERCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 18/06/2021 | 85994.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS STTRANS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 18/06/2021 | 159222.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PECELA DO 13 SALARIO DOS INATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 18/06/2021 | 24241.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE PENSIONISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 18/06/2021 | 7255.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO STTRANS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSITRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 18/06/2021 | 17049.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 18/06/2021 | 994.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO CELETISTA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 18/06/2021 | 27391.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 18/06/2021 | 1226.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS PENSIONISTASPENSAO POR MORTE VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 18/06/2021 | 87565.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 18/06/2021 | 737.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 18/06/2021 | 7241.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 DOS SERVIDORES EFETIVOS-CELETISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 18/06/2021 | 12734.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 18/06/2021 | 8189.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 18/06/2021 | 9275.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADO VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 18/06/2021 | 1330.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DAS SERVIDORAS EFETIVAS VINCULADAS SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 18/06/2021 | 4483.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE COTROLE INTERNO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 18/06/2021 | 7507.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 18/06/2021 | 24012.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURATURISMO E ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 18/06/2021 | 4948.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURATURISMO E ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 18/06/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE REAJUSTE DE VALOR DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE N 8536342017-OPERACAO 1047080-902017 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 18/06/2021 | 11875.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 18/06/2021 | 1428.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 18/06/2021 | 8581.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 18/06/2021 | 2007.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CENTRO POP REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 18/06/2021 | 6320.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 18/06/2021 | 1905.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 18/06/2021 | 10520.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 18/06/2021 | 1800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 18/06/2021 | 600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 18/06/2021 | 630.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PETI REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 18/06/2021 | 1395.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PETI REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 18/06/2021 | 2910.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CENTRO DIA DO IDOSO REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000812021 | 0005349 | 18/06/2021 | 975.52 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA TROCA E CONSERTO DAS PLACAS DE GESSO DE ONDE FUNCIONARA A NOVA SEDE DO CENTRO POP VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31242 E DESPACHO N 30072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 18/06/2021 | 476.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 333-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 18/06/2021 | 1774.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 331-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 18/06/2021 | 1709.56 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 746-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCASA DE ACOLHIMENTO CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 18/06/2021 | 8047.91 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 339-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRIANCA FELIZ CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 18/06/2021 | 844.67 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 337-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCENTRO POP CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 18/06/2021 | 259.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 334-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALSCFV CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 18/06/2021 | 2488.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 332-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCREAS CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 21/06/2021 | 350.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 01UMA TELA SOMBRETE 40 3M DE ALTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 3032021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005381 | 21/06/2021 | 144.50 | 21008058000151 | FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEL BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 30582021 E REQ 30909 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0005370 | 21/06/2021 | 15.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPALSEDE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 30512021 E REQ 31399 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005378 | 21/06/2021 | 289.00 | 21008058000151 | FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEL BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 30642021 E REQ 30906 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005377 | 21/06/2021 | 1156.00 | 21008058000151 | FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIAO DE MASCARAS DESCARTAVEL BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 30632021 E REQ 30891 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005379 | 21/06/2021 | 2167.50 | 21008058000151 | FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEL BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 30652021 REQ 30781 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes Fisicas do Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0005363 | 21/06/2021 | 96.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL VINCULADO AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 30462021 E REQ 31392 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0005364 | 21/06/2021 | 144.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUDIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE VINCULADO AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 30472021 E REQ 31393 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0005365 | 21/06/2021 | 112.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRAVINCULADA AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 30482021 E REQ 31394 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0005366 | 21/06/2021 | 48.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 30492021 E REQ 31395 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005375 | 21/06/2021 | 289.00 | 21008058000151 | FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEL BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 30612021 E REQ 30780 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0005388 | 21/06/2021 | 1901.12 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO HIDRAULICO ANEL VEDACAOJOELHO 90 -ESGOTO ADESIVO LUVAS E OUTROS PARA ATENDER A NECESSIDADES DO GABINETESEDE CONFORME AUTORIZAACAO DE DESPESADESPACHO N 30742021 E REQ 31284. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005389 | 21/06/2021 | 4637.13 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA ESMALTE SINTETICO LIXASMASSA CORRIDA SELADOR E OUTROS PARA TENDER AS NECEESIDADES DA SEDE SEC.EXECUTICA DA MULHER VINCULADA AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3075221 E REQ 31281 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005390 | 21/06/2021 | 4838.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICOCANALETALAMPADAS TOMADA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER VINCULADA AO GABINETECONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 30762021 E REQ 31269 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005391 | 21/06/2021 | 420.85 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CADEADO LATAOREPARO PREGISTRO CORDA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHOS TUTELARES PATOS NORTE E SUL VINCUADOS AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 30722021 EREQ 31273 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 21/06/2021 | 500.00 | 09813060000106 | EXCELSIOR COMUNICAÇÕES-NELSIVANIA DE ALMEIDA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM DIVULGACAO DO IPTU PREMIADO NO PROGRAMA PARTICIPACAP POPULAR NO PERIODO DE 01.05.2021 ATE 18.06.2021 INSERCOES DIARIAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3075.12021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0005367 | 21/06/2021 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE RAMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 30502021 E REQ 31396 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005372 | 21/06/2021 | 289.00 | 21008058000151 | FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEL BRANCA COM FILTRO PATRA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 30602021 E REQ 30888 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005373 | 21/06/2021 | 289.00 | 21008058000151 | FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEL BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 30562021 E REQ 30783 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 21/06/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REGISTRO DE ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20210380057 DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DA PAVIMENTACAO E ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA SUBIDA DO RIO PANATI E PAREDE DO ACUDE DA LAMA DA ZONA RURALDO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005376 | 21/06/2021 | 144.50 | 21008058000151 | FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEL BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 30622021 E REQ 30796 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005392 | 21/06/2021 | 153.56 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FOICE METALICALINHA DE PDREIRO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3073221 E REQ 31152 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0005382 | 21/06/2021 | 8201.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO HIDRAULICOTUBOS PVCBUCHA REDU.LONGAJOELHOS 90-ESGOTO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REFORMAS DAS UNIDADES DE ENSINO ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL D ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 30712021 REQ 31310 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005383 | 21/06/2021 | 190.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA ROLOS DE LA ANTI GOTA DE 23CM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REFORMAS DAS UNIDADES DE ENSINO CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 30692021 E REQ 31306 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005384 | 21/06/2021 | 12452.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA LIXASESMLTEROLO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REFORMAS DAS UNIDADES DE ENSINOESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 30702021 E REQ 31305 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005385 | 21/06/2021 | 1359.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO -ELETRICOALICATECANALETACONECTORDISJUNTOR E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASEFORMAS DAS UNIDADES DE ENSINOESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESAREQ 31313 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005386 | 21/06/2021 | 918.81 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOAREIA LAVADA FINAGROSSA E MEDIA PARA ATENDER AS REFORMAS DAS UNIDADES DE ENSINOESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPL DE ENSINO CONFORME AUTORIACAO DE DESPESADESPACHO N 30672021 E REQ 31299 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005387 | 21/06/2021 | 5953.31 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARGAMASSAARAMEBROCA DE ACO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REFORMAS NAS UNIDADES DE ENSINOESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 30682021E REQ 31312 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 21/06/2021 | 24740.48 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 521642-4 REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005374 | 21/06/2021 | 216.75 | 21008058000151 | FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRTETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 30592021 E REQ 30797 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 21/06/2021 | 200.00 | 00070909069220 | SANTA PEREZ | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 21/06/2021 | 200.00 | 00070808159240 | INDRI MOYA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005399 | 22/06/2021 | 157.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURALIXA E MASSA CORRIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 30772021 E REQ 31072EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005403 | 22/06/2021 | 7.17 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO SOQUETES CRABICHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 30792021 E REQ 31078 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0005404 | 22/06/2021 | 161.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO LUVAS PVC E TORNEIRAS PLASTICAS PARA PIA DESTINADAS AO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 30832021 E REQ 31203 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005409 | 22/06/2021 | 466.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDAULICO ANEL DEVEDACAOSANITARIO SIMPLESBUCHA JOELHO 90 E OUTROS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 30872021 E REQ 30912 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005413 | 22/06/2021 | 111.65 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CORDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3094221 E REQ 309322021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005414 | 22/06/2021 | 120.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MANG.TRANC.CRISTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 30892021 E REQ 31073 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005415 | 22/06/2021 | 3160.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTELHAS RESIDENCIAL DESTINADAS AO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 30902021 E REQ 30809 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005417 | 22/06/2021 | 64.08 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCADEADO LATAO E PROTETOR AURICULAR PLUG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 30912021-REQ 31206 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005418 | 22/06/2021 | 1606.96 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVASD COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO FOICE COMO TAMBEM EPI's EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUALPARA ATEMDWER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 30922021 E REQ 31106 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005424 | 22/06/2021 | 2940.00 | 37844754000138 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 31012021 REQ. N 31346. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005425 | 22/06/2021 | 2184.00 | 37844754000138 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 31022021 REQ. N 31377. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001002021 | 0005426 | 22/06/2021 | 13700.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31160 AUT. DE DESPACHO N 24762021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005398 | 22/06/2021 | 150.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO INCLUINDO PECAS DE REPOSICAO DA GELADEIRA INSTALADA NO ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31239 E DESPACHO N 30992021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005400 | 22/06/2021 | 150.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO INCLUINDO PECAS DE REPOSICAO DA GELADEIRA INSTALADA NA EMEF DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA VINA.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31373 E DESPACHO N 30982021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005402 | 22/06/2021 | 150.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO INCLUINDO PECAS DE REPOSICAO DA GELADEIRA INSTALADA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA EUNICE VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31228 E DESPACHO N 30972021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005407 | 22/06/2021 | 66000.00 | 09335657000184 | PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS | AQUISICAO DE 500-CAMAS EMPILHAVEIS EM POLIPROPILENO MODELO INFANTIL DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30817 E DESPACHO N 31052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005411 | 22/06/2021 | 16069.80 | 33330526000199 | C.DE A.FERREIRA E CIA.LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTELIVRARIA BORRACHA PONTEIRA E LAPIS HIDROCOR DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30176 E DESPACHO N 31042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005419 | 22/06/2021 | 104.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO TRENAS LONGASDESTINADAS AO SETOR DE FISCALIZACAO VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESASDESPACHO N 30932021 E REQ 31374 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005422 | 22/06/2021 | 289.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE UM APARELHO DE ARCONDICIONADO NA SEDE DA SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 30812021 E REQ 31144 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005408 | 22/06/2021 | 114.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO SANITARIO SIMPLES DESTINADO A SEDE DA PROCURADORIA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3085221 E REQ 313482021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005421 | 22/06/2021 | 289.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SEDE DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 30802021 E REQ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005423 | 22/06/2021 | 597.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INATALACAO DE 03TRES AR CONDICIONADOS DESTINADOS A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIACAO DE DESPESADESPACHO N 30822021 E REQ 31105 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 22/06/2021 | 580.00 | 41662747000192 | VM FARDAMENTOS -VINICIUS DELFINO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONFECAO DE 16DEZESSEIS CAMISETAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO VINCULADO AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 2510 E PARECER JURIDICO 2902021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 22/06/2021 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0800449-90.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO A ATIVOS S.A SECURIZITADORA DE CREDITOS FINANCEIROS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 40PGM E DESPACHO N 30132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005420 | 22/06/2021 | 1504.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAOEPI's EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DOS CEMITERIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 30952021 A REQ 30980 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005401 | 22/06/2021 | 503.58 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOAREIA FINA LAVADA E BRITA -19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3078221 E REQ 31214 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005412 | 22/06/2021 | 42.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPREGOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 30962021 E REQ 31237 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao do Estadio Municipal Jose Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005405 | 22/06/2021 | 29.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO ADESIVO COLA PCANO DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE CONFORMWE AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 30842021 E REQ 31077 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao do Estadio Municipal Jose Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005406 | 22/06/2021 | 309.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO UMA CAIXA D'AGUA DESTINADA AO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 30862021 E REQ 31071 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005416 | 22/06/2021 | 2890.00 | 21008058000151 | FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE EPI's MASCARAS CIRuRGICAS COM TIRAS DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SEREM DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES COMO PREVENCAO AO COVID-19 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30820 DESPACHO N 31002021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0005441 | 23/06/2021 | 4190.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAISIMPRESSORAS COMO TAMBEM SCANER E COPIADORA IMPRESSORA FAX SCANNER PARA ATENDER AS N ECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 31062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 23/06/2021 | 1000.00 | 10765196000169 | RÁDIO FM ITATIUNGA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM DIVULGACAO CAMPANHA IPTU PREMIADO NO PERIODO DE 13.05.2021 A 13.06.2021 05CINCO INSERCOES DIARIAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31112021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 23/06/2021 | 2000.00 | 24232969000156 | UAC-UNIÃO DAS ASSOC.COMUNITÁRIAS DE PATOS E REGIÃO | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENCAO CONCEDIDA DA UACUNIAO DAS ASSOCIACOES COMUNITARIAS DE PATOS-PB E REGIAO AUTORIZADA PELA LEI N 47982016 DE 25.11.2016REFERENTE AOS MESES DE JANEIROFEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestao de Servicos da Protecao Social | Subvencao Social a Associacao dos Sapateiros de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 23/06/2021 | 800.00 | 11984390000106 | ASSOCIAÇÃO DOS SAPATEIROS DE PATOS - ASSPA | DESPESAS ALUSIVAS COM A SUBVENCAO A ASSOCIACAO DOS SAPATEIROS DE PATOS - ASSPA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 1.8241991 ALTERADA PELA LEI 3.1822001 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIROFEVEREIROMARCO E ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 23/06/2021 | 1000.00 | 09227786000159 | FUNDAÇAO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA | DESPESAS ALUSIVAS COM DIVULGACAO CAMPANHA IPTU PREMIADO NO PERIODO DE 13.05.2021 A 13.06.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31142021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 23/06/2021 | 500.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM DIVULGACAO CAMPANHA IPTU PREMIADO NO PERIODO DE 7.05 A 17.06.2021 25VINTE E CINCO INSERCOE DE SPOT's DE RADIO NA GRANDE PROGRAMACAO DO JORNAL DA MANHA DA RADIO MORADO DO SOL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31152021 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0005442 | 23/06/2021 | 2620.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAISTECNOLOGIA DE IMPRESSAOCOMOTAMBEM LOCACAO DE SCANNER E COPIADORA IMPRESSORA FAX SCANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SCRETARIA DE FINANCAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 31072021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0005430 | 23/06/2021 | 1110.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS COMO TAMBEM SCANNER PARA ATENDER AS NECESSINADADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31082021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005433 | 23/06/2021 | 210.00 | 33330526000199 | C.DE A.FERREIRA E CIA.LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE DIDATICO2.100-BORRACHAS PONTEIRA BRANCA DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 30177 AUT DE DESPACHO N 31122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005434 | 23/06/2021 | 7225.00 | 21008058000151 | FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EPI's DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE PARA OS PROFISSIONAIS DE APOIO EDUCACIONAL CONFORME REQ. N 31344 AUT. DE DESPACHO N 3113. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005439 | 23/06/2021 | 500.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MASSAME PARA REBOCO DESTINADOS AS REFORMAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINOESCOLAS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31162021 E REQ 31383 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0005431 | 23/06/2021 | 30855.99 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 9.35030 KG DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DE REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE . REF. AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AUT. DE DESPACHO N 31092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 23/06/2021 | 8978.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARROS PIPAS DE PLACAS N NQE-7851 E MNA-8133 NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PATOS-PB VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DESPACHO 3117 2021.60 CAMINHOES DE AGUA POTAVEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0005449 | 24/06/2021 | 1996.20 | 18252904000170 | HEALTH CARE DUBEBE IND. COM DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | DESPESAS LUSIVAS COM AQUISICAO DE LUVAS E MASCARAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31382021 E REQ 30855 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 24/06/2021 | 800.00 | 42307117000162 | ALVINA MARIA SOUTO VIEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05-COROAS DE FLORES DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE MEMBROS DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS ATRAVES DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 31452021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 24/06/2021 | 1092.67 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE PECAS PARA SERVICO DE GARANTIA DE 30.000KM DO VEICULO FIAT MODELO DUCATO MAXICARGO PLACA RLT 2B50PB CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARECER JURIDICO N 3172021 DO DIA 23 DEJUNHO DE 2021 DESPACHO DE AUT. N 31352021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 24/06/2021 | 300.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM O SERVICO DE GARANTIA DE 30.000KM DO VEICULO FIAT MODELO DUCATO MAXICARGO PLACA RLT 2B50PB CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARECER JURIDICO N 3172021 DO DIA 23 DE JUNHO DE 2021 DESPACHO DE AUT. N 31342021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0005462 | 24/06/2021 | 3221.13 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE PLACAS E BLOCOS DE GESSO TIPO DIVISORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF ADERBAN MARTINS BELMIRO GUEDES LAURO QUEIROZ GERALDO CARVALHO VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTAMUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31405 AUT. DE DESPACHO N 31442021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005458 | 24/06/2021 | 2785.00 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINDOS A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31322 E DESPACHO N 31312021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005459 | 24/06/2021 | 844.80 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LINHA 6x6 DESTINDOS A RESTAURACAO DA EMEF MANOEL ROBERTO VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31400 E DESPACHO N 31302021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005460 | 24/06/2021 | 4349.90 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LINHA 6x6 CAIBRO E RIPAO DESTINADOS A RESTAURACAO DA EMEF NELITA NOBREGA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31401 E DESPACHO N 31322021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005461 | 24/06/2021 | 3660.80 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LINHA 6x6 DESTINADOS A RESTAURACAO DO ALMOXARIFADO DO SETOR DE NUTRICAO VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31402 E DESPACHO N 31332021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005447 | 24/06/2021 | 278.50 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO ZEBU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31292021 E REQ 31532021 EM ANEXO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0005450 | 24/06/2021 | 325.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE DUBEBE IND. COM DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIAO DE LUVAS LATEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31392021 E REQ 30896 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 24/06/2021 | 959.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 202124.06.2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 24/06/2021 | 118125.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEPDARFRFB CODIDO DA RECEITA 3703 PERIOSO DE 31.05.2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0005452 | 24/06/2021 | 548.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE DUBEBE IND. COM DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LUVAS E MASCARAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3141221 E REQ 30788 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 24/06/2021 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇAO LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM VEICULACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA IPTU O PREMIADO 2021 NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31432021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0005451 | 24/06/2021 | 1601.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE DUBEBE IND. COM DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LUVAS E MASCARAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTENCENTES AO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31402021E REQ 30789 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 24/06/2021 | 2487.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0805569-51.2018.8.15 .0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. AMARILDO CABRAL LEITE CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 43 PGM E DESPACHO N 3142 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005457 | 24/06/2021 | 14740.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE DUBEBE IND. COM DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE EPI's 220-CXS.LUVAS P DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SEREM DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES COMO PREVENCAO AO COVID-19 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30833 E DESPACHO N 31362021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005445 | 24/06/2021 | 2183.15 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUIICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCAIBROSLINHAS E RIPAO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE E DESNVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31272021 E REQ 31224 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005446 | 24/06/2021 | 278.50 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO ZEBU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBINENTE EDESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31282021 E REQ 31238 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0005448 | 24/06/2021 | 2104.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE DUBEBE IND. COM DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | DESPESAS ALUIVAS COM AQUISICAO DE LUVAS E MASCARAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N31372021 E REQ 30898 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0005468 | 25/06/2021 | 216.75 | 21008058000151 | FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31182021 E REQ 30784 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0005467 | 25/06/2021 | 216.75 | 21008058000151 | FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MASCARAS DESCATAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E ESPORTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31192021 E REQ 30786 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005470 | 25/06/2021 | 1029.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA MEI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE GELAGUA E EM ARCONDICIONADOS PERTENCENTES A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1874221 E REQ 30698 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 3636. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 25/06/2021 | 2976.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM A TARIFA DE REPROGRAMACAO DO CONTRATO DE REPASSE N 7747102012-OPERACAO 0398176-202012 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao da Macrodrenagem do Canal do Frango e Criacao do Parque Espi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062015 | 0005474 | 28/06/2021 | 304141.02 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 26 MEDICAO DOS SERVICOS DA MACRODRENAGEM URBANA NA BACIA DO RIACHO DO FRANGO REFERENTE AS OBRAS DOS CANAIS NOVO HORIZONTE NOE TRAJANO E BACIAS DE CONTENAO DO NOVO HORIZONTE PERIODO DE 01.05.2021 A 27.05.2021 CONTRATO DE REPASSE N0418346-592013 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3156221 EM ANEXO. | 01812015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Publicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005479 | 28/06/2021 | 124682.55 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUCOES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM A 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES PLUVIAIS E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELO E ASFALTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO PERIODO DE 22.05.2021 A 21.06.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA PLANILHA E DESPACHO N 31582021 EM ANEXO. | 02482021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Publicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 040072020 | 0005486 | 28/06/2021 | 51758.88 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 MEDICAO DO ADITIVO 0012020 PARA ADEQUACAO DE CALCADASREFERENTE AO CONTRATO 10232020 COM O OBJETIVO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO GERALDO CARVALHO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05.05.2021 A 16.06.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31732021 EM ANEXO. | 10232020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Publicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0005492 | 28/06/2021 | 35119.71 | 05446272000133 | ARRIMO ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS E UMA PASSAGEM MOLHADA NA RUA EVANGELINA RODRIGUES NO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31882021 E PLANILHA EM ANEXO. | 06542021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005478 | 28/06/2021 | 150.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO DE GELADEIRA PERTENCENTE A CENTRAL DE ARTESANATO VICULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO CONFORE AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31572021 E REQ 31441 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0005485 | 28/06/2021 | 1522.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 31602021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005477 | 28/06/2021 | 64.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE RAMANUFATURA DE TINTA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31542021 E REQ 31408 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 28/06/2021 | 29.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEPEXERCICIO 202128.06.2021 FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 28/06/2021 | 1930.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0012421-66.2014.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. DANIELA MEDEIROS DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 46PGM E DESPACHO N 31832021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 28/06/2021 | 591.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0801744-07.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. DAMIAO GUIMARAES LEITE OABPB 13293 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 43PGM E DESPACHO N 31802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 28/06/2021 | 1392.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0803647-43.2016.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. GERTRUDES CANDEIA DE SOUZA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 44PGM E DESPACHO N 3181 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 28/06/2021 | 847.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0803647-43.2016.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR.DAMIAO GUIMARAES LEITE OABPB 13293CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 45PGM E DESPACHO N 31822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 28/06/2021 | 785.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0012421-66.2014.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. DAMIAO GUIMARAES LEITE OABPB 13293 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 47PGM E DESPACHO N 31842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 28/06/2021 | 45.00 | 00009465025445 | GILKELLY TORRES DA SILVA SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM MEIA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA EM AVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 15.06.2021 ACONPANHANDO UMA ADOLESCENTE AO HOSPITAL UNIVERSITARIO DA REFERIDA CIDADE PARA DAR CONTINUIDADE AO SEU TRATAMENTOCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31502021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 28/06/2021 | 40.00 | 00007019566405 | HAMILTON FELIX DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM MEIA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NODIA 15.06.2021 NO TRANSPORTE DA CONSELHEIRA TUTELAR QUE ACOMPANHOU UMA ADOLESCENTE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DA REFERIDA CIDADEDANDO CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31512021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005487 | 28/06/2021 | 850.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30920 DESPACHO N 31722021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005488 | 28/06/2021 | 3000.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30665 DESPACHO N 31552021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005489 | 28/06/2021 | 339.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30665 DESPACHO N 31532021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005490 | 28/06/2021 | 8400.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30456 DESPACHO N 31522021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005491 | 28/06/2021 | 7854.50 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30646 DESPACHO N 31712021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005493 | 28/06/2021 | 1480.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30623 DESPACHO N 31692021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005494 | 28/06/2021 | 370.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 289 DESPACHO N 31702021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005495 | 28/06/2021 | 2889.46 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N31652021 REQ. N 31068. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005496 | 28/06/2021 | 12022.78 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31662021 E REQ 31449EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005497 | 28/06/2021 | 5509.32 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARAR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMUSERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31672021 E REQ 31452 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005499 | 28/06/2021 | 8628.70 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARAR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PACIENTES DOMICILIAR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N31682021 E REQ 31451 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005502 | 28/06/2021 | 554.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABO FLEX CAIXA PLASTICA LAMPADA ESPIRAL DESTINADOS AO USF BIVAR OLINTHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31752021 E REQ 30227EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005504 | 28/06/2021 | 410.20 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABO FLEX CAIXA PLASTICA LAMPADA ESPIRAL DESTINADOS AO USF LIBERDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31762021 E REQ 30226 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005505 | 28/06/2021 | 415.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABO FLEX CAIXA PLASTICA LAMPADA ESPIRAL DESTINADOS AO USF LAURO QUEIOROZ VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31772021 E REQ 30215 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005507 | 28/06/2021 | 554.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABO FLEX CAIXA PLASTICA LAMPADA ESPIRAL DESTINADOS AO USF RITA PALMEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31782021 E REQ 30250 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005508 | 28/06/2021 | 826.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABO FLEX CAIXA PLASTICA LAMPADA ESPIRAL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31792021 E REQ 30266 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 28/06/2021 | 3000.00 | 11398985000171 | EMPREENDIMENTO PAX BRASIL LTDA ME | BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL PARA FINS DE REALIZACAO DO SEPULTAMENTO BEM COMO TRASLADO NO TRECHO ALIANOPOLISPAxPATOSPB DO SR.GILBERTO JUNIOR RIBEIRO DE OLIVEIRA FALECIDO CONFORME PARECER SOCIAL DOCUMENTOS EM ANEXO E DESPACHO N31872021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005509 | 28/06/2021 | 2659.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL ELETRICOFIO FLEXIVEL E HASTE ACOBREADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31862021 E REQ 31088 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0005484 | 28/06/2021 | 2283.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 31592021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005510 | 28/06/2021 | 2060.18 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAS ALAVANCABALDE PPEDREIROMARRETA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31852021 E REQ 31403 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005511 | 28/06/2021 | 180.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIAO DE MATERIAL PARA JARDINAGEMANCINHO CDENTES E CORTA GALHOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31742221 E REQ 31168 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 28/06/2021 | 252.47 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.6287 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO2021CONFORME DESPACHO N 31612021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 28/06/2021 | 225.84 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3423.3629 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO2021CONFORME DESPACHO N 31622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 28/06/2021 | 82.53 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5854 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO2021 CONFORME DESPACHO N 31632021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 28/06/2021 | 109.10 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5527 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO2021CONFORME DESPACHO N 31642021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 29/06/2021 | 15296.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 29/06/2021 | 21895.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0005663 | 29/06/2021 | 8415.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS AOM RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIAPL REFERENTE AO MES DEJUNHO 2021CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 32412021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005682 | 29/06/2021 | 48.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVELCOPOS DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 32182021 E REQ 31243 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 29/06/2021 | 1628.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 29/06/2021 | 14476.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CLT VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 29/06/2021 | 177360.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 29/06/2021 | 28250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 29/06/2021 | 23950.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPICIONAL INTERESSE PuBLICOVINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 29/06/2021 | 57700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPICIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005687 | 29/06/2021 | 80.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 32202021 E REQ 31226 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000992021 | 0005698 | 29/06/2021 | 40000.00 | 00002211523420 | SHEILA MICHELINE MAMEDE DA COSTA SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOSEM MOTORISTA CAMINHONETE EQUIPADA COM ESCADA EXTESIVA COM 08 METROS FIXADA EM UM SUPORTE GIRATORIOSINALIZACAO COM LAMPADA INTERMITENTE SOBRE A CABINE E 04 CONES DE 75CM P BALIZAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 32902021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 29/06/2021 | 24236.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 29/06/2021 | 3257.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 29/06/2021 | 18250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 29/06/2021 | 2600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005678 | 29/06/2021 | 80.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL DESCARTAVEL COPOS PLASTICOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA.DESPACHO N 32142021 E REQ 31262 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 29/06/2021 | 48245.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 29/06/2021 | 10300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 29/06/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES TURISMO REFERENTE AO MES E JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 29/06/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTEREESE PuBLICO VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005693 | 29/06/2021 | 171.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVELCOPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 32242021 E REQ 31275 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 29/06/2021 | 2660.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 29/06/2021 | 10969.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 29/06/2021 | 18425.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005680 | 29/06/2021 | 111.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVELCOPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 32162021 E REQ 31258 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005599 | 29/06/2021 | 3298.10 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE EPI's 767-UND.ALCOOL GEL 70 DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SEREM DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES COMO PREVENCAO AO COVID-19 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31417 E DESPACHO N 31892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 29/06/2021 | 4415.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CENTRO POP REFERENTE A JUNHO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 29/06/2021 | 12640.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO REFERENTE A JUNHO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 29/06/2021 | 4610.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS REFERENTE A JUNHO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 29/06/2021 | 25852.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS REFERENTE A JUNHO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 29/06/2021 | 5268.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV-SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE A JUNHO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 29/06/2021 | 1702.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A JUNHO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 29/06/2021 | 1660.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PETI REFERENTE A JUNHO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 29/06/2021 | 2790.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PETI REFERENTE A JUNHO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 29/06/2021 | 6271.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A JUNHO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 29/06/2021 | 13500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA CREAS REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 29/06/2021 | 4300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA CENTRO POP REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 29/06/2021 | 8700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA CASA DE ACOLHIMENTO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 29/06/2021 | 2700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA PETI REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 29/06/2021 | 38548.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 29/06/2021 | 1600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA SCFV-SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 29/06/2021 | 10200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA CRAS REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 29/06/2021 | 2200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE A JUNHO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 29/06/2021 | 2035.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 29/06/2021 | 21836.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 29/06/2021 | 14971.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRERTARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 29/06/2021 | 2200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 29/06/2021 | 37200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPICIONAL INTERESSE PuBLICOVINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005674 | 29/06/2021 | 142548.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO PESADO 01UM CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 15.000 LITROS PARA ATNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 32892021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005685 | 29/06/2021 | 40.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVELCOPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPALVINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 32192021 E REQ 31241 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005758 | 29/06/2021 | 299.80 | 33330526000199 | C.DE A.FERREIRA E CIA.LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAVASSOUROES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 32752021 E REQ 31173 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 29/06/2021 | 200.00 | 00070871333490 | E.F.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 29/06/2021 | 28254.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REFERENTE A JUNHO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 29/06/2021 | 13937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REFERENTE A JUNHO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 29/06/2021 | 47325.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REFERENTE A JUNHO2021. COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 29/06/2021 | 4125.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO BANCO DE ALIMENTOS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A JUNHO2021. COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 29/06/2021 | 39900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 29/06/2021 | 200.00 | 00071130198464 | CARULINA GOMES FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 29/06/2021 | 180.00 | 00007681765492 | M.G.M.O. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 29/06/2021 | 200.00 | 00001543856462 | SALUSA SAYONARA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 29/06/2021 | 200.00 | 00006572822435 | M.S.P | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 29/06/2021 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 29/06/2021 | 200.00 | 00075351480425 | M.J.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 29/06/2021 | 180.00 | 00003506441442 | M.N.G.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 29/06/2021 | 200.00 | 00093038291404 | F.A.L. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 29/06/2021 | 200.00 | 00012974265766 | W.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 29/06/2021 | 200.00 | 00070871333490 | E.F.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 29/06/2021 | 160.00 | 00005914172438 | E.F.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 29/06/2021 | 200.00 | 00007697754460 | A.P.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 29/06/2021 | 200.00 | 00010946117438 | M.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 29/06/2021 | 200.00 | 00012073904459 | R.M.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 29/06/2021 | 200.00 | 00008255297430 | D.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 29/06/2021 | 200.00 | 00003547599490 | S.V.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 29/06/2021 | 200.00 | 00016896776439 | JOÃO MARCOS LEITE DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 29/06/2021 | 200.00 | 00073933627400 | MARIA JOSÉ DE ARAUJO FILGUEIRAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 29/06/2021 | 200.00 | 00005601505128 | LILIAN DA SILVA MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 29/06/2021 | 200.00 | 00011262327423 | LEONARDO ROGÉRIO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 29/06/2021 | 200.00 | 00061026476453 | MARTSON MARQUES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 29/06/2021 | 200.00 | 00013928764438 | ARTHUR VICTOR GOMES DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 29/06/2021 | 200.00 | 00002407347420 | NEUMA MARIA DA COSTA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 29/06/2021 | 200.00 | 00007784564473 | SIMONE DE AMORIM MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 29/06/2021 | 200.00 | 00015376598470 | MARINA ALVES RODRIGUES DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 29/06/2021 | 200.00 | 00006907117436 | MARIA FRANCIANA DE OLIVEIRA SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 29/06/2021 | 200.00 | 00071755828462 | LUDMILA AMADO DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 29/06/2021 | 200.00 | 00011760208469 | THAMIRES ROQUE DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 29/06/2021 | 200.00 | 00010137160437 | CAMILA MEDEIROS DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 29/06/2021 | 200.00 | 00008498945496 | RITA DE CASSIA TOMAZ DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 29/06/2021 | 100.00 | 00017297285889 | ZENEIDE MARIA DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 29/06/2021 | 100.00 | 00001485336473 | F.M.B.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 29/06/2021 | 150.00 | 00070063302462 | P.F.M. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 29/06/2021 | 180.00 | 00004296350447 | YARA GUEDES DO CARMO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 29/06/2021 | 200.00 | 00014634523493 | THAMIRES VIANA SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 29/06/2021 | 200.00 | 00008462805406 | JACKELINE DAYALE SOARES GARCIA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 29/06/2021 | 200.00 | 00015675845437 | JAMILY MONTEIRO FARIAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 29/06/2021 | 103168.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 29/06/2021 | 1897.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 29/06/2021 | 2343.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO CLT VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 29/06/2021 | 21691.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSICAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 29/06/2021 | 40064.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 29/06/2021 | 4890.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 29/06/2021 | 12295.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 29/06/2021 | 430588.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 29/06/2021 | 82981.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DOS CAPS's VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 29/06/2021 | 48809.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO CEO E LABORATORIO DE PROT. DENTARIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2021. EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 29/06/2021 | 15492.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO CEREST VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 29/06/2021 | 8379.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO 2021.EFETIVO COMISSIONADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 29/06/2021 | 255311.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 29/06/2021 | 95079.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PA MARIA MARQUES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 29/06/2021 | 159428.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FREI DAMIAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 29/06/2021 | 50186.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE -CER REF. AO MÊS DE JUNHO2021 EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 29/06/2021 | 16817.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE - CTA REF. AO MÊS DE JUNHO2021.EFETIVO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 29/06/2021 | 76144.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 29/06/2021 | 219285.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 29/06/2021 | 4692.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2021.EFETIVO COMISSIONADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 29/06/2021 | 30317.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 29/06/2021 | 2793.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DO SERVIDOREFETIVO COMISSIONADO DO CEO E LABPROT. DENTARIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 29/06/2021 | 4055.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO CTA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 29/06/2021 | 4322.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 29/06/2021 | 3577.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA NO CER VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 29/06/2021 | 2958.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 29/06/2021 | 3475.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA VIGILANCIA SANITARIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 29/06/2021 | 92347.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 29/06/2021 | 342251.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 29/06/2021 | 175097.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO DO SAMU SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 29/06/2021 | 5500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA BASICA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 29/06/2021 | 5700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS EXCEP. INTERESSE PuBLICO DO CEREST VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 29/06/2021 | 184528.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM DECORRÊNCIA DA COVID-19 VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 29/06/2021 | 26905.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 29/06/2021 | 12350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO E LAB. DE PROTESE DENTARIA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 29/06/2021 | 53533.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PA MARIA MARQUES EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 29/06/2021 | 21100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FREI DAMIAO EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 29/06/2021 | 39263.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CER EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 29/06/2021 | 15650.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CTA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 29/06/2021 | 15450.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO LABORATORIO EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 29/06/2021 | 11500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 29/06/2021 | 4900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 29/06/2021 | 31900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 29/06/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA DO FREI DAMIAOVINCULADA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005703 | 29/06/2021 | 1152.90 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30025 DESPACHO N 32562021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005704 | 29/06/2021 | 7956.50 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30634 DESPACHO N 32632021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005706 | 29/06/2021 | 8436.50 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30641 DESPACHO N 32642021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005709 | 29/06/2021 | 510.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30918 DESPACHO N 32652021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005710 | 29/06/2021 | 1020.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30919 DESPACHO N 32662021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005731 | 29/06/2021 | 13691.50 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30632 DESPACHO N 32672021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005733 | 29/06/2021 | 2565.60 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30606 DESPACHO N 32582021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005735 | 29/06/2021 | 444.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 29993 DESPACHO N 32572021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0005738 | 29/06/2021 | 12661.88 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA SETOR LABORTORIO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31371 AUT. DE DESPACHO N 32592021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0005740 | 29/06/2021 | 2300.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA SETOR LABORTORIO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31371 AUT. DE DESPACHO N 32602021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0005742 | 29/06/2021 | 14856.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31354 AUT. DE DESPACHO N 32612021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0005743 | 29/06/2021 | 9200.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31354 AUT. DE DESPACHO N 32622021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005749 | 29/06/2021 | 12439.85 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 03 TRÊS APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30511 DESPACHO N 15742021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000852021 | 0005753 | 29/06/2021 | 2000.00 | 27149182000113 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA 67536999453 | DESPESAS ALUSIVAS COM INSTALACAO IN LOGO E REMOCAO NA ENTREGA DE 20 - TENDAS MODELO PIRAMEDE MEDINDO 500X 500 PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA NA CAMPANHA DE VACINACOES DA COVID-19 CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 31445 AUT.DE DESPACHO N 32682021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005754 | 29/06/2021 | 34750.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE DUBEBE IND. COM DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EPIs 500- LUVAS EM LATEX. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 32702021 REQ. N 30199. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005755 | 29/06/2021 | 403.36 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31295 AUT. DE DESPACHO N 32712021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005756 | 29/06/2021 | 2660.00 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAS ODONTOLOGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31070 DESPACHO N 32722021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005757 | 29/06/2021 | 11400.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESCRICAO NA REQ. N 31436 AUT. DESPACHO N 32742021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 29/06/2021 | 964.35 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118023 REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 29/06/2021 | 407.91 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CASA DA VIGILANCIA SANITARIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118021 REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 29/06/2021 | 1420.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 29/06/2021 | 4440.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS SEC.EXEC.POLITICAS PARA MULHERES VINCULADOS AO GABINETE REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 29/06/2021 | 31216.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE E ORGAOS A ELE VINCULADO REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 29/06/2021 | 6075.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 29/06/2021 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM SUBSIDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 29/06/2021 | 100200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE E ORGAOS A ELE VINCULADOREFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 29/06/2021 | 4900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA SEC.EXEC.POLITICAS PARA MULHER VINCULADA AO GABINETE REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 29/06/2021 | 16800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS AO GABINETE REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 29/06/2021 | 4800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 29/06/2021 | 15100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 29/06/2021 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS PARA MULHERES VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 29/06/2021 | 5700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 29/06/2021 | 630.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM 04QUATRO DIARIAS SA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE CRUZ DE CAPIBARIBEPE NOS DIAS 121314 E 15.07.2021 A FIM DE PARTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 3251 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 29/06/2021 | 630.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS COM 04QUATRO DIARIAS SA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE CRUZ DE CAPIBARIBEPE NOS DIAS 121314 E 15.07.2021 A FIM DE PARTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 3252 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 29/06/2021 | 630.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM 04QUATRO DIARIAS SA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE CRUZ DE CAPIBARIBEPE NOS DIAS 121314 E 15.07.2021 A FIM DE PARTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 3212 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 29/06/2021 | 560.00 | 00007601374475 | JONATHAS MENDES LOPES | DESPESAS ALUSIVAS COM 04QUATRO DIARIAS DO SERVIDOR SUPRA CITADOMOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CRUZ DE CAPIBARIBEPE NOS DIAS 121314 E 15.07.2021 TRANSPORTANDO AS CONSELHEIRAS TUTELARES QUE IRAO PARTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 32092021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 29/06/2021 | 100.00 | 26126311000195 | LAÉRCIO GLICÉRIO DA SILVA FIHHO | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA INSCRICAO DA CONSELHEIRA TURELAR MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA PARA PARTICIPACAO NO VII ENCONTRO NACIONAL DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO AO ABUXO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CABIBARIBEPE NOSDIAS 121314 E 15.07.2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 29/06/2021 | 100.00 | 26126311000195 | LAÉRCIO GLICÉRIO DA SILVA FIHHO | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA INSCRICAO DA CONSELHEIRA TURELAR SEVERINA FELIPE SANTANA PARA PARTICIPACAO NO VII ENCONTRO NACIONAL DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO AO ABUXO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CABIBARIBEPE NOS DIAS 121314 E 15.07.2021 CONFORME DESPACHO N 32542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 29/06/2021 | 100.00 | 26126311000195 | LAÉRCIO GLICÉRIO DA SILVA FIHHO | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA INSCRICAO DA CONSELHEIRA TURELAR DINORAH DE ARAuJO LIMA PARA PARTICIPACAO NO VII ENCONTRO NACIONAL DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO AO ABUXO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CABIBARIBEPE NOS DIAS 121314 E 15.07.2021 CONFORME DESPACHO N 32532021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005676 | 29/06/2021 | 280.89 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERAL DESCARTAVEL COPOS PRATOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES A DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 32132021 E REQ 31215 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 29/06/2021 | 16010.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOSSTTRANS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 29/06/2021 | 1989.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVA COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO CELETISTA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 29/06/2021 | 39741.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 29/06/2021 | 172692.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS STTRANS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 29/06/2021 | 22081.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSA DISPOSICAO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 29/06/2021 | 2452.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ADMINISTRACAO - SENTENCAS JUDICIAIS - PENSIONISTAS PENSAO POR MORTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. AGRUPAMENTO 360. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 29/06/2021 | 173713.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VECIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 29/06/2021 | 50718.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE INATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 29/06/2021 | 318445.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE INATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 29/06/2021 | 57141.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 29/06/2021 | 1650.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 29/06/2021 | 8550.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005691 | 29/06/2021 | 800.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 32222021 E REQ 31221 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 29/06/2021 | 16981.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 29/06/2021 | 36516.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVISCOMISSIONADOS VINCULADAOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 29/06/2021 | 3750.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 29/06/2021 | 12830.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 29/06/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005681 | 29/06/2021 | 91.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVELCOPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIADADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 32172021 E REQ 31256 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 29/06/2021 | 7500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 29/06/2021 | 22826.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005692 | 29/06/2021 | 71.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVELCOPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDDES DA PROCURADORIA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 32232021 E REQ 31219 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 29/06/2021 | 210251.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 29/06/2021 | 105023.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE EFEIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DERECEITA REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 29/06/2021 | 15800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005689 | 29/06/2021 | 111.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVELCOPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER A NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 32212021 E REQ 31223 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 29/06/2021 | 2882.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE O MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 29/06/2021 | 2065.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA VINCULADA A SECRERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 29/06/2021 | 26450.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 29/06/2021 | 5700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 29/06/2021 | 61127.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 29/06/2021 | 2257.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 29/06/2021 | 10751.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS INCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 29/06/2021 | 10795.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCLT VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 29/06/2021 | 78119.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 29/06/2021 | 26580.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 29/06/2021 | 20750.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICOVINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005679 | 29/06/2021 | 171.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVELCOPOS PLASTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA 32152021 E REQ 31260 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 29/06/2021 | 616707.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 29/06/2021 | 12298.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 29/06/2021 | 1180010.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 29/06/2021 | 13132.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 29/06/2021 | 120361.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 29/06/2021 | 9824.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 29/06/2021 | 7728.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 29/06/2021 | 36053.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 29/06/2021 | 1577.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 29/06/2021 | 535253.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE JUNHO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 29/06/2021 | 3217.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 29/06/2021 | 1570.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE JUNHO2021. FUNDEB 40 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 29/06/2021 | 36316.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 29/06/2021 | 1526.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 29/06/2021 | 13808.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 29/06/2021 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 29/06/2021 | 8108.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 29/06/2021 | 56567.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE JUNHO2021. MDE - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 29/06/2021 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE JUNHO2021. MDE - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 29/06/2021 | 15848.49 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A MAIO 2021 AGRUPAMENTO 0118010. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0005672 | 29/06/2021 | 8600.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EPI's-EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL ALCOOL EM GEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 32762021 E REQ 31339 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 29/06/2021 | 18700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE JUNHO2021. MDE - COMISSINADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 29/06/2021 | 109229.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2021. FUNDEB 60 - COMISSIONADOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 29/06/2021 | 25025.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE JUNHO2021. FUNDEB 40 - COMISSIONADOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 29/06/2021 | 219028.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PROFESSORES E VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2021. FUNDEB 60 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 29/06/2021 | 57200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO E VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE JUNHO2021. FUNDEB 40 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 29/06/2021 | 17950.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO E VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE JUNHO2021. MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 29/06/2021 | 46656.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO E VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE JUNHO2021. MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001052021 | 0005771 | 30/06/2021 | 5200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONFIGURACAOPARAMETRIZACAOINSTALACAOTREINAMENTOSPREPARACAO DO AMBIENTE A CARGO DOS ALUNOS E PROFESSORES SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 32972021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005773 | 30/06/2021 | 601.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLOSPAES SALGADOS DIVERSOS E TORRADA DESTINADOS A EQUIPE TECNICA COMO TAMBEM DE MANUTENCAO EM REUNIAO REALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 32982021 E REQ31443 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005798 | 30/06/2021 | 66000.00 | 09335657000184 | PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS | AQUISICAO DE 550-CAMAS EMPILHAVEIS EM POLIPROPILENO MODELO INFANTIL DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30817 E DESPACHO N 31052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0005800 | 30/06/2021 | 3750.00 | 11295284000107 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS KUTZ LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ARMARIOS DE ACO C02 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N33372021 E REQ 31364 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001152021 | 0005807 | 30/06/2021 | 3500.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO MONITORAMENTO DO SIMEC E PARMINISTERIO DA EDUCACAOEXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001152021 | 0005808 | 30/06/2021 | 3500.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO MONITORAMENTO DO SIMEC E PARMINISTERIO DA EDUCACAOEXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 30/06/2021 | 859.88 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADECONFORME DESPACHO N 30452021 REF AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 30/06/2021 | 5115.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ALUSIVAS A REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ADMINISTRADAS POR MEIO DE CARTAO DE CREDITO DA CONTA PNAE 75944-9 MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 30/06/2021 | 1184128.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AOSMÊS DE JUNHO2021 FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 30/06/2021 | 9014.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005776 | 30/06/2021 | 26.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS LUSIVAS COM AQUISICAO DE BROXAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3294221 E REQ 31440 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005782 | 30/06/2021 | 53.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE TRENA COM FITA DE ACO E TRENA LONGA ABERTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 32962021 E REQ 31458 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 30/06/2021 | 1500.00 | 00000000000191 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DURANTE O ANO DE 2021 NAS CONTAS DA SECRETARIA DE SAuDE ESTIMATIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/06/2021 | 91854.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS-ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS PREM MP 7782017 CONFORME IN 1.170.2017ART 6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 30/06/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 59397-4 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 30/06/2021 | 12744.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 30.06.2021 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 30/06/2021 | 0.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 202 30.06.2021ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 30/06/2021 | 25.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP DURANTE O EXERCIO 202128.05.2021 CONTA 35554-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/06/2021 | 11030.03 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-2 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/06/2021 | 2324.30 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS ALUSIVAS COM ENCARGOS ADMINISTRATIVOS EM FAVOR DO FGTS COMPETENCIA 062021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 30/06/2021 | 1667.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 00801915-90.2017.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA.GEANE GUEDES TRAJANO LUCENA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 58 PGM E DESPACHO N 33162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 30/06/2021 | 4916.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0805784-90.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. JOSE LIMA FILHO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 63PGM E DESPACHO N 33182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 30/06/2021 | 1392.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0803647-43.2016.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. GERTRUDES CANDEIA DE SOUZA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 44PGM E DESPACHO N 33112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 30/06/2021 | 1930.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0012421-66.2014.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. DANIELA MEDEIROS DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 46 PGM E DESPACHO N 33132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 30/06/2021 | 1930.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0801576-34.2017.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA.EDIJANE DOS SANTOS SOUSA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 52PGM E DESPACHO N 33052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 30/06/2021 | 1930.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0801742-37.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. EDUARDO FREITAS DE FIGUEIREDO ROCHA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 56PGM E DESPACHO N 33092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 30/06/2021 | 417.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0805784-90.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. PALOMA PALMEIRA LEMOS DE MEDEIROS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 64PGM E DESPACHO N 33192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 30/06/2021 | 1111.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0801915-90.2017.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR.ALEXANDRE NUNES COSTA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 59PGM E DESPACHO N 33172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 30/06/2021 | 1178.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0801742-37.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. DAMIAO GUIMARAES LEITE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 572021-PGME DESPACHO N 33152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 30/06/2021 | 785.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0012421-66.2014.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. DAMIAO GUIMARAES LEITE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 472021-PGME DESPACHO N 33142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/06/2021 | 847.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0803647-43.2016.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. DAMIAO GUIMARAES LEITE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 452021-PGME DESPACHO N 33122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 30/06/2021 | 591.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0801744-07.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. DAMIAO GUIMARAES LEITE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 432021-PGME DESPACHO N 33102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 30/06/2021 | 350.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0004084-59.2012.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. DAMIAO GUIMARAES LEITE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 552021-PGME DESPACHO N 33082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 30/06/2021 | 580.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0804535-75.2017.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. DAMIAO GUIMARAES LEITE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 542021-PGM E DESPACHO N 33072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 30/06/2021 | 3658.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0801576-34.2017.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. CARLIANE GONCALVES MEDEIROS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 532021-PGME DESPACHO N 33062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 30/06/2021 | 2768.55 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA DE LICENCA DE INSTALACAO JUNTO AO ORGAO SUPRA CITADO RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N 0418316-592015 MACRODRENAGEM DA BACIA DO FRANGO CANAL NOVO HORIZONTE E NOE TRAJANO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 30/06/2021 | 1267.05 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 33202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005789 | 30/06/2021 | 121.35 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO INTERRUPTOR 2 TECLA E LAMPADAS LED 12W DESTINADOS A SEC.EXECUTIVA DA MULHER VINCULADA AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 33212021 E REQ 31446 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005790 | 30/06/2021 | 29.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO BICO DE TORNEIRA E SIFAO SANF.UNIVERSAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3324221 E REQ 31454 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005791 | 30/06/2021 | 311.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAISCADEADO CILINDRO FECHADURA E OUTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.EXECUTIVA DA MULHER VINCULADA AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 33252021 E REQ 31448 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005792 | 30/06/2021 | 6.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PARAFUSOS.FENDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3326221 E REQ 31463 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005794 | 30/06/2021 | 362.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL TIPO PINTURA ESMALTE F SUPER CINZA ESMALTE F SUPER BR GELO E LIXA FERRO PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER VINCULADA AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 33272021 E REQ 31447 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005796 | 30/06/2021 | 141.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICOASSENTO SANITARIO REGISTRO PRESSAO E TORNEIRA METALICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER VINCULADA AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 33232021 E REQ 31450 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005797 | 30/06/2021 | 517.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABO PLASTICOEXTENSAO E LAMPADAS ESPIRAL 59W PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO GABINETE CONFORME AUTORIZAACAO DE DESPESADESPACHO N 33222021 E REQ 31453 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005785 | 30/06/2021 | 5790.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS A QUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA FELINOS E CAES DE MEDIO GRANDE PORTE ADULTOS DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA ATENDER O CANIL - ABRIGO DE ANIMAIS CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 31467 DESPACHO N 33002021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005787 | 30/06/2021 | 5790.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS A QUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA FELINOS E CAES DE MEDIO GRANDE PORTE ADULTOS DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA ATENDER O CANIL - ABRIGO DE ANIMAIS CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 31462 DESPACHO N 32992021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 30/06/2021 | 26839.27 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118030 E 0118008 REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 30/06/2021 | 521.25 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEREST VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118024 REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 30/06/2021 | 25730.50 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTROS DE SAuDE VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118031 REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/06/2021 | 5977.06 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118032 REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 30/06/2021 | 1196.24 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E ORGAOS VINCULADOS CONFORME AGRUPAMENTO 0118029 REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 30/06/2021 | 2611.24 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -CEO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118025 REF. AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0005806 | 30/06/2021 | 221400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO INCINERACAO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE LIXO HOSPITALAR CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AUT. DE DESPACHO N 33012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 30/06/2021 | 686350.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PACS REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 30/06/2021 | 559239.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PSF REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 30/06/2021 | 176173.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PSF SAuDE BUCAL REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/06/2021 | 68238.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SEC. DE SuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 30/06/2021 | 1108.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DO SERVIDORA EFETIVA DO CENTRO DE SAuDE VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 30/06/2021 | 126550.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DOS PSF VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 30/06/2021 | 1680.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA PACS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 30/06/2021 | 2200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA NO NuCLEO DE APOIO DE SAuDE DA FAMILIA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 30/06/2021 | 200.00 | 00007264094480 | V.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 30/06/2021 | 200.00 | 00093116659400 | ANGELA MARIA MOURA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 30/06/2021 | 180.00 | 00013248139463 | NERIQUILDA DA SILVA ESTEVÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/06/2021 | 200.00 | 00070310611482 | JACKSON BEZERRA ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 30/06/2021 | 200.00 | 00009977533407 | DAMIANA LOPES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 30/06/2021 | 150.00 | 00013566077488 | RAFAELA SILVA DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 30/06/2021 | 200.00 | 00009893576431 | M.A.C.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 30/06/2021 | 200.00 | 00008395495471 | AMANDA PATRÍCIA NUNES MARTINS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 30/06/2021 | 200.00 | 00007997125400 | ALBANIRA SOUZA VIEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 30/06/2021 | 200.00 | 00070188315470 | CELIANDRA FERNANDO DE ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 30/06/2021 | 150.00 | 00011211101428 | GISLLANE DE LIMA GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 30/06/2021 | 200.00 | 00055945791415 | ROSILENE CABRAL DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005769 | 30/06/2021 | 53940.00 | 26666227000164 | J V C SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA ESTACIONARIA COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 33022021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 30/06/2021 | 1400.00 | 00008117157446 | TATIA MIRELLIS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MINI CURSO DESTINADO A EQUIPE DO SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 33042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005779 | 30/06/2021 | 943.22 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CABO DE ENXADA FOICEMACHADO VASSOURAS TESOURAS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 32952021 E REQ 31442 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005767 | 30/06/2021 | 374376.00 | 26666227000164 | J V C SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO CACAMBA COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 33032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000172021 | 0005845 | 01/07/2021 | 8390.00 | 29426310000154 | CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EPI's PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADECONFORME AUT. DE DESPACHO N 24982021 REQ. N 30257. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005846 | 01/07/2021 | 1989.44 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEL INFANTIL E GERIATRICA PARA ATENDER O SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30384 DESPACHO N 17502021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0005850 | 01/07/2021 | 10000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA COSNTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 33342021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0005842 | 01/07/2021 | 16500.00 | 11295284000107 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS KUTZ LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE22 ARMARIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPALPARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 33292021 E REQ 31362 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0005843 | 01/07/2021 | 4500.00 | 11295284000107 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS KUTZ LTDA. | DESPESAS LUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 06SEIS ARMARIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL FUNDAMENTAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPALPARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS CONFORME AUTORIRAZACAO DE DESPESADESPACHO N 33282021E REQ 31361 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0005844 | 01/07/2021 | 1500.00 | 11295284000107 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS KUTZ LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 02DOIS ARMARIOS DESTINADOS A ESCOLA IRMA BENIGNA- CRAEE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DESTA UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0005847 | 01/07/2021 | 33750.00 | 11295284000107 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS KUTZ LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMENENTEARMARIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 33312021 E REQ 31360 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005848 | 01/07/2021 | 4400.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE02 BEBEDOUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 33322021 E REQ 31291 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005849 | 01/07/2021 | 2675.00 | 19835542000102 | WW COMERCIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOALSABONETE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO PREPARO PARA UM POSSIVEL RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS QUE DEVIDO AO COVID 19 ESTAO SENDO REALIZADASDE FORMA REMOTA CONFORME AUTORIZACAO DEDESPESA DESPACHO N 33332021 E REQ 31276 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005851 | 01/07/2021 | 918.81 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOAREIA LAVADA FINAGROSSA E MEDIA PARA ATENDER AS REFORMAS DAS UNIDADES DE ENSINOESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPL DE ENSINO CONFORME AUTORIACAO DE DESPESADESPACHO N 30672021 E REQ 31299 EM ANEXO.EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 5386. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0005852 | 01/07/2021 | 8201.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO HIDRAULICOTUBOS PVCBUCHA REDU.LONGAJOELHOS 90-ESGOTO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REFORMAS DAS UNIDADES DE ENSINO ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL D ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 30712021 REQ 31310 EM ANEXO.ESE EMPENHO SUBSTITUI 5382. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005853 | 01/07/2021 | 190.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA ROLOS DE LA ANTI GOTA DE 23CM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REFORMAS DAS UNIDADES DE ENSINO CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 30692021 E REQ 31306 EM ANEXO. SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 5383. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005854 | 01/07/2021 | 5953.31 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARGAMASSAARAMEBROCA DE ACO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REFORMAS NAS UNIDADES DE ENSINOESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 30682021E REQ 31312 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 5387. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0005859 | 02/07/2021 | 83085.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGINENE PESSOALBABADOR CALCINHA INFANTIL ESPONJA PBANHO INFANYIL E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORMEAUTORIZACAO DE DESPACHO N 3348221 E REQ 31194 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 02/07/2021 | 1775.00 | 41662747000192 | VM FARDAMENTOS -VINICIUS DELFINO | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE 49CAMISETAS PARA OS PARTICIPANTES DO PROJETO CAPACITAR A CARGO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 33452021 E PRECER JURIDICO 332 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0005860 | 02/07/2021 | 31076.76 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 9.41720 KG DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DE REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE . REF. AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AUT. DE DESPACHO N 33462021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005861 | 02/07/2021 | 248.40 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 33422021 REQ. N 31068. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0005869 | 02/07/2021 | 455.60 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 17M2 DE PLACA DE GESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N3343 2021 E REQ 31428 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000332021 | 0005870 | 02/07/2021 | 48591.75 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOLAMPADAS RELE FOTOELETRONICOBRACO P LUMINARIA E OUTROS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOSCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 33442021 E REQ 31059 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005863 | 02/07/2021 | 318.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A 43-TROCARECARGA DE GARRAFAO DE 20L DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31479 E DESPACHO N 33412021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005864 | 02/07/2021 | 340.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A 46-TROCARECARGA DE GARRAFAO DE 20L DESTINADOS AO CREAS CHICO BOCAO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31478 E DESPACHO N 33422021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005865 | 02/07/2021 | 74.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A 10-TROCARECARGA DE GARRAFAO DE 20L DESTINADOS AO CENTRO POP VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31480 E DESPACHO N 33402021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0005866 | 02/07/2021 | 7952.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 40-KITS ENXOVAL A SEREM DOADOS AS GESTANTES EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE ATENDIDAS PELOS CRAS DO MUNICIPIO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31475 E DESPACHO N 33522021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005867 | 02/07/2021 | 436.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A 59-TROCARECARGA DE GARRAFAO DE 20L DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31476 E DESPACHO N 33382021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005868 | 02/07/2021 | 584.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A 79-TROCARECARGA DE GARRAFAO DE 20L DESTINADOS AOS CRAS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31477 E DESPACHO N 33392021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0005906 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00013598487460 | LUCAS ALVES DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DESPACHO N 33782021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0005908 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00010129616486 | PEDRO VICTOR CAMPOS ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DESPACHO N 33762021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0005910 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00012146526467 | RAFAEL VICTOR RIBEIRO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DESPACHO N 33772021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0005916 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00012495251447 | VITORIA OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DESPACHO N 33792021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0005918 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00007111151410 | JOSE MATHEUS TAVARES DE LIMA LUCENA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DESPACHO N 33802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0005919 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00011761358480 | JOAO VITOR ABEL ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DESPACHO N 33812021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0005921 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00011307509495 | ITALO DA SILVA SANTANA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DESPACHO N 33822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0005922 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00011285048474 | GESSICA LAYANA DE SOUSA DIAS | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DESPACHO N 33832021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0005924 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00006253808435 | FABIANA VALERIA DE ASSIS OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DESPACHO N 33842021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0005925 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00012866048423 | CAIO MEDEIROS GONÇALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DESPACHO N 33852021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0005926 | 05/07/2021 | 1200.00 | 00003065442450 | GISLEUDO ARAÚJO DE LIMA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TEATRO DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS CAP.MANOEL GOMES E GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DESPACHO N 33652021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0005927 | 05/07/2021 | 1200.00 | 00008133667470 | GEOVANI GARCIA DE SOUZA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DESPACHO N 33662021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0005928 | 05/07/2021 | 1200.00 | 00009461096488 | JEVERTON ANDRE SOARES MENDES | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CENTRO DIA DO IDOSO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DESPACHO N 33672021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0005929 | 05/07/2021 | 1200.00 | 00009299210462 | JESSYKA SANTOS CANDEIA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - DANCA DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS MARIANA ALVES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DESPACHO N 33682021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0005931 | 05/07/2021 | 1200.00 | 00008545420439 | JULIEMERSON CAVALCANTE DE SOUSA ARAUJO | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS CAP.MANOEL GOMES E GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DESPACHO N 33692021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0005932 | 05/07/2021 | 1200.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - DANCA DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS SEVERINA CELESTINO MARIANA ALVES CAP.MANOEL GOMES E GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DESPACHO N 33702021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0005933 | 05/07/2021 | 1200.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - DANCA DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS SEVERINA CELESTINO MARIANA ALVES CAP.MANOEL GOMES E GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DESPACHO N 33712021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0005934 | 05/07/2021 | 1200.00 | 00009470325419 | MIGUEL FELIX DE OLIVEIRA FILHO | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE -TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS GERALDA MEDEIROS E CAP.MANOEL GOMES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DESPACHO N 33722021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0005935 | 05/07/2021 | 1200.00 | 00004462862490 | MOIZEIS BERNARDO DE SOUSA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TEATRO DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS MARIANA ALVES E SEVERINA CELESTINO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DESPACHO N 33732021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0005936 | 05/07/2021 | 1200.00 | 00012123800457 | MILENA KERLLY FERNANDES CORCINO XAVIER | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - MuSICA DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS CAP.MANOEL GOMES E GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DESPACHO N 33742021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0005937 | 05/07/2021 | 1200.00 | 00008174476440 | TALLS RAMON MEDEIROS DE MORAIS | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - ARTESANATO DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS GERALDA MEDEIROS E CAP.MANOEL GOMES VINC.A SEC.MUN.DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DESPACHO N 33752021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0005938 | 05/07/2021 | 1200.00 | 00012025554460 | GABRIEL SOUTO MOURA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS CAP.MANOEL GOMES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DESPACHO N 33952021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0005939 | 05/07/2021 | 1200.00 | 00001043546405 | COSMO JOSÉ ALVES | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS MARIANA ALVES E SEVERINA CELESTINO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DESPACHO N 33942021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0005940 | 05/07/2021 | 1200.00 | 00004327927406 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS BATISTA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - ARTESANATO DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS MARIANA MEDEIROS E SEVERINA CELESTINO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DESPACHO N 33932021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0005941 | 05/07/2021 | 1200.00 | 00001010804413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - MuSICA DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS MARIANA ALVES E SEVERINA CELESTINO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DESPACHO N 33922021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0005942 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00010899658423 | ANDERSON MONTAGNIER FERNANDES ANTÃO | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DESPACHO N 33862021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0005943 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00003822294446 | ANA CRISTINA DE BRITO | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DESPACHO N 33872021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0005944 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00008598638404 | AMANDA PEREIRA MORAIS | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DESPACHO N 33882021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0005945 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00006345148490 | ALINE KIEVELLEY MIRANDA LIBERATO | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DESPACHO N 33892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0005946 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00012368338489 | ADA LAYSA NUNES ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DESPACHO N 33902021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0005947 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00091095395491 | ADRIANA DOS SANTOS SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DESPACHO N 33912021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 05/07/2021 | 970.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO SEM CONTRASTE E COM SEDACAO NA MENOR M.C.G.L. QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO CONFORME DESPACHO N 34032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000622021 | 0005902 | 05/07/2021 | 527334.80 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM MEDICAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EM VIAS E LOGRADOUROS PuBLICOS EM TODA EXTENSAO DO MUNICIPIO DE PATO-PB NO PERIODO DE 01 a 30.06.2021 CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESA E DESPACHO N 33562021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005913 | 05/07/2021 | 81.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAAO DE AGUA MINERAL DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3364221 E REQ 31486 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005907 | 05/07/2021 | 59.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 33582021 E REQ 31484 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005909 | 05/07/2021 | 103.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 33592021 E REQ 31483 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 05/07/2021 | 8097.00 | 00003597489370 | AIRTON GUERREIRO VIDAL FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 05/07/2021 | 8097.00 | 00009145013489 | MARLLA HELLEN DO NASCIMENTO ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 05/07/2021 | 8097.00 | 00010240189469 | RAFAELA ALBUQUERQUE PAULINO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 05/07/2021 | 8097.00 | 00002995053326 | ISADELIA CONSTANCIO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 05/07/2021 | 8097.00 | 00001391327403 | CAIO ESCARIAO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 05/07/2021 | 8097.00 | 00004029927335 | BRUNA ALENCAR CASTRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 05/07/2021 | 8097.00 | 00006270196337 | MARIANNY MACEDO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 05/07/2021 | 8097.00 | 00003597487327 | LINACIA FREITAS VIDAL | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 05/07/2021 | 8097.00 | 00004204787444 | MARIA IZABEL MORAIS DE LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 05/07/2021 | 8097.00 | 00009705184470 | ELOIZY MARIANA DIAS DE M C COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 05/07/2021 | 8097.00 | 00005440604316 | ANTONIO LAZARO ARAÚJO LUCENA E SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 05/07/2021 | 8097.00 | 00004810796450 | GUSTAVO LEITAO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 05/07/2021 | 8097.00 | 00004955053319 | AMANDA MEDEIROS FREITAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 05/07/2021 | 8097.00 | 00006024195494 | JOSICLEITON MORAIS DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 05/07/2021 | 8097.00 | 00000831648392 | BRUNO MOREIRA VIANA MENDONÇA BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 05/07/2021 | 8097.00 | 00005914766494 | LARISSA RAMOS LIMA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 05/07/2021 | 8097.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 05/07/2021 | 8097.00 | 00009725347412 | MARCOS ANTONIO XAVIER SILVA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 05/07/2021 | 8097.00 | 00006268228316 | MARNA MARIA ARAÚJO MIRANDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 05/07/2021 | 8097.00 | 00005008554395 | SARAH DE CALDAS COSTA SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 05/07/2021 | 8097.00 | 00011764758439 | VITORIA DE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO LEITÃO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 05/07/2021 | 8097.00 | 00008792052452 | YOSHYARA DA COSTA ANACLETO ESTRELA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 05/07/2021 | 2000.00 | 00008402322417 | EDMUNDO DE MELO XAVIER NETO | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIAALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME LEI N 12.8712013DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 05/07/2021 | 2000.00 | 00008122964192 | GEOVANIS GARBEY BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIAALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME LEI N 12.8712013DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005899 | 05/07/2021 | 5509.32 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARAR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMUSERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31672021 E REQ 31452 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005900 | 05/07/2021 | 12022.78 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID- 19 PFEC LC 173 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31662021 E REQ 31449EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005901 | 05/07/2021 | 8628.70 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARAR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PACIENTES DOMICILIAR PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 PFEC LC173 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31682021 E REQ 31451 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005930 | 05/07/2021 | 1087.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FERRO DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. 30878 AUT DE DESPACHO N 33972021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005950 | 05/07/2021 | 403.36 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31296 AUT. DE DESPACHO N 33542021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 05/07/2021 | 4800.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO - O PEZÃO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIALPINOS E ESPOLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34012021 E PARECER JURIDICO 3362021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005912 | 05/07/2021 | 236.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 33612021 E REQ 31485 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 05/07/2021 | 412.00 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COM.REP.DE PROD.ODONT.MED.HOSP.LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL BISTURI CCABO PARA CORTE DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34022021 E PARECER JURIDICO 3352021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 05/07/2021 | 80.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A 01UMADIARIA AO SERVIDOR JOSE LIMA FILHO QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDEPB NO DIA 01022021 A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESPACHO N 33982021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005915 | 05/07/2021 | 88.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 33622021 E REQ 31481 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005920 | 05/07/2021 | 687.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOBLOCO CERAMICO C08 FUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 33992021 E REQ 31505 E ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005903 | 05/07/2021 | 72000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DEPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULOSEM MOTORISTA TIPO SUV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34002021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005911 | 05/07/2021 | 1092.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20LCOMO TAMBEM GARRAFA 500ML DESTINADAS A SEDE DO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 33602021 E REQ 31488 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005917 | 05/07/2021 | 779.80 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO ZEBU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA 07002 VINCULADO AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 33962021 E REQ 31493 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 05/07/2021 | 160748.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM PRECATORIOS PROCESSO N ID 081230000006818950 2778840 CONFORME DESPACHO N 33552021 E DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005905 | 05/07/2021 | 207.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N33572021 E REQ 31482 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005914 | 05/07/2021 | 83.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20L COMO TAMBEM GARRAFA DE 500ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 33632021 E REQ 31492 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 06/07/2021 | 150.00 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 08.07.2021 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 34072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestao de Servicos da Protecao Social | Subvencao Social a Associacao dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 06/07/2021 | 4000.00 | 11986205000104 | APAE-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | DESPESAS ALUSIVAS COM A SUBVENCAO MENSAL CONCEDIDA A ENTIDADE SUPRA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N 3.40520004 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N 4.2952013 CONFORME PARECER TECNICO 0062021-SECON EM ANEXO REFERENTE AOS MESES DE JANEIROFEVEREIROMARCO E ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0005957 | 06/07/2021 | 7290.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ANALISE DA LEGISLACAO MUNICIPAL VERIFICACAO DA BASE DE DADOS PARA MIGRACAO CONVERSAO E CUSTOMIZACAO DO SISTEMA PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 34042021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 06/07/2021 | 290.00 | 00010875325408 | ALINE SOUTO VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM A RESTITUICAO DE ITBI QUANDO PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME DESPACHO N 34132021 E OFICIO N 00022021 ITBISEREC CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 06/07/2021 | 336.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME PROCESSO N 0804665-60.2020.8.15.0251 CONFORME DESPACHO N 3412 2021MEMORANDO 762021-PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 06/07/2021 | 336.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME PROCESSO0804511-76.2019.8.15.0251 CONFORME DESPACHO N 3414 2021MEMORANDO 772021-PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005954 | 06/07/2021 | 1916.80 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A ZONA URBANA EJA PARA MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE KIT'S ALIMENTARES PARA AS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE A SUSPENCAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME REQ. N 31251 AUT. DE DESPACHO N 34192021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005956 | 06/07/2021 | 1677.20 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A ZONA RURAL FUNDAMENTAL PARA MONTAGEM E DISTRIBUICAO DOS KIT's ALIMENTARES PARA AS UNIDADE DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE A SUSPENCAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME REQ. N 31252 AUT. DE DESPACHO N 34202021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005960 | 06/07/2021 | 19168.00 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOSOVOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA MONTAGEM DOS KIT's ALIMENTARES PARA AS UNIDADES DE ENSINO CRECHES VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE A SUSPENCAO DA AULAS PRESENCIAISEM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME REQ. N 31253 AUT. DE DESPACHO N 34212021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005963 | 06/07/2021 | 1078.20 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEISOVOS DESTINADOS A CRAEE IRMA BENIGNA PARA MONTAGEM E DISTRIBUICAO DOS KIT's ALIMENTARES PARA AS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE A SUSPENCAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME REQ. N 31250 AUT. DE DESPACHO N 34222021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005964 | 06/07/2021 | 3133.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM EM HORARIO INTERRUPITO PARA EQUIPE DE MANUTENCAO DA ZONA URBANA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34152021 E REQ 31494 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005965 | 06/07/2021 | 162.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34172021 E REQ 31490 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 001132021 | 0005966 | 06/07/2021 | 7600.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIAO DE MATERIAL PERMANENTENOTEBOOK E PROJETORPARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34162021 E REQ 31489 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0005967 | 06/07/2021 | 7163.40 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE PLACAS E BLOCOS DE GESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA CONSTRUCAO DO ALMOXARIFADO DE ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34182021 E REQ 31498 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005982 | 06/07/2021 | 1374.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BLOCO CERAMICO 8 FUROS DESTINADOS A REALIZACAO DE MELHORIAS NECESSARIAS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31317 E DESPACHO N 34242021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005983 | 06/07/2021 | 687.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BLOCO CERAMICO 8 FUROS DESTINADOS A REALIZACAO DE MELHORIAS NECESSARIAS NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31318 E DESPACHO N 34232021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005989 | 06/07/2021 | 147.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CORTA GALHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE PODA DE ARVORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34252021 E REQ 31368 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00099108526400 | ALUIZIO AMORIM DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA AUXILIO FUNERAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00002361005484 | MARIA DAS DORES DA SILVA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA AUXILIO FUNERAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00004213028445 | ALMIR PEREIRA DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA AUXILIO FUNERAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005969 | 06/07/2021 | 1050.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA ASEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30599 AUT. DE DESPACHO N 34062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005970 | 06/07/2021 | 1120.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA ASEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31391 AUT. DE DESPACHO N 34052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 06/07/2021 | 55.00 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LIMPEZA REALIZADA NO HT 75 STIKL SERIE 370263566 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 34372021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005958 | 06/07/2021 | 398.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS TIPO SPLIT 9.000 E 12.000BTU's DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONFORFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34082021 E REQ 31444 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005972 | 06/07/2021 | 209.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA REALIZACAO DE EVENTO JUNINO COM OS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO CRAS SEVERINA CELESTINO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31513 E DESPACHO N 34362021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005973 | 06/07/2021 | 769.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA REALIZACAO DE EVENTO DE ENTREGA DOS KITS DE ENXOVAL E ATIVIDADES DO PERIODO JUNINO PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO TERRITORIO DO CRAS SEVERINA CELESTINO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31518 E DESPACHO N 34352021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005974 | 06/07/2021 | 769.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA REALIZACAO DE EVENTO DE ENTREGA DOS KITS DE ENXOVAL E ATIVIDADES DO PERIODO JUNINO PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO TERRITORIO DO CRAS CAP.MANOEL GOMES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31519 E DESPACHO N 34342021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005975 | 06/07/2021 | 769.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA REALIZACAO DE EVENTO DE ENTREGA DOS KITS DE ENXOVAL E ATIVIDADES DO PERIODO JUNINO PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO TERRITORIO DO CRAS MARIANA ALVES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31520 E DESPACHO N 34332021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005976 | 06/07/2021 | 769.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA REALIZACAO DE EVENTO DE ENTREGA DOS KITS DE ENXOVAL E ATIVIDADES DO PERIODO JUNINO PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO TERRITORIO DO CRAS GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31517 E DESPACHO N 34322021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005977 | 06/07/2021 | 611.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA REALIZACAO DE EVENTO JUNINO COM OS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO CRAS GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31514 E DESPACHO N 34312021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005978 | 06/07/2021 | 276.80 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA REALIZACAO DE EVENTO JUNINO COM OS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO CRAS MARIANA ALVES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31522 EDESPACHO N 34302021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005979 | 06/07/2021 | 184.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA REALIZACAO DE EVENTO JUNINO NA CASA DE ACOLHIMENTO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31521 E DESPACHO N 34292021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005980 | 06/07/2021 | 481.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA REALIZACAO DE EVENTO COM USUARIOS E E EQUIPE DO CENTRO POP VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31524 E DESPACHO N 34282021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005981 | 06/07/2021 | 400.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA REALIZACAO DE EVENTO COM OS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO CRAS CAP.MANOEL GOMES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31523 E DESPACHO N 34262021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao Especial para Idosos e Suas Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005987 | 06/07/2021 | 492.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31515 E DESPACHO N 34272021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001122021 | 0005988 | 06/07/2021 | 14000.00 | 00017794510678 | MARIA JOSE VITAL JUSTINIANO | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL DE 01-IMOVEL SITUADO A RUA ASSIS CHATEAUBRIAND 597-BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 01122021 CONTRATO N 8782021 E DESPACHO SEPLAG N 34382021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006025 | 07/07/2021 | 200.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENDER O PROGRMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 31537 E DESPACHO N 34962021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0006033 | 07/07/2021 | 509.07 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS AO CREAS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 30062021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 34692021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0006034 | 07/07/2021 | 3071.67 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 30062021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 34702021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0006035 | 07/07/2021 | 680.53 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 30062021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 34712021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0006037 | 07/07/2021 | 512.90 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 30062021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 34722021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0006038 | 07/07/2021 | 709.93 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM DIESEL DOS VEICULOS VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 30062021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 34732021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0006040 | 07/07/2021 | 176.66 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AOS CREAS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 30062021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 34762021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0006041 | 07/07/2021 | 469.20 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AO SCFV-SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 30062021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS EDESPACHO N 34742021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0006044 | 07/07/2021 | 413.16 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 30062021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 34752021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0006000 | 07/07/2021 | 2933.93 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 01.06.2021 A 30.06.2021 CONFORME DISCRITIVO NO RELATORIO EM ANEXO E AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34912021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0006010 | 07/07/2021 | 189.96 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAMAO DE OBRA REALIZADOS NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 01.06.2021 A 30.06.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 34922021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0006004 | 07/07/2021 | 218.45 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL NO PERIODO DE 01.06.2021 A 30.06.2021 CONFORME DISCRITIVO NO RELATORIO EM ANEXO AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 34792021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0006003 | 07/07/2021 | 5611.42 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS NO PERIODO DE 01.06.2021 A 30.06.2021 CONFORME DISCRITIVO NO RELATORIO EM ANEXO AUTORIZACAO DE DESPESAE DESPACHO N 34812021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0006014 | 07/07/2021 | 2953.88 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAMAO DE OBRA REALIZADOS NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS NO PERIODO DE 01.06.2021 A 30.06.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 34822021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0006009 | 07/07/2021 | 851.98 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO CEREST VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 30062021E DESPACHO N 34482021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0006012 | 07/07/2021 | 1709.27 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 30062021 E DESPACHO N 34492021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0006013 | 07/07/2021 | 8778.65 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA E DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXONO PERIODO DE 01 A 30062021 E DESPACHO N 34502021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0006016 | 07/07/2021 | 1364.54 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 30062021 E DESPACHO N 34512021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0006020 | 07/07/2021 | 1185.35 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE SETOR DE COVID-19 NO PERIODO 01 A 30062021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 34532021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0006022 | 07/07/2021 | 142.47 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MAO DE OBRA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE SETOR DE COVID-19 NO PERIODO 01 A 30062021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 34522021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0006024 | 07/07/2021 | 6712.71 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS VINCULADOS AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30062021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 34572021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0006026 | 07/07/2021 | 1598.51 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MAO DE OBRA DE VEICULOS VINCULADOS AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30062021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 34562021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006045 | 07/07/2021 | 835.50 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME AUT. DE DESPESA N 18322021 REQUISICAO DESCRITIVA EM ANEXO N 30756. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 3582 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0006047 | 07/07/2021 | 36100.00 | 90909631000110 | INSTRAMED IND. MEDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 02-DESFIBRILADOR DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA. VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDFADE CONFORME REQ. N 31533 AUT. DE DESPACHO N 35012021 PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006018 | 07/07/2021 | 1078.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL SACOLA BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BANCO DE ALIMENTOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31525 E DESPACHO N 34422021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 07/07/2021 | 80.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A 01UMADIARIA AO SERVIDOR JOSE LIMA FILHO QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOAPB NO DIA 17062021 A SERVICO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 34982021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 07/07/2021 | 80.00 | 00009786827422 | RIJACKSON ALVES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A 01UMADIARIA AO SERVIDOR RIJACKSON ALVES DE SOUSA QUANDO EM VIAGEM A NAZAREZINHOPB NO DIA 04052021 A SERVICO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 34992021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 07/07/2021 | 80.00 | 00058044876472 | JOÃO BOSCO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A 01UMADIARIA AO SERVIDOR JOAO BOSCO GOMES QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOAPB NO DIA 17062021 A SERVICO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 35002021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0006031 | 07/07/2021 | 1449.24 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 30062021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 34682021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0006001 | 07/07/2021 | 29717.15 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTRA NO PERIODO DE 01.06.2021 A 30.06.2021 CONFORME DISCRITIVO NO RELATORIO EM ANEXO AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 34902021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0006008 | 07/07/2021 | 4639.77 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAMAO DE OBRA REALIZADOS NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01.06.2021 A 30.06.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 34892021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Aquisicao de Equipamentos para as Escolas da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Inexigível | 000132021 | 0006019 | 07/07/2021 | 8800.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | AQUISICAO DE 04-BEBEDOUROS INDUSTRIAL C03 TORNEIRAS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31292 E DESPACHO N 34932021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Aquisicao de Equipamentos para as Escolas da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0006021 | 07/07/2021 | 72346.32 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE ESTANTES EM ACO FREEZER REFRIGERADORES VENTILADORES COLUNA E PAREDE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31372 E DESPACHO N 34952021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Aquisicao de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Inexigível | 000132021 | 0006023 | 07/07/2021 | 4400.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | AQUISICAO DE 02-BEBEDOUROS INDUSTRIAL C03 TORNEIRAS DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA RURAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31293 E DESPACHO N 34942021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0006036 | 07/07/2021 | 208.96 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA AQUISICAOPECAS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA D EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 01 A 30062021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 34842021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0006039 | 07/07/2021 | 1358.21 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAMAO DE OBRA EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL-TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01 A 30062021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 34832021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0006042 | 07/07/2021 | 17720.42 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 30062021 CONFORME DESPACHO N 34862021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0006043 | 07/07/2021 | 113.98 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MAO DE OBRA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PERIODO DE 01 A 30062021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 34852021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0006005 | 07/07/2021 | 189.01 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE 01.06.2021 A 30.06.2021 CONFORME DISCRITIVO NO RELATORIO EM ANEXO AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHON 34782021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0006006 | 07/07/2021 | 2660.39 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01.06.2021 A 30.06.2021 CONFORME DISCRITIVO NO RELATORIO EM ANEXO AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 34772021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0006017 | 07/07/2021 | 31500.00 | 12571752000191 | J M MARQUES ENGENHARIA LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL COM A CRIACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO 2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 34972021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0006007 | 07/07/2021 | 51140.73 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINAE DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 30062021 EDESPACHO N 34472021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0006030 | 07/07/2021 | 4594.18 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MAO DE OBRA DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30062021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 34542021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0006032 | 07/07/2021 | 379.92 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30062021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 34552021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 07/07/2021 | 560.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM 04QUATRO DIARIAS DA SERVIDORA SUPRA CITADA MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DE CAPIBARIBEPE NOS DIAS 121314 E 15.07.2021 TRANSPORTANDO AS CONSELHEIRAS TUTELARES QUE IRAO PARTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 34432021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 07/07/2021 | 630.00 | 00007462528460 | JEDDSON MONTEIRO TRINDADE COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM 04QUATRO DIARIAS DO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DE CAPIBARIBEPE NOS DIAS 121314 E 15.07.2021 A FIM DE PARTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO AO ABUSSO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 34442021 EM ANEXO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 07/07/2021 | 630.00 | 00009465025445 | GILKELLY TORRES DA SILVA SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM 04QUATRO DIARIAS DO CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DE CAPIBARIBEPE NOS DIAS 121314 E 15.07.2021 A FIM DE PARTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO AO ABUSSO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 34452021 EM ANEXO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 07/07/2021 | 630.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS COM 04QUATRO DIARIAS DO CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DE CAPIBARIBEPE NOS DIAS 121314 E 15.07.2021 A FIM DE PARTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO AO ABUSSO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 34462021 EM ANEXO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 07/07/2021 | 100.00 | 26126311000195 | LAÉRCIO GLICÉRIO DA SILVA FIHHO | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA INSCRICAO DO CONSELHEIRO TURELAR JEDSON MONTEIRO TRINDADE COSTA PARA PARTICIPACAO NO VII ENCONTRO NACIONAL DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CABIBARIBEPE NOSDIAS 121314 E 15.07.2021 CONFORME DESPACHO N 3439 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 07/07/2021 | 100.00 | 26126311000195 | LAÉRCIO GLICÉRIO DA SILVA FIHHO | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA INSCRICAO DA CONSELHEIRA TURELAR GILKELLY TORRES SA SILVA SANTOS PARA PARTICIPACAO NO VII ENCONTRO NACIONAL DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CABIBARIBEPE NOSDIAS 121314 E 15.07.2021 CONFORME DESPACHO N 3440 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 07/07/2021 | 100.00 | 26126311000195 | LAÉRCIO GLICÉRIO DA SILVA FIHHO | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA INSCRICAO DO CONSELHEIRA TUT ELAR LAIDES LAVOR LIRA PARA PARTICIPACAO NO VII ENCONTRO NACIONAL DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CABIBARIBEPE NOS DIAS 121314 E 15.07.2021 CONFORME DESPACHO N 3441 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0006002 | 07/07/2021 | 2127.55 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE NO PERIODO DE 01.06.2021 A 30.06.2021 CONFORME DISCRITIVO NO RELATORIO EM ANEXO AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 34872021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0006011 | 07/07/2021 | 42.74 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAMAO DE OBRA REALIZADOS NOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE NO PERIODO DE 01.06.2021 A 30.06.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 34882021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0006015 | 07/07/2021 | 28.49 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAMAO DE OBRA REALIZADOS NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 01.06.2021 A 30.06.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 34802021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 07/07/2021 | 1300.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0800449-90.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO A ATIVOS S.A SECURIZITADORA DE CREDITOS FINANCEIROS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 40PGM E DESPACHO N 30132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006054 | 08/07/2021 | 654.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA MEI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO GELAGUA PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACAO CENTRO DMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSITRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESAS DESPACHO N 35082021 E REQ 30700 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006052 | 08/07/2021 | 696.25 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTUCAOCIMENTO ZEBU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 35072021 E REQ 31504 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0006056 | 08/07/2021 | 124500.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEKIT MESINHA CCADEIRA DO ALUNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 35052021 E REQ 31425 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000182021 | 0006057 | 08/07/2021 | 3716.66 | 02491558000142 | UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS RMO-5E77 E RMO-5F31 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01.06.2021 A 30.06.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 35102021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000182021 | 0006058 | 08/07/2021 | 1858.33 | 02491558000142 | UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO DE PLACA RMO-5E79 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01.06 .2021 A 30.06.2021CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 35112021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 021142021 | 0006051 | 08/07/2021 | 9875.25 | 42343666000192 | SAMUEL MIGUEL DA SILVA SA 02144698406 | DESPESAS ALUSIVAS AO FRETE DE ALIMENTOS DOADOS DAS COOPERATIVAS AGRICOLAS DE NAZAREZINHOPB TOTAL DE 09-FRETES A SEREM ENTREGUES AO BANCO DE ALIMENTOS E DOADOS AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME DISPENSA N 01142021 CONTRATO N 9192021 E DESPACHO 035062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 08/07/2021 | 223.30 | 14342579000266 | STEFANIA MORAIS VIEIRA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE NO TRECHO PATOSPBxNATALRN DESTINADA A FRANCISCA DE CASSIA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRAVA-SE EM NOSSO MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE TENDO SOLICITADO PASSAGEM DE RETORNO PARA JUNTO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL E DESPACHO N 35132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao/Reformas/Adequacao das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0006055 | 08/07/2021 | 43787.98 | 29459001000180 | W&S CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA QUINTA MEDICAO REFERENTE AO SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO PREDIO DA UPA DO BAIRRO DO JATOBA NA RUA MANOEL MOTA NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO AUT. DE DESPACHO N 35092021 PERIODO 08062021 A 29062021. | 02072021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006059 | 08/07/2021 | 1110.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 150-RECARGAS COM TROCA DE GARRAFAO 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESA DESPACHO N 35022021 REQ 31527 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006060 | 08/07/2021 | 2464.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 333-RECARGAS COM TROCA DE GARRAFAO 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA - USF VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESA DESPACHO N 35032021 REQ 31528 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006061 | 08/07/2021 | 1850.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 250-RECARGAS COM TROCA DE GARRAFAO 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DADESPESA DESPACHO N 35042021 REQ 31526 DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0006062 | 08/07/2021 | 16720.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESCRICAO NA REQ. N 31531 AUT. DESPACHO N 35122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006077 | 09/07/2021 | 2698.35 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARAR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMUSERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 35212021 E REQ 31598 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006079 | 09/07/2021 | 23128.70 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID- 19 PFEC LC 173 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 35222021 E REQ 31613 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006081 | 09/07/2021 | 23189.75 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID- 19 PFEC LC 173 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 35232021 E REQ 31597 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006082 | 09/07/2021 | 9343.91 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARAR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PACIENTES DOMICILIAR PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 PFEC LC173 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 35242021 E REQ 31596 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006069 | 09/07/2021 | 72.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVELSACO PARA LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3529 2021 E REQ 31240 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006090 | 09/07/2021 | 2054.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | AQUISICAO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME REQUISICAO N 31495 E DESPACHO N 35172021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006065 | 09/07/2021 | 460.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS RETIRADA MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO EDUCACOMUNICACAO-INSTITUICAO PROFESSOR PAULO FREIRELOCALIZADO NO BAIRRO NOE TRAJANO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 35252021 E REQ 31541 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006070 | 09/07/2021 | 291.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS AUSIVAS COM AQUISIAO DE MATERIAL DESCARTAVEL SACO DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIACAO DE DESPESADESPACHO N 35302021 E REQ 31261 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006080 | 09/07/2021 | 139.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL SACOS PARA LIXO PARA ATENDR AS NESCESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME AUTORIACAO DE N 35342021 E REQ 31257 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 09/07/2021 | 23202.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2021FPM 08072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 09/07/2021 | 323775.81 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC-60 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 09/07/2021 | 21735.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2021FPM 09072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 09/07/2021 | 0.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2021ITR 09072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006075 | 09/07/2021 | 224.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVELSACOS PARA LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 35372021 E REQ 31220 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006076 | 09/07/2021 | 115.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIAO DE MARERIAL DESCARTAVELSACO PARA LIXOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 35362021 E REQ 31368 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006072 | 09/07/2021 | 1095.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL SACO PARA LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 35322021 E REQ 31222 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006073 | 09/07/2021 | 856.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVELSACO PARA LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIACAO DE DESPESADESPACHO N 35332021 E REQ 31218 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006092 | 09/07/2021 | 1690.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO QUANDO TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME REQUISICAO N 31503 EDESPACHO N 35192021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006078 | 09/07/2021 | 1011.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPEAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVELSACOS PARA LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO 35342021 E REQ 31216 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006087 | 09/07/2021 | 1911.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO QUANDO TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME REQUISICAO N 31534 E DESPACHO N 35142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006093 | 09/07/2021 | 2444.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO QUANDO TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME REQUISICAO N 31535 E DESPACHO N 35202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006074 | 09/07/2021 | 540.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL SACOS PARA LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRACAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 35382021 E REQ 31225 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006091 | 09/07/2021 | 546.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME REQUISICAO N 31497 E DESPACHO N 35182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006066 | 09/07/2021 | 108.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVELSACO PARA LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL COFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 35262021 E REQ 31285 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006088 | 09/07/2021 | 403.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL. CONFORME REQUISICAO N 31502 E DESPACHO N 35152021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006068 | 09/07/2021 | 206.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL SACOS PARA LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 35282021 E REQ 31271 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006089 | 09/07/2021 | 624.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL. CONFORME REQUISICAO N 31496 E DESPACHO N 35162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006067 | 09/07/2021 | 460.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVELSACOS PARA LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SEDE ESPORTE E TURISMO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 35272021 E REQ 31274 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006071 | 09/07/2021 | 115.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVELSACO PARA LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE DE CONTROLE INTERNO CONFORME AUTORIACAO DE DESPESADESPACHO N 35312021 E REQ 31259 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 12/07/2021 | 925.00 | 41662747000192 | VM FARDAMENTOS -VINICIUS DELFINO | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3539 2021 E PRECER JURIDICO 345 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 12/07/2021 | 1000.00 | 09227786000159 | FUNDAÇAO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA | DESPESAS ALUSIVAS COM DIVULGACAO DA SPOTS DIARIOS NA PROGRAMACAO DA REFERIDA RADIO SOBRE A CAMPANHA DO DESENVOLVIMENTO PARTICIPATIVO2021 CONORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 35822021 E PARECER JURIDICO 1142021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 12/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REGISTRO DE ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20210384237 DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PLANIMETRICO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE NO REFERIDO BAIRRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 12/07/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REGISTRO DE ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20210384245 DE PROJETO VISTORIA E REGULARIZACAO DE UMA EDIFICACAO DENOMINADA USF MANOEL PEREIRA DE SOUZA LOCALIZADA NA RUA MANOEL MAURICIO DE OLIVEIRA DESMEMBRAMENTO ALTO DO NOVO HORIZONTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006104 | 12/07/2021 | 83.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EPI'sEQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL BOTAS P CONSTRUCAO NS 38 E 40 DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 35422021 E REQ 31439 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006107 | 12/07/2021 | 48.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOLAMPADAS LED 12W PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 35492021 E REQ 31569 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006108 | 12/07/2021 | 39.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIAO DE MATERIAL DE LIMPEZAVASSOURAS DE NYLON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 35432021 E REQ 31455 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006109 | 12/07/2021 | 596.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO TUBO PVCREGISTRO GAV LUVAS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 35462021 E REQ 31474 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006110 | 12/07/2021 | 1179.05 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABO PLASTICOSOQUETE LAMPADAS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO O N 35442021 E REQ 31487 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006111 | 12/07/2021 | 140.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 02DOIS PORTA PAPEL TOALHADESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 35452021 E REQ 31456 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006112 | 12/07/2021 | 993.63 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOAREIA MEDIA LAVADA E BRITA 19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 35482021 E REQ 31506 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 12/07/2021 | 70.00 | 00002408379407 | RIVELINO DE FREITAS HIPÓLITO | DESPESAS ALUSIVAS A MEIA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM CIDADE DE CAICO-RN NO DIA 07072021PARA AFERICAO DE TACOGRAFO DE VEICULO VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 35402021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006105 | 12/07/2021 | 355.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURAESMALTE E ROLO DE LA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 35472021 E REQ 31499 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006106 | 12/07/2021 | 197.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CADEADOS LATAO PADO DESTINADAS AO MATADOURO PuBLICO MUNICIPALVINCULADO A SECRETAIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 35412021 E REQ 31500 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0006103 | 12/07/2021 | 14360.00 | 07626776000160 | CIRUGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31532 AUT. DE DESPACHO N 35502021. PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS - PFEC LC 173. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001002021 | 0006113 | 12/07/2021 | 880.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO FREI DAMIAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31159 AUT. DE DESPACHO N 24782021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001002021 | 0006114 | 12/07/2021 | 7500.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM O SERVICO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE SETOR DE IMUNIZACAO CONFORME REQ. N 31157 AUT. DE DESPACHO N 24772021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001002021 | 0006115 | 12/07/2021 | 7650.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE MATERIAC GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N7 31156 AUT. DE DESPACHO N 24752021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 13/07/2021 | 1800.00 | 00014619458449 | ERIBERTO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS REF. A FRETE DE UM CAMINHAO PARA CARREGAMENTO DE TENDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIDADES VACINADORAS DA COVID-19 CONFORME PARECER JURIDICO N 3442021 AUT. DE DESPACHO N 36032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 13/07/2021 | 33634.67 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 712-SEC.SAuDE CONTRATADOS COVID-19 REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 13/07/2021 | 5822.43 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 750-FUNDO MUN.DE SAuDE CAPS CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 13/07/2021 | 27385.42 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 751-SEC.DE SAuDE PSF CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 13/07/2021 | 363.55 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 752-SEC.MUN.DE SAuDE PACS CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 13/07/2021 | 2672.54 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 753-FUNDO MUN.DE SAuDE CEO E LAB.PROT.DENTARIA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 13/07/2021 | 28953.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 756-SAMU CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 13/07/2021 | 68479.44 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 755-SEC.SAuDE UPA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 13/07/2021 | 9831.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 759-PA MARIA MARQUES CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 13/07/2021 | 2207.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 761-FREI DAMIAO CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 13/07/2021 | 1190.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 763-FARMACIA BASICA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 13/07/2021 | 7198.17 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 765-CER CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 13/07/2021 | 3386.66 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 767-CTA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 13/07/2021 | 3343.38 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 769-LABORATORIO MUNICIPAL CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 13/07/2021 | 2488.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 772-VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 13/07/2021 | 1060.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 774-VIGILANCIA SANITARIA CONTRATATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 13/07/2021 | 476.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 775-NASF CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 13/07/2021 | 6903.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 776-PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 13/07/2021 | 388.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 403-EFETIVOS CLT REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 13/07/2021 | 1233.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 784-CONTRATADOS CEREST REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0006205 | 13/07/2021 | 5952.85 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE LIXEIRAS DESTINADAS AS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMFORME DESCRITAS NA REQ. EM ANEXO N 31606 E AUT. DE DESPACHO N 36042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 13/07/2021 | 200.00 | 00070871333490 | E.F.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 13/07/2021 | 200.00 | 00093038291404 | F.A.L. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 13/07/2021 | 200.00 | 00009275709475 | A.O.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 13/07/2021 | 200.00 | 00002023439442 | T.R.R. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 13/07/2021 | 200.00 | 00009721757411 | FABIANA DA SILVA LOPES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 13/07/2021 | 200.00 | 00004440849407 | VANIA WALERIA HELENA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 13/07/2021 | 200.00 | 00070036303461 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 13/07/2021 | 200.00 | 00071187700436 | W.A.M. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 13/07/2021 | 200.00 | 00009845449417 | KALLYNY DE LIRA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 13/07/2021 | 200.00 | 00065089979472 | MARIA RECIRLEIDE VIANA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 13/07/2021 | 200.00 | 00008146436986 | V.V.L. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 13/07/2021 | 200.00 | 00012207983471 | EDILANE ANDRADE COUTINHO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 13/07/2021 | 200.00 | 00007931944402 | JOANA DARK MOTA DANTAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 13/07/2021 | 200.00 | 00003964602833 | MARIA APARECIDA DIAS LUCENA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 13/07/2021 | 200.00 | 00001099276489 | LÚCIA MARIA DA SILVA LOPES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 13/07/2021 | 200.00 | 00097651150325 | A.P.R. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 13/07/2021 | 200.00 | 00073786659400 | C.S.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 13/07/2021 | 200.00 | 00006600413409 | MARIA ODILIA RAIMUNDO SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 13/07/2021 | 200.00 | 00012563492408 | MARIA IZABELE DOS SANTOS OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 13/07/2021 | 200.00 | 00039631516415 | ANTEMILZA DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 13/07/2021 | 200.00 | 00080549306404 | VALMIR LEITE DE ANDRADE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 13/07/2021 | 200.00 | 00008568230407 | ÉDINA LÚCIA DOS SANTOS ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 13/07/2021 | 200.00 | 00033500533434 | LENY OLIMPIA MATIAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 13/07/2021 | 200.00 | 00000847345408 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 13/07/2021 | 200.00 | 00068998090449 | JOZENILDA GUEDES DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 13/07/2021 | 200.00 | 00015376598470 | MARINA ALVES RODRIGUES DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 13/07/2021 | 200.00 | 00009219654431 | PATRICIA ALVES DE LUCENA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 13/07/2021 | 200.00 | 00073791610406 | M.S.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 13/07/2021 | 200.00 | 00009272025494 | RENILDA ALVES FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 13/07/2021 | 200.00 | 00071854285483 | J.A.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 13/07/2021 | 200.00 | 00007968767466 | KALIANE MARIA DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 13/07/2021 | 6535.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 309-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM REFERENTE A COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 13/07/2021 | 8353.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 330-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOSEXCEP.INT.PuBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 13/07/2021 | 476.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 346-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM REFERENTE A COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006154 | 13/07/2021 | 549.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEISFRUTAS DESTINADOS A ESCOLA IRMA BENIGNA CRAEE PARA MONTAGEM DISTRIBUICAO DE KITS ALIMENTARES PARA OS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAuDE PuBLICA DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3589 2021 E REQ 31247 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006158 | 13/07/2021 | 19799.90 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS ALIMENTARES PARA OS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAuDE PuBLICA DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3585 2021 E REQ 31254 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006160 | 13/07/2021 | 976.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEISFRUTAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA EJA PARA MONTAGEM DISTRIBUICAO DE KITS ALIMENTARES PARA AS UNIDADES DE ENSINO VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAuDE PuBLICA DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 35872021 E REQ 31248 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006161 | 13/07/2021 | 52948.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEISFRUTAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA FUNDAMENTAL PARA MONTAGEM DISTRIBUICAO DE KITS ALIMENTARES PARA AS UNIDADES DE ENSINO VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAuDE PuBLICA DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3586 2021 E REQ 31246 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 13/07/2021 | 9360.73 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021 MDE 49. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 13/07/2021 | 3765.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE JUNHO2021 MDE 8. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 13/07/2021 | 763.89 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA JUNHO 2021AGRUP.120 SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 40. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 13/07/2021 | 12378.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE JUNHO2021-FUNDEB 40 74. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 13/07/2021 | 2618.44 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021 MDE 20902. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 13/07/2021 | 12981.11 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS COMISSIONADOS MES DE COMPETENCIA JUNHO 2021-FUNDEB 60-AGRUP.20913. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 13/07/2021 | 3094.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVA A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021 FUNDEB 40 20915. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 13/07/2021 | 47397.69 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE JUNHO 2021SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60.50. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006199 | 13/07/2021 | 252.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS EPSON DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA D EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 36062021 E REQ 31616 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000912021 | 0006200 | 13/07/2021 | 130.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL EMEF MONSENHOR MANOEL VIEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA UNIDADE DE ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 36052021 E REQ31530 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006201 | 13/07/2021 | 621.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DEPESADESPACHO N 36072021 E REQ 31617 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Aquisicao de Equipamentos para as Escolas da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0006202 | 13/07/2021 | 76031.40 | 36063652000112 | VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE BRINQUEDOS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINOS VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE COMFORME REQ. EM ANEXO N 31419 AUT. DE DESPACHO N 36002021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Aquisicao de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0006203 | 13/07/2021 | 8064.40 | 36063652000112 | VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE BRINQUEDOS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA ZONA RURAL FUNDAMENTAL VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE COMFORME REQ. EM ANEXO N 31421 AUT. DE DESPACHO N 36012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Aquisicao de Equipamentos para as Escolas da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0006204 | 13/07/2021 | 42142.80 | 36063652000112 | VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE BRINQUEDOS ESCOLARES DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE COMFORME REQ. EM ANEXO N 31420 AUT. DE DESPACHO N 36022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006139 | 13/07/2021 | 27.85 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO ZEBU PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COFORME AUTORIACAO DE DESPESA DESPACHO N 35952021 E REQ 31611 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 13/07/2021 | 20524.84 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 547-SEC.DE SAuDE CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 13/07/2021 | 10625.24 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 560-COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006206 | 13/07/2021 | 64.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON PARA ATENDER A NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA MUICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 35942021 E REQ 31465 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 13/07/2021 | 1500.00 | 07223383000106 | SRX INFORMÁTICA LTDA | DESPESAS ALUSIVA A RELEASES ENTREVISTA E VTs RELACIONADOS A CAMPANHA DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA CONFORME AUTORIACAO DE DESPESA DESPACHO N 35902021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 13/07/2021 | 500.00 | 09813060000106 | EXCELSIOR COMUNICAÇÕES-NELSIVANIA DE ALMEIDA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM VEICULACAO DE SPOTS DIARIOS DE 30TRINTA SEGUNDOS SOBRE A CAMPANHA DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021 NO PROGRAMA PARTICIPACAO POPULAR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 35912021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 13/07/2021 | 500.00 | 04520795000110 | GILSON FILMAGENS,EVENTOS E PUBLICIDADES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM VEICULACAO DA RELEASES RELACIONADOS A CAMPANHA DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3592 2021 E PARECER JURIDICO 3562021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 13/07/2021 | 111028.18 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS MES DE COMPENCIA 06 20212402. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0006142 | 13/07/2021 | 1537.00 | 28439173000120 | S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EPI'sMATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ATNDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NOS CEMITERIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 35932021 E REQ31056 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 13/07/2021 | 2488.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 332-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCREAS CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 13/07/2021 | 1774.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 331-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 13/07/2021 | 757.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 337-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCENTRO POP CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 13/07/2021 | 259.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 334-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALSCFV CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 13/07/2021 | 476.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 333-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 13/07/2021 | 8039.96 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 339-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRIANCA FELIZ CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 13/07/2021 | 497.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 745-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALPETI CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 13/07/2021 | 1709.56 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 746-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCASA DE ACOLHIMENTO CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 14/07/2021 | 1180.00 | 00002945903407 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS E MANUTENCAO DAS MAQUINAS DE CAPINACAO PETTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 36172021 E PARECER JURIDICO N 3602021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006230 | 14/07/2021 | 45.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MANGUEIRA TRANC. CRISTAL DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESNVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 36162021 E REQ 31511 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 14/07/2021 | 621.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0804540-29.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. N. CLAUDINO CIA LTDA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO MEMORANDO 93 PGM DESPACHO N 36312021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 14/07/2021 | 621.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 080415059.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. N. CLAUDINO CIA LTDA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO MEMORANDO 092PGM E DESPACHO N 36302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 14/07/2021 | 2860.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0005662-52.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR.ALEXANDRE NUNES COSTA OABPB 10799 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOMEMORANDO 89PGM E DESPACHO N 36292021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006220 | 14/07/2021 | 235.80 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 36182021 E REQ 30565 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006227 | 14/07/2021 | 675.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PO DE BRITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DO TIRO DE GUERRA VINCULADO AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 36132021 E REQ 31626 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006217 | 14/07/2021 | 181.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOARAME ARGAMASSA E CADEADO PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE ESPESADESPACHO N 36152021 E REQ 31609 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006222 | 14/07/2021 | 1615.26 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO ADESIVO PVCANEL DE VEDACAOASSENTO SANITARIO JOELHO BUCHAS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFREAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 36142021 E REQ 31612 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006211 | 14/07/2021 | 1584.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TELHA RESIDENCIAL DESTINADAS AO SERVICO DE REPAROS NO TELHADO DA EMEF SADY E AGABA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31622 E DESPACHO N 36262021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006213 | 14/07/2021 | 632.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO HUDRAULICOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAOCONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31614 E DESPACHO N 36252021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006216 | 14/07/2021 | 56080.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA URBANA DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS EM VIRTUDE DA SITUACAO EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 ATENDENDO A LEI N 13.987 DE 7 DE ABRIL 2020 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31558 E DESPACHO N 36242021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006218 | 14/07/2021 | 68911.80 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA URBANA DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS EM VIRTUDE DA SITUACAO EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 ATENDENDO A LEI N 13.987 DE 7 DE ABRIL 2020 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31554 E DESPACHO N 36232021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006219 | 14/07/2021 | 2683.20 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DO CRAEE IRMA BENIGNA DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS EM VIRTUDE DA SITUACAO EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 ATENDENDO A LEI N 13.987 DE 7 DE ABRIL 2020 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31551 E DESPACHO N 36222021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 14/07/2021 | 1121.57 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO JARDIM LACERDA VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO2021 CONFORME DESPACHO N 35972021 E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 14/07/2021 | 6873.96 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO2021 CONFORME DESPACHO N 35962021 E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006224 | 14/07/2021 | 3019.80 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS EM VIRTUDE DA SITUACAO EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 ATENDENDO A LEI N 13.987 DE 7 DE ABRIL 2020 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31547 E DESPACHO N 36212021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 14/07/2021 | 209.84 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NuCLEO EDUCOMUNICACAO COMUNITARIA PROF. PAULO FREIRE VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO2021 CONFORME DESPACHO N 35982021 E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006228 | 14/07/2021 | 3451.20 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS EM VIRTUDE DA SITUACAO EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 ATENDENDO A LEI N 13.987 DE 7 DE ABRIL 2020 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31544 E DESPACHO N 36202021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006229 | 14/07/2021 | 51711.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS ALIMENTARES PARA OS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS EM VIRTUDE DA SITUACAO EMERGENCIAL DEVIDOA PANDEMIA DA COVID-19 ATENDENDO A LEI N 13.987 DE 7 DE ABRIL2020 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REQUISICAO N 31542 E DESPACHO N 36192021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0006233 | 14/07/2021 | 27338.00 | 27414586000197 | BOM GOSTO CRIACOES INDUSTRIA COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME | AQUISICAO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO INFANTIL COM CAMISA REGATA EM MALHA PV E SHORT EM HELANCA TAMANHOS 2 4 6 E 8 ANOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31212 E DESPACHO N 36282021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006234 | 14/07/2021 | 32907.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGINENE PESSOAL SHAMPOO CONDICIONADOR E POMADA DE ASSADURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31278 E DESPACHO N36272021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 14/07/2021 | 200.00 | 00037432290482 | JOSÉ DIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006231 | 14/07/2021 | 5928.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 456- REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DESCATAVEL DESTINADA AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31655 AUT. DE DESPACHO N 36082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006235 | 14/07/2021 | 2756.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 212- REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DESCATAVEL DESTINADA A CENTRAL DA COVID-19 VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31650 AUT. DE DESPACHO N 36092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006236 | 14/07/2021 | 4810.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 370- REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DESCATAVEL DESTINADA AO SETOR DE IMUNIZACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31651 AUT. DE DESPACHO N 36102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006237 | 14/07/2021 | 2093.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 161- REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DESCATAVEL DESTINADA AO P.A. UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31649 AUT. DE DESPACHO N 36112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0006238 | 14/07/2021 | 595.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA FLANELA E PANO DE CHAO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA - USF VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31582 AUT. DE DESPACHO N 36322021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0006239 | 14/07/2021 | 295.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA FLANELA E PANO DE CHAO PARA ATENDER OS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31581 AUT. DE DESPACHO N 36332021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0006240 | 14/07/2021 | 336.25 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA FLANELA E PANO DE CHAO PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31580 AUT. DE DESPACHO N 36342021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0006241 | 14/07/2021 | 336.25 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA FLANELA E PANO DE CHAO PARA ATENDER O SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31579 AUT. DE DESPACHO N 36352021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0006242 | 14/07/2021 | 5120.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 36362021 REQ. N 31328. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0006243 | 14/07/2021 | 7586.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 36372021 REQ. N 31332. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000012021 | 0006244 | 14/07/2021 | 58.60 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 36382021 REQ. N 31333. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006245 | 14/07/2021 | 1109.48 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 36392021 REQ. N 31331. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000012021 | 0006247 | 14/07/2021 | 174.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 36402021 REQ. N 31329. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006248 | 14/07/2021 | 1357.84 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA LABORATORIO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 36412021 REQ. N 31330. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 15/07/2021 | 160454.12 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL AO ISSMP DA SECRETARIA DE SAUDEFMS REFERENTE AO MES DE JUNHO2021 DE ACORDO COM O DECRETO N° 029-2020 DO PODER EXECUTIVO E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006302 | 15/07/2021 | 440.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 30597 CONFORME DESPACHO N 37092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006303 | 15/07/2021 | 6714.05 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31667 DESPACHO N 37122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006305 | 15/07/2021 | 7415.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30204 DESPACHO N 37132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006308 | 15/07/2021 | 2093.88 | 38422516000105 | LICITA HB INFORMATICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO 04- NOBREAK DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME DESCRITAS NA REQ. N 31603 AUT DE DESPACHO N 37142021. CONVÊNIO N 11242.8220001190-03. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006309 | 15/07/2021 | 7800.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 06 - IMPRESSORAS MULTFUNCIONAL JATO DE TINTA TIPO II DESTINADAS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME DESCRITAS NA REQ. N 31576 AUT. DE DESPACHO N 37152021 VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. PORTARIA 3.193 DE 27112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006310 | 15/07/2021 | 59.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA MEI | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO CORRETIVA DE 1 - UM AR CONDICIONADO SPLITPAREDE PARA ATENDER A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30547 E AUT. DE DESPACHO N 16932021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 15/07/2021 | 200.00 | 00008180241432 | EDENIA FERNANDES FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 15/07/2021 | 200.00 | 00011242880402 | WANDERLEIA MARCELINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 15/07/2021 | 200.00 | 00006571912481 | MARIA DE FÁTIMA SIPRIANO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 15/07/2021 | 200.00 | 00006947977401 | GERALDA FURTUNATO FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 15/07/2021 | 200.00 | 00002156713413 | AVANY RODRIGUES GOUVEIA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 15/07/2021 | 200.00 | 00010151705445 | RENE SILVA JUNIOR | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 15/07/2021 | 200.00 | 00093116659400 | ANGELA MARIA MOURA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 15/07/2021 | 140.00 | 00006343021400 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 15/07/2021 | 170.00 | 00012277699462 | M.G.P. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 15/07/2021 | 170.00 | 00001580170480 | M.A.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 15/07/2021 | 170.00 | 00002573138429 | M.M.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 15/07/2021 | 200.00 | 00070909069220 | SANTA PEREZ | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 15/07/2021 | 200.00 | 00070808159240 | INDRI MOYA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 15/07/2021 | 200.00 | 00067530982400 | RENILDA MARIA DA CUNHA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 15/07/2021 | 200.00 | 00054151600434 | A.S.S.O. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 15/07/2021 | 200.00 | 00009480921499 | E.F.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 15/07/2021 | 200.00 | 00017093720447 | ANTONIA CARLA VANDERLEY CRUZ DIAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 15/07/2021 | 200.00 | 00004347079451 | EDILAMAR ROQUE DE LUCENA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 15/07/2021 | 200.00 | 00013286211460 | LIDIVANIA DOS SANTOS MARQUES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 15/07/2021 | 200.00 | 00021922020400 | FRANCISCO BARRETO DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 15/07/2021 | 200.00 | 00013530740489 | YGOR ARAUJO DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 15/07/2021 | 200.00 | 00010265571430 | VANESSA ARAUJO SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 15/07/2021 | 200.00 | 00007621794496 | DAMIÃO DIEGO DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 15/07/2021 | 200.00 | 00001639091483 | SILVANIA AMBROSIO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 15/07/2021 | 200.00 | 00008059019490 | ANA CAROLINA FERREIRA DIAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 15/07/2021 | 200.00 | 00045905002487 | M.D.M.G. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 15/07/2021 | 200.00 | 00006589419418 | ROSICLEIDE PASCOAL CÂNDIDO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 15/07/2021 | 200.00 | 00012204631400 | ALINE ALEXANDRE DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 15/07/2021 | 200.00 | 00003886826473 | EDIVANIA MOREIRA DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 15/07/2021 | 200.00 | 00001004901402 | FABIANA DA SILVA C BRITO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 15/07/2021 | 200.00 | 00002142477402 | M.L.S.P. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 15/07/2021 | 120794.49 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL AO ISSMP DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021 DE ACORDO COM O DECRETO N° 029-2020 DO PODER EXECUTIVO E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0006301 | 15/07/2021 | 7700.00 | 41964886000170 | JESSICA DA SILVA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 8392021 E DESPACHO N 33512021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0006304 | 15/07/2021 | 7700.00 | 30917506000120 | ERONIDES FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 838 2021 E DESPACHO N 33502021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0006306 | 15/07/2021 | 7700.00 | 41377644000180 | SANDRA PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 8402021 E DESPACHO N 33472021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos da Divida do Programa de Pavimentacao e Qualifi | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 15/07/2021 | 113360.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOSOPERACAO DE CREDITOS REFERENTE AOS CONTRATOS N 0399.719.002015 E 0399.725-80 DO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE VIAS URBANAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.PARCELA MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos da Divida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 15/07/2021 | 31412.09 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO CADPREV N 005692019CONTRIBUICAO PATRONAL 200 MESES REALIZADO ENTRE A PMPPATOSPREV REFERENTE A PARCELA 24200 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 15/07/2021 | 19.72 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE AVERBACAO RELATIVO A REGULARIZACAO DO LOTEAMENTO MORADA DO SOL CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 15/07/2021 | 117.18 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE AVERBACAO RELATIVO A REGULARIZACAO DO LOTEAMENTO MORADA DO SOL CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 15/07/2021 | 5490.04 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE AVERBACAO RELATIVO A REGULARIZACAO DO LOTEAMENTO MORADA DO SOL CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 15/07/2021 | 25.41 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE AVERBACAO RELATIVO A REGULARIZACAO DO LOTEAMENTO MORADA DO SOL CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 15/07/2021 | 117.18 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE AVERBACAO RELATIVO A REGULARIZACAO DO LOTEAMENTO MORADA DO SOL CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 15/07/2021 | 117.18 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE AVERBACAO RELATIVO A REGULARIZACAO DO LOTEAMENTO MORADA DO SOL CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 15/07/2021 | 19.72 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE AVERBACAO RELATIVO A REGULARIZACAO DO LOTEAMENTO MORADA DO SOL CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 15/07/2021 | 19.72 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE AVERBACAO RELATIVO A REGULARIZACAO DO LOTEAMENTO MORADA DO SOL CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 15/07/2021 | 117.18 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE AVERBACAO RELATIVO A REGULARIZACAO DO LOTEAMENTO MORADA DO SOL CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 15/07/2021 | 19.72 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE AVERBACAO RELATIVO A REGULARIZACAO DO LOTEAMENTO MORADA DO SOL CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006300 | 15/07/2021 | 139.25 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO ZEBU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DO TIRO DE GUERRA 07002 VINCULADO AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 37112021 E REQ 31663 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 15/07/2021 | 126070.81 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL AO ISSMP REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021 DE ACORDO COM O DECRETO N° 029-2020 DO PODER EXECUTIVO E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 15/07/2021 | 139709.58 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA JUNHO 2021 CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0006281 | 15/07/2021 | 24555.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE DUBEBE IND. COM DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE EPI's LUVAS P M e G DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SEREM DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES COMO PREVENCAO AO COVID-19 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31382 E DESPACHO N 37102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 15/07/2021 | 4505.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EF REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 16/07/2021 | 630.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CENTRO DIA DO IDOSO EF REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 16/07/2021 | 373.10 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PETI EF REF.A COMPETÊNCIA JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 16/07/2021 | 3128.30 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS EF REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 16/07/2021 | 533.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS EF REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 16/07/2021 | 562.10 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CENTRO POP EF REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 16/07/2021 | 1232.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO EF REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 16/07/2021 | 504.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV EF REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 16/07/2021 | 168.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA EF REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006398 | 16/07/2021 | 4559.57 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAORESTAURACAO NA SEDE DA CASA DE ACOLHIMENTO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31624 E DESPACHO N 37472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006400 | 16/07/2021 | 1260.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAORESTAURACAO NA SEDE DA CASA DE ACOLHIMENTO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31628 E DESPACHO N 37462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006402 | 16/07/2021 | 994.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAORESTAURACAO NA SEDE DA CASA DE ACOLHIMENTO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31627 E DESPACHO N 37482021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006406 | 16/07/2021 | 1100.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARAME BASCULANTE CADEADO REJUNTE TELA E TELHA DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAORESTAURACAO NA SEDE DA CASA DE ACOLHIMENTO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31623 E DESPACHO N 37492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006363 | 16/07/2021 | 243.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOCABO PLASTICO E DISJUNTOR MONOFASICO SOPRANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 37212021 E REQ 31671 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 16/07/2021 | 1120.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEDIO-F CONFECÇÕES E SPORT | DESPESAS ALUSIVAS COM O FORNECIMENTO DE COLETES DESTINADOS A SERVIDORES DO PROCON USADOS NAS FISCALIZACOES A CARGO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3717221 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 16/07/2021 | 101.93 | 02030715000112 | ANATEL-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS AS TAXAS DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO-TFF E CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA REDIOFUSAO PuBLICA-CFRP DE RETRANSMISSAO DE TV-SATELITE TODOS OS TIPOS DE ESTACAO BEM COMO ESTACOES DE BASE E MOVEIS CONFORME PROCESSO N 294146600007311652017 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 16/07/2021 | 30.89 | 02030715000112 | ANATEL-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS AS TAXAS DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO-TFF E CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA REDIOFUSAO PuBLICA-CFRP DE RETRANSMISSAO DE TV-SATELITE TODOS OS TIPOS DE ESTACAO BEM COMO ESTACOES DE BASE E MOVEIS CONFORME PROCESSO N 294098900007311642017 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 16/07/2021 | 28.86 | 02030715000112 | ANATEL-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS AS TAXAS DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO-TFF E CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA REDIOFUSAO PuBLICA-CFRP DE RETRANSMISSAO DE TV-SATELITE TODOS OS TIPOS DE ESTACAO BEM COMO ESTACOES DE BASE E MOVEIS CONFORME PROCESSO N 294098900007311662018 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 16/07/2021 | 95.25 | 02030715000112 | ANATEL-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS AS TAXAS DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO-TFF E CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA REDIOFUSAO PuBLICA-CFRP DE RETRANSMISSAO DE TV-SATELITE TODOS OS TIPOS DE ESTACAO BEM COMO ESTACOES DE BASE E MOVEIS CONFORME PROCESSO N 2940989000073116420172017 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 16/07/2021 | 90.16 | 02030715000112 | ANATEL-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS AS TAXAS DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO-TFF E CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA REDIOFUSAO PuBLICA-CFRP DE RETRANSMISSAO DE TV-SATELITE TODOS OS TIPOS DE ESTACAO BEM COMO ESTACOES DE BASE E MOVEIS CONFORME PROCESSO N 294146600007311692019 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 16/07/2021 | 27.32 | 02030715000112 | ANATEL-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS AS TAXAS DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO-TFF E CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA REDIOFUSAO PuBLICA-CFRP DE RETRANSMISSAO DE TV-SATELITE TODOS OS TIPOS DE ESTACAO BEM COMO ESTACOES DE BASE E MOVEIS CONFORME PROCESSO N 294098900007311682019 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 16/07/2021 | 25.72 | 02030715000112 | ANATEL-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS AS TAXAS DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO-TFF E CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA REDIOFUSAO PuBLICA-CFRP DE RETRANSMISSAO DE TV-SATELITE TODOS OS TIPOS DE ESTACAO BEM COMO ESTACOES DE BASE E MOVEIS CONFORME PROCESSO N 294098900007311702020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 16/07/2021 | 84.89 | 02030715000112 | ANATEL-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS AS TAXAS DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO-TFF E CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA REDIOFUSAO PuBLICA-CFRP DE RETRANSMISSAO DE TV-SATELITE TODOS OS TIPOS DE ESTACAO BEM COMO ESTACOES DE BASE E MOVEIS CONFORME PROCESSO N 294146600007311712020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 16/07/2021 | 25.45 | 02030715000112 | ANATEL-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS AS TAXAS DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO-TFF E CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA REDIOFUSAO PuBLICA-CFRP DE RETRANSMISSAO DE TV-SATELITE TODOS OS TIPOS DE ESTACAO BEM COMO ESTACOES DE BASE E MOVEIS CONFORME PROCESSO N 294098900007311722021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 16/07/2021 | 83.97 | 02030715000112 | ANATEL-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS AS TAXAS DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO-TFF E CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA REDIOFUSAO PuBLICA-CFRP DE RETRANSMISSAO DE TV-SATELITE TODOS OS TIPOS DE ESTACAO BEM COMO ESTACOES DE BASE E MOVEIS CONFORME PROCESSO N 294146600007311732021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 16/07/2021 | 150.00 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 19 E 20.07.2021 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 37192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestao de Servicos da Protecao Social | Subvencao Social ao Clube Aurora da Vida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 16/07/2021 | 6000.00 | 01091132000139 | CLUBE DA MELHOR IDADE AURORA DA VIDA | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENCAO SUPRA CITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3.1612001 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N 4.3052013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006359 | 16/07/2021 | 557.00 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO ZEBUDESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 37182021 E REQ 31683 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Publicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0006414 | 16/07/2021 | 30900.98 | 05446272000133 | ARRIMO ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS E UMA PASSAGEM MOLHADA NA RUA EVANGELINA RODRIGUES NO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 37512021 E PLANILHA EM ANEXO. | 06542021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 16/07/2021 | 9983.48 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2021 AGRUP.20801 SAuDE EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 16/07/2021 | 8046.23 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE EF | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 16/07/2021 | 67286.52 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 EF | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 16/07/2021 | 175.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 EF | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 16/07/2021 | 4734.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 EF | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 16/07/2021 | 219.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 COM | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 16/07/2021 | 527.10 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 16/07/2021 | 176931.77 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 EF | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 16/07/2021 | 88252.33 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 EF | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 16/07/2021 | 5047.38 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 EF | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 16/07/2021 | 175.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 CRECHES | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 16/07/2021 | 1721.77 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CRECHES | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 16/07/2021 | 485.31 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO2021.AGRUP 0118024. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 16/07/2021 | 483.58 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO 2021CONFORME DESPACHO N 37402021.CDC 1269203. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 16/07/2021 | 85.89 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO 2021CONFORME DESPACHO N 37412021.CDC 679001. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 16/07/2021 | 3109.13 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO 2021CONFORME DESPACHO N 37422021.CDC 17873. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 16/07/2021 | 583.94 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO 2021CONFORME DESPACHO N 37432021.CDC 1300303. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 16/07/2021 | 12863.76 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021CONFORME DESPACHO N 37442021.AGRUP.0118010. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 16/07/2021 | 7956.46 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO 2021CONFORME DESPACHO N 37452021.AGRP.0118011. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 16/07/2021 | 200.00 | 00093117191453 | MARIA DAGUIA DA SILVA MORAIS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 16/07/2021 | 250.00 | 00007979945484 | F.N.M. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 16/07/2021 | 100.00 | 00001485336473 | F.M.B.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 16/07/2021 | 150.00 | 00042784638472 | JOSE ROBERTO FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 16/07/2021 | 180.00 | 00098206591400 | IRENICE FERNANDES DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 16/07/2021 | 100.00 | 00004003580427 | CATARINA MEIRA SOBRAL | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 16/07/2021 | 100.00 | 00014660602478 | EDVANIA GUEDES CARNEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 16/07/2021 | 100.00 | 00005389873408 | FRANCISCA VIEIRA DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 16/07/2021 | 100.00 | 00005190793451 | A.J.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 16/07/2021 | 120.00 | 00071403914400 | JANDILUCIA NUNES DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 16/07/2021 | 180.00 | 00008631906425 | MARIA DA PENHA MARQUES ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 16/07/2021 | 120.00 | 00002058701470 | FRANCISCA TEREZA ALVES DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 16/07/2021 | 150.00 | 00009320562458 | TARCIANA RODRIGUES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 16/07/2021 | 150.00 | 00011292484454 | FLAVIANA RODRIGUES LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 16/07/2021 | 100.00 | 00008999534413 | DAYANE LUCENA BATISTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 16/07/2021 | 100.00 | 00006574534470 | MARCONILDA NUNES MAGALHÃES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 16/07/2021 | 180.00 | 00013734050405 | F.F.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 16/07/2021 | 170.00 | 00009316392470 | JOANA DARC ARAÚJO CORDEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 16/07/2021 | 200.00 | 00075351463415 | MARIA DE FÁTIMA PERÔNICO DE AMORIM | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 16/07/2021 | 200.00 | 00077041887472 | DAMIANA AMORIM MONTENEGRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 16/07/2021 | 100.00 | 00022907074814 | A.A.M.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 16/07/2021 | 200.00 | 00009532997407 | F.S.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 16/07/2021 | 200.00 | 00006453927403 | M.L.A | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 16/07/2021 | 200.00 | 00075821672791 | MARIA LUCIA SARMENTO COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 16/07/2021 | 200.00 | 00001882885465 | S.R.H. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006362 | 16/07/2021 | 385.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIAO DE MATERIAL ELETRICO REFLETOR PLAMPADA PARA ATENDER S NECESSIDADES DO MATADORUO PuBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 37202021 E REQ 31086 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006365 | 16/07/2021 | 11.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIAO DE COLA BRANCA PVA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURACONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 37162021 E REQ 31646 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 16/07/2021 | 21981.85 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2021 AGRUP.110 VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 16/07/2021 | 3857.73 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2021AGRUP.114 VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 16/07/2021 | 1521.46 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2021AGRUP.102 FARMACIA BASICA EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 16/07/2021 | 81880.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2021AGRUP.20804PACS EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 16/07/2021 | 22112.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2021AGRUP.20814 PSF SAuDE BUCAL. EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 16/07/2021 | 70000.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2021 AGRUP.20812 PSF EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 16/07/2021 | 6102.17 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2021AGRUP.104 CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 16/07/2021 | 6481.87 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2021 AGRUP.21221 NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 16/07/2021 | 6021.65 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO 2021AGRUP.20821 CEO E LAB. DE PROTESE DENTARIA EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 16/07/2021 | 1960.58 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2021AGRUP.20820 CEREST EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 16/07/2021 | 10866.29 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPTÊNCIA JUNHO2021 AGRUPAMENTO 20819 CAPS - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 16/07/2021 | 8149.49 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2021AGRUP.98 PA MARIA MARQUES EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 16/07/2021 | 25709.52 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA JUNHO2021 AGRUPAMENTO 95 EFETIVOS UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 16/07/2021 | 21296.30 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA JUNHO2021 AGRUPAMENTO 100COMPLEXO DE SAuDE FREI DAMIAO EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 16/07/2021 | 2456.55 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA JUNHO2021 AGRUPAMENTO 106CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 16/07/2021 | 36050.10 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2021AGRUP.20817 SAMU EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 16/07/2021 | 9441.81 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA JUNHO2021 AGRUPAMENTO 108 LABORATORIO MUNICIPAL EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0006401 | 16/07/2021 | 144.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31354 AUT. DE DESPACHO N 37262021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0006403 | 16/07/2021 | 95.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA LABORATORIO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31371 AUT. DE DESPACHO N 37272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0006404 | 16/07/2021 | 9200.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31618 AUT. DE DESPACHO N 37282021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0006405 | 16/07/2021 | 14244.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31618 AUT. DE DESPACHO N 37222021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0006407 | 16/07/2021 | 9174.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA LABORATORIO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31619 AUT. DE DESPACHO N 37232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0006408 | 16/07/2021 | 5546.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA LABORATORIO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31619 AUT. DE DESPACHO N 37242021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0006409 | 16/07/2021 | 2300.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA LABORATORIO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31619 AUT. DE DESPACHO N 37252021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006410 | 16/07/2021 | 3450.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS SACOS PARA LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERRDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31592 AUT. DE DESPACHO N37292021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006411 | 16/07/2021 | 5750.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS SACO PARA LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA -USF VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31594 AUT. DE DESPACHO N 37302021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006412 | 16/07/2021 | 2875.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS SACOS PARA LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31593 AUT. DE DESPACHO N 37312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006413 | 16/07/2021 | 2875.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS SACOS PARA LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 37322021 REQ. N 31591. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001002021 | 0006416 | 16/07/2021 | 7500.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE SETOR DE IMUNIZACAO CONFORME REQ. N 31157 AUT. DE DESPACHO N 24772021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0006423 | 19/07/2021 | 3347.69 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTIPO MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF DIRCE XAVIER VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 37752021 REQ 31664 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006424 | 19/07/2021 | 76.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 37612021 E REQ. N 30612. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006425 | 19/07/2021 | 2970.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 37622021 E REQ. N 30612. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006426 | 19/07/2021 | 1264.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 37632021 E REQ. N 30612. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006427 | 19/07/2021 | 664.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 37642021 E REQ. N 30615. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006428 | 19/07/2021 | 136.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 37652021 E REQ. N 30615. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006429 | 19/07/2021 | 228.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 37662021 E REQ. N 30605. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006430 | 19/07/2021 | 9721.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 37672021 E REQ. N 30605. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006431 | 19/07/2021 | 24360.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30604 AUT. DE DESPACHO N 37682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006432 | 19/07/2021 | 1427.24 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30604 AUT. DE DESPACHO N 37692021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 19/07/2021 | 1006.78 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118023 REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 19/07/2021 | 2336.73 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -CEO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118025 REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 19/07/2021 | 27688.70 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118030 E 0118008 REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 19/07/2021 | 26865.61 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTROS DE SAuDE VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118031 REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 19/07/2021 | 6228.50 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118032 REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 19/07/2021 | 415.37 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CASA DA VIGILANCIA SANITARIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118021 REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006444 | 19/07/2021 | 5802.40 | 09478023000180 | ODONTOMED - ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 29899 OUT. DE DESPACHO N 37762021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006445 | 19/07/2021 | 675.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE TAENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30667 DESPACHO N 3785 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006446 | 19/07/2021 | 1755.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30662 DESPACHO N 37842021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006447 | 19/07/2021 | 675.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30668 DESPACHO N 37832021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006448 | 19/07/2021 | 1020.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30665 DESPACHO N 37822021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006449 | 19/07/2021 | 7199.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30456 DESPACHO N 37772021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 000112021 | 0006450 | 19/07/2021 | 7000.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30208 AUT. DE DESPACHO N 37782021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0006451 | 19/07/2021 | 1200.00 | 66525379000161 | KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31470 AUT. DE DESPACHO N 37792021. PORTARIA 3017 DE 04112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0006452 | 19/07/2021 | 44400.00 | 66525379000161 | KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DESAuDE DA FAMILIA - USF VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31472 AUT. DE DESPACHO N 37802021. PORTARIA 3017 DE 04112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0006453 | 19/07/2021 | 6828.00 | 05286960000183 | V.S COSTA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTLOGICAS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31471 AUT. DE DESPACHO N 37812021. PORTARIA 3017 DE 04112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 19/07/2021 | 894.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LINCENCIAMENTOSEG.OBRIGATORIO2020 DO VEICULO DE PLACA NQK.2958 VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 37702021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 19/07/2021 | 1187.18 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E ORGAOS VINCULADOS CONFORME AGRUPAMENTO 0118029 REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006422 | 19/07/2021 | 417.75 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO ZEBU DESTINADOS AOS SERVICOS DE CANAISVINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 37742021 E REQ 31698 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Publicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 040072020 | 0006443 | 19/07/2021 | 162963.89 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 MEDICAO REFERENTE AO CONTRATO 10232020 COM O OBJETIVO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO GERALDO CARVALHO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24.04.2021 A 16.06.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 37862021 EM ANEXOCONTRATO DE REPASSE N 1040266-75. | 10232020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 19/07/2021 | 1390.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 01UMA IMPRESSORA MULT. EPSON L315 ECOTANK W BIV PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO SETOR DE EMPENHO VINCULADO A SECRETARIA D FINANCAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 37732021 E PARECER JURIDICO 3492021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 19/07/2021 | 26008.89 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PARCELAMNTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 30.07.2021 1734 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO NDO DOCUMENTO 07.17.21201.5730437-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 19/07/2021 | 308511.25 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PARCELAMNTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 30.07. 2021 1734 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NDO DOCUMENTO 07.17.21201.5732540-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 19/07/2021 | 11.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEPEXERCICIO 202119.07.2021.CONTA CFM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 19/07/2021 | 83.78 | 00378257000181 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLACAO AO FNDE RELATIVO A VALOR IDENTIFICADO COMO NAO APLICADO NO MERCADO FINANCEIRO HORA REGULARIZADO DEVIDAMENTE CORRIGIDOATUALIZADO CONFORME GRU EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122021 | 0006455 | 19/07/2021 | 7700.00 | 42123953000197 | HUGO LEONARDO DE SOUZA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE APRESENTACOES ARTISTICAS QUANDO DA REALIZACAO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS DOS PROGRAMAS E EVENTOS REALIADOS PELA PREFEITURA DE PATOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 37872021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006418 | 19/07/2021 | 206.20 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A ATENDER OS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ATENDIDOS NOS 04-CRAS DO MUNICIPIO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31115 E DESPACHO N 37722021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006419 | 19/07/2021 | 965.29 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAuLICO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAORESTAURACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31625 E DESPACHO N 37712021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006465 | 20/07/2021 | 414.80 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AOS INDIGENAS REFUGIADOS DA TRIBO WARRI QUE SE ENCONTRAM EM NOSSO MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E FORAM ATENDIDOS PELO CRAS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTANA REQUISICAO N 31699 E DESPACHO N 37912021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006467 | 20/07/2021 | 372.50 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEISCARNES DESTINADOS AOS INDIGENAS REFUGIADOS DA TRIBO WARRI QUE SE ENCONTRAM EM NOSSO MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E FORAM ATENDIDOS PELO CRAS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31700 E DESPACHO N 37942021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006468 | 20/07/2021 | 1113.64 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AOS USUARIOS CADASTRADOS NO CENTRO POP QUE SE ENCONTRAM EM NOSSO MUNICIPIO EM SITUACAO DE RUA E VULNERABILIDADE SOCIALATRAVES DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31672 E DESPACHO N 37922021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006470 | 20/07/2021 | 3080.10 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEISCARNES DESTINADOS AOS USUARIOS CADASTRADOS NO CENTRO POP QUE SE ENCONTRAM EM NOSSO MUNICIPIO EM SITUACAO DE RUA E VULNERABILIDADE SOCIALATRAVES DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAON 31674 E DESPACHO N 37932021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006466 | 20/07/2021 | 389.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EPI'sLUVAS DE PANO PIGMENTADA E CHIBANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38032021 E REQ 31645 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006462 | 20/07/2021 | 999.63 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA GROSSA LAVADA E BRITA 19 DESTINADAS A REFORMA DA SEDE DO TIRO DE GUERRA VINCULADO AO GABINETE CONFORME AUTORIZAACAO DE DESPESADESPACHO N 38012021 E REQ 31491 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 20/07/2021 | 600.00 | 00008546431418 | ROBERTA LIVIA DE SOUSA GOMES E FIGUEIREDO | 03TRÊS DIARIAS A CONSELHEIRA DO CONSELHO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ROBERTA LIVIA DE S.G.E FIGUIREDO QUE SE DESLOCARA A J.PESSOAPB NO PERIODO DE 21 A 23072021 A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE POLITICAS PuBLICAS SOCIAIS ORCAMENTARIAS E DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E ARTICULACAO ENTRE PODERES CONFORME DESPACHO N 38072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 20/07/2021 | 450.00 | 00013290441423 | HANNAH DE MOURA FERNANDES | 03TRÊS DIARIAS A CONSELHEIRA DO CONSELHO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE HANNAH DE MOURA FERNANDES QUE SE DESLOCARA A J.PESSOAPB NO PERIODO DE 21 A 23072021 A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE POLITICAS PuBLICAS SOCIAIS ORCAMENTARIAS E DOSISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E ARTICULACAO ENTRE PODERES CONFORME DESPACHO N 38092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 20/07/2021 | 450.00 | 00033797056400 | FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO | 03TRÊS DIARIAS A CONSELHEIRA DO CONSELHO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO QUE SE DESLOCARA A J.PESSOAPB NO PERIODO DE 21 A 23072021 A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE POLITICAS PuBLICAS SOCIAIS ORCAMENTARIAS E DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E ARTICULACAO ENTRE PODERES CONFORME DESPACHO N 38082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 20/07/2021 | 450.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | 03TRÊS DIARIAS AO CONSELHEIRO DO CONSELHO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FLAVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS QUE SE DESLOCARA A J.PESSOAPB NO PERIODO DE 21 A 23072021 A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE POLITICAS PuBLICAS SOCIAIS ORCAMENTARIAS E DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E ARTICULACAO ENTRE PODERES CONFORME DESPACHO N 38062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 20/07/2021 | 0.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEPEXERCICIO 202120 .07.2021.CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 20/07/2021 | 4128.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEPEXERCICIO 202120 .07.2021.CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 20/07/2021 | 988.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEPEXERCICIO 202120 .07.2021.CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006460 | 20/07/2021 | 19.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 01UM PAR DE LUVAS PVC CFORRO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38052021 E REQ 31733 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006461 | 20/07/2021 | 101.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO ADESIVOS BUCHAS E OUTROSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38042021 E REQ 31438 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006463 | 20/07/2021 | 194.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE IPI'sEQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL COMO TAMBEM TALHADEIRA CADEADO E PONTEIRODESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3802221 E REQ 3129 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0006480 | 20/07/2021 | 300.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORAS EPSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 38152021 REQ. N 31685. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0006481 | 20/07/2021 | 380.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS MANUTENCAO DE IMPRESSORA E REPOSICAO DE CILINDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 38162021 REQ. N 31713. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006464 | 20/07/2021 | 325.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOLAMPADAS ESPIRAL E DISJUNTOR MONOFASICO DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENOLVIMENTO ECONOMICO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38002021 E REQ 31673 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0006469 | 20/07/2021 | 75544.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A REDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38102021 E REQ 31369 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006471 | 20/07/2021 | 976.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS ALIMENTARES PARA OS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOESCOLAS ZONA RURAL DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAUDE PuBLICA DEVIDO A PANDEMIA DA COVID 19 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 37952021 E REQ 31249 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0006476 | 20/07/2021 | 121.32 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE LIMPEZA 18 - VASSOURAS DE NYLON DESTINADAS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31589 37962021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0006477 | 20/07/2021 | 808.80 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE LIMPEZA 120 - VASSOURAS DE NYLON DESTINADAS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA - USF VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31590 37972021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0006478 | 20/07/2021 | 999.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE LIMPEZA 45- DISPENSER PARA PAPEL TOALHA DESTINADAS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA - USF VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31600 AUT. DE DESPACHO N 37982021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006479 | 20/07/2021 | 12000.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30617 DESPACHO N 38132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006482 | 20/07/2021 | 1200.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MASSAME PARA REBOCO DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA JOAO SOARES ADERBAL MARTINS E ADERBAN MARTINS VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT DE DESPACHO N 38142021 REQ. N 30845 3084130840. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006483 | 20/07/2021 | 1427.24 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 38122021 REQ. N 31065. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006484 | 20/07/2021 | 350.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME DESIGNACOES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 31605 AUT. DE DESPACHO N 37992021. CONVÊNIO N 11242.8220001190-03. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006485 | 20/07/2021 | 8000.00 | 21297758000103 | PRO SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30531 AUT. DE DESPACHO N 38112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0006498 | 21/07/2021 | 17259.25 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMFORME DESCRITAS NA REQ. EM ANEXO N 31575 E AUT. DE DESPACHO N 38182021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0006499 | 21/07/2021 | 17259.25 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31574 E AUT. DE DESPACHO N 38192021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0006500 | 21/07/2021 | 3926.95 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31570 E AUT. DE DESPACHO N 38272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0006501 | 21/07/2021 | 4894.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31571 E AUT. DE DESPACHO N 38282021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006502 | 21/07/2021 | 3594.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30631 DESPACHO N 38292021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006503 | 21/07/2021 | 1875.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIEMNTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30640 DESPACHO N 38302021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006504 | 21/07/2021 | 2466.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30645 DESPACHO N 38312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006505 | 21/07/2021 | 410.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30917 DESPACHO N 38322021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006506 | 21/07/2021 | 143.25 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT DE DFESPACHO N 38352021 REQ. N 31727. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006507 | 21/07/2021 | 32.40 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30599 DESPACHO N 38342021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006508 | 21/07/2021 | 5653.20 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30599 DESPACHO N 38232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006509 | 21/07/2021 | 99.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30600 DESPACHO N 38242021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006510 | 21/07/2021 | 2548.00 | 29228930000189 | LIGIA MARIA CARNEIRO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31734 DESPACHO N 38362021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 21/07/2021 | 5150.00 | 04053743000180 | FUNERÁRIA SÃO CAMILO-AADHEMAR H.FILHO DIDO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS FUNERARIOS URNA TRASLADO TERRESTRE EMBALSAMENTO CAIXA ZINCO PREPARACAO DO CORPO E ROUPA DESTINADOS A JOSE RANIERIO RODRIGUES FALECIDO PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE CONFORME DOCUMENTACAO DA FAMILIA BENEFICIARIA EM ANEXOE DESPACHO N 38372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006492 | 21/07/2021 | 2570.94 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA MEDIA E GROSSA LAVADA E BRITA N 19PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS MEDEIROS VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38332021 E REQ 31620 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006489 | 21/07/2021 | 1390.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DE 36.000 A 60.000 BTU's DESTINADOA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38252021 E REQ 31701 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes Fisicas do Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 21/07/2021 | 1300.00 | 21095233000195 | JOSE VIANA DA SILVA JUNIOR - VIDRACARIA VIANA | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE UMA MOLA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38212021 E PARECER JURIDICO N 3942021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006491 | 21/07/2021 | 398.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.00 A 12.000 BTU's DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINSSETOR DE TOMBAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38262021 E REQ 31697 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 21/07/2021 | 3151.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0804540-29.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO DINIZ CAVALCANTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO MEMORANDO 1062021PGM E DESPACHO N 38222021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 21/07/2021 | 2379.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0804150-59.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO DINIZ CAVALCANTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO MEMORANDO 1062021PGM E DESPACHO N 3838 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 21/07/2021 | 160.00 | 00091715644468 | SUETÔNIO DANTAS DE FARIAS | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS DIARIAS DO SERVIDORMOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 22 A 24.07.2021 TRANSPORTANDO O SERVIDOR E O SECRETARIO DO PROCON MUNICIPAL DE PATOS A SEREM REALIZADOS JUNTO A SEDE DO PROCON-PB NA REFERIDA CIDADE EM CONJUNTO COM EMPRESAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS EM DEFESA DO CONSUMIDOR EM ESPECIAL COM A EMPRESA ENERGISAASSUNTOS RELATIVOS A NOTIFICACOES PARA MODIFICACAO DE PADROES DE ENTRADA CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 21/07/2021 | 300.00 | 00010241838401 | DIEGO WINDSON VIEIRA DE LUCANA | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS DIARIAS DO SERVIDORCHEFE DE FISCALIZAACAO SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 22 A 24.07.2021 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E REUNIOES A SEREM REALIZADOS JUNTO A SEDE DO PROCON-PB NA REFERIDA CIDADEEM CONJUNTO COM EMPRESAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS EM DEFESA DO CONSUMIDOR EM ESPECIAL COM A EMPRESA ENERGISAASSUNTOS RELATIVOS A NOTIFICACOES PARA MODIFICACAO DE PADROES DE ENTRADA CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 21/07/2021 | 500.00 | 00006227754480 | ITALO TORRES LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS DIARIAS DO SECRETARIO SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 22 A 24.07.2021 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E REUNIOES A SEREM REALIZADOS JUNTO A SEDE DO PROCON-PB NA REFERIDA CIDADE EM CONJUNTO COM EMPRESAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS EM DEFESA DO CONSUMIDOR EM ESPECIAL COM A EMPRESA ENERGISAASSUNTOS RELATIVOS A NOTIFICACOES PARA MODIFICACAO DE PADROES DE ENTRADA CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 22/07/2021 | 1232.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO EF REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 22/07/2021 | 533.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS EF REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 22/07/2021 | 562.10 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CENTRO POP EF REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 22/07/2021 | 150.00 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 23.07.2021 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E SOLICITACAO DE EMPENHO N 1232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006517 | 22/07/2021 | 271.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO ARGAMASSABROCA ACO E REJUNTO CERAMICO CINZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38442021 E REQ 31743 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006518 | 22/07/2021 | 956.11 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO ANEL DE VEDACAOJOELHOCAP PVC ESGOTO LUVAS SOL REGISTRO DE ESFERA PVC E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38452021 E REQ 31742 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006519 | 22/07/2021 | 162.85 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO SANIARIO SIMPLES CURVA 90-ESGOTO E REGISTRO D ESFERA PVC DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38462021 E REQ 31759 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006524 | 22/07/2021 | 671.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31758 E DESPACHO N 38432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006532 | 22/07/2021 | 320.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PAPEL HIGIÊNICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAuDE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31595 E DESPACHO N 38562021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 22/07/2021 | 133170.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEPDARFRFB CODIDO DA RECEITA 3703 PERIODO DE 30.06.2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0006525 | 22/07/2021 | 1420.20 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PLACAS E BLOCOS DE GESSO DESTINADOS A REFORMA DE SALAS DE AULAS DA ESCOLA NELITA NOBREGA QUEIROZ VINCULADA A ENSINO MUNICIAPL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38482021 E REQ 31721 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 22/07/2021 | 6000.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE ESPACO E COFFE BREAK PARA SER UTILIZADO NA FORMACAO CONTINUADA DE GESTORES E SUPERVISORES A CARGO DA SECRETARIA E EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38492021 E PARECER JURIDICO N 3742021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001152021 | 0006530 | 22/07/2021 | 3500.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO MONITORAMENTO DO SIMEC E PARMINISTERIO DA EDUCACAOEXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO 2021 DESPACHO N 38502021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 22/07/2021 | 1600.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | DESPESA ALUSIVA A ANUIDADE DO COEGEMAS COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS ORGAO REPRESENTATIVO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DESPACHO N 38472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 021142021 | 0006523 | 22/07/2021 | 9101.19 | 42343666000192 | SAMUEL MIGUEL DA SILVA SA 02144698406 | DESPESAS ALUSIVAS AO FRETE DE ALIMENTOS DOADOS DAS COOPERATIVAS AGRICOLAS DE NAZAREZINHOPB TOTAL DE 07-FRETES A SEREM ENTREGUES AO BANCO DE ALIMENTOS E DOADOS AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME DISPENSA N 01142021 CONTRATO N 9192021 E DESPACHO N 38422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 22/07/2021 | 1170.00 | 26942958000195 | NSC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE DETERGENTE ENZIMATICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 388412021 E PARECER JURIDICO 4032021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006531 | 22/07/2021 | 160.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO SAMU 192 VINC. A SEC.MUN.DE SAuDE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31583 E DESPACHO N 38542021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006533 | 22/07/2021 | 320.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31584 E DESPACHO N 38572021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006534 | 22/07/2021 | 480.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAuDE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31585 E DESPACHO N 38552021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006535 | 22/07/2021 | 15900.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDEXAMETASONA E NITROGLICERINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR.OTAVIO PIRES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38392021 E REQ 30600 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 22/07/2021 | 4190.00 | 19820637000152 | CIRURGICA MEDICALLI COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE 01-APARELHO DE PRESSAO POSITIVA CONTINUA DAS VIAS AEREAS COM MASCARA NASAL FULL FACE PARA CPAP DESTINADO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE CONFORME PARECER JURIDICO N 3952021 E DESPACHO N 38402021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006537 | 22/07/2021 | 1522.55 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3853221 E REQ 31063 E ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006538 | 22/07/2021 | 3400.00 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MWDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38522021 E REQ 31693 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006539 | 22/07/2021 | 25400.00 | 23178900000129 | CIRURGICA IBIPORA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE DESFRIBILADOR EXTERNO04 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME DESIGNACAO DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38512021 E REQ 31601 CONVENIO N 11242.8220001190-03. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006567 | 23/07/2021 | 945.50 | 06106005000180 | STOCK MED. PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31695 DESPACHO N 38972021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006568 | 23/07/2021 | 806.40 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30599 DESPACHO N 38812021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006569 | 23/07/2021 | 170.00 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PORTA DE MADEIRA DESTINADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE ATENCAO BASICA CONFORME AUT. DE DESPESA N 38822021 REQUISICAO N 31783. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006570 | 23/07/2021 | 676.00 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO 1 - MLR TELHA CERAMICA DO TIPO CANAL DESTINADO AS USF CARLEUZA CANDEIA E DIRCE XAVIER VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPESA N 38832021 REQUISICAO N 31779. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006571 | 23/07/2021 | 1950.00 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38842021 E REQ 31693 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006572 | 23/07/2021 | 3597.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30079 E DESPACHO N 38662021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006573 | 23/07/2021 | 17486.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30629 E DESPACHO N 38612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006574 | 23/07/2021 | 6568.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE TAENDIMENTO MOVEL URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30080 E DESPACHO N 3924.12021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006575 | 23/07/2021 | 2101.25 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30628 E DESPACHO N 38702021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006576 | 23/07/2021 | 8440.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30078 E DESPACHO N 38692021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006577 | 23/07/2021 | 16810.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30086 E DESPACHO N 38682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006578 | 23/07/2021 | 770.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31198 E DESPACHO N 38672021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006579 | 23/07/2021 | 18564.32 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE TAENDIMENTO MOVEL URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30638 E DESPACHO N 38622021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006581 | 23/07/2021 | 17916.32 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30644 E DESPACHO N 38632021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0006583 | 23/07/2021 | 41250.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDIMANETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31732 E DESPACHO N 38642021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006584 | 23/07/2021 | 770.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE TAENDIMENTO MOVEL URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31197 E DESPACHO N 38652021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006587 | 23/07/2021 | 5400.00 | 75014167000100 | NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31730 DESPACHO N 38882021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006588 | 23/07/2021 | 175.75 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAVINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT DE DFESPACHO N 38892021 REQ. N 31729. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006589 | 23/07/2021 | 3150.00 | 32593430000150 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE DE EQUIPAMENTOS SELADORA MANUAL DESTINADAS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME DESIGNACOES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 31604 AUT. DE DESPACHO N 38962021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 23/07/2021 | 200.00 | 00011915141451 | HANAYZA MARIA SALES DE BRITO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 23/07/2021 | 200.00 | 00008381653460 | ALLAN ROBSON ALMEIDA XAVIER DE SÁ | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 23/07/2021 | 200.00 | 00007706204421 | JARDEZIELA SALES DE BRITO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0006555 | 23/07/2021 | 43266.93 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01.06.2021 A 30.06.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHO N 38792021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 23/07/2021 | 1560.00 | 24508962000114 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE MUCAMBO DE BAIXO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PATOS-PB VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 39252021 E PARECER JURIDICO 4092021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0006549 | 23/07/2021 | 4763.74 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01.06.2028 A 30.06.2021CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPCHO N 38752021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0006551 | 23/07/2021 | 698.20 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO DIESEL DE VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PERIODO DE 01.06.2021 A 30062021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 38762021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 23/07/2021 | 80.00 | 00009916051445 | PATRICK ALVES TOSCANO | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADOMOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A TRANSPORTANDO MATERIAIS DIDATICOS ESCOLARES DE CAMPINA GRANDE A PATOS-PB NO DIA 05.07.2021 EM DECORRENCIA DE PROBLEMAS MECANICOS NO VEICULO DA TRANSORTADORA CONFORMEAUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 38872021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0006564 | 23/07/2021 | 7690.52 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO CAIBROSLINHA-MASSARANDUBA E RIPAODESTINADOS A REFORMA DA SALA DE AULA NA ESCOLA TOBIAS MEDEIROS VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38852021 E REQ 31719 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006565 | 23/07/2021 | 3942.05 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO ZEBU E TELHA CANAL DESTIMADAS A REFORMA DA SALA DE AULA DA ESCOLA TOBIAS MEDEIROS VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38862021 E REQ 31621 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0006552 | 23/07/2021 | 514.37 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE 01.06.2021 A 30.06.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 38772021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0006582 | 23/07/2021 | 2620.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAISTECNOLOGIA DE IMPRESSORA E JATO A TINTA COMO TAMBEM DE SCANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANAS MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38942021 DURANTE O MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 23/07/2021 | 500.00 | 09813060000106 | EXCELSIOR COMUNICAÇÕES-NELSIVANIA DE ALMEIDA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM DIVULGACAO DO IPTU PREMIADO NO PROGRAMA PARTICIPACAP POPULAR NO PERIODO DE 16.06.2021 A 20.07.2021 INSERCOES DIARIAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 39652021 PARECER JURIDICO 3962021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 23/07/2021 | 1000.00 | 09227786000159 | FUNDAÇAO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA | DESPESAS ALUSIVAS COM DIVULGACAO CAMPANHA IPTU PREMIADO NO PERIODO DE 16.06.2021 A 20.07.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 39672021 E PARECER JURIDICO 3962021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 23/07/2021 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇAO LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM VEICULACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA IPTU O PREMIADO 2021 NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 39662021 E PARECER JURIDICO 3962021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0006558 | 23/07/2021 | 1530.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO 2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 38992021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 23/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REGISTRO DE ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20210386562 DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL CONFORME DESPACHO 38592021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0006547 | 23/07/2021 | 3477.91 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01.06.2021 A 30.06.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 38742021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0006585 | 23/07/2021 | 1110.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MES DE JULHO2021PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38932021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0006544 | 23/07/2021 | 8829.76 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS AUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DURANTE O PERIODO DE 01.6.2021 A 30.06.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHO N 38712021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 23/07/2021 | 594.83 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAO VINCULADO AO GABINETE CONSELHO TUTELAR SUL REFERENTE AO MES DE JULHO2021 CONFORME DESPACHO N 39242021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 23/07/2021 | 11122.19 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DE ESCRITURA PUBLICA COM VALOR DECLARADOIMOBILIARIA RELATIVO AO LOTEAMENTO MORADA DO SOL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 23/07/2021 | 5562.43 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO SIMPLES DA ESCITURA DO LOTEAMENTO MORADA DO SOL CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 23/07/2021 | 65.07 | 41226622000110 | ANOREG- FARPEN | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO TAXA DE REGISTRO DE ESCRITURA COM VAL. DECLARADOIMOBILIARIA DO LOTEAMENTO MORADA DO SOL CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 23/07/2021 | 65.07 | 41226622000110 | ANOREG- FARPEN | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO SIMPLES DA ESCRITURA DO LOTEAMENTO MORADA DO SOL CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0006553 | 23/07/2021 | 5437.27 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01.06.2021 A 30.06.2021 E DESPACHO N 38732021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0006566 | 23/07/2021 | 124.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 01UM ROTEADOR DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38982021 E REQ 31769 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0006586 | 23/07/2021 | 4190.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MES DE JULHO2021DESTINADO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38952021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0006554 | 23/07/2021 | 1245.94 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAGASOLINAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL NO PERIODO DE 01.06.2021 A 30.06.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 38782021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0006556 | 23/07/2021 | 18125.08 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DURANTE O PERIODO DE 01.06.2021 A 30.06.2021CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHO N 38802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0006545 | 23/07/2021 | 4609.44 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 01.06.2021 A 30.06.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHO N 38722021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao e Aparelhamento do Teatro Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200022013 | 0006594 | 23/07/2021 | 142680.28 | 03395789000115 | TCL - TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 17 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO TEATRO ERNANY SATIRO LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB PERIODO DE 20.01.2021 A 21.07.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 39272021. | 01492014 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006618 | 26/07/2021 | 38.68 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIAO DE FECHADURA E DOBRADICAS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 39762021 E REQ 31217 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006621 | 26/07/2021 | 149.99 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOBROCA E CAMARA DE AR PCARRINHO COMO TAMBEM BOTA PVC BRANCA EPI's EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 39792021 E REQ 31567 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0006627 | 26/07/2021 | 893.10 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUIICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIJOLOS -BLOCOS8 FUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTECONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 39692021 E REQ 31213 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006650 | 26/07/2021 | 44.90 | 19210207000119 | L. MARIA DE ARAÚJO PAPELARIA E LIVRARIA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECOLA BRANCA E PAPEL CARTAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTOLE INTERNO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 39482021 E REQ 31647 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006610 | 26/07/2021 | 2215.23 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ALAVANCAALICATECADEADOCHAVE DE CANO E OUTROS COMO TAMBEM EPI's EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 39722021 E REQ 31714 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006614 | 26/07/2021 | 810.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO TUPO PVC E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3975221 E REQ 31715 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006619 | 26/07/2021 | 4595.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CARRINHO DE MAOENXADA COMO TAMBEM BOTA PVC-EPI'sEQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 39772021 E REQ 31644 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000332021 | 0006632 | 26/07/2021 | 788.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOFITA ISOLANTE ADESIVA-ANTI CHAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LUMINACAO PUBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 39712021 E REQ 31058 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0006641 | 26/07/2021 | 674.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAVASSOURAS DE NYLON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 39432021 E REQ 31643 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 26/07/2021 | 250.00 | 00006227754480 | ITALO TORRES LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SECRETARIO SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 27 A 28.07.2021 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PRESENCIAL DO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA PARAIBA A SEREM REALIZADA JUNTO AO PROCON -PBEM CONJUNTO COM EMPRESAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS EM DEFESA DO CONSUMIDOR EM ESPECIAL COM A ENERGISA RELATIVO A NOTIFICACOES PARA MODIFICACAO DE PADROES DE ENTRADA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 39392021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 26/07/2021 | 200.00 | 00010241838401 | DIEGO WINDSON VIEIRA DE LUCANA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERVIDORCHEFE DE FISCALIZACAO SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 27 E 28.07.2021 PARA PARTICIPACAO EM TREINAMENTO E REUNIAO A SEREM REALIZADAS JUNTO A SEDE DO PROCON-PB EM CONJUNTO COM EMPRESAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS EM DEFESA DO CONSUMIDOR EM ESPECIAL COM A EMPRESA ENERGISA RELATIVO A NOTIFICACOES PARA MODIFICACAO DE PADROES DE ENTRADA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 39402021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 26/07/2021 | 80.00 | 00091715644468 | SUETÔNIO DANTAS DE FARIAS | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DO SERVIDORMOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 27 A 28 07.2021 TRANSPORTANDO O SERVIDOR E O SECRETARIO DO PROCON MUNICIPAL DE PATOS A SEREM REALIZADOS JUNTO A SEDE DO PROCON-PB NA REFERIDA CIDADE EM CONJUNTO COM EMPRESAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS EM DEFESA DO CONSUMIDOR EM ESPECIAL COM A EMPRESA ENERGISAASSUNTOS RELATIVOS A NOTIFICACOES PARA MODIFICACAO DE PADROES DE ENTRADA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0006640 | 26/07/2021 | 80.22 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAPANO DE PIAPA PARA LIXO E VASSOURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 39422021 E REQ 31681 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006649 | 26/07/2021 | 181.20 | 19210207000119 | L. MARIA DE ARAÚJO PAPELARIA E LIVRARIA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECLIPSCOLA BRANCA E GRAMPO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO- NO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHON 39472021 E REQ 31658 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0006646 | 26/07/2021 | 517.88 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA VASSOURAS NYLON PA PLASTICA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 39462021 E REQ 31631 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 26/07/2021 | 367.28 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CARTORIO REALIZADOS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETECERTIDAO NEGATIVA DE ONUS E ACOES LEI DE REGISTROS PuBLICOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006611 | 26/07/2021 | 35.99 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 01UM MARRETA DESTINADA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 39732021 E REQ 31459 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006622 | 26/07/2021 | 350.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIAO DE 01UMA SERRA MARMORE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 39802021 E REQ 31155 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000332021 | 0006629 | 26/07/2021 | 23.64 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIAS COM AQUISIAO DE MATERIAL ELETRICO FITA ISOLANTE ADESIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRASTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 39702021 E REQ 31091 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0006645 | 26/07/2021 | 34.43 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PANO DE PIAVASSOURAS DE NYLON E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 39452021 E REQ 31669 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 26/07/2021 | 500.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM DIVULGACAO CAMPANHA IPTU PREMIADO NO PERIODO DE 18.06.2021 A 17.07.2021 25VINTE E CINCO INSERCOE DE SPOT's DE RADIO NA GRANDE PROGRAMACAO DO JORNAL DA MANHA DA RADIO MORADO DO SOL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 39642021 E PARECER JURIDICO 3962021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 26/07/2021 | 20.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 202122.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006654 | 26/07/2021 | 204.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO -EPI's-EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUALBOTAS E OCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS REFORMAS DAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOESCOLAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHON 39362021 E REQ 31770 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006656 | 26/07/2021 | 199.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 01UMA ESCADA DE ALUMINIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLASREFORMA VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 39352021 E REQ 31778 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006658 | 26/07/2021 | 489.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO CURVAS SOL. TORNEIRA PLAVATORIO E OUTROS PARA ATENDER A NECESSIDADES DAS REFORMAS DAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOESCOLAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 39342021 E REQ31768 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006662 | 26/07/2021 | 2267.10 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS LUIVAS COM AQUISIAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIJOLOSBLOCOS 8 FUROS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE SALA DE AULA NA EMEF TOBIAS MEDEIROS VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 39332021 E REQ 31718 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006663 | 26/07/2021 | 2785.00 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO ZEBU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REFORMAS NAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOESCOLAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 39262021 E REQ 31745 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006613 | 26/07/2021 | 1118.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICOREDUCAO DE ESGOTOTUBO PVC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAZONA RURAL CONFORME AUTORIZALCAO DE DESPESADESPACHO N 39742021 E REQ 31662 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006616 | 26/07/2021 | 480.56 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CADEADO LATAO E CARRO DE MAO COM PNEU CAMARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURACONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 39812021E REQ 31501 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006620 | 26/07/2021 | 16.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOABRACADEIRA DE CUNHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 39782021 E REQ 31539 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006623 | 26/07/2021 | 5.61 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIAO DE MATERIAL DE ELETRICO FIO FLEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIACAO DE DESPESADESPACHO N 39682021 E REQ 31684 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0006643 | 26/07/2021 | 337.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA VASSOURAS DE NYLON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 39442021 E REQ 31555 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 26/07/2021 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 26/07/2021 | 200.00 | 00006572822435 | M.S.P | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 26/07/2021 | 200.00 | 00009893576431 | M.A.C.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 26/07/2021 | 200.00 | 00008255297430 | D.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 26/07/2021 | 200.00 | 00012073904459 | R.M.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 26/07/2021 | 160.00 | 00005914172438 | E.F.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 26/07/2021 | 200.00 | 00010946117438 | M.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 26/07/2021 | 200.00 | 00003547599490 | S.V.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 26/07/2021 | 200.00 | 00009109805435 | LUCINEIDE MARIA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 26/07/2021 | 200.00 | 00044186053715 | ANDRÉ PEDRO DE ARAÚJO ROCHA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 26/07/2021 | 200.00 | 00071411615468 | GERUZA GONÇALVES DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 26/07/2021 | 200.00 | 00001098970489 | JUCILEIDE DOS SANTOS SILVESTRE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 26/07/2021 | 200.00 | 00033761540582 | OSMAR MONTEIRO DE JESUS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 26/07/2021 | 200.00 | 00068344708400 | JUDIVAN LUIZ PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 26/07/2021 | 200.00 | 00010604159412 | ACELINA CORDEIRO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 26/07/2021 | 200.00 | 00005309019430 | LUCIANO LOPES DE ALMEIDA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 26/07/2021 | 200.00 | 00017655378436 | MARIA EDUARDA MEDEIROS DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 26/07/2021 | 200.00 | 00004588300466 | MARIA JOSE MOREIRA GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 26/07/2021 | 200.00 | 00070188315470 | CELIANDRA FERNANDO DE ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 26/07/2021 | 180.00 | 00011275226477 | RAIANE FERREIRA DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 26/07/2021 | 1941.18 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TELEFONIA DO NuMERO 3415.8192 PERTENCENTE AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006600 | 26/07/2021 | 21268.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31720 AUT. DE DESPACHO N 39542021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0006601 | 26/07/2021 | 440.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31722 AUT. DE DESPACHO N 39552021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006602 | 26/07/2021 | 894.65 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 39562021 E REQ. N 31725. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006603 | 26/07/2021 | 5888.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 39572021 E REQ. N 31724. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006604 | 26/07/2021 | 450.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIEMNTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 39582021 E REQ. N 31723. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006606 | 26/07/2021 | 17559.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIEMNTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 39592021 E REQ. N 31723. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006607 | 26/07/2021 | 7890.88 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31720 AUT. DE DESPACHO N 39602021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006612 | 26/07/2021 | 10563.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD.ODONT.E MED.HOSP.LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODOTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31061 AUT. DE DESPACHO N 39372021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006615 | 26/07/2021 | 5009.40 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD.ODONT.E MED.HOSP.LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODOTOLOGICO DESTINADOS AO CEO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31067 AUT. DE DESPACHO N 39382021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006617 | 26/07/2021 | 649.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 39492021 REQ 30618 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006624 | 26/07/2021 | 1397.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 39502021 REQ 30636 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006626 | 26/07/2021 | 1749.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHON 39512021 REQ 30633 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006630 | 26/07/2021 | 2761.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. DESCRITIVA EM ANEXO N 31787 AUT. DE DESPACHO N 39522021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006636 | 26/07/2021 | 237.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO EM 03 - VENTILADORES PAREDE TETO DESTINADOS AS USF PEDRO FIRMINO E ADERBAL MARTINS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. DESCRITIVA EM ANEXO N 31786 AUT. DE DESPACHO N 39532021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006637 | 26/07/2021 | 2114.40 | 29228930000189 | LIGIA MARIA CARNEIRO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31734 DESPACHO N 39612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006642 | 26/07/2021 | 2100.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEXAMETASONA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR.OTAVIO PIRES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 39622021 E REQ 30600 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0006644 | 26/07/2021 | 215.68 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE LIMPEZA 32 - VASSOURAS DE NYLON DESTINADAS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31589 AUT. DE DESPACHO N 3963 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 26/07/2021 | 68238.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SEC. DE SuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 27/07/2021 | 485.31 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEREST VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO2021 CONFORME AGRUP.118024 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006692 | 27/07/2021 | 459.54 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL TIPO ELETRICO 46 LAMPADAS PERO LED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF - UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA CARLEUZA CANDEIA E DIRCE XAVIER VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31653 AUT. DE DESPACHO N 39992021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006693 | 27/07/2021 | 836.90 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 31726 CONFORME DESPACHO N 40002021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0006695 | 27/07/2021 | 55200.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME PORTARIA N 3017 DE 04112020 DESIGNACOES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 31473 AUT. DE DESPACHO N 40012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0006697 | 27/07/2021 | 9200.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -CEO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PORTARIA N 3017 DE 04112021 REQ. N 31468 AUT. DE DESPACHO N 40022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006700 | 27/07/2021 | 696.00 | 33330526000199 | C.DE A.FERREIRA E CIA.LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 03 - ROTEADOR WIRELESS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME DESIGNACOES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PORT. 3.193 DE 27112020 CONFORME REQ. N 31572 DESPACHO N 39972021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 27/07/2021 | 603335.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PSF REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 27/07/2021 | 5146.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DO CAPS VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMP. JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 27/07/2021 | 180.00 | 00009574618447 | JESSICA PEREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 27/07/2021 | 200.00 | 00003357722429 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 27/07/2021 | 200.00 | 00001641517450 | JAQUELINE AlVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 27/07/2021 | 200.00 | 00013356804464 | NATALY CRISTINA SOARES DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006687 | 27/07/2021 | 209.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOCABO NU 1000MM DESTINADO AO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 39932021 E REQ 31749 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006688 | 27/07/2021 | 637.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADAS ELET.ESPIRAL E CONECTOR DESTINADOS AO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIACAO DE DESPESADESPACHO N 39942021 E REQ 31540 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0006699 | 27/07/2021 | 701.49 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ACIDO MURIATICO LIXEIRAPAPEL TOALHA E OUTROS DESTINADOS AO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 39872021 E REQ 31561 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0006691 | 27/07/2021 | 24.80 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE SABAO EM POPAPEL TOALHA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPALSEDE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 39832021 E REQ 31548 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Publicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006673 | 27/07/2021 | 122980.32 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUCOES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM A 5 MEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES PLUVIAIS E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELO E ASFALTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO PERIODO DE 22.06.2021 A 20.7.2021 CONFORMEAUTORIZACAO DE DESPESA PLANILHA E DESPACHO N 39962021 EM ANEXO. | 02482021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 27/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REGISTRO DE ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20210387333 FISCALIZACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE RURAL SITIO CAMPO COMPRIDO NO MUNICIPIO DE PATOS-PBCONFORMEDESPACHO N 39912021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0006701 | 27/07/2021 | 424.35 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENERODOVASSOURA LIXEIRALIMPA VIDROS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 39882021 E REQ 31668 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0006702 | 27/07/2021 | 4375.00 | 19508227000170 | AJDS SOLUCOES EM EBGENHARIA CIVIL | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE GESTAO E ENGENHARIA DOS CONVÊNIOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 19.06. 2021 A 18.07.2021CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 21082021 E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0006686 | 27/07/2021 | 269.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 01UM ROTEADOR WIFI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO SEDE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 39922021 E REQ 31771 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001022021 | 0006683 | 27/07/2021 | 30000.00 | 00064676765487 | WALBER MARINHO MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO FIRMINO 326 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTICVA DE POLITICA PARA MULHERES VINCULADA AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 40032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestao de Servicos da Protecao Social | Subvencao Social a Associacao de Apoio a Mulher Patoense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 27/07/2021 | 1008.00 | 24231359000138 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO À MULHER PATOENSE | DESPESAS ALUSIVAS COM A SUBVENCAO SUPRA CITADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 20521993 ALTERADA PELA LEI N 23521997 E 3.6812008 PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0006690 | 27/07/2021 | 5446.84 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE SABAO ESCOVA PSANITARIO PAPEL TOALHA LIXEIRA DETERGENTE E OUTROSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 39822021 EREQ 31629 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 27/07/2021 | 103.28 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5527 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO2021CONFORME DESPACHO N 39292021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 27/07/2021 | 205.77 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.6287 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO2021CONFORME DESPACHO N 39312021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 27/07/2021 | 223.75 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3423.3629 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO2021CONFORME DESPACHO N 39322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 27/07/2021 | 84.04 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5854 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO2021 CONFORME DESPACHO N 39302021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0006698 | 27/07/2021 | 1131.96 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENEALCCOL PAPEL TOALHA RODO SODA CAUSTICA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38962021 E REQ 31679 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006689 | 27/07/2021 | 1290.04 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOCHAVE DE ILUMINACAO DESTINADO AO SETOR DE ILUMINACAO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 39952021 E REQ 31060 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0006694 | 27/07/2021 | 883.40 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ALCOOL ACIDO MURIATICO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 39842021 REQ 31642 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0006682 | 27/07/2021 | 2295.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JULHO 2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 39982021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0006696 | 27/07/2021 | 1101.28 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ALCOOL SABAO DETERGENTE E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 39852021 E REQ 31639 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0006675 | 27/07/2021 | 583.85 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31710 E DESPACHO N 39892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0006679 | 27/07/2021 | 556.87 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31735 E DESPACHO N 39902021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0006707 | 28/07/2021 | 12450.00 | 09335657000184 | PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE BRINQUEDOSGANGORRAS DESTINADAS AS UNIDADES DE ENSDINO VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOESCOLAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 40182021 E REQ 31423 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0006708 | 28/07/2021 | 795.00 | 09335657000184 | PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE BRINQUEDOSGANGORRAS DESTINADAS AS UNIDADES DE ENSDINO VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOESCOLAS ZONA RURAL-FUNDAMENTAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 40172021 E REQ 31423 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0006709 | 28/07/2021 | 18035.00 | 09335657000184 | PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE BRINQUEDOSCARROSSEL GIRA GIRA E GANGORRAS DESTINADAS AS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOCRECHES COFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 40162021 E REQ 31424 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006717 | 28/07/2021 | 3160.35 | 19210207000119 | L. MARIA DE ARAÚJO PAPELARIA E LIVRARIA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA E UNIDADES VINCULADAS CONFORME REQ. N 31760 AUT. DE DESPACHO N 40092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006718 | 28/07/2021 | 1001.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE LACNHE PARA 200 PESSOAS PARTICIPANTES EM EVENTO DE FORMACAO PEDAGOGICA DIRECIONADA PARA PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLARCUIDADOR QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE JULHO 2021 CONFORME REQ. N 31791 AUT. DE DESPACHO N 40082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 28/07/2021 | 200.00 | 00007697754460 | A.P.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 28/07/2021 | 200.00 | 00006406838432 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA BATISTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 28/07/2021 | 200.00 | 00057047286420 | MARIA DE FÁTIMA GALDINO BARBOSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 28/07/2021 | 180.00 | 00099443740168 | CICERO LINS DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 28/07/2021 | 200.00 | 00012934099440 | THAINÁ SOARES DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 28/07/2021 | 200.00 | 00008395495471 | AMANDA PATRÍCIA NUNES MARTINS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 28/07/2021 | 200.00 | 00007264094480 | V.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 28/07/2021 | 1200.00 | 00009628542478 | EVANIO MENINO OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA AUXILIO FUNERAL PARA JOSE VICTOR DE OLIVEIRA PERGENTINO DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001172021 | 0006719 | 28/07/2021 | 30000.00 | 00067531458420 | ANTONIETA BORGES DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALTO CASTELIANO N 1352 BAIRRO SANTO ANTONIO PATOS-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMFORME DESPACHO N 40202021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 28/07/2021 | 179660.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PSF SAuDE BUCAL REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 29/07/2021 | 31379.81 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESASA ALUSIVAS REF. AO SERVICO DE SEGURO DOS VEICULOS DO SAMU SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA E DO CER CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILICAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE N DO TITULO 67111513. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0006735 | 29/07/2021 | 5589.00 | 84972926000139 | J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 01- APARELHO DE RAIO X PARA USO ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31469 AUT. DE DESPACHO N 40242021. PORTARIA. 3017 DE 04112021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006736 | 29/07/2021 | 4945.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAVINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT DE DFESPACHO N 40232021 REQ. N 31729. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006739 | 29/07/2021 | 314.76 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 38122021 REQ. N 31065. COMPLEMENTO DO EMPENHO N 6483 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 29/07/2021 | 1897.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 29/07/2021 | 23060.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSICAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 29/07/2021 | 36589.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 29/07/2021 | 4890.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 29/07/2021 | 12803.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 29/07/2021 | 461121.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 29/07/2021 | 79598.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DOS CAPS's VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 29/07/2021 | 50763.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO CEO E LABORATORIO DE PROT. DENTARIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2021. EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 29/07/2021 | 16536.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO CEREST VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 29/07/2021 | 8379.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO 2021.EFETIVO COMISSIONADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 29/07/2021 | 236536.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 29/07/2021 | 85648.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PA MARIA MARQUES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 29/07/2021 | 160880.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FREI DAMIAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 29/07/2021 | 52310.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE -CER REF. AO MÊS DE JULHO2021 EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 29/07/2021 | 18441.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE - CTA REF. AO MÊS DE JULHO2021.EFETIVO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 29/07/2021 | 80360.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 29/07/2021 | 220629.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 29/07/2021 | 4692.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2021.EFETIVO COMISSIONADO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 29/07/2021 | 32074.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 29/07/2021 | 2793.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DO SERVIDOREFETIVO COMISSIONADO DO CEO E LABPROT. DENTARIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 29/07/2021 | 4055.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO CTA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 29/07/2021 | 4322.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 29/07/2021 | 3577.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA NO CER VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 29/07/2021 | 2958.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 29/07/2021 | 3475.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA VIGILANCIA SANITARIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 29/07/2021 | 116768.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 29/07/2021 | 92911.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 29/07/2021 | 348843.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 29/07/2021 | 175339.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO DO SAMU SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 29/07/2021 | 5500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA BASICA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 29/07/2021 | 5700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS EXCEP. INTERESSE PuBLICO DO CEREST VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 29/07/2021 | 232361.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM DECORRÊNCIA DA COVID-19 VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 29/07/2021 | 25400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 29/07/2021 | 46567.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PA MARIA MARQUES EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 29/07/2021 | 23321.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FREI DAMIAO EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 29/07/2021 | 39886.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CER EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 29/07/2021 | 15650.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CTA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 29/07/2021 | 15450.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO LABORATORIO EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 29/07/2021 | 11500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 29/07/2021 | 4900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 29/07/2021 | 28700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 29/07/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA DO FREI DAMIAOVINCULADA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 29/07/2021 | 11016.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO E LAB. DE PROTESE DENTARIA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392021 | 0006724 | 29/07/2021 | 2741.70 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS EMBALSAMAMENTO LIVRO DE REGISTRO DE PRESENCA MORTALHA PREPARACAO DO CORPO E VELAS DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31856 DESPACHO N 40222021 E PROCESSOS COMPROBATORIOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 29/07/2021 | 51375.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REFERENTE A JULHO2021. COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 29/07/2021 | 4125.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO BANCO DE ALIMENTOS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A JULHO2021. COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 29/07/2021 | 40650.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 29/07/2021 | 40506.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REFERENTE A JULHO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 29/07/2021 | 18582.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REFERENTE A JULHO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 29/07/2021 | 26069.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 29/07/2021 | 2585.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 29/07/2021 | 14971.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRERTARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 29/07/2021 | 1300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 29/07/2021 | 35600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPICIONAL INTERESSE PuBLICOVINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001052021 | 0006723 | 29/07/2021 | 5200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONFIGURACAOPARAMETRIZACAOINSTALACAOTREINAMENTOSPREPARACAO DO AMBIENTE A CARGO DOS ALUNOS E PROFESSORES SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO JULHO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0006733 | 29/07/2021 | 76450.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31193 E DESPACHO N 40262021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000032021 | 0006738 | 29/07/2021 | 6860.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31277 E DESPACHO N 40272021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 29/07/2021 | 20900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE JULHO2021. MDE - COMISSIONADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 29/07/2021 | 108350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JULHO2021. FUNDEB 60 - COMISSIONADOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 29/07/2021 | 25575.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE JULHO2021. FUNDEB 40 - COMISSIONADOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 29/07/2021 | 17950.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO E VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE JULHO2021. MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 29/07/2021 | 47223.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO E VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE JULHO2021. MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 29/07/2021 | 220803.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PROFESSORES E VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JULHO2021. FUNDEB 60 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 29/07/2021 | 59996.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO E VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE JULHO2021. FUNDEB 40 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 29/07/2021 | 2200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO E VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE JULHO2021. FUNDEB 40. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 29/07/2021 | 612407.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JULHO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 29/07/2021 | 12298.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JULHO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 29/07/2021 | 1179612.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AOSMÊS DE JULHO2021 FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 29/07/2021 | 5005.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JULHO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 29/07/2021 | 120361.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JULHO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 29/07/2021 | 9824.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JULHO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 29/07/2021 | 7728.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JULHO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 29/07/2021 | 36053.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JULHO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 29/07/2021 | 72642.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE JULHO2021. MDE - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 29/07/2021 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE JULHO2021. MDE - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 29/07/2021 | 2103.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JULHO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 29/07/2021 | 708064.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE JULHO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 29/07/2021 | 4289.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JULHO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 29/07/2021 | 2093.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE JULHO2021. FUNDEB 40 - COMISSIONADOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 29/07/2021 | 39005.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JULHO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 29/07/2021 | 2034.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JULHO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 29/07/2021 | 17356.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JULHO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 29/07/2021 | 1251.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JULHO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 29/07/2021 | 10144.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JULHO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 29/07/2021 | 38092.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE E ORGAOS A ELE VINCULADO REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 29/07/2021 | 6075.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 29/07/2021 | 1893.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 29/07/2021 | 6186.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS SEC.EXEC.POLITICAS PARA MULHERES VINCULADOS AO GABINETE REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 29/07/2021 | 16800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS AO GABINETE REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 29/07/2021 | 4900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA SEC.EXEC.POLITICAS PARA MULHER VINCULADA AO GABINETE REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 29/07/2021 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM SUBSIDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 29/07/2021 | 100175.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE E ORGAOS A ELE VINCULADOREFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 29/07/2021 | 4800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 29/07/2021 | 5700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 29/07/2021 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS PARA MULHERES VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 29/07/2021 | 15100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 29/07/2021 | 3378.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0802311-33.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. JOEGE MARCILIO TOLENTINO DE SOUSACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 700PGM E DESPACHO N 40282021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 29/07/2021 | 1930.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0805600-08.2017.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA MARIA SALETE DE AQUINO NUNES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO MEMORANDO N 1122021PMG E DESPACHO N 40252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 29/07/2021 | 772.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0003948-91.2014.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. DAMIAO GUIMARAES LEITE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO MEMORANDO N 1182021PMG E DESPACHO N 40332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 29/07/2021 | 151.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0003664-83.2014.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. DAMIAO GUIMARAES LEITE CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO MEMORANDO 1142021 PMG E DESPACHO N 40292021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 29/07/2021 | 556.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0801865-35.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. DAMIAO GUIMARAES LEITE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO MEMORANDO 1152021 PMG E DESPACHO N 40302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 29/07/2021 | 1930.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0802139-28.2017.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA IZABELLE CRISTINNE FREITAS DO O LEITE DOIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOMEMORANDO N 1162021 PMG DESPACHO N 40312021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 29/07/2021 | 643.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0802139-28.2017.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR.KLEBERT MARQUES DE FRANCA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO MEMORANDO 1172021 PMG E DESPACHO N 40322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 29/07/2021 | 1930.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0802095-09.2017.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. ADRIANA KARENINA LIMA DE ARAUJOEUGENIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO MEMORANDO 1202021 PMG E DESPACHO N 40342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 29/07/2021 | 192667.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VECIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 29/07/2021 | 50396.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE INATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 29/07/2021 | 1989.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVA COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO CELETISTA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 29/07/2021 | 22805.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSA DISPOSICAO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 29/07/2021 | 38703.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 29/07/2021 | 3758.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 29/07/2021 | 173877.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS STTRANS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 29/07/2021 | 14510.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOSSTTRANS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 29/07/2021 | 318445.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE INATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 29/07/2021 | 2452.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ADMINISTRACAO - SENTENCAS JUDICIAIS - PENSIONISTAS PENSAO POR MORTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. AGRUPAMENTO 360. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 29/07/2021 | 51241.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 29/07/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 29/07/2021 | 7450.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 29/07/2021 | 3843.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE O MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 29/07/2021 | 5155.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA VINCULADA A SECRERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 29/07/2021 | 25405.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 29/07/2021 | 5700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0006737 | 29/07/2021 | 2040.00 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO COMPENSADO MDF 10MM DESTINADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE SETOR DE ALMOXARIFADO CONFORME AUT. DE DESPESA N 40212021 REQUISICAO N 31811. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 29/07/2021 | 67630.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 29/07/2021 | 2343.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO CLT VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 29/07/2021 | 89520.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 29/07/2021 | 12207.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCLT VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 29/07/2021 | 9594.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS INCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 29/07/2021 | 3009.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 29/07/2021 | 26030.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 29/07/2021 | 20817.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICOVINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 29/07/2021 | 7500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 29/07/2021 | 22826.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 29/07/2021 | 195498.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 29/07/2021 | 105023.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE EFEIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DERECEITA REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 29/07/2021 | 16263.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 29/07/2021 | 15800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 29/07/2021 | 17638.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 29/07/2021 | 32290.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVISCOMISSIONADOS VINCULADAOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 29/07/2021 | 7980.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 29/07/2021 | 13380.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 29/07/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 29/07/2021 | 13500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA CREAS REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 29/07/2021 | 4300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA CENTRO POP REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 29/07/2021 | 8700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA CASA DE ACOLHIMENTO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 29/07/2021 | 2700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA PETI REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 29/07/2021 | 2200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE A JULHO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 29/07/2021 | 1600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA SCFV-SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 29/07/2021 | 10200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA CRAS REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 29/07/2021 | 37153.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 29/07/2021 | 5886.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CENTRO POP REFERENTE A JULHO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 29/07/2021 | 16854.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO REFERENTE A JULHO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 29/07/2021 | 6559.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS REFERENTE A JULHO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 29/07/2021 | 38202.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS REFERENTE A JULHO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 29/07/2021 | 4266.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV-SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE A JULHO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 29/07/2021 | 2270.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A JULHO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 29/07/2021 | 2213.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PETI REFERENTE A JULHO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 29/07/2021 | 8361.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A JULHO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 29/07/2021 | 25348.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 29/07/2021 | 2305.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 29/07/2021 | 19589.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 29/07/2021 | 2600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 29/07/2021 | 51866.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 29/07/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES TURISMO REFERENTE AO MES E JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 29/07/2021 | 10300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 29/07/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTEREESE PuBLICO VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 29/07/2021 | 10969.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 29/07/2021 | 16500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 29/07/2021 | 189736.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 29/07/2021 | 2171.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 29/07/2021 | 15355.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CLT VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 29/07/2021 | 28150.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 29/07/2021 | 24050.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPICIONAL INTERESSE PuBLICOVINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE JULHO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 29/07/2021 | 63650.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPICIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 29/07/2021 | 12175.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 29/07/2021 | 21950.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0006910 | 30/07/2021 | 8415.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS AOM RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIAPL REFERENTE AO MES DEJULHO 2021CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 40512021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006937 | 30/07/2021 | 128.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE TINTA DE IMPRESSORAS EPSON PERTENCENTES A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 40432021 E REQ 31852 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO ESPORTIVO O RIVALDAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0006929 | 30/07/2021 | 304822.10 | 20198694000120 | C3 ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 5 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTES RIVALDO MEDEIROS O RIVALDAO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME TP 0052019 DO CONTRATO DE REPASSE N 1047080-902018-SINCONV N 853634 NO PERIODO DE 19.03.2021 A28.06.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 40402021 EM ANEXO. | 04022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 30/07/2021 | 130.00 | 16844526000198 | LILIANE ROCHA DE MEDEIROS GUEDES -ME | DESPESAS ALUSIVAS A SESSAO ESPECIAL DE CINEMA COM EXIBICAO DE FILME INFANTIL PARA CUIDADORES E CRIANCAS ATENDIDAS PELA CASA DE ACOLHIMENTO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 40762021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 30/07/2021 | 40000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS BANCARIAS DE RECURSOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 30/07/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 59397-4 DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 30/07/2021 | 106.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 09072021 NA CONTA CIDE 17743-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 30/07/2021 | 15064.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEPEXERCICIO 202130.07.2021.CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos da Divida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 30/07/2021 | 2000.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO CADPREV N 005692019CONTRIBUICAO PATRONAL 200 MESES REALIZADO ENTRE A PMPPATOSPREV REFERENTE A PARCELA 24200 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO .COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 6268 REALIZADO A MENOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 30/07/2021 | 25.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEPDARFRFB RETIDO DA COTA ADO LC 1762020 ADO 25 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 30/07/2021 | 91854.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS-ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS PREM MP 7782017 CONFORME IN 1.170.2017ART 6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 30/07/2021 | 646.47 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS COM A 1 PARCELA PARCELAMENTO FEITO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA EM VIRTUDE DE DEBITO ADQUIRIDO A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA CONFORME AUTORIZSACAO DE DESPESA E DESPACHO N 40382021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 30/07/2021 | 558.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA DE ANALISE DA SEGUNDA LICITACAO DO CONTRATO DE REPASSE N 1025294-662015 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 30/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REGISTRO DA ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N 20210388262 DO PROJETO DE FOSSA SEPTICA E ENSAIO DE PERCOLACAO PARA ATENDER O CANTEIRO DE OBRAS DAS RESTAURACOES DE AVENIDAS E RUAS COM A ADEQUACAO DE CALCADA PARA GARANTIA DE ACESSIBILIDADE DA ALCA SUDESTE NO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME DESPACHO N 40452021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 30/07/2021 | 4500.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM ELEBORACAO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 4075221 E PARECER JURIDICO N 4512021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006936 | 30/07/2021 | 64.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORAS EPSON PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 40442021 E REQ 31840 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 30/07/2021 | 2324.30 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS ALUSIVAS COM ENCARGOS ADMINISTRATIVOS EM FAVOR DO FGTS COMPETENCIA 072021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 30/07/2021 | 2148.82 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | DESPESAS ALUSIVAS COM PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 40422021 PERIODO DE 01.09.2017 A 28.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 30/07/2021 | 892.08 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | DESPESAS ALUSIVAS COM PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 4041PERIODO DE 01.09.2017 A 28.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 30/07/2021 | 1930.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0801749-29.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. ALAN GUEDES CARVALHO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOMEMORANDO 119221 PGM E DESPACHO N 40642021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 30/07/2021 | 1930.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0803179-74.2019.8.15.0251-QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. DIEGO ANDRADE DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOMEMORANDO N 126PGM E DESPACHO N 40652021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 30/07/2021 | 1612.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0803179-74.2019.8.15.0251-QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. JOANILSON GUEDES BARBOSA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOMEMORANDO N 127PGM E DESPACHO N 40662021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 30/07/2021 | 1930.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0802181-48.2015.8.15.0251-QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA UBERLANDIA DOS SANTOS PEREIRACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOMEMORANDO N 128PGM E DESPACHO N 40672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 30/07/2021 | 710.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0802181-48.2015.8.15.0251QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. DAMIAO GUIMAMARAES LEITE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOMEMORANDO N 1292021 DESPACHO N 40682021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 30/07/2021 | 1930.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0806257-47.2017.8.15.0251QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. GEORGE WASHITON OLIVEIRA DE LUCENA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOMEMORANDO N 130PGM E DESPACHO N 40692021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 30/07/2021 | 1907.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0806257-47.2017.8.15.0251 -QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. WYSLANNA BARBOSA LIMA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOMEMORANDO N 131PGM E DESPACHO N 40702021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 30/07/2021 | 875.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0801571-46.2016.8.15.0251 -QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. DAMIAO GUIMAMARAES LEITE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOMEMORANDO N 132PGM E DESPACHO N 40712021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/07/2021 | 1924.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0801571-46.2016.8.15.0251 -QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. CLAUDIA GARCIA DE SOUSA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOMEMORANDO N 1332021 E DESPACHO N 40722021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 30/07/2021 | 865.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0806334-56.2017.8.15.0251 -QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. RODRIGO ROBERTO DE ALMEIDA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOMEMORANDO N 134PGM E DESPACHO N 40732021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 30/07/2021 | 641.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0803683-80.2019.8.15.0251 -QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. JULIANO FERREIRA RODRIGUESCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOMEMORANDO N 135PGM E DESPACHO N 40742021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 30/07/2021 | 80000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS EFETUADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA EM CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PROCESSOS DE RPV - DIVERSOS ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 30/07/2021 | 660.00 | 17611907000190 | RAMON FIGUEIREDO MARINHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONFECCAO DE 22VINTE E DUAS CAMISETAS PARA A CAMPANHA DO AGOSTO LILAS-MES DE CONCIENTIZACAO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER DESTINADAS A SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHERES VINCULADA AO GABINETE CONFORME AUTORIACAO DE DESPESADESPACHO N 40462021 E PARECER JURIDICO 4522021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 30/07/2021 | 2284.70 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CARTORIO REALIZADOS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETECERTIDAO NEGATIVA DE ONUS E ACOES LEI DE REGISTROS PuBLICOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000912021 | 0006911 | 30/07/2021 | 260.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF ARISTIDES HAMAD TIMENE VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31860 E DESPACHO N 40472021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000912021 | 0006912 | 30/07/2021 | 260.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EMEF MARIA DAS CHAGAS CANDEIA E ZEFINHA MOTA AMBAS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31790 E DESPACHO N40482021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 30/07/2021 | 207838.71 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ALUSIVAS A REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ADMINISTRADAS POR MEIO DE CARTAO DE CREDITO DA CONTA PNAE 75944-9 MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000912021 | 0006938 | 30/07/2021 | 130.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS A EMEF ARISTIDES HAMAD TIMENE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 40492021 E REQ 31810 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 30/07/2021 | 1617.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO ETAXA DE BOMBEIRO2021 BEM COMO PRF R4 E STTRAN DO VEICULO DE PLACA QSD.6903 VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 40392021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006916 | 30/07/2021 | 2061.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BLOCO CERAMICO DE 8 FUROS DESTINADOS A USF OSMAN AYRES VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. 31782 AUT DE DESPACHO N 40612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006917 | 30/07/2021 | 2061.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BLOCO CERAMICO DE 8 FUROS DESTINADOS A USF ERNANI SATYRO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. 31781 AUT DE DESPACHO N 40602021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006920 | 30/07/2021 | 60.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BUCHAN N. 10 CANEL DESTINADOS A USF DIRCE XAVIER VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. 31508 AUT DE DESPACHO N 40592021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006921 | 30/07/2021 | 249.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO REFLETOR ALUM. LED.SLIM 50W DESTINADOS A USF DIRCE XAVIER VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. 31855 AUT DE DESPACHO N 40562021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006924 | 30/07/2021 | 249.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL TIPO ELETRICO REFLETOR ALUM. LED.SLIM 50W DESTINADOS A USF CARLEUZA CANDEIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. 31854 AUT DE DESPACHO N 40552021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006926 | 30/07/2021 | 300.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL TIPO ELETRICO CABO PP 2X1 OMM RELE FOTOELETRICOS NF DESTINADOS A USF ADERBAN MARTINS VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. 30842 AUT DE DESPACHO N 40542021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006927 | 30/07/2021 | 300.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL TIPO ELETRICO CABO PP 2X1 OMM RELE FOTOELETRICOS NF DESTINADOS A USF ADERBAL MARTINS VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. 30846 AUT DE DESPACHO N 40532021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006928 | 30/07/2021 | 300.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL TIPO ELETRICO CABO PP 2X1 OMM RELE FOTOELETRICOS NF DESTINADOS A USF JOAO SOARES VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. 30839 AUT DE DESPACHO N 40522021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006930 | 30/07/2021 | 1657.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL TIPO ELETRICO LAMPADA ESPIRAL 33W CABO PP 2X1 OMM RELE FOTOELETRICOS NF REFLETOR ALUM LED SLIM 50W DESTINADOS A UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. 31654 AUT DE DESPACHO N 40582021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0006931 | 30/07/2021 | 2440.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31752 E DESPACHO N 40502021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 30/07/2021 | 683277.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PACS REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 30/07/2021 | 1539.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DO SERVIDORA EFETIVA DO CENTRO DE SAuDE VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 30/07/2021 | 119224.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DOS PSF VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 30/07/2021 | 2200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA NO NuCLEO DE APOIO DE SAuDE DA FAMILIA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 30/07/2021 | 1680.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA PACS EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 30/07/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA PSF EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006963 | 02/08/2021 | 1235.02 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - CARLEUZA CANDEIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 40772021 REQ. N 31829. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006964 | 02/08/2021 | 3016.65 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - ADERBAN MARTINS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 40942021 REQ. N 31813. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006965 | 02/08/2021 | 2300.27 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - MAURICIO CAJOAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 40952021 REQ. N 31850. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006966 | 02/08/2021 | 2690.82 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - PEDRO FIRMINO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 40962021 REQ. N 31830. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006967 | 02/08/2021 | 3825.21 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - LEOMAR SILVA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 40972021 REQ. N 31832. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006969 | 02/08/2021 | 3794.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - LAURO QUEIROZ VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 40982021 REQ. N 31834. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006971 | 02/08/2021 | 3734.65 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - RITA PALMEIRA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 40992021 REQ. N 31833. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 02/08/2021 | 8097.00 | 00003597489370 | AIRTON GUERREIRO VIDAL FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 02/08/2021 | 8097.00 | 00009145013489 | MARLLA HELLEN DO NASCIMENTO ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 02/08/2021 | 8097.00 | 00010240189469 | RAFAELA ALBUQUERQUE PAULINO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 02/08/2021 | 8097.00 | 00002995053326 | ISADELIA CONSTANCIO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 02/08/2021 | 8097.00 | 00001391327403 | CAIO ESCARIAO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 02/08/2021 | 2429.10 | 00004029927335 | BRUNA ALENCAR CASTRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 02/08/2021 | 8097.00 | 00006270196337 | MARIANNY MACEDO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 02/08/2021 | 8097.00 | 00003597487327 | LINACIA FREITAS VIDAL | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 02/08/2021 | 8097.00 | 00004204787444 | MARIA IZABEL MORAIS DE LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 02/08/2021 | 8097.00 | 00009705184470 | ELOIZY MARIANA DIAS DE M C COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 02/08/2021 | 8097.00 | 00005440604316 | ANTONIO LAZARO ARAÚJO LUCENA E SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 02/08/2021 | 8097.00 | 00004810796450 | GUSTAVO LEITAO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 02/08/2021 | 8097.00 | 00004955053319 | AMANDA MEDEIROS FREITAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 02/08/2021 | 8097.00 | 00006024195494 | JOSICLEITON MORAIS DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 02/08/2021 | 8097.00 | 00000831648392 | BRUNO MOREIRA VIANA MENDONÇA BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 02/08/2021 | 8097.00 | 00005914766494 | LARISSA RAMOS LIMA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 02/08/2021 | 8097.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 02/08/2021 | 8097.00 | 00009725347412 | MARCOS ANTONIO XAVIER SILVA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 02/08/2021 | 8097.00 | 00005008554395 | SARAH DE CALDAS COSTA SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 02/08/2021 | 8097.00 | 00011764758439 | VITORIA DE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO LEITÃO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 02/08/2021 | 8097.00 | 00008792052452 | YOSHYARA DA COSTA ANACLETO ESTRELA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 02/08/2021 | 2000.00 | 00008402322417 | EDMUNDO DE MELO XAVIER NETO | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIAALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME LEI N 12.8712013DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 02/08/2021 | 2000.00 | 00008122964192 | GEOVANIS GARBEY BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIAALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME LEI N 12.8712013DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007000 | 02/08/2021 | 1777.52 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - GERALDO CARVALHO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 41002021 REQ. N 31828. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007001 | 02/08/2021 | 1794.33 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - JOAO SOARES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 41012021 REQ. N 31825. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007002 | 02/08/2021 | 2255.98 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - DIRCE XAVIER VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 41022021 REQ. N 31824. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007003 | 02/08/2021 | 2982.18 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - ADERBAL MARTINS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 41052021 REQ. N 31814. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007005 | 02/08/2021 | 3601.24 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - BIVAR OLINTHO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 41032021 REQ. N 31831. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007006 | 02/08/2021 | 2425.81 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - CARLEUZA CANDEIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 41042021 REQ. N 31815. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0007007 | 02/08/2021 | 652.51 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - CARLEUZA CANDEIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 40782021 REQ. N 31827. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007008 | 02/08/2021 | 2322.58 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO AREIA BRITA E PO DE BRITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - BIVAR OLINTHO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 40792021 REQ. N 31878. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007009 | 02/08/2021 | 1011.45 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - JOAO SOARES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 40802021 REQ. N 31838. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007010 | 02/08/2021 | 924.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - ADERBAN MARTINS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 40812021 REQ. N 31842. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007011 | 02/08/2021 | 902.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - DIRCE XAVIER VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 40822021 REQ. N 31845. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007012 | 02/08/2021 | 887.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - RITA PALMEIRA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 40832021 REQ. N31846. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000082021 | 0007015 | 02/08/2021 | 1718.55 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AO CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31437 AUT. DE DESPACHO N 40842021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007019 | 02/08/2021 | 3440.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 41082021 REQ. N 30618. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007020 | 02/08/2021 | 1720.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 41072021 REQ. N 30620. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007022 | 02/08/2021 | 11400.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30665 DESPACHO N 40852021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007025 | 02/08/2021 | 2505.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30607 AUT. DE DESPACHO N 41112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007027 | 02/08/2021 | 417.50 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMUSERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 41102021 E REQ 30621 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007029 | 02/08/2021 | 1720.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 41092021 REQ. N 31731. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0007039 | 02/08/2021 | 201.36 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS VINCULADOS AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31072021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 4116.22021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0007041 | 02/08/2021 | 11041.43 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE SETOR DE COVID-19 NO PERIODO 01 A 31072021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 4116.12021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0007044 | 02/08/2021 | 845.32 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS VINCULADOS AS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31072021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 4116.32021EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0007047 | 02/08/2021 | 8189.06 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODODE 01 A 31072021 E DESPACHO N 4116.62021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0007051 | 02/08/2021 | 1401.71 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31072021 E DESPACHO N 4116.72021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0007054 | 02/08/2021 | 700.85 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO CEREST VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31072021E DESPACHO N 4116.82021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0007059 | 02/08/2021 | 450.81 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31072021 E DESPACHO N 4116.92021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 02/08/2021 | 516.40 | 11361353000729 | TRANSGUARD DO BRASIL REM. E ACAUT. DE VEICULOS E EMP. LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE REBOQUE E ACAUTELAMENTO DO VEICULO GOL QSD.6903 VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 40862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0007033 | 02/08/2021 | 2489.33 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31072021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 4116.192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0007052 | 02/08/2021 | 256.45 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31072021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 4116.182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0006968 | 02/08/2021 | 11830.39 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CAIBROSLINHA E TABUA DE MASSARANDUBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 41122021 E REQ 31751 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0007026 | 02/08/2021 | 10208.93 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NO PERIODO DE 01.07.2021 A 31.07.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 4116.292021 EM ANEXO A SER PAGO COM RECURSOS DA CID. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0007036 | 02/08/2021 | 4401.69 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAMAO DE OBRA REALIZADOS NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NO PERIODO DE 01.07.2021 A 31.07.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 4116.302021 EM ANEXO A SERPAGO COM RECURSOS DA CID. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0007060 | 02/08/2021 | 51385.24 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NO PERIODO DE 01.07.2021 A 31.07.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHON 4116.312021 A SER PAGO COM RECURSO DA CID. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0007065 | 02/08/2021 | 56.99 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA AQUISICAOPECAS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA D EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 01 A 31072021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 4116.282021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0007070 | 02/08/2021 | 6861.36 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAPECAS DESTINADO AO VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-TRANSPORTE ESCOLAR-ENSNIO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 01 A 31072021 CONFORME DESCRITIVO NO RELATORIO EM ANEXO DESPACHO N4116.272021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0007073 | 02/08/2021 | 5622.30 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO GASOLINA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PERIODO DE 01 A 31072021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 4116.262021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0007074 | 02/08/2021 | 18135.00 | 09335657000184 | PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE BRINQUEDOSCARROSSEL GIRA GIRA E GANGORRAS DESTINADAS AS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOCRECHES COFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 40162021 E REQ 31424 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0007075 | 02/08/2021 | 568.19 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS COM ABASTECIMENTO DIESEL S10 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PERIODO DE 01 A 31072021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 4116.252021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 02/08/2021 | 5700.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE MASCARAS PERSONALIZADAS E CAMISETAS BASICAS PARA CAMPANHA DE PREVENCAO E ERRADIACAO AO TRABALHO INFANTIL REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE DE PATOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 41152021PARECER JURIDICO 4672021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 02/08/2021 | 80.00 | 30804565000192 | RODRIGO FERREIRA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LIMPEZA DE ESTOFADOS PERTENCENTES AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 41162021 E ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0007024 | 02/08/2021 | 1194.85 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE NO PERIODO DE 01.07.2021 A 31.07.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO 4116.422021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0007038 | 02/08/2021 | 28.49 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA FROTA SERVICOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO VINCULADO AO GABINETE DURANTE O PERIODO DE 01.07.2021 A 31.07.2021 CONFORME DESCRITIVO NO RELATORIO EM ANEXO DESPACHO N 41116.412021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0007057 | 02/08/2021 | 8895.45 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS AUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DURANTE O PERIODO DE 01.07.2021 A 31.07.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHO N 4116.402021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0007021 | 02/08/2021 | 940.30 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 01.07.2021 A 31.07.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 4116.432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0007050 | 02/08/2021 | 5289.67 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 01.07.2021 A 31 .07.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 4116.442021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 02/08/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0800917-88.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. DEBORA MOTA VICTOR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO OFICIO N 707 2021PGM E DESPACHO N 41772021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 02/08/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0800917-88.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. FERNANDA LIMA DE ALMEIDA LUCENA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO OFICIO N 708 2021PGM E DESPACHO N 41762021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 02/08/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0800917-88.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. MARIANA PIMENTEL LEITAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO OFICIO N 709 2021PGM E DESPACHO N 41752021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 02/08/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0800917-88.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. SAFARY JONHSON DA NOBREGA ALVESCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO OFICIO N 710 2021PGM E DESPACHO N 41742021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 02/08/2021 | 4695.00 | 11063189000188 | JAIRTON TRIGUEIRO MARTINS | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE REPARO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PARECER JURIDICO N 4602021 AUT. DE DESPACHO N 40872021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007004 | 02/08/2021 | 1870.12 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES uDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 41062021 REQ. N 31877. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0007037 | 02/08/2021 | 61.74 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MAO DE OBRA DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31072021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 4116.52021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0007045 | 02/08/2021 | 4390.93 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31072021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 4116.42021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0007063 | 02/08/2021 | 59499.53 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINAE DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31072021 EDESPACHO N 4116.102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0007032 | 02/08/2021 | 7454.03 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA FROTAPECAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01.07.2021 A 31.07.2021CONFORME DESCRITIVO NO RELATORIO EM ANEXO DESPACHO N 4116.352021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0007053 | 02/08/2021 | 2860.75 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01.07.2021 A 31.07.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 4116.362021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 02/08/2021 | 57.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME PROCESSO N 0807683-26.2019.8.15.0251 CONFORME DESPACHO N 41132021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0007046 | 02/08/2021 | 529.40 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE 01.07.2021 A 31.07.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 4116.462021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006970 | 02/08/2021 | 636.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A 86-TROCARECARGA DE GARRAFAO DE 20L DESTINADOS AOS CRAS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31896 E DESPACHO N 40892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006973 | 02/08/2021 | 458.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A 62-TROCARECARGA DE GARRAFAO DE 20L DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31895 E DESPACHO N 40902021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007014 | 02/08/2021 | 340.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A 46-TROCARECARGA DE GARRAFAO DE 20L DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31898 E DESPACHO N 40912021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007016 | 02/08/2021 | 88.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A 12-TROCARECARGA DE GARRAFAO DE 20L DESTINADOS AO CENTRO POP VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31899 E DESPACHO N 40932021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007023 | 02/08/2021 | 370.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A 50-TROCARECARGA DE GARRAFAO DE 20L DESTINADOS AO CREAS CHICO BOCAO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31897 E DESPACHO N 40922021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0007028 | 02/08/2021 | 5255.26 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31072021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 4116.212021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0007031 | 02/08/2021 | 1174.83 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31072021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 4116.202021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0007035 | 02/08/2021 | 684.57 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM DIESEL DOS VEICULOS VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31072021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 4116.242021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0007040 | 02/08/2021 | 524.39 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31072021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 4116.232021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0007043 | 02/08/2021 | 877.32 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS AO CREAS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31072021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 4116.222021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0007049 | 02/08/2021 | 123.47 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DOS VEICULOS VINCULADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31072021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 4116.172021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0007055 | 02/08/2021 | 1090.37 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31072021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 4116.152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0007058 | 02/08/2021 | 845.32 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AOS CREAS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31072021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 4116.122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0007061 | 02/08/2021 | 2525.52 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DOS VEICULOS VINCULADOS AOS CRAS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31072021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 4116.142021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0007066 | 02/08/2021 | 14.25 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MANUTENCAO COM MAO DE OBRA DOS VEICULOS VINCULADOS AOS CRAS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31072021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 4116.132021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0007068 | 02/08/2021 | 113.98 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MANUTENCAO COM MAO DE OBRA DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31072021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 4116.162021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0007071 | 02/08/2021 | 351.43 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MANUTENCAO COM MAO DE OBRA DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31072021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 4116.112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0007018 | 02/08/2021 | 536.64 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 01.07..2021 A 31.07.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 4116.392021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0007042 | 02/08/2021 | 1120.76 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA ALUSIVAS A RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM GERENCIAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADOS NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE O PERIODO DE 01.07.2021 A 31.07.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 4116.372021 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0007056 | 02/08/2021 | 3767.53 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 01.07.2021 A 31.07.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHO N 4116.382021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestao Administrativa Superior | Aquisicao de Imovel para sede do PROCON Municipal | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000942021 | 0006974 | 02/08/2021 | 375000.00 | 00002414098457 | ELIZA NERES TOMAZ | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DA MATA NuMERO 135 CENTRO DE PATOS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE PROPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON EM CONFORMIDADE COM A LEI N 5571 DE 10 DE JUNHO2021 DESPACHO N 40632021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2042021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestao Administrativa Superior | Aquisicao de Imovel para sede do PROCON Municipal | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000942021 | 0006975 | 02/08/2021 | 375000.00 | 00023692570406 | RITA FELIX DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DA MATA NuMERO 135 CENTRO DE PATOS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE PROPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON EM CONFORMIDADE COM A LEI N 5571 DE 10 DE JUNHO2021 DESPACHO N 40622021PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2042021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0007048 | 02/08/2021 | 1472.74 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAGASOLINAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL NO PERIODO DE 01.07.2021 A 31.07.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 4116.452021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0007030 | 02/08/2021 | 14508.20 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE FROTAPECAS PARA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS NO PERIODO DE 01.07.2021 A 31.07.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 4116.322021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0007034 | 02/08/2021 | 1719.14 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA FROTA SERVICOS DE MAO DE OBRA NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DURANTE O PERIODO DE 01.07.2021 A 31.07.2021 CONFORME DESCRITIVO NO RELATORIO EM ANEXO DESPACHO N 4116.332021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0007062 | 02/08/2021 | 26818.86 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DURANTE O PERIODO DE 01.07.2021 A 31.07.2021CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHO N 41116.342021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007080 | 03/08/2021 | 600.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABO FLEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 41362021 E REQ 31932 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 03/08/2021 | 3828.40 | 40432544000147 | CLARO S.A. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TELEFONIA E INTERNET MOVEL PARA CELULARES COM FORNECIMENTO EM COMODATO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ORGAOS A ELE VINCULADOS NOS MESES DE MARCO A JUNHO2021 CONFORME DESPACHO N 41352021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0007100 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00011761358480 | JOAO VITOR ABEL ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DESPACHO N 41462021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0007101 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00010129616486 | PEDRO VICTOR CAMPOS ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DESPACHO N 41472021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0007102 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00011285048474 | GESSICA LAYANA DE SOUSA DIAS | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DESPACHO N 41482021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0007103 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00013598487460 | LUCAS ALVES DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DESPACHO N 41492021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0007105 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00007111151410 | JOSE MATHEUS TAVARES DE LIMA LUCENA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DESPACHO N 41502021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0007106 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00012495251447 | VITORIA OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DESPACHO N 41452021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0007107 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00012146526467 | RAFAEL VICTOR RIBEIRO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DESPACHO N 41512021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0007108 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00003822294446 | ANA CRISTINA DE BRITO | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DESPACHO N 41522021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0007109 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00010899658423 | ANDERSON MONTAGNIER FERNANDES ANTÃO | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DESPACHO N 41532021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0007110 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00091095395491 | ADRIANA DOS SANTOS SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DESPACHO N 41542021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0007111 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00006253808435 | FABIANA VALERIA DE ASSIS OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DESPACHO N 41552021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0007112 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00011307509495 | ITALO DA SILVA SANTANA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DESPACHO N 41562021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0007113 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00012866048423 | CAIO MEDEIROS GONÇALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DESPACHO N 41572021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0007114 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00008598638404 | AMANDA PEREIRA MORAIS | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DESPACHO N 41582021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0007115 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00006345148490 | ALINE KIEVELLEY MIRANDA LIBERATO | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DESPACHO N 41592021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0007116 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00012368338489 | ADA LAYSA NUNES ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DESPACHO N 41602021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0007117 | 03/08/2021 | 1200.00 | 00008174476440 | TALLS RAMON MEDEIROS DE MORAIS | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - ARTESANATO DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS GERALDA MEDEIROS E CAP.MANOEL GOMES VINC.A SEC.MUN.DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DESPACHO N 41612021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0007118 | 03/08/2021 | 1200.00 | 00004462862490 | MOIZEIS BERNARDO DE SOUSA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TEATRO DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS MARIANA ALVES E SEVERINA CELESTINO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DESPACHO N 41622021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0007119 | 03/08/2021 | 1200.00 | 00004327927406 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS BATISTA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - ARTESANATO DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS MARIANA MEDEIROS E SEVERINA CELESTINO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DESPACHO N 41642021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0007120 | 03/08/2021 | 1200.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - DANCA DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS SEVERINA CELESTINO MARIANA ALVES CAP.MANOEL GOMES E GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DESPACHO N 41652021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0007121 | 03/08/2021 | 1200.00 | 00008545420439 | JULIEMERSON CAVALCANTE DE SOUSA ARAUJO | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS CAP.MANOEL GOMES E GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DESPACHO N 41662021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0007122 | 03/08/2021 | 1200.00 | 00009461096488 | JEVERTON ANDRE SOARES MENDES | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CENTRO DIA DO IDOSO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DESPACHO N 41672021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0007123 | 03/08/2021 | 1200.00 | 00009299210462 | JESSYKA SANTOS CANDEIA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - DANCA DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS MARIANA ALVES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DESPACHO N 41682021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0007124 | 03/08/2021 | 1200.00 | 00003065442450 | GISLEUDO ARAÚJO DE LIMA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TEATRO DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS CAP.MANOEL GOMES E GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DESPACHO N 41692021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0007125 | 03/08/2021 | 1200.00 | 00008133667470 | GEOVANI GARCIA DE SOUZA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DESPACHO N 41702021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0007126 | 03/08/2021 | 1200.00 | 00012025554460 | GABRIEL SOUTO MOURA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS CAP.MANOEL GOMES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DESPACHO N 41712021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0007127 | 03/08/2021 | 1200.00 | 00001043546405 | COSMO JOSÉ ALVES | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS MARIANA ALVES E SEVERINA CELESTINO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DESPACHO N 41722021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0007128 | 03/08/2021 | 1200.00 | 00001010804413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - MuSICA DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS MARIANA ALVES E SEVERINA CELESTINO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DESPACHO N 41732021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0007129 | 03/08/2021 | 1200.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - DANCA DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS SEVERINA CELESTINO MARIANA ALVES CAP.MANOEL GOMES E GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DESPACHO N 41432021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0007130 | 03/08/2021 | 1200.00 | 00009470325419 | MIGUEL FELIX DE OLIVEIRA FILHO | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE -TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS GERALDA MEDEIROS E CAP.MANOEL GOMES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DESPACHO N 41442021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0007131 | 03/08/2021 | 1200.00 | 00012123800457 | MILENA KERLLY FERNANDES CORCINO XAVIER | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - MuSICA DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS CAP.MANOEL GOMES E GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DESPACHO N 41632021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007132 | 03/08/2021 | 300.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON INSTALADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30819 E DESPACHO N 41172021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007133 | 03/08/2021 | 90.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS INSTALADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31195 E DESPACHO N 41182021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007134 | 03/08/2021 | 30.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL INSTALADA NO CENTRO POP VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30307 E DESPACHO N 41192021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007135 | 03/08/2021 | 30.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATUA DE CARTUCHOS LASERJET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 29982 E DESPACHO N 41202021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007136 | 03/08/2021 | 225.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON INSTALADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 29981 E DESPACHO N 41212021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007137 | 03/08/2021 | 30.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP INSTALADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31353 E DESPACHO N 41222021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007138 | 03/08/2021 | 150.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS INSTALADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30315 E DESPACHO N 41232021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007083 | 03/08/2021 | 25.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASER COMO TAMBEM REPOSICAO DE CILINDRO HP83174 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 41242021 E REQ 31705 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007082 | 03/08/2021 | 71.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE TINTA DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 41252021 E REQ 31704 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007084 | 03/08/2021 | 22.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 01UM SERROTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 41292021 E REQ 31885. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007088 | 03/08/2021 | 66.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARGAMASSA COM TAMBEM CHAVES DE FENDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 41302021 E REQ 31879 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007090 | 03/08/2021 | 1791.67 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE TINTA PISO LATAO E TINTA SPRAY PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 41322021 E REQ 31884 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007092 | 03/08/2021 | 319.98 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DETINTA PISO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 41332021 REQ 31880 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007085 | 03/08/2021 | 104.40 | 37844754000138 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 31848 AUT. DE DESPACHO N 41382021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0007086 | 03/08/2021 | 2688.00 | 37844754000138 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 31847 AUT. DE DESPACHO N 41392021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0007089 | 03/08/2021 | 75.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACAES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31843 AUT. DE DESPACHO N 41412021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0007091 | 03/08/2021 | 216.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACAES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31844 AUT. DE DESPACHO N 41422021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007081 | 03/08/2021 | 20.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER LASER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO CONFORME AUTORIACAO DE DESPESA DESPACHO N 41262021 E REQ 31837 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001212021 | 0007094 | 03/08/2021 | 12000.00 | 37287434000124 | JOELMA PALMEIRA PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A COMISSAO PERMANENTE DELICITACAO E EQUIPE DE PREGAOPREGOEIRO E EQUIPE DE APIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PBCONFORME DESPACHO 417920212021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 2632021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 03/08/2021 | 1011.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0802995-21.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO DINIZ CAVALCANTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO MEMORANDO 1412021PGM E DESPACHO N 4137 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007096 | 03/08/2021 | 571.68 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO AREIA MEDIA LAVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS REFORMAS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE ESCOLA EMEF SADY E AGABA CONFORME AUT. DE DESPACHON 41272021 REQ. N 31839. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007097 | 03/08/2021 | 571.68 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO AREIA GROSSA LAVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS REFORMAS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE ESCOLAS CONFORME AUT. DE DESPACHO N 41282021 REQ. N31841. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007099 | 03/08/2021 | 1950.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO TIPO CABO PLASTICO RIGIDO 6.0MM 1KV E LAMPADA ESPIRAL 59W PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS REFORMAS DAS UNIDADES VINCULADAS A REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE ESCOLA ALYRIO MEIRA WANDERLEY CONFORMEAUT. DE DESPACHO N 41312021 REQ. N 31800. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 03/08/2021 | 1800.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE CLORO QCI GRANULADO FINO DESTINADO AO TRATAMENTO DO TANQUE DE RESIDIOS DO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 41782021 E PARECER JURIDICO N 4732021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 03/08/2021 | 200.00 | 00070367677407 | CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0007087 | 03/08/2021 | 403.36 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31765 AUT. DE DESPACHO N 41402021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001192021 | 0007104 | 03/08/2021 | 30000.00 | 71630172000197 | TECPAM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS UMA UNIDADE SELADA COMPLETA COM COLIMADOR PARA EQUIPAMENTO SH500F N 120 DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA ASEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 41802021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 04/08/2021 | 511.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO CONFORME MATRICULA N 02888350.0 DESPACHO N 42142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0007163 | 04/08/2021 | 12565.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA LABORATORIO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31900 AUT. DE DESPACHO N 42072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0007164 | 04/08/2021 | 11500.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31900 AUT. DE DESPACHO N 42062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0007165 | 04/08/2021 | 7950.00 | 04846613000103 | CELER BIOTECNOLOGIA S/A | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MIL TESTES RAPIDO DE COVID-19 TIPO ANTIGENO SWAB DETECCAO QUALITATIVA DE ANTIGENOS DE SARS-COV2 DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMILOGICA PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31948 AUT. DE DESPACHO N 42022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007166 | 04/08/2021 | 159.99 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA TINTA DE PISO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - MAURICIO CAJOAIS VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 42012021 REQ. N 31933. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007167 | 04/08/2021 | 188.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAuDE DO TRABALHADOR -CEREST VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31919 AUT. DE DESPACHO N 42102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007168 | 04/08/2021 | 375.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHON 42092021 REQ N 31927 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007169 | 04/08/2021 | 890.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30139 AUT DE DESPACHO N 42082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007170 | 04/08/2021 | 1110.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 150-RECARGAS COM TROCA DE GARRAFAO 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESA DESPACHON 42112021 REQ 31951 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007171 | 04/08/2021 | 2599.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS DE RECARGA COM TROCA DE 265 - GARRAFOES DE 20TL DE AGUA MINERAL COMO TAMBEM 456 - MINERAL 500ML GARRAFA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIAUSF VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESA DESPACHO N 42122021 REQ 31950 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007172 | 04/08/2021 | 1221.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 165-RECARGAS COM TROCA DE GARRAFAO 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESA DESPACHO N 42132021 REQ 31949 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001182021 | 0007175 | 04/08/2021 | 1440.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 16 GAS DE COZINHA DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. 31925 AUT. DE DESPACHO N 42052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001182021 | 0007176 | 04/08/2021 | 2610.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 29 GAS DE COZINHA DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31923 AUT. DE DESPACHO N 4203. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001182021 | 0007178 | 04/08/2021 | 2880.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 32 GAS DE COZINHA DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA ASEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31924 AUT. DE DESPACHO N 42042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 04/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMNETO ANUAL 2021 DO VEICULO DE PLACA NPX0118 YAMAHALANDER DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AUT. DE DESPACHO N 42262021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 021142021 | 0007179 | 04/08/2021 | 9803.43 | 42343666000192 | SAMUEL MIGUEL DA SILVA SA 02144698406 | DESPESAS ALUSIVAS AO FRETE DE ALIMENTOS DOADOS DAS COOPERATIVAS AGRICOLAS DE NAZAREZINHOPB TOTAL DE 07-FRETES A SEREM ENTREGUES AO BANCO DE ALIMENTOS E DOADOS AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31965 E DESPACHO N 42272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392021 | 0007180 | 04/08/2021 | 7988.05 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS ADULTO E INFANTIL BEM COMO OUTROS SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31966 DESPACHO N 42282021 E PROCESSOS COMPROBATORIOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 04/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO 2021 E TAXA DE BOMBEIRO 2021 DO VEICULO DE PLACA OFB 4408 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 42152021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007162 | 04/08/2021 | 340.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 41912021 E REQ 31906 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 04/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO 2021 E TAXA DE BOMBEIRO 2021 DO VEICULO DE PLACA OEU-0528 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 42162021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0007160 | 04/08/2021 | 1774.08 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNSTRUCAO BARROTES DE MACARANDUBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 41902021 E REQ 31931 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 04/08/2021 | 2244.54 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 42662021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0007157 | 04/08/2021 | 292.50 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONFECCAO DE CORRIMAO E GUARDA CORPO COMO TAMBEM PINTURA AUTOMOTIVA REALIZADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 41872021 E REQ 31772 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 04/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REGISTRO REFERENTE A ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N 20210389047 DO PROJETO DE FOSSA SEPTICA E ENSAIO DE PERCOLACAO PARA ATENDER O CANTEIRO DE OBRAS DA PAVIMENTACAO E ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA SUBIDADO RIO PANATI E PAREDE DO ACUDE DA LAMA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 04/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVA COM SERVICOS DE REGISTRO REF. A ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N 20210389000 DO PROJETO FOSSA SEPTICA E ENSAIO DE PERCOLACAO PARA ATENDER O CANTEIRO DE OBRAS IMPLEMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0007158 | 04/08/2021 | 18050.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CORRIMAO E GUARDA CORPO COMO TAMBEM CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 41882021 E REQ 31882 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0007159 | 04/08/2021 | 2366.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESESAS ALUSIVAS COM CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS COMO TAMBEM REPARO DE PECAS METALICAS E RESTAURACAO DE SOLDA PINTURA E REPOSICAO DAS MESMAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 41892021 E REQ 31883 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 04/08/2021 | 652.71 | 00012041568402 | ANNA CAROLLINY OLIVEIRA BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 6932021 PGM E DESPACHO N 41952021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 04/08/2021 | 652.71 | 00004103466162 | MAYRES DE MORAIS PEREIRA DE LIMEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 6932021 PGM E DESPACHO N 41962021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 04/08/2021 | 652.71 | 00096171774200 | STANLEY MAX LACERDA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 6932021 PGM E DESPACHO N 41972021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 04/08/2021 | 652.71 | 00009036421403 | DANIEL ASSIS DA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 6932021 PGM E DESPACHO N 41982021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 04/08/2021 | 652.71 | 00009607737466 | JÉSSICA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 6932021 PGM E DESPACHO N 41992021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 04/08/2021 | 652.71 | 00006784636465 | RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 6932021 PGM E DESPACHO N 42002021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 04/08/2021 | 6962.27 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 6932021 PGM E DESPACHO N 41922021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 04/08/2021 | 6962.27 | 00004789243486 | BRUNA RAPHAELLA DE TOLEDO COURA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 6932021 PGM E DESPACHO N 41932021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 04/08/2021 | 6962.27 | 00008496107450 | FRANCISCO DE ASSIS TOSCANO DE BRITO JR | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 6932021 PGM E DESPACHO N 41942021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 04/08/2021 | 491.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL2021 E DETRAN DO VEICULO QFR.9638 VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 42172021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 04/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL2021 DO VEICULO QFR.9788 VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 42182021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 04/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL2021 DO VEICULO QFR.9818 VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 42242021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 04/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO 2021 E TAXA DE BOMBEIRO 2021 DO VEICULO DE PLACA OGG1538 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 42252021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0007192 | 05/08/2021 | 227.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EPI'S EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL OCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIACAO DE DESPESADESPACHO N 42492021 E REQ 30892 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007200 | 05/08/2021 | 74.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERALPARA ATENDER ASNECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 42572021 E REQ 31977 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000622021 | 0007217 | 05/08/2021 | 527669.25 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM MEDICAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EM VIAS E LOGRADOUROS PuBLICOS EM TODA EXTENSAO DO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO PERIODO DE 01 a 31.07.2021 CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESA E DESPACHO N 42912021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007195 | 05/08/2021 | 88.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 42562021 E REQ 31979 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007219 | 05/08/2021 | 88.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 42642021 E REQ 31978 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007203 | 05/08/2021 | 429.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHODESPACHO N 42582021 E REQ 31972 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007206 | 05/08/2021 | 111.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAM VINCULADO AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 42592021 E REQ 31975 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007209 | 05/08/2021 | 103.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELARNORTE E SUL VINCULADOS AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 4262021 E REQ 31973 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007216 | 05/08/2021 | 59.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 7 DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 42632021 E REQ 31989 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007221 | 05/08/2021 | 125.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA VINCULADO A AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 42652021 E REQ 31974 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 05/08/2021 | 1400.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS PARCIAIS E FINAIS DE CONVENIOS DE AMBITOS FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO2020 CONFORME DESPACHO N 42532021 PARECER JURIDICON 602021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 05/08/2021 | 1400.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS PARCIAIS E FINAIS DE CONVENIOS DE AMBITOS FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME DESPACHO N 42542021 PARECER JURIDICO N 602021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0007194 | 05/08/2021 | 4059.40 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICABATERIA ESTACIONARIA CABO VGA FONTE ATX E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS -SEDE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 4240221 E REQ 31667 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007215 | 05/08/2021 | 384.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHODESPACHON 42622021 E REQ 31976 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0007198 | 05/08/2021 | 959.90 | 00005964405452 | MARIA JOELMA DO NASCIMENTO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE ALIMENTACAO PARA ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHES MUNICIPAIS DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGÊNCIA DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31784 E DESPACHO N 42452021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0007202 | 05/08/2021 | 2204.00 | 00091798930404 | ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE ALIMENTACAO PARA ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHES MUNICIPAIS DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGÊNCIA DEVIDO A PANDAMIA DO COVID-19 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31785 E DESPACHO N 42442021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0007205 | 05/08/2021 | 959.90 | 00091798930404 | ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE ALIMENTACAO PARA ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHES MUNICIPAIS DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGÊNCIA DEVIDO A PANDAMIA DO COVID-19 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31960 E DESPACHO N 42432021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0007207 | 05/08/2021 | 2204.00 | 00005964405452 | MARIA JOELMA DO NASCIMENTO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE ALIMENTACAO PARA ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHES MUNICIPAIS DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGÊNCIA DEVIDO A PANDAMIA DO COVID-19 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31963 E DESPACHO N 42482021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0007212 | 05/08/2021 | 9832.50 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | AQUISICAO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO COM CAMISAS CMANGA EM MALHA PV E CALCA EM MALHA HELANCA DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO CRAEE IRMA BENIGNA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31407 E DESPACHO N 42472021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0007214 | 05/08/2021 | 14000.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | AQUISICAO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO COM CAMISAS CMANGA EM MALHA PV E SHORT EM MALHA HELANCA DESTINADOS AO FARDAMENTO ESCOLAR DO FUNDAMENTAL I DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31406 E DESPACHO N 42462021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0007193 | 05/08/2021 | 91.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EPI'sEQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL OCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 42502021 E REQ 30854 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007213 | 05/08/2021 | 347.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 42612021 E REQ 31980 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 05/08/2021 | 95.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMNETO ANUAL 2021 DO VEICULO DE PLACA PAR9908 RENAULTMASTER RONTANAMB DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AUT. DE DESPACHO N 42222021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 05/08/2021 | 112.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMNETO ANUAL 2020 DO VEICULO DE PLACA PAR9908 RENAULTMASTER RONTANAMB DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AUT. DE DESPACHO N 42192021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 05/08/2021 | 124.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMNETO ANUAL 2019 DO VEICULO DE PLACA PAR9908 RENAULTMASTER RONTANAMB DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AUT. DE DESPACHO N 42202021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 05/08/2021 | 105.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMNETO ANUAL 2018 DO VEICULO DE PLACA PAR9908 RENAULTMASTER RONTANAMB DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AUT. DE DESPACHO N 42212021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 05/08/2021 | 5.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM RENOVACAO DE SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO DE PLACA PAR9908 RENAULTMASTER RONTANAMB DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AUT. DE DESPACHO N 42232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007196 | 05/08/2021 | 1000.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVELCOPO PLASTICO 180ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31938 AUT. DE DESPACHO N 42362021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007197 | 05/08/2021 | 800.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVELCOPO PLASTICO 180ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31939 AUT. DE DESPACHO N42372021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007199 | 05/08/2021 | 800.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVELCOPO PLASTICO 180ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31941 AUT. DE DESPACHO N 42382021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007201 | 05/08/2021 | 1600.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVELCOPO PLASTICO 180ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31940 AUT. DE DESPACHO N 42392021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007204 | 05/08/2021 | 500.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVELCOPO PLASTICO 180ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31937 AUT. DE DESPACHO N 42412021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007208 | 05/08/2021 | 1500.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVELCOPO PLASTICO 180ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA - USF VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31942 AUT. DE DESPACHO N 42422021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001042021 | 0007210 | 05/08/2021 | 1444.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS A QUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA ATENDER O CANIL - ABRIGO DE ANIMAIS CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 31849 DESPACHO N 42512021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007211 | 05/08/2021 | 2331.00 | 06106005000180 | STOCK MED. PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31695 DESPACHO N 42522021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007218 | 05/08/2021 | 13747.13 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 42312021 E REQ 31954 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007220 | 05/08/2021 | 11126.63 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PACIENTES DOMICILIAR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 42322021 E REQ 31955 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007222 | 05/08/2021 | 10986.56 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PACIENTES DOMICILIAR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 42332021 E REQ 31756 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007223 | 05/08/2021 | 3436.28 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO 3M³ E OXIGÊNIO 1M³ 3M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31953 E DESPACHO N 42342021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007224 | 05/08/2021 | 9061.36 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO 3M³ E OXIGÊNIO 1M³ 3M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31757 E DESPACHO N 42352021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao/Reformas/Adequacao das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0007228 | 06/08/2021 | 70986.14 | 29459001000180 | W&S CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA SEXTA MEDICAO REFERENTE AO SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO PREDIO DA UPA DO BAIRRO DO JATOBA NA RUA MANOEL MOTA NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO AUT. DE DESPACHO N 42932021 PERIODO 29062021 A 28072021. | 02072021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007231 | 06/08/2021 | 20522.29 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31858 E DESPACHO N 42952021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007232 | 06/08/2021 | 35026.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31857 E DESPACHO N 42972021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007233 | 06/08/2021 | 35971.55 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31859. E DESPACHO N 42962021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0007267 | 06/08/2021 | 3244.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS COMO TAMBEM APLICACAO DE PINTURA AUTOMOTIVA EM PORTOES PERTENCENTES AO MATADOURO PUBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 42762021 E REQ 32002 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Implantacao do Sistema de Abastecimento D'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0007269 | 06/08/2021 | 41088.45 | 05446272000133 | ARRIMO ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO IMPLANTACAO E CONCLUSAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE MUCAMBO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME LEI COMPLEMENTAR N 0102019 DESPACHO N 42902021 EM ANEXO. | 00052020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 06/08/2021 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCARIA REF.A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 30032022 DO CONTRATO DE REPASSE 7747102012 - OPERACAO 0398176-20 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 06/08/2021 | 7292.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 309-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM REFERENTE A COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 06/08/2021 | 8353.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 330-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOSEXCEP.INT.PuBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007234 | 06/08/2021 | 120.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31956 E DESPACHO N 42782021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007239 | 06/08/2021 | 796.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS QUANDO DA REALIZACAO DE 04-REUNIOES COM PROFESSORES DIRETORES E SUPERVISORES PARA ESCOLHA DOS LIVROS DIDATICOS DAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31922 E DESPACHO N 42742021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0007243 | 06/08/2021 | 14890.25 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE 50-CADEIRAS COM BASE GIRATORIA E 05-CADEIRAS MOD.PRESIDENTE DESTINADOS A SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PARA DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31366 E DESPACHO N 42752021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007261 | 06/08/2021 | 110.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESK JET LIMPEZALUBRIFICACAO ALINHAMENTO E INSTALACAO DE PECAS COMO TAMBEM REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER LASER JET HP17A E HP12A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 43022021 E REQ 31871 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007263 | 06/08/2021 | 20.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER LASER JET HP17A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DO CENTRO ADMINISTRATIVOSETOR DE LICITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPAHO N 43032021 E REQ 31865 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007235 | 06/08/2021 | 20.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER LASER JET HP17A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES NORTE E SUL VINCULADO AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 42892021 E REQ 31706 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0007229 | 06/08/2021 | 10000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 25.06.2021 A 25.07.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 42922021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 06/08/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM A PUBLICACAO NO DUO DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 16.11.2021 DO CONTRATO DE REPASSE N TC 0418316-592013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007238 | 06/08/2021 | 71.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE TINTA PIMPRESSORAS CANON G3 110G3111 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 42872021 E REQ 31864 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007240 | 06/08/2021 | 101.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LUBRICACAOALINHAMENTO E INSTALACAO DE PECAS COMO TAMBEM REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORAS CANON G3 110 G3111 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N42862021 E REQ 31905 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007236 | 06/08/2021 | 718.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. DESCRITIVA EM ANEXO N 32011 AUT. DE DESPACHO N 42982021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007237 | 06/08/2021 | 34.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORA CANON G3110G3111 PRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 42882021 E REQ 31962 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0007266 | 06/08/2021 | 1189.55 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CADEIRA ESCRITORIO DESTINADA A PROCURADORIA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 42722021 E REQ 31912 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007242 | 06/08/2021 | 20.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER LASER JET HP 174 PERTENCENTE A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 42842021 E REQ 31867 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007248 | 06/08/2021 | 200.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESKJET LIMPEZALUBRIFICACAO ALINHAMENTO E INSTALACAO DE PECASCOMO TAMBEM REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER LASER JET HP17A E HP12A PERRENCENTES A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 42792021 E REQ 31915 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007249 | 06/08/2021 | 60.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER LASER JET HP17A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 42802021 E REQ 31994 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007251 | 06/08/2021 | 20.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSDIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER LASER JET HP17A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE RCEITA MUNICUIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 42812021 E REQ 31995 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0007252 | 06/08/2021 | 7290.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ANALISE DA LEGISLACAO MUNICIPAL VERIFICACAO DA BASE DE DADOS PARA MIGRACAO CONVERSAO E CUSTOMIZACAO DO SISTEMA PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA RECEITA MUNICIPAL MES DE JULHO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHON 4277 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007254 | 06/08/2021 | 115.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE TONER LASER JET HP17A COMO TAMBEM REPOSICAO DE CILINDRO HP83A17A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 42992021 E REQ 31862 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007241 | 06/08/2021 | 70.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER LASER JET HP174 E HP 124 PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME AUTORIZACAO DE ESPESADESPACHO N 42852021 ER REQ 31863 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0007265 | 06/08/2021 | 2077.46 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTECADEIRAS ESCRITORIO DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 4273221 E REQ 31793 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007244 | 06/08/2021 | 30.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER LASER JET HP174 COMO TAMBEM REPOSICAO DE CILINDRO HP83A17A PERTENCENTE AOPROCON MUNICIPALCONFOREME AUTORIZACAO DEDESPESADESPACHO N 42832021 E REQ 31868 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007245 | 06/08/2021 | 17.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORA CANON G3110G3111 PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 42822021 E REQ 31861 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007256 | 06/08/2021 | 25.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASER JET HP12A E REPOSICAO DE CILINDRO HP83A17A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 43002021 E REQ 31913 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007260 | 06/08/2021 | 80.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESK JETLIMPEZALUBRIFICACAO ALINHAMENTO E INSTALACAO DE PECAS COMO TAMBEM REMANUFATURA DE CARTUCHOS DETONER LASER JET HP 17A PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 43012021 E REQ 31870 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 06/08/2021 | 8039.96 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 339-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRIANCA FELIZ CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 06/08/2021 | 757.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 337-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCENTRO POP CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 06/08/2021 | 497.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 745-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALPETI CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 06/08/2021 | 1709.56 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 746-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCASA DE ACOLHIMENTO CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 06/08/2021 | 259.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 334-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALSCFV CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 06/08/2021 | 476.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 333-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 06/08/2021 | 2488.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 332-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCREAS CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 06/08/2021 | 1774.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 331-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007284 | 09/08/2021 | 326.70 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31904 E DESPACHO N 43392021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007285 | 09/08/2021 | 326.70 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31907 E DESPACHO N 43402021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0007286 | 09/08/2021 | 8761.60 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 32-KITS ENXOVAL A SEREM DOADOS AS GESTANTES EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE ATENDIDAS PELOS CRAS DO MUNICIPIO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32003 E DESPACHO N 43232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0007287 | 09/08/2021 | 7966.40 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 28-KITS ENXOVAL A SEREM DOADOS AS GESTANTES EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE ATENDIDAS PELOS CRAS DO MUNICIPIO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32004 E DESPACHO N 43242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007307 | 09/08/2021 | 80.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESK JET LIMPEZALUBRIFICACAOALINHAMENTO E INSTALACAO DE PECAS COMO TAMBEM REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER LASER JET HP17A PERTENCENTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORMEAUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 43082021 E REQ 31876 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007309 | 09/08/2021 | 70.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER LASER JET HP17A E DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON PERTENCENTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 43092021 E REQ 31736 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007311 | 09/08/2021 | 601.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESK JET LIMPEZALUBRIFICACAOALINHAMENTO E INSTALACAO DE PECAS COMO TAMBEM REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORA CANON G3110 G3111 PERTENCENTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 43102021 E REQ 31914 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007314 | 09/08/2021 | 130.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESK JET LIMPEZALUBRIFICACAOALINHAMENTO E INSTALACAO DE PECAS COMO TAMBEM REPOSICAO DE CILINDRO HP83A17A PERTENCENTES A S SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAODE DESPESADESPACHO N 43112021 E REQ 31872 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007322 | 09/08/2021 | 110.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS BROTHER TN750 E LASERT JET HP12A PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO 43122021 E REQ 31873 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007327 | 09/08/2021 | 100.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUIVAS COM SERVICOS DE REPOSICAO DE CILINDRO HP83A17A COMO TAMBEM REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 43132021 E REQ 31875 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007330 | 09/08/2021 | 134.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESK JET LIMPEZALUBRIFICACAOALINHAMENTO E INSTALACAO DE PECAS COMO TAMBEM REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER LASER JET HP117A E TINTA PIMPRESSORA CANON G3110G3111 PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EDESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 43142021 E REQ 31874 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 09/08/2021 | 17257.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO PASEPDARFRFB PERIODO DE 01.01.1980 8707. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 09/08/2021 | 20646.90 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 547-SEC.DE SAuDE CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 09/08/2021 | 12637.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 560-COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0007320 | 09/08/2021 | 198.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACAES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31843 AUT. DE DESPACHO N 43312021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0007321 | 09/08/2021 | 4.92 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACAES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31843 AUT. DE DESPACHO N 43322021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0007326 | 09/08/2021 | 748.80 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEL GERIATRICA PARA ATENDER O SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31577 DESPACHO N 43362021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 09/08/2021 | 591.56 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO 2021 DO VEICULO DE PLACA NQD-3958 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 43292021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 09/08/2021 | 112108.18 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS MES DE COMPETÊNCIA 07 2021 COD. 2402 DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 09/08/2021 | 2404.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0804320-31.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO MEMORANDO 7172021PGM E DESPACHO N 4319 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 09/08/2021 | 160748.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM PRECATORIOS PROCESSO N ID 081230000006961680 2778840 CONFORME DESPACHO N 43202021 E DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007331 | 09/08/2021 | 40.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER LASER JET HP17A PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 43152021 E REQ 31869 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007332 | 09/08/2021 | 20.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER LASER JET HP17A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMNISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 43162021 RREQ 31707 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007333 | 09/08/2021 | 150.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LSER JET MONOCROMATICAS COMO TAMBEM LUBRIFICACAO ALINHAMENTO E INSTALACAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 43172021 REQ 31866 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 09/08/2021 | 3765.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 072021 AGRUPAMENTO 08. SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 09/08/2021 | 47781.87 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 072021 AGRUPAMENTO 50.SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 09/08/2021 | 9471.57 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA 72021 MDE 49. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 09/08/2021 | 12854.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS COMISSIONADOS MES DE COMPETENCIA 07 2021-FUNDEB 60-AGRUP.20913. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 09/08/2021 | 2856.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES 07 2021 MDE 20902. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 09/08/2021 | 3094.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVA A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES 07 2021 FUNDEB 40 20915. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 09/08/2021 | 13459.21 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES 072021-FUNDEB 40 74. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 09/08/2021 | 763.89 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 07 2021AGRUP.120 SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 40. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Construcao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0007290 | 09/08/2021 | 184966.79 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04-SALAS DE AULA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAMPO COMPRIDO MUN.DE PATOSPB CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO N 6252021 TOMADA DE PRECO N 0032021 DESPACHO N 43382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO REF.A 1 MEDICAO. | 06252021 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0007291 | 09/08/2021 | 20232.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | DESPESAS ALUSIVA COM AUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE BERCOSDESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 43272021 E REQ 31708 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000182021 | 0007298 | 09/08/2021 | 3716.66 | 02491558000142 | UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 02DOIS VEICULO DE PLACA RMO-5E79 RMO5F31 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01.07 .2021 A 31.07.2021CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 43282021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000182021 | 0007299 | 09/08/2021 | 1858.33 | 02491558000142 | UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO DE PLACA RMO-5E79 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01.07 .2021 A 31.07.2021CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 43302021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007334 | 09/08/2021 | 70.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER LASER JET HP17A COMO TAMBEM REPOSICAO DE CILINDRO HP83A17A PERTENCENTES A SECRETRIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 43182021 E REQ 31961 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 09/08/2021 | 1233.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 784-CONTRATADOS CEREST REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 09/08/2021 | 38467.64 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 712-SEC.SAuDE CONTRATADOS COVID-19 REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 09/08/2021 | 28681.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 756-SAMU CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 09/08/2021 | 62515.99 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 755-SEC.SAuDE UPA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 09/08/2021 | 2384.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 753-FUNDO MUN.DE SAuDE CEO E LAB.PROT.DENTARIA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 09/08/2021 | 26038.13 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 751-SEC.DE SAuDE PSF CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 09/08/2021 | 5496.56 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 750-FUNDO MUN.DE SAuDE CAPS CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 09/08/2021 | 7333.07 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 765-CER CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 09/08/2021 | 1190.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 763-FARMACIA BASICA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 09/08/2021 | 2688.06 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 761-FREI DAMIAO CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 09/08/2021 | 8302.62 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 759-PA MARIA MARQUES CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 09/08/2021 | 3386.66 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 767-CTA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 09/08/2021 | 1060.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 774-VIGILANCIA SANITARIA CONTRATATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 09/08/2021 | 2488.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 772-VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 09/08/2021 | 3343.38 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 769-LABORATORIO MUNICIPAL CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 09/08/2021 | 476.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 775-NASF CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 09/08/2021 | 6210.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 776-PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 09/08/2021 | 388.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 403-EFETIVOS CLT REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 09/08/2021 | 363.55 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 752-SEC.MUN.DE SAuDE PACS CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Inexigível | 000092021 | 0007323 | 09/08/2021 | 4945.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT DE DFESPACHO N 43332021 REQ. N 31728. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Inexigível | 000092021 | 0007324 | 09/08/2021 | 12857.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT DE DFESPACHO N 43342021 REQ. N 31727. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0007325 | 09/08/2021 | 3188.50 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEL GERIATRICA PARA ATENDER PACIENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31578 DESPACHO N 43352021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007328 | 09/08/2021 | 1691.40 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 43252021 REQ. N 31917. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000012021 | 0007329 | 09/08/2021 | 1340.52 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 43262021 REQ. N 31921. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0007335 | 09/08/2021 | 2778.12 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 43212021 REQ. N 31983. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007336 | 09/08/2021 | 812.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 43222021 REQ. N 31984. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0007337 | 09/08/2021 | 1722.00 | 97532879000154 | SOARES & VIEIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS PARA ATENDER OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31688 AUT. DE DESPACHO N 43742021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 09/08/2021 | 527.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO E LICENCIMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INC. DE VEICULO CHEVROLETSPIN ACTIV 1.8 PLACA RLU2F16 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AUT. DE DESPACHO N 43042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007384 | 10/08/2021 | 43.95 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 43752021 REQ. N 31634. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007386 | 10/08/2021 | 174.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 43762021 REQ. N 31637. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0007387 | 10/08/2021 | 6943.95 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 43772021 REQ. N 32031. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0007391 | 10/08/2021 | 6358.20 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 43782021 REQ. N 32032. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0007393 | 10/08/2021 | 1515.84 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 43792021 REQ. N 31638. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0007394 | 10/08/2021 | 922.26 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 43802021 REQ. N 31635. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0007395 | 10/08/2021 | 5750.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL SACO PARA LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF - UNIDADES DE SAuDE VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31945 AUT. DE DESPACHO N 43812021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0007397 | 10/08/2021 | 3450.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL SACO PARA LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31943 AUT. DE DESPACHO N 43832021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0007398 | 10/08/2021 | 2875.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL SACO PARA LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31946 AUT. DE DESPACHO N 43842021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0007399 | 10/08/2021 | 2875.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL SACO PARA LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31944 AUT. DE DESPACHO N 43852021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0007400 | 10/08/2021 | 1700.00 | 17010465000126 | CENTRO DE URLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE 34 CONSULTAS MEDICAS AO UROLOGISTA REALIZADAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO NO MÊS DE JULHO2021 CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AUT. DE DESPACHO N 44042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0007401 | 10/08/2021 | 1750.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIAALIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO REF. AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE RELATORIO EM ANEXO AUT. DE DESPACHO N 44052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0007402 | 10/08/2021 | 13200.00 | 37344228000109 | ALMED E VASCONSELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGIA E PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO FREI DAMIAO REF. AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AUT DE DESPACHO N44062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0007403 | 10/08/2021 | 1450.00 | 03963880000190 | CLÍNICA JOSÉ PINTO BRANDÃO | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS OTORRINOLARINGOLOGIA E PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DMIAO REF. AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE RELATORIO EM ANEXO E AUT. DE DESPACHO N 44072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0007404 | 10/08/2021 | 403.36 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31766 AUT. DE DESPACHO N 44082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007365 | 10/08/2021 | 2561.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO OS SERVIDORES TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 44022021 E REQ 32007 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 10/08/2021 | 200.00 | 00001032278498 | VERÔNICA COSTA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 10/08/2021 | 200.00 | 00000889056404 | VERA LÚCIA LOPES DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 10/08/2021 | 200.00 | 00007283325409 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 10/08/2021 | 200.00 | 00054151600434 | A.S.S.O. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 10/08/2021 | 200.00 | 00005732797483 | MARIVALDA GOMES MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 10/08/2021 | 200.00 | 00005659488498 | LUCINELE ALVES SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 10/08/2021 | 200.00 | 00075821672791 | MARIA LUCIA SARMENTO COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 10/08/2021 | 200.00 | 00071854285483 | J.A.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 10/08/2021 | 200.00 | 00000878296140 | RENATA VIEIRA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 10/08/2021 | 200.00 | 00067530982400 | RENILDA MARIA DA CUNHA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 10/08/2021 | 200.00 | 00007365719494 | JOSENILDA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 10/08/2021 | 100.00 | 00001626560412 | DANILA PEREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 10/08/2021 | 200.00 | 00001698714440 | DANIELA SILVA DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 10/08/2021 | 200.00 | 00097874264487 | MARIA GERUZA FERREIRA AMORIM | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 10/08/2021 | 200.00 | 00011657366405 | J.A.B. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 10/08/2021 | 200.00 | 00009845449417 | KALLYNY DE LIRA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 10/08/2021 | 200.00 | 00033761540582 | OSMAR MONTEIRO DE JESUS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 10/08/2021 | 200.00 | 00008180241432 | EDENIA FERNANDES FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 10/08/2021 | 200.00 | 00013465699408 | M.G.M.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007376 | 10/08/2021 | 948.30 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO BASE PARA RELE LAMPADAS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINOCRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 43452021 E REQ 31315 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007378 | 10/08/2021 | 1705.20 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO BASE P RELE REFLETOR ALUM LED LUVA ROSCA E OUTROS DESTINADAS A REFORMA E MELHORIAS DAS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 43462021 EREQ 30439 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007381 | 10/08/2021 | 2382.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOBASE PRELE LAMPADAS REFLETOR ALUM. LE E OUTROS DESTINADOS AS REFORMAS DAS UNIDADES DE ENSINOESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 43622021 E REQ 31314EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007382 | 10/08/2021 | 722.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABO PP LAMPADAS REFLETOR P LAMPADA E OUTROS DESTINADOS A REFORMAS DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 43632021 E REQ 31744 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007388 | 10/08/2021 | 1875.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO BASE PARA RELELUVAS ROSCAREFLETOR ALUM.LED E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAISA MANUTENCAO REFORMAS E MELHORIAS NECESSARIAS PARA ATENDER AS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORMEAUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 4347221 E REQ 30438 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0007389 | 10/08/2021 | 41.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EPI's EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS TRABALHOS DA EQUIPE DE MANUTENCAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 43602021 E REQ 31893 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007390 | 10/08/2021 | 571.68 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA GROSSA LAVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS REFORMAS DAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOESCOLA TOBIAS MEDEIROSCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 43612021 E REQ 31998EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007366 | 10/08/2021 | 3003.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES QUANDO TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORNAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 44012021 E REQ 32008 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 10/08/2021 | 45.00 | 00007462528460 | JEDDSON MONTEIRO TRINDADE COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM 12MEIA DIARIA DO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI-PB NO DIA 05.08.2021 A FIM DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE RESIDENTE NA REFERIDA CIDADE QUE SE ENCONTRAVA SEM RUMO PELAS RUAS DE PATOS-PBCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 43662021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 10/08/2021 | 45.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS COM 12MEIA DIARIA DA CONSELHEIRA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO DABUGI-PB NO DIA 09.08.2021 A FIM DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE RESIDENTE NA REFERIDA CIDADE QUE SE ENCONTRAVA SEM RUMO NAS RUAS DE PATOS-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 43652021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 10/08/2021 | 40.00 | 00007019566405 | HAMILTON FELIX DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM MEIADIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI-PB NO DIA 09.08.2021 TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS TUTELARES QUE FORM ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE RESIDENTE NA REFERIDA CIDADE QUE SE ENCONTRAVA SEM RUMO NA CIDADE DE PATOS-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 43642021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0007368 | 10/08/2021 | 1508.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE QUANDO EM TRABALHO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 44002021 E REQ 32021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007372 | 10/08/2021 | 2106.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO TIRO DE GUERRA VINCULADO AO GABINETE TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 43982021 E REQ 32022 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0007396 | 10/08/2021 | 890.50 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL SACOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OUT. DE DESPACHO N 43822021 REQ. N 31947. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007364 | 10/08/2021 | 520.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL QUANDO OS SERVIDORES TRABALHANDO FORA DO SEU EXPEDIENTE NORMAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 44032021 E REQ 32020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao do Estadio Municipal Jose Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 10/08/2021 | 2580.00 | 12662854000112 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA & CIA.LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ADUBO E INSETICIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESTADIOS E GINASIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 44092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007370 | 10/08/2021 | 312.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNACIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL QUANDO EM TRABALHO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 43992021 E REQ 32006 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007367 | 10/08/2021 | 92.60 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS QUANDO DA REALIZACAO DE REUNIAO COM VISITADORES E SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32048 E DESPACHO N 43882021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007369 | 10/08/2021 | 176.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32041 E DESPACHO N 43912021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007371 | 10/08/2021 | 518.50 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAODESTINADO AO CRAS SEVERINA CELESTINO QUANDO DA REALIZACAO DA PRE CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL REALIZADA ATRAVES DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32042 E DESPACHO N 43872021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007373 | 10/08/2021 | 559.80 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAODESTINADO AO CRAS CAP.MANOEL GOMES QUANDO DA REALIZACAO DA PRE CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL REALIZADA ATRAVES DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32045 E DESPACHO N 43862021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007374 | 10/08/2021 | 542.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAODESTINADO AO CRAS MARIANA ALVES QUANDO DA REALIZACAO DA PRE CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL REALIZADA ATRAVES DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32044 E DESPACHO N43922021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007375 | 10/08/2021 | 399.70 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAODESTINADO AO CRAS GERALDA MEDEIROS QUANDO DA REALIZACAO DA PRE CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA ATRAVES DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32043 E DESPACHON 43932021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007377 | 10/08/2021 | 662.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA O LANCHE DURANTE AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO CRAS MARIANA ALVES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32046 E DESPACHO N43902021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007379 | 10/08/2021 | 265.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAFE DA MANHA E LANCHE DA TARDE DAS CRIANCAS ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32047 E DESPACHO N 43892021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007380 | 10/08/2021 | 493.50 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AOS INDIGENAS REFUGIADOS DA TRIBO WARRI QUE SE ENCONTRAM EM NOSSO MUNICIPIO E FORAM ATENDIDOS PELO CREAS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32051 E DESPACHO N 43942021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0007383 | 10/08/2021 | 1059.50 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANCAS ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32050 E DESPACHO N 43952021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0007385 | 10/08/2021 | 1447.61 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32049 E DESPACHO N 43962021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0007407 | 10/08/2021 | 414.80 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AOS INDIGENAS REFUGIADOS DA TRIBO WARRI QUE SE ENCONTRAM EM NOSSO MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E FORAM ATENDIDOS PELO CRAS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTANA REQUISICAO N 32052 E DESPACHO N 43972021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007417 | 11/08/2021 | 3500.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALCAO E MANUTENCAO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS SALAS DE ATENDIMENTO DO SCFV-SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAON 32087 E DESPACHO N 44232021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0007421 | 11/08/2021 | 3441.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CASA DE ACOLHIMENTO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32086 E DESPACHO N 44242021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001182021 | 0007433 | 11/08/2021 | 1440.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISICAO DE 16-BOTIJAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32083 E DESPACHO N 44412021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001182021 | 0007434 | 11/08/2021 | 1440.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISICAO DE 16-BOTIJAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32082 E DESPACHO N 44422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001182021 | 0007414 | 11/08/2021 | 90.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 01UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 44122021 E REQ 31821 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007425 | 11/08/2021 | 278.50 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CIMENTO ZEBU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 44212021 E REQ 32062 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001182021 | 0007415 | 11/08/2021 | 90.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 01UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL DIVERSOS SETORES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 44132021 E REQ 32012 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007423 | 11/08/2021 | 64.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVA COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORAS EPSON L110L200210L35L355L55 PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCASDIVERSOS SETORES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 44202021 E REQ 32030 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 11/08/2021 | 31988.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP EXERCICIO 2021-FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 11/08/2021 | 324566.15 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSSRFB-PREV-PARC-60 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 11/08/2021 | 100.00 | 27686335000161 | FALA CONSELHEIRO CONSULTORIA | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS INSCRICOES DE CONSELHEIROS TUTELARES DO CONSELHO TUTELAR SUL A FIM DE PARTICIPAREM DE UMA CAPACITACAO ONLINE-FALA CONSELHEIRO CONSULTORIA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 44222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001182021 | 0007411 | 11/08/2021 | 90.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 44172021 E REQ 31818 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001182021 | 0007416 | 11/08/2021 | 90.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 01UM BOTIJAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHERCRAM VINCULADA AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPEADESPACHO N 44142021 E REQ 31819 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001182021 | 0007419 | 11/08/2021 | 90.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 01UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA VINCULADO AO GABINETE CONFORME AUTORIZAAO DE DESPESADESPACHO N 44152021 E REQ 31823 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001182021 | 0007422 | 11/08/2021 | 90.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | DESESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 01UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 7 DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR VINCULADO AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 44162021 E REQ 31822 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007424 | 11/08/2021 | 320.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORAS EPSON L110L200L210L350L355 E L55 DESTINADAS AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 4419221 E REQ 31964 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0007427 | 11/08/2021 | 214.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESEMPENADEIRA MADEIRAMANGUEIRA CRISTAL E MARRETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS REFORMAS DAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOESCOLAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N44382021 E REQ 31763 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007428 | 11/08/2021 | 542.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31747 E DESPACHO N 44332021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007429 | 11/08/2021 | 876.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO- HIDRAULICO CURVA SOL 40 JOELHO 45 E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REFORMAS NAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHON 44302021 E REQ 31335 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007430 | 11/08/2021 | 3414.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31320 E DESPACHO N 44322021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007431 | 11/08/2021 | 216.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO TUBO PVC SOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS REFORMAS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOESCOLAS CONFORME AUTORIZACAO DE DE DESPESADESPACHO N 44312021 E REQ 31773 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001182021 | 0007432 | 11/08/2021 | 2880.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISICAO DE 32-BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31990 E DESPACHO N 44352021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007435 | 11/08/2021 | 3302.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEXDESTINADOS A FUNCONARIOS DA SEDE DA SECRETARIAEQUIPE DE MANUTENCAO QUE TRABALHAM EM HORARIO ININTERRUPTO COMO TAMBEM REUNIAO COM GESTORES E ADJUNTOS PARA INICIO DO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO LETIVO EM CURSO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 4429221 E REQ 32059 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0007436 | 11/08/2021 | 8762.92 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31337 E DESPACHO N 44342021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001182021 | 0007437 | 11/08/2021 | 360.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISICAO DE 04 -BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO CRECHES VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31991 AUT. DE DESPACHO N 44362021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001182021 | 0007438 | 11/08/2021 | 540.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 06-BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTA NA REQ. N 31992 AUT. DE DESPACHO N 44372021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0007439 | 11/08/2021 | 3412.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE E.P.I. 750 - OCULOS DE PROTECAO DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQ. N 31345 AUT. DE DESPACHO N 44402021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007440 | 11/08/2021 | 565.94 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 31236 AUT. DE DESPESA N 44392021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 11/08/2021 | 195.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO TAXA DE BOMBEIRO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA RLW.9I09 VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 44182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001182021 | 0007412 | 11/08/2021 | 180.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 02DOIS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 44112021 E REQ 31820 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007418 | 11/08/2021 | 128.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAVINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT DE DFESPACHO N 44252021 REQ. N 31729. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007420 | 11/08/2021 | 191.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAVINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT DE DFESPACHO N 44262021 REQ. N 31729. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0007426 | 11/08/2021 | 4207.00 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO-ME | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTATIL 33- AP AGUA PRESSURIZADA 45- CO2 GAS CARBONICO 01- PQSPO QUIMICO DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32023 AUT. DE DESPACHO N 44282021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0007441 | 11/08/2021 | 12000.00 | 38309434000140 | MEDLAR HOME CARE &AID HOME SERVICOS MEDICOS | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31691 AUT. DE DESPACHO N 44432021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007446 | 12/08/2021 | 4542.20 | 37844754000138 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 32077 AUT. DE DESPACHO N 44592021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007447 | 12/08/2021 | 300.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL TIPO ELETRICO CABO PP 2X1 OMM RELE FOTOELETRICOS NF DESTINADOS A USF ADERBAN MARTINS VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. 30842 AUT DE DESPACHO N 44512021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007448 | 12/08/2021 | 300.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL TIPO ELETRICO CABO PP 2X1 OMM RELE FOTOELETRICOS NF DESTINADOS A USF ADERBAL MARTINS VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. 30846 AUT DE DESPACHO N 44522021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007449 | 12/08/2021 | 300.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL TIPO ELETRICO CABO PP 2X1 OMM RELE FOTOELETRICOS NF DESTINADOS A USF JOAO SOARES VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. 30839 AUT DE DESPACHO N 44532021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0007450 | 12/08/2021 | 962.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 350 -PAPEL TOALHA EM BOBINA DESTINADOS AS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMFORME CONSTA NA REQ. EM ANEXO N 31936 E AUT. DE DESPACHO N 44542021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0007451 | 12/08/2021 | 206.25 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 75 -PAPEL TOALHA EM BOBINA DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA CULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMFORME CONSTA NA REQ. EM ANEXO N 31935 EAUT. DE DESPACHO N 44552021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0007455 | 12/08/2021 | 2208.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31732 E DESPACHO N 44562021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007457 | 12/08/2021 | 512.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CATETER VENOSO PERIFERICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30917 DESPACHO N 44572021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007458 | 12/08/2021 | 309.33 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30631 DESPACHO N 44582021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0007459 | 12/08/2021 | 5419.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA LABORATORIO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32081 AUT. DE DESPACHO N 44492021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0007460 | 12/08/2021 | 206.25 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL TOALHA EM BOBINAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTA NA REQ. N 31934 AUT. DE DESPASADESPACHO N 44452021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 12/08/2021 | 3000.00 | 00003380871419 | FRANCINETE PATRICIA MORAIS DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REALIZACAO DE QUATRO ENCONTROS PARA FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES NA UTILIZACAO DA PLATAFORMA EDUCA PATOS OCORRIDO NOS DIAS 020309 E 10.07.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 44612021 E PARECER JURIDICOEM ANEXO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 12/08/2021 | 2541.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0801052-66.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. JOSE CORSINO PEIXOTO NETO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 722 PGM E DESPACHO N 44502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 12/08/2021 | 2850.00 | 17611907000190 | RAMON FIGUEIREDO MARINHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONFECCAO DE 57-SLINGS EM MALHA DE ALGODAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROJETO COLO DE MAE QUE ATENDE CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS ATENDIDAS PELO CRAS REALIZADO ATRAVES DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 44602021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007453 | 12/08/2021 | 403.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX 31-QUENTINHAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS CRAS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUANDO EM TRABALHO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32084 E DESPACHO N 44472021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007454 | 12/08/2021 | 390.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX 30-QUENTINHAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUANDO EM TRABALHO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32085 E DESPACHO N 44462021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0007456 | 12/08/2021 | 224.10 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA DESTINADA AO LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV-SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOSQUANDO DA REALIZACAO DE OFICINAS E ATIVIDADES NOS 04-CRAS DO MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31894 E DESPACHO N 44482021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 13/08/2021 | 923.93 | 33701605000169 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS 10129144452 | SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO AUDIOVISUAL EM LINK AO VIVO DA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA ATRAVES DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007482 | 13/08/2021 | 493.50 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AOS INDIGENAS REFUGIADOS DA TRIBO WARRI QUE SE ENCONTRAM EM NOSSO MUNICIPIO E FORAM ATENDIDOS PELO CREAS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32051 E DESPACHO N 43942021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0007483 | 13/08/2021 | 2500.00 | 05265326000164 | LB & D EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL DE 01-IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO FIRMINO 643-LIBERDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 0392021 CONTRATO N 0312021 E DESPACHO SEPLAG N 04272021REF.A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007466 | 13/08/2021 | 687.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIAO DE BLOCOS CERAMICO DE 8 FUROS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 44642021 E REQ 32061 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 13/08/2021 | 1844.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | DESPESAS ALUSIVAS COM PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 44632021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 13/08/2021 | 12000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO A REALIZACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos da Divida do Programa de Pavimentacao e Qualifi | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 13/08/2021 | 113274.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOSOPERACAO DE CREDITOS REFERENTE AOS CONTRATOS N 0399.719.002015 E 0399.725-80 DO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE VIAS URBANAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.PARCELA MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 13/08/2021 | 23.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2021CFM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 13/08/2021 | 0.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2021FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007468 | 13/08/2021 | 629.76 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 4465 DESPACHO N 318362021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0007473 | 13/08/2021 | 5490.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE CONFECCAO DE GRADES DE PROTECAO GRADILHOS DESTINADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32098 AUT. DE DESPACHO N 44772021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0007478 | 13/08/2021 | 18444.35 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 31675 AUT DE DESPACHO N 44722021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 13/08/2021 | 4000.00 | 18922184000102 | CITY OUTDOOR, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE ESPACO EM OUTDOOR 04- PLACAS PARA DIVULGAR CAMPANHASEVENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADES CONFORME PARECER JURIDICO N 5572021 E AUT. DE DESPACHO N 44802021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 13/08/2021 | 1960.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | DESPESAS ALUSIVAS COM O FORNECIMENTO DE 80OITENTA CAMISAS BASICAS EM MALHA DESTINADAS A EQUIPE QUE FARA PARTE DO RALLY DOS SERTOES A CARGO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 44662021 E PARECER JURIDICO 5562021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 13/08/2021 | 80.00 | 00075287013434 | FABRICIO DE ARAUJO RAMOS | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARI DO SERVIDOR SUPRA CITADOMOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB DIA 11.08.2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 44692021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 13/08/2021 | 80.00 | 00091801907404 | ALICE POLIANA DOS SANTOS FELIX | DESPESAS ALUSIVAS 01-DIARIA AO CHEFE DO SETOR DE LIQUIDACAO E DESPESA DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ALICE POLIANA DOS SANTOS FELIX QUANDO EM VIAGEM A SOUSAPB EM 11082021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME DESPACHO N 44682021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Aquisicao de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0007476 | 13/08/2021 | 186550.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR KIT MESINHA CADEIRA DO ALUNO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31464 E DESPACHO N 44672021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0007470 | 13/08/2021 | 1850.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE CONFECCAO DE ESTRUTURAS METALICAS PORTAS E JANELAS DE METALON E REPAROS METARLURGICOS DESTINAS AS USF DIRCE XAVIER VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 44762021 REQ. N 320972021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0007475 | 13/08/2021 | 610.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE CONFECCAO DE GRADES DE PROTECAO GRADILHOS DESTINAS A USF DIEGO LUCENA CAMBOIN VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. CONSTA NA REQ. N 32096 AUT DE DESPACHO N 44782021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0007477 | 13/08/2021 | 2408.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESCRICAO NA REQ. N 31689 AUT DE DESPACHO N 44712021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007479 | 13/08/2021 | 787.50 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30095 DESPACHO N 44732021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0007480 | 13/08/2021 | 4297.45 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE PLACAS E BLOCOS DE GESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF DIRCE XAVIER VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32065 AUT. DE DESPACHON 44742021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0007484 | 13/08/2021 | 3000.00 | 33990286000159 | FRANCINALDO DOS SANTOS VENANCIO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE 10DEZ JANELAS EM ESQUADRIAS DE ALIMINIO DESTINADAS AS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA RITA PALMEIRA LEOMAR SILVA BIVAR OLINTO PEDRO FIRMINO GERALDO CARVALHO MAURICIO CAJUAZ ADERBAN MARTINS ADERBAL MARTINS JOAO SOARES E ENALDO TORRES CONFORME CITADAS NA REQ. N 32094 AUT. DE DESPACHO N 44752021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0007485 | 13/08/2021 | 2120.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE CONFECCAO DE PORTAS JANELAS E PORTOES DESTINADAS A USF DORACI BRITO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. CONSTA NA REQ. N 32095 AUT DE DESPACHO N 44792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007490 | 16/08/2021 | 2693.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EMBALAGEM DESCARTAVEL PARA ESTERILIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE DE SAuDE DA FAMILIA - USF VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32135 DESPACHO N44922021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007506 | 16/08/2021 | 2693.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EMBALAGEM DESCARTAVEL PARA ESTERILIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE DE SAuDE DA FAMILIA - USF VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32138DESPACHO N 44932021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007509 | 16/08/2021 | 49251.70 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32069 DESPACHO N 44952021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007510 | 16/08/2021 | 30640.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR.OTAVIO PIRES VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32073 AUT. DE DESPASA DESPACHO N 44962021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 16/08/2021 | 278.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIMENTO ANUAL DESTINADO AO VEICULO DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA COM A SEGUNTE PLACA N QSF1043 MERC. BENZ415 SPRINTER VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AUT. DE DESPESA DESPACHO N 44982021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007500 | 16/08/2021 | 39.80 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EXPEDIENTECLIPS 60TESOURA USO GERAL ENVELOPE E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 44892021 E REQ 31327 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010322019 | 0007508 | 16/08/2021 | 66000.00 | 25091834000180 | STOL LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS PESADO CAMINHAO BOIADEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 44972021 CONTRATO FIRMADO COM VIGENCIA 11.06.2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 16/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO ANUAL E TAXA DE BOMBEIRO2021 DO VEICULO DE PLACA QFR.9H78 VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 44992021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0007496 | 16/08/2021 | 9091.71 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32040 E DESPACHO N 45072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0007497 | 16/08/2021 | 4196.50 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32038 E DESPACHO N 45062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 000142021 | 0007499 | 16/08/2021 | 4529.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PARA DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31761 E DESPACHO N 45052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 000062021 | 0007501 | 16/08/2021 | 2848.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PARA DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31660 E DESPACHO N 45042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 000062021 | 0007502 | 16/08/2021 | 8544.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31659 E DESPACHO N 45032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007503 | 16/08/2021 | 603.00 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS CAFE DESTINADOS A SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FUNCIONARIOS E DEMAIS EVENTOS DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32064 E DESPACHO N 45022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0007512 | 16/08/2021 | 1051.20 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE PLACAS E BLOCOS DE GESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM REFORMAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONSTRUCAO DE UMA PAREDE NA ESCILA MANOEL ROBERTO CONFORME CONSTA NA REQ. N 31809 AUT. DE DESPASA DESPACHO N 45012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 16/08/2021 | 480.00 | 00002658575467 | MARIA DO SOCORRO FEITOSA ARRUDA | PRESTACAO DE SERVICO MINICURSO MINISTRADO PARA PROFESSORES DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO IRMA BENIGNA DAS SALAS AEE E PROFISSIONAIS CUIDADORES DA REDE DE ENSINO REMOTO DIA 23022021 VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESP. DESPACHO N 45002021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0007507 | 16/08/2021 | 600.27 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESINFETANTE DESORIZADOR AMBIENTAL DETERGENTE LIQUIDO SABAO EM PO DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMFORME CONSTA NA REQ. EM ANEXO N 32115 E AUT. DE DESPACHO N 44942021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao da Macrodrenagem do Canal do Frango e Criacao do Parque Espi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062015 | 0007492 | 16/08/2021 | 529807.13 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 27 MEDICAO DOS SERVICOS DA MACRODRENAGEM URBANA NA BACIA DO RIACHO DO FRANGO REFERENTE AS OBRAS DOS CANAIS NOVO HORIZONTE NOE TRAJANO E BACIAS DE CONTENCAO DO NOVO HORIZONTE PERIODO DE 28 .05.2021 A 25.06.2021 CONTRATO DE REPASSEN 0418316-592013 MINISTERIO DAS CIDADES PAC CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 4486 2021EM ANEXO. | 01812015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0007494 | 16/08/2021 | 31500.00 | 12571752000191 | J M MARQUES ENGENHARIA LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL COM A CRIACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO 2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 4485 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 16/08/2021 | 560.50 | 00007397671438 | APOLONIO NETO FERNANDES MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PELICULAS PARA JANELAS PERTENCENTE AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 44882021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007505 | 16/08/2021 | 1508.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE QUANDO EM TRABALHO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 44002021 E REQ 32021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 16/08/2021 | 5700.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE MASCARAS PERSONALIZADAS E CAMISETAS BASICAS PARA CAMPANHA DE PREVENCAO E ERRADIACAO AO TRABALHO INFANTIL REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE DE PATOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 41152021PARECER JURIDICO 4672021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 16/08/2021 | 250.00 | 00007386785461 | FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO SUPRA CITADO EM VIAGEM CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 17 E 18.08.2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA STTRANS JUNTO AO TCE REFERENTE AO CERTAME DA ZONA AZUL CONFORME AUTRIZACAO DE DESPESADESPACHO N 45092021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 16/08/2021 | 150.00 | 00010435363450 | MAYRA MIKAELLE DIAS FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DA SERVIDORA SUPRA CITADO AM VIGAEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 17 E 18.08.2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA STTRANS JUNTO AO TCE REFERENTE AO CERTAMO DA ZONA AZUL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 45082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 16/08/2021 | 1331.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0802980-52.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO DINIZ CAVALCANTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO OFICIO 7262021PGM E DESPACHO N 4487 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007504 | 16/08/2021 | 451.40 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CLIPS 60CAPA PVCEXTRATOR ENVELOPE E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 4490221 E REQ 31656 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007498 | 16/08/2021 | 20.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 100CEM UNID. DE ENVELOPE KRAFT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONFORME AUTORIZAAO DE DESPESADESPACHO N 44912021 E REQ 31648 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 16/08/2021 | 757.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 337-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCENTRO POP CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 16/08/2021 | 2488.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 332-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCREAS CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 16/08/2021 | 1709.56 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 746-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCASA DE ACOLHIMENTO CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0007565 | 17/08/2021 | 83.55 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | AQUISICAO DE 03-SC.DE CIMENTO DESTINADOS A ADEQUACAO ESTRUTURAL DO PREDIO QUE ABRIGARA A CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32139 E DESPACHO N 45652021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0007534 | 17/08/2021 | 690.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 45102021 E REQ 32112 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0007544 | 17/08/2021 | 1545.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEESTANTES E LONGARINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 45142021 E REQ 31795 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007548 | 17/08/2021 | 237.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TINTAS INTERNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 45112021 E REQ 32067 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 17/08/2021 | 5000.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | DESPESAS ALUSIVA COM FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA FARDAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS GARIS E COVEIROS DOS CEMITERIOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 4520221 E PARECER JURIDICO N 545221 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0007528 | 17/08/2021 | 2760.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ESTANTES DE ACO E LONGARINAS DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR- PROCON CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 45132021 E REQ 31891 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0007581 | 17/08/2021 | 116760.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO HATC PASSEIO VOLKSWAGEM-GOL.10SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 4521 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0007541 | 17/08/2021 | 135.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA SABAO EM PO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N4512221 E REQ 32113 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 17/08/2021 | 1500.00 | 22663640000114 | SEVERINO CLEMENTE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE PALCO E SOM DE MEDIO PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO RALLY DOS SERTOES 2021 REALIZADO EM 14.08.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N° 45582021 E PARECER JURIDICO 5592021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007553 | 17/08/2021 | 8648.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 668- REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS AO SETOR DE IMUNIZACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32107 AUT. DESP. DESPACHO N 45152021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007558 | 17/08/2021 | 578.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE ARCONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOCRECHE DONA NINI CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 45592021 E REQ 32109 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0007564 | 17/08/2021 | 480.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEESTANTES DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 45642021 E REQ 31358 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0007568 | 17/08/2021 | 480.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEESTANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAEE IRMA BENIGNA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 45632021 E REQ 31357 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0007569 | 17/08/2021 | 1440.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEESTANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 4562221 E REQ 31356 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0007570 | 17/08/2021 | 16800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEESTANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 45612021 E REQ 31359 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007571 | 17/08/2021 | 867.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE ARCONDICIONADOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 45602021 E REQ 32110 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 17/08/2021 | 3262.60 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA ESCOLA CIEP I - DR.JOSE GENUINO PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 17/08/2021 | 1695.80 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DO CIEP II - ANESIO LEAOMIGUEL MOTA PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 17/08/2021 | 3680.20 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DO CIEP III - FIRMINO AYRESOTTO DE SOUSA PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 17/08/2021 | 557.20 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRALAGGEU DE CASTRO PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 17/08/2021 | 1175.20 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DO CIEP V - MARIA EUDOCIASANTA TEREZINHA PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 17/08/2021 | 3028.20 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF ALIRIO MEIRA WANDERLEY PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 17/08/2021 | 4411.60 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 17/08/2021 | 504.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF ANATILDES AIRES MOURA PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 17/08/2021 | 1567.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF ANTONIO GUEDES DOS SANTOS PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 17/08/2021 | 200.00 | 00006453927403 | M.L.A | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 17/08/2021 | 200.00 | 00000909934460 | JOANA CORDEIRO NETA ALVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 17/08/2021 | 200.00 | 00064681106453 | M.S.M.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 17/08/2021 | 200.00 | 00006880360408 | MARIA ZILDA AIRES DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 17/08/2021 | 200.00 | 00009219654431 | PATRICIA ALVES DE LUCENA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 17/08/2021 | 200.00 | 00003509136411 | VILMA DE MEDEIROS C. SALES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 17/08/2021 | 200.00 | 00009272025494 | RENILDA ALVES FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 17/08/2021 | 200.00 | 00019052444870 | HILDA MARIA DA SIVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 17/08/2021 | 200.00 | 00011515326497 | ÉRICA BRENDA GOMES DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 17/08/2021 | 200.00 | 00095104097404 | MARIA JOSÉ SEVERO DE LIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 17/08/2021 | 200.00 | 00010654731411 | JOENIA DO NASCIMENTO RODRIGUES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 17/08/2021 | 200.00 | 00004518288440 | CALINE SANUSA SOUSA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 17/08/2021 | 200.00 | 00001639091483 | SILVANIA AMBROSIO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 17/08/2021 | 200.00 | 00071730172466 | UBERLANDIO LIMA QUERINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 17/08/2021 | 200.00 | 00007328553499 | MARIA ANTÔNIA OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 17/08/2021 | 200.00 | 00011051058490 | ROANA RITA OLIVEIRA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 17/08/2021 | 200.00 | 00002164181433 | JOSEILMA DE OLIVEIRA VIEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 17/08/2021 | 200.00 | 00007310879414 | ELBA ALMEIDA DOS SANTOS FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 17/08/2021 | 200.00 | 00071412077400 | MARTIDES DA COSTA TIBURCIO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 17/08/2021 | 200.00 | 00006632037402 | MARILENE DA SILVA LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 17/08/2021 | 200.00 | 00003423652403 | GENEROZA GONÇALVES DE ASSIS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 17/08/2021 | 200.00 | 00070227077407 | J.S.P. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 17/08/2021 | 200.00 | 00005948131408 | K.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 17/08/2021 | 200.00 | 00004399338466 | SILVIO DA SILVA BRITO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 17/08/2021 | 200.00 | 00006805678447 | ANALICE PEREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 17/08/2021 | 200.00 | 00011831437457 | CHARLANE MARIA PEREIRA DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 17/08/2021 | 200.00 | 00076029255487 | JOÃO TEOTONIO DE AMORIM | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 17/08/2021 | 200.00 | 00097651150325 | A.P.R. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007556 | 17/08/2021 | 2899.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 223- REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS A CENTRAL DA COVID-19 VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32106 AUT. DESP. DESPACHO N 45162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007560 | 17/08/2021 | 9600.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32069 DESPACHO N 45172021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007566 | 17/08/2021 | 2011.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - UNIDADES DE SAUDE DA FMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESP. DESPACHO N 45182021 REQ. N 32056. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007567 | 17/08/2021 | 105.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARGAMASSA AS-1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - DIRCE XAVIER VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESP. DESPACHO N 45192021 REQ. N 32058. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 18/08/2021 | 161994.48 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL AO ISSMP DA SECRETARIA DE SAUDEFMS REFERENTE AO MES DE JULHO2021 DE ACORDO COM O DECRETO N° 029-2020 DO PODER EXECUTIVO E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 18/08/2021 | 22090.35 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2021 AGRUP.110 VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 18/08/2021 | 3857.73 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2021AGRUP.114 VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 18/08/2021 | 1521.46 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2021AGRUP.102 FARMACIA BASICA EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 18/08/2021 | 81786.25 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2021AGRUP.20804PACS EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 18/08/2021 | 22561.53 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2021AGRUP.20814 PSF SAuDE BUCAL. EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 18/08/2021 | 68319.46 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2021 AGRUP.20812 PSF EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 18/08/2021 | 6096.57 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2021AGRUP.104 CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 18/08/2021 | 6481.87 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2021 AGRUP.21221 NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 18/08/2021 | 6021.65 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO 2021AGRUP.20821 CEO E LAB. DE PROTESE DENTARIA EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 18/08/2021 | 1960.58 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2021AGRUP.20820 CEREST EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 18/08/2021 | 10276.63 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA JULHO2021 AGRUPAMENTO 20819 CAPS - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 18/08/2021 | 25130.81 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA JULHO2021 AGRUPAMENTO 95 EFETIVOS UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 18/08/2021 | 6983.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA JULHO2021 AGRUPAMENTO 98 EFETIVOSPA MARIA MARQUES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 18/08/2021 | 21107.90 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA JULHO2021 AGRUPAMENTO 100COMPLEXO DE SAuDE FREI DAMIAO EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 18/08/2021 | 2456.55 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA JULHO2021 AGRUPAMENTO 106CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 18/08/2021 | 38965.73 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2021AGRUP.20817 SAMU EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 18/08/2021 | 9450.76 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA JULHO2021 AGRUPAMENTO 108 LABORATORIO MUNICIPAL EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442021 | 0007695 | 18/08/2021 | 1600.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE EMPRESA NA LOCACAO DE VEICULOS 01 FIAT FIORINO TIPO FURGAO REFRIGERAD UTLIZADO COMFORME PLANO DE VACINACAO DO COVID-19 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME ESPECIFICACOES NO CONTRATO E DOCUMENTOS EMANEXO DESPACHO N 01142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442021 | 0007696 | 18/08/2021 | 3200.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE EMPRESA NA LOCACAO DE VEICULOS 05 VEICULOS TIPO DE GOL DE PLACAS QGT8H02 QGN9756 QGN9756 QGP77994 QGN7139 E QGU3C07 COMFORME PLANO DE VACINACAO DO COVID-19 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME ESPECIFICACOES NO CONTRATO E DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 01142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007707 | 18/08/2021 | 560.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - CARLEUZA CANDEIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESP. DESPACHO N 46122021 REQ. N 32147. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007708 | 18/08/2021 | 567.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - HORACIO NOBREGA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESP. DESPACHO N 45952021 REQ. N32151. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007711 | 18/08/2021 | 569.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - ERNANI SATYRO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESP. DESPACHO N45962021 REQ. N 32149. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007713 | 18/08/2021 | 637.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - JOSE DE OLIVEIRA PIO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESP. DESPACHO N 45972021 REQ. N 32154. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007715 | 18/08/2021 | 564.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - VERONICA VIEIRA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESP. DESPACHO N 45982021 REQ. N 32153. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007718 | 18/08/2021 | 571.95 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - ROSINHA XAVIER VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESP. DESPACHO N 45992021 REQ. N 32150. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007720 | 18/08/2021 | 566.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - DIRCE XAVIER VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESP. DESPACHO N 46002021 REQ. N 32148. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007722 | 18/08/2021 | 578.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA TINTA ACRILICA LATAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - ROBERTO OBA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESP. DESPACHO N 46012021 REQ. N 32155. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007724 | 18/08/2021 | 1045.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - IOIO LAUREANO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESP. DESPACHO N 46022021 REQ. N 32157. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007726 | 18/08/2021 | 1042.85 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - MARIA MADALENA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESP. DESPACHO N 46032021 REQ. N 32158. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001042021 | 0007728 | 18/08/2021 | 222.90 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS A QUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA ATENDER O CANIL - ABRIGO DE ANIMAIS CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32108 DESPACHO N 46042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007732 | 18/08/2021 | 5790.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA FELINOS E CAES DE MEDIO GRANDE PORTE ADULTOS DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA ATENDER O CANIL - ABRIGO DE ANIMAIS CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 32129 DESPACHO N 46052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007733 | 18/08/2021 | 5790.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS A QUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA FELINOS E CAES DE MEDIO GRANDE PORTE ADULTOS DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA ATENDER O CANIL - ABRIGO DE ANIMAIS CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 32118 DESPACHO N 46062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 18/08/2021 | 201.08 | 08285769000105 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DO RIO GRANDE DO NORTE | DESPESAS ALUSIVAS REF A OBRIGACOES TRIBUTARIAS RELATIVAS AO VEICULO DE PLACA RGE1J07RN QUANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 46132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 18/08/2021 | 134.06 | 08285769000105 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DO RIO GRANDE DO NORTE | DESPESAS ALUSIVAS REF A OBRIGACOES TRIBUTARIAS RELATIVAS AO VEICULO DE PLACA RGE1J07RN QUANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 46142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 18/08/2021 | 134.06 | 08285769000105 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DO RIO GRANDE DO NORTE | DESPESAS ALUSIVAS REF A OBRIGACOES TRIBUTARIAS RELATIVAS AO VEICULO DE PLACA RGE1J07RN QUANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 46152021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 18/08/2021 | 201.08 | 08285769000105 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DO RIO GRANDE DO NORTE | DESPESAS ALUSIVAS REF A OBRIGACOES TRIBUTARIAS RELATIVAS AO VEICULO DE PLACA RGE1J07RN QUANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 46162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007738 | 18/08/2021 | 5864.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA INFANTIL ADESIVO FLEXIVEL E COMPOSTO SUAVIZANTE HIDROFAGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NAREQ. N 31996 AUT. DESPACHO N 46172021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0007740 | 18/08/2021 | 3584.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 31686 AUT. DE DESP. DESPACHO N 46192021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007741 | 18/08/2021 | 1425.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADOS AO CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31999 AUT. DE DESPACHO N 46212021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0007743 | 18/08/2021 | 18960.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESCRICAO NA REQ. N 31997 AUT. DESPESA DESPACHO N 46182021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 18/08/2021 | 200.00 | 00001543856462 | SALUSA SAYONARA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 18/08/2021 | 200.00 | 00005487047405 | SANDRA SANTOS FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 18/08/2021 | 200.00 | 00006507150479 | VERONICA TEODOSIO GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 18/08/2021 | 200.00 | 00011242880402 | WANDERLEIA MARCELINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 18/08/2021 | 200.00 | 00071406913472 | REGINALDO ALVES FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 18/08/2021 | 200.00 | 00003964602833 | MARIA APARECIDA DIAS LUCENA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 18/08/2021 | 200.00 | 00071130198464 | CARULINA GOMES FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 18/08/2021 | 200.00 | 00009275709475 | A.O.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 18/08/2021 | 200.00 | 00002023439442 | T.R.R. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 18/08/2021 | 200.00 | 00010946117438 | M.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 18/08/2021 | 200.00 | 00008255297430 | D.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 18/08/2021 | 200.00 | 00009893576431 | M.A.C.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 18/08/2021 | 200.00 | 00070871333490 | E.F.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007647 | 18/08/2021 | 142.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZADETERGENTE E ESPONJA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA COFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 45732021 E REQ 31172 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0007700 | 18/08/2021 | 894.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEMESA PESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46092021 E REQ 31888 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 18/08/2021 | 2697.80 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF ARISTIDES HAMAD TIMENE PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 18/08/2021 | 2042.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 18/08/2021 | 1389.60 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF JOAO RODRIGUES DE AMORIM PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 18/08/2021 | 2093.20 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF JOSE PERMINIO WANDERLEYPNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 18/08/2021 | 1751.20 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF MANOEL ROBERTO PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 18/08/2021 | 2392.60 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF MARIA DAS CHAGAS CANDEIA PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 18/08/2021 | 2944.80 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF MONSENHOR MANOEL VIEIRA PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 18/08/2021 | 1340.40 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF NELITA NOBREGA QUEIROZ PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 18/08/2021 | 121954.13 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL AO ISSMP DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO 2021 DE ACORDO COM O DECRETO N° 029-2020 DO PODER EXECUTIVO E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 18/08/2021 | 1977.00 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF NOSSO LAR TIO JUCA PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 18/08/2021 | 1506.80 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF PASTOR FRANK DYER PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 18/08/2021 | 993.20 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF RADIALISTA PAULO PORTO PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 18/08/2021 | 669.60 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 18/08/2021 | 908.20 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 18/08/2021 | 2064.20 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF ROTARY NORTE PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 18/08/2021 | 1234.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF SABINO FERREIRA FREIRE PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 18/08/2021 | 2778.40 | 35379103000199 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SADY E ÁGABA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF SADY E AGABA PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 18/08/2021 | 1760.40 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF SENADOR HUMBERTO LUCENA PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 18/08/2021 | 1613.60 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF SIZENANDO FLORIDO DE SOUSA PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 18/08/2021 | 1342.80 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF TOBIAS DE MEDEIROS PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007610 | 18/08/2021 | 15175.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE LIQ DESINFETANTEESPONJAS E OUTROS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 45752021 E REQ 30149 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 18/08/2021 | 1274.40 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF ZEFINHA MOTA PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 18/08/2021 | 3683.60 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF DIONISIO DA COSTA PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 18/08/2021 | 34313.20 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PATOSPB PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 18/08/2021 | 3262.60 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA ESCOLA CIEP I - DR.JOSE GENUINO PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 18/08/2021 | 1695.80 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DO CIEP II - ANESIO LEAOMIGUEL MOTA PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 18/08/2021 | 3680.20 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DO CIEP III - FIRMINO AYRESOTTO DE SOUSA PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 18/08/2021 | 557.20 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRALAGGEU DE CASTRO PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 18/08/2021 | 1175.20 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DO CIEP V - MARIA EUDOCIASANTA TEREZINHA PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 18/08/2021 | 3028.20 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF ALIRIO MEIRA WANDERLEY PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 18/08/2021 | 4411.60 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 18/08/2021 | 504.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF ANATILDES AIRES MOURA PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 18/08/2021 | 1567.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF ANTONIO GUEDES DOS SANTOS PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 18/08/2021 | 2697.80 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF ARISTIDES HAMAD TIMENE PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 18/08/2021 | 2042.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 18/08/2021 | 1389.60 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF JOAO RODRIGUES DE AMORIM PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 18/08/2021 | 2093.20 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF JOSE PERMINIO WANDERLEY PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 18/08/2021 | 1751.20 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF MANOEL ROBERTO PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 18/08/2021 | 2392.60 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF MARIA DAS CHAGAS CANDEIA PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 18/08/2021 | 2944.80 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF MONSENHOR MANOEL VIEIRA PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 18/08/2021 | 1340.40 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF NELITA NOBREGA QUEIROZ PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 18/08/2021 | 1977.00 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF NOSSO LAR TIO JUCA PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 18/08/2021 | 1506.80 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF PASTOR FRANK DYER PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 18/08/2021 | 993.20 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF RADIALISTA PAULO PORTO PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 18/08/2021 | 669.60 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007654 | 18/08/2021 | 12900.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE DESINFETANTE E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL D ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 45742021 E REQ 30150 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 18/08/2021 | 908.20 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 18/08/2021 | 2064.20 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF ROTARY NORTE PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 18/08/2021 | 1234.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF SABINO FERREIRA FREIRE PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 18/08/2021 | 2778.40 | 35379103000199 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SADY E ÁGABA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF SADY E AGABA PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 18/08/2021 | 1760.40 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF SENADOR HUMBERTO LUCENA PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 18/08/2021 | 1613.60 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF SIZENANDO FLORIDO DE SOUSA PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 18/08/2021 | 1342.80 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF TOBIAS DE MEDEIROS PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 18/08/2021 | 1274.40 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF ZEFINHA MOTA PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 18/08/2021 | 3683.60 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DA EMEF DIONISIO DA COSTA PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 18/08/2021 | 34313.20 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8 PARCELA DO REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS-PB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PATOSPB PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0007693 | 18/08/2021 | 1490.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE MESA PESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46232021 E REQ 31365 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 18/08/2021 | 7938.26 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-EF | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 18/08/2021 | 175353.44 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2021. SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 - EF | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 18/08/2021 | 87650.36 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2021. SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 - EF | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 18/08/2021 | 175.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 INFA.CRECHES-EF | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 18/08/2021 | 1721.77 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 INFA.PROF CRECHES-EF | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 18/08/2021 | 5047.38 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2021. SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 - EF | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 18/08/2021 | 4734.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 EF | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 18/08/2021 | 175.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 EF | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 18/08/2021 | 67026.45 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 EF | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 18/08/2021 | 219.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 COM | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 18/08/2021 | 527.10 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 A DISPOSICAO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0007742 | 18/08/2021 | 1430.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | DESPESAS ALUSIVA COM AUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE LIQUIDIFICADOR DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46222021 E REQ 32100 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 18/08/2021 | 10142.38 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2021 AGRUP.20801 SAuDE EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0007739 | 18/08/2021 | 1184.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS PARA ATENDER O SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 31677 AUT. DE DESP. DESPACHO N 46202021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007613 | 18/08/2021 | 127.25 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE DESINFETANTE E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 45652021 E REQ 31184 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 18/08/2021 | 2200.00 | 41662747000192 | VM FARDAMENTOS -VINICIUS DELFINO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONFECCAO DE KIT CAMISAS E MOCHILA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO CONFORME AUTORIAZACAO DE DESPESA DESPACHO N 45892021 E PARECER JURIDICO EM 5802021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 18/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVA COM SERVICOS DE REGISTRO REF. A ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N 20210391685 MANUTENCAO DE PREDIOS E LOCAIS PuBLICOS NO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 45902021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos da Divida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 18/08/2021 | 33882.72 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO CADPREV N 005692019CONTRIBUICAO PATRONAL 200 MESES REALIZADO ENTRE A PMPPATOSPREV REFERENTE A PARCELA 25200 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0007697 | 18/08/2021 | 894.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIAO DE MATERIAL PERMANENTE MESA PESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46082021 E REQ 31798 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007624 | 18/08/2021 | 53.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTYEDESINFETANTE E OUTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 45692021 E REQ 31045 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007636 | 18/08/2021 | 527.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZADETERGENTE DESINFETANTE E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 45712021 E REQ 30933 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007669 | 18/08/2021 | 1029.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABO PLASTICO PLACA CEGASOQUETE E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 45922021 E REQ 32053 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007670 | 18/08/2021 | 637.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA MASSA CORRIDA ROLO TINTA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 4593221 E REQ 32054 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007692 | 18/08/2021 | 234.50 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N46242021 E REQ 32120 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0007694 | 18/08/2021 | 596.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE MESAS PESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46102021 E REQ 31807 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0007698 | 18/08/2021 | 596.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE MESA PESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46112021 E REQ 31911 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 18/08/2021 | 127281.09 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL AO ISSMP REFERENTE AO MES DE JULHO 2021 DE ACORDO COM O DECRETO N° 029-2020 DO PODER EXECUTIVO E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 18/08/2021 | 138171.42 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA JULHO 2021 CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007644 | 18/08/2021 | 875.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LMPEZA DETERGENTE DESINFETANTE AGUA SANITARIA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES PERTENCENTES AO CENTRO ADMINISTRATIVOADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORMEAUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 45722021 E REQ 31170 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 18/08/2021 | 285.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0802026-11.2016.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. ALEXANDRE NUNES COSTA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 731PGM E DESPACHO N 45942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007618 | 18/08/2021 | 127.25 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE LIQ ESPONJA DESINFETANTE E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 45672021 E REQ 31185 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007621 | 18/08/2021 | 1780.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 45682021 E REQ 31186 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007615 | 18/08/2021 | 389.25 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE LIQ ESPONJAS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 45662021 E REQ 31187 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao e Aparelhamento do Teatro Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200022013 | 0007690 | 18/08/2021 | 157873.97 | 03395789000115 | TCL - TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 18 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO TEATRO ERNANY SATIRO LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB PERIODO DE 22.07.2021 A 12.08.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 45912021. | 01492014 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007630 | 18/08/2021 | 577.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTEAGUA SANITARIA E OUTROS PARA ATENDERA NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 45702021 E REQ 31049 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0007699 | 18/08/2021 | 596.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE MESA P ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N° 46072021 E REQ 31797 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 18/08/2021 | 4737.21 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EF REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 18/08/2021 | 630.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CENTRO DIA DO IDOSO EF REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 18/08/2021 | 176.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PETI EF REF.A COMPETÊNCIA JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 18/08/2021 | 3324.30 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS EF REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 18/08/2021 | 520.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS EF REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 18/08/2021 | 562.10 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CENTRO POP EF REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 18/08/2021 | 1232.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO EF REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 18/08/2021 | 336.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 18/08/2021 | 168.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA EF REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao do Estadio Municipal Jose Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 19/08/2021 | 3367.46 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46302021 E PARECER JURIDICO N 4812021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007755 | 19/08/2021 | 390.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46312021 E REQ 32111 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007769 | 19/08/2021 | 358.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADAS METALICA TUBULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46542021 E REQ 32142 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007756 | 19/08/2021 | 1554.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MASSA CORRIDA TRINTA ACRILICA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA VINCULADO AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46322021 E REQ 32168 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007770 | 19/08/2021 | 230.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 A 60.000 BTU'S PERTENCENTES AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 46342021 E REQ 32165 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 19/08/2021 | 117.58 | 00378257000181 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUCAO AO FNDE RELATIVO A DESPESA NAO IDENTIFICADA-PROGRAMA DE EDUCACAO INFANTIL- NOVOS ESTABELECIMENTOS 2013- HORA REGULARIZADO DEVIDAMENTE CORRIGIDOATUALIZADO CONFORME GRU EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 19/08/2021 | 26098.93 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PARCELAMNTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 31.08.2021 1734 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO NDO DOCUMENTO 07.17.21230.6101033-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 19/08/2021 | 309579.38 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PARCELAMNTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 31.08. 2021 1734 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NDO DOCUMENTO 07.17.21201.5732540-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007757 | 19/08/2021 | 159.99 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE TINTA PISO LATAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46332021 E REQ 32156 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007760 | 19/08/2021 | 96.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TRINCHA 2.12 E 34 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESP. DESPACHO N 46412021 REQ. N 32146. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007761 | 19/08/2021 | 3063.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESP. DESPACHO N 46422021 REQ. N 32145. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 19/08/2021 | 80.00 | 00007714402431 | RAFAEL LIBERAL DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 01 - UMA DIARIA AO CHEFE DO SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 A CIDADE DE SOUSAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E AUT. DE DESPESA DESPACHO N 44702021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007759 | 19/08/2021 | 2404.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE BLOCO CERAMICO 8 FUROS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA NA CRECHE IGOR MOTA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N46472021 E REQ 32039 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 19/08/2021 | 6466.87 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME UC's CONSTANTES NO DESPACHO N 46482021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 19/08/2021 | 16052.04 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME UC's CONSTANTES NO DESPACHO N 46502021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 19/08/2021 | 3336.60 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF.AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME UC's 517873-1 5679001-8 E 51300303-3 E DESPACHO N 46492021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007762 | 19/08/2021 | 3412.50 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32163 DESPACHO N 46432021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0007763 | 19/08/2021 | 737.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO HIDRAULICO DESTINADOS A USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. 31985 AUT DE DESPACHO N 46442021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007764 | 19/08/2021 | 82.62 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. 32133 AUT DE DESPACHO N 46452021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007765 | 19/08/2021 | 195.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO DESTINADOS A USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. 32132 AUT DE DESPACHO N 46462021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 19/08/2021 | 1884.07 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TELEFONIA DO NuMERO 3415.8192 PERTENCENTE AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 19/08/2021 | 27215.64 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N46512021 REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 19/08/2021 | 1483.44 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E ORGAOS VINCULADOS CONFORME AUT. DE DESP. DESPACHO N 46532021 REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 19/08/2021 | 9974.01 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 46552021 REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 19/08/2021 | 529.25 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAuDE DO TRABALHADOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPESA DESPACHO N 46562021 REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 19/08/2021 | 2623.34 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -CEO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 4657025 REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 19/08/2021 | 481.67 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CASA DA VIGILANCIA SANITARIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 4658021 REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 19/08/2021 | 883.58 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPESA DESPACHO N 46592021 REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 19/08/2021 | 23529.47 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPESA DESPACHO N 46522021 REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007780 | 19/08/2021 | 865.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 31986 E DESPACHON 46252021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007781 | 19/08/2021 | 865.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 31981 E DESPACHO N 46262021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007782 | 19/08/2021 | 1730.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 31982 E DESPACHO N 46292021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007783 | 19/08/2021 | 682.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 31987 E DESPACHO N 46282021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007784 | 19/08/2021 | 682.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 31988 E DESPACHO N 46272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007794 | 20/08/2021 | 6884.40 | 29228930000189 | LIGIA MARIA CARNEIRO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31734 DESPACHO N 46722021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007795 | 20/08/2021 | 3828.20 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT DE DESPACHO N 46672021 REQ. N 31920. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007796 | 20/08/2021 | 6267.50 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT DE DESPACHO N 46662021 REQ. N 31916. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0007800 | 20/08/2021 | 4054.50 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESCRICAO NA REQ. N 31689 AUT DE DESPACHO N 46692021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0007803 | 20/08/2021 | 1440.40 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32116 AUT. DE DESPACHO N 46712021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0007791 | 20/08/2021 | 278.50 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVA COM AQUISICAO DE CIMENTO ZEBU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46602021 E REQ 31754 AM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007793 | 20/08/2021 | 1054.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA LANCHES NA FORMACAO DO BUSCA ATIVA ESCOLAR DAS TRÊS AREASBELO HORIZONTEINSTITUICOES PuBLICAS MUNICIPAISFREI DAMIAO SAO SEBASTIAO E JATOBA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46642021 EREQ 32140 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0007799 | 20/08/2021 | 4800.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO AO MUNICIPIO DE PATOS - PB A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 40362021 EM ANEXO.ESSE EMPENHOSUBSTITUI 6903. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0007798 | 20/08/2021 | 480.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32117 AUT DE DESPACHO N 46682021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0007801 | 20/08/2021 | 4398.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 31675 AUT DE DESPACHO N 46702021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao da Macrodrenagem do Canal do Frango e Criacao do Parque Espi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062015 | 0007789 | 20/08/2021 | 138381.16 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM REAJUSTE DA 26 MEDICAO DOS SERVICOS DA MACRODRENAGEM URBANA NA BACIA DO RIACHO DO FRANGO REFERENTE AS OBRAS DOS CANAIS NOVO HORIZONTE NOE TRAJANO E BACIAS DE CONTENAO DO NOVO HORIZONTE PERIODO DE 01.05.2021 A 27.05.2021 CONTRATODE REPASSE N 0418316-592013 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46632021 EM ANEXO. | 01812015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 20/08/2021 | 5099.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2021FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 20/08/2021 | 2199.00 | 34760070000160 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMOCAO E REISNTALACAO DE PROTETOR PARA BALCAO DE ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46612021 E PARECER JURIDICO 5922021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 20/08/2021 | 1688.00 | 34760070000160 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46622021 E PARECER JURIDICO 5932021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007797 | 20/08/2021 | 104.80 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 46652021 E REQ 32121 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001252021 | 0007802 | 20/08/2021 | 20140.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE TENDACONTAINERS E INSTALACOES ELETRICAHIDROSSANITARIAS PROVISORIAS PARA UTILIZACAO NO EVENTO RALLY DOS SERTOES A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E CULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46732021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000762021 | 0007818 | 23/08/2021 | 360.00 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS NA CAMPANHA EDUCATIVA PARA NAO ACENDER FOGUEIRAS NO PERIODO DA PANDEMIA EM 2021 12 HORAS DE DIVULGACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46992021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007819 | 23/08/2021 | 894.60 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER O PuBLICO QUE PARTICIPA DAS ATIVIDADES DE GRUPO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO CRAS GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32219 E DESPACHO N 46902021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007820 | 23/08/2021 | 750.90 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER O PuBLICO QUE PARTICIPA DAS ATIVIDADES DE GRUPO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO CRAS MANOEL GOMES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32218 E DESPACHO N 46912021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007821 | 23/08/2021 | 1121.40 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER O PuBLICO QUE PARTICIPA DAS ATIVIDADES DE GRUPO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO CRAS SEVERINA CELESTINO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32217 E DESPACHO N 46922021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007822 | 23/08/2021 | 1775.06 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER O PuBLICO QUE PARTICIPA DAS ATIVIDADES DE GRUPO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO CRAS MARIANA ALVES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32220 E DESPACHO N 46932021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0007823 | 23/08/2021 | 790.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEISPOLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER O PuBLICO QUE PARTICIPA DO SCFV NOS 04-CRAS DO MUNICIPIO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32221 E DESPACHO N 46942021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0007825 | 23/08/2021 | 500.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DE PECAS METALICAS COM RESTAURACAO EM SOLDA PINTURA E REPOSICAO DE PECAS DEFEITUOSAS NOS CRAS DO MUNICIPIO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32201 E DESPACHI N 46872021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0007828 | 23/08/2021 | 3408.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA LUMINOSA PARA IDENTIFICACAO DE SETORES DA NOVA SEDE DO CRAS MARIANA ALVES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32202 E DESPACHO N 46882021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007831 | 23/08/2021 | 158.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PINTURA DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NO CRAS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32216 E DESPACHO N 46892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 23/08/2021 | 1151.86 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL RECONHECIMENTO DE FIRMA REGISTRO DE PESSOA JURIDICA E AUTENTICACOES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46862021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 23/08/2021 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0801384-67.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. DANIELLE ALVES LUCENA LIMA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO MEMORANDO 2021-PGME DESPACHO N 46802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 23/08/2021 | 1034.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0802975-30.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. MURIEL LEITAO MARQUES DINIZ CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 736-PGM 2021-PGME DESPACHO N 46812021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 23/08/2021 | 201633.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEPDARFRFB CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE 31.07.2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0007834 | 23/08/2021 | 4950.00 | 26325797000190 | EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS PARA ATENDER O SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 31678 AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 46962021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0007829 | 23/08/2021 | 640.00 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO CRECHES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PREPARATIVO DE UM POSSIVEL RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS DEVIDO O QUADRO ATUAL DA COVID- 19COFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47002021 E REQ 31270 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0007830 | 23/08/2021 | 3388.10 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CABO DE REDE CONECTORES DE REDE PLACA MAE E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47012021 E REQ 31789 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0007832 | 23/08/2021 | 18135.00 | 09335657000184 | PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS | AQUISICAO DE BRINQUEDOS CARROSSEL GIRA-GIRA E GANGORRAS DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 40162021 E REQUISICAO 31424 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007810 | 23/08/2021 | 1120.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOCABO PLASTICOSLAMPADAS METALICA E REATOR V METALICO SODO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46852021 E REQ 32197 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0007814 | 23/08/2021 | 49.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIALDISCO CORTE FERRO 4.12 E DISCO CORTE INOX 180X16MM PARA ATENDER A NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO MUNIOCIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 4682221 E REQ 31752 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007815 | 23/08/2021 | 659.96 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA ESMALTE SINTETICO LIXA DE FERRO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46832021 E REQ 31755 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007816 | 23/08/2021 | 44.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 02DOIS REGISTROS DE ESFERA 50MM PVC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 4684221 E REQ 31753 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0007833 | 23/08/2021 | 5880.00 | 26325797000190 | EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 31687 AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 46952021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007835 | 23/08/2021 | 2373.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 31726 OUT. DE DESPESA DESPACHO N 46972021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Inexigível | 000092021 | 0007836 | 23/08/2021 | 128.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 31728 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 46982021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007853 | 24/08/2021 | 10518.75 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE AR MEDICINAL DE 10M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES A DOMICILIO ACOMETIDOS PELO COVID-19 CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 32277 E DESPACHO N 47232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007854 | 24/08/2021 | 13742.49 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO DE 10M³ E 3M³ 1M³ E RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO 7M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 32278 E DESPACHO N 47242021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0007855 | 24/08/2021 | 3188.50 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEL GERIATRICA PARA ATENDER PACIENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31578 DESPACHO N 43352021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007856 | 24/08/2021 | 1340.52 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 43262021 REQ. N 31921. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 24/08/2021 | 3083.10 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 59980664-8 REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0007859 | 24/08/2021 | 1822.40 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 68- DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL EM GEL PARA ATENDER AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 31602 AUT. DEDESP. DESPACHO N 47202021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0007849 | 24/08/2021 | 22.25 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PANO DE CHAO E FLANELA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 47192021 E REQ 31568 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0007857 | 24/08/2021 | 3080.00 | 34588039000193 | CANDIDO PUBLICIDADE | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE CARRO DE SOM TOTAL DE 88Hs OITENTA E OITO HORAS EM DIVULGACAO DO CALENDARIO DA VACINA DO COMBATE AO COVID-19 CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E CONSTA EM DOCUMENTOS ANEXO AUT. DE DESPASA DESPACHO N 47222021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0007847 | 24/08/2021 | 65.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ALCOOL GEL FLANELA PANO DE CHAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47172021 E REQ 31670 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0007852 | 24/08/2021 | 1110.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MES DE AGOSTO2021PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001162021 | 0007863 | 24/08/2021 | 4375.00 | 19508227000170 | AJDS SOLUCOES EM EBGENHARIA CIVIL | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE GESTAO E ENGENHARIA DOS CONVENIOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 19.07.2021 A 18.08.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47072021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0007851 | 24/08/2021 | 2620.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAISTECNOLOGIA DE IMPRESSORA E JATO A TINTA COMO TAMBEM DE SCANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47112021 DURANTE O MES DEAGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0007843 | 24/08/2021 | 7.45 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAFLANELA E PANO DE CHAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47132021 E REQ 31552 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 24/08/2021 | 57.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME PROCESSO N 0806616-31.2016.8.15.0251 CONFORME DESPACHO N 4706 2021OFICIO N 7452021-PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0007846 | 24/08/2021 | 132.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | DESPESAS ALUSIVA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAPANO DE CHAO E FLANELA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47162021 E REQ 32234 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0007850 | 24/08/2021 | 4190.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MES DE AGOSTO 2021DESTINADO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47102021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 24/08/2021 | 150.00 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 26 E 27.08.2021 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DEMANDAS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47082021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0007841 | 24/08/2021 | 125.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PASTA PLIMPEZA EM GERAL TIPO CRISTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47092021 E REQ 31632 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0007844 | 24/08/2021 | 568.45 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE FLANELA PANO DE CHAO ALCOOL GEL E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47142021 E REQ 31630 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 24/08/2021 | 317.70 | 37068832000150 | FARMACIA N S F LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A MENOR M.C.G.L. VISTO QUE A MESMA ENCONTRA-SE ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL E REQUER CUIDADOS ESPECIAIS CONFORME PARECEER SOCIAL EM ANEXO E DESPACHO N 47252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 24/08/2021 | 602.27 | 37068832000150 | FARMACIA N S F LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS A MENOR M.C.G.L. VISTO QUE A MESMA ENCONTRA-SE ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL E REQUER CUIDADOS ESPECIAIS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DESPACHO N 47262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0007848 | 24/08/2021 | 334.25 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENEALCOOL GEL FLANELA PANO DE CHAO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 47182021 E REQ 31641 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 24/08/2021 | 648.83 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELAMENTO FEITO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA EM VIRTUDE DE DEBITO ADQUIRIDO A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 47212021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0007845 | 24/08/2021 | 414.90 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENEPANO DE CHAO VASSOURAS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47152021 E REQ 31680 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 25/08/2021 | 101.49 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5527 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021CONFORME DESPACHO N 47452021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 25/08/2021 | 82.53 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5854 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021 CONFORME DESPACHO N4746 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 25/08/2021 | 247.69 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.6287 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021CONFORME DESPACHO N 47472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 25/08/2021 | 212.74 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3423.3629 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021CONFORME DESPACHO N 47482021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0007874 | 25/08/2021 | 32.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON DESTINADA A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR- PROCON CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 47422021 E REQ 32119 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0007884 | 25/08/2021 | 51.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORA CANON G3111 PRETO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR -PROCON CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47352021 E REQ 32262 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0007885 | 25/08/2021 | 20.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER LASER JET HP17A PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47362021 E REQ 32136 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 25/08/2021 | 437.50 | 00007388941410 | MANOELLA DE QUEIROZ RODRIGUES LIMEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE NOS DIAS 18 E 19.08.2021 EM UMA VISITA INSTITUCIONAL NO MATADOURO DA RESPECTIVA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHON 47532021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 25/08/2021 | 300.00 | 00028787757400 | MARCOS ANTONIO MORAIS DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS DIARIAS DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 23 E 25.08.2021 LEVANDO A FORRAGEIRA DO TRATOR PARA CONSERTO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47522021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 25/08/2021 | 210.00 | 00002980431494 | FRANCILEUDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 08OITO EQUIPAMENTOS DE RADIO DE COMUNICACAO PORTATEIS POR DOIS DIAS UTILIZADOS NO EVENTO RALLY DOS SERTOES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47492021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0007887 | 25/08/2021 | 17.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORA CANON G3110G3111 PERTENCENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47382021 E REQ 32028 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 25/08/2021 | 4503.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0800261-68.2017.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. DANYELLE RAYANNE SANTANA RAMOSCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 756PGM E DESPACHO N 47542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 25/08/2021 | 3043.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0800261-68.2017.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. JOANILSON GUEDES BARBOSA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 757PGM E DESPACHO N 47552021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0007876 | 25/08/2021 | 128.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORAS EPSON L11L200L350L55 PERTENCETES A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESASDESPACHO N 47432021 E REQ 32212 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0007879 | 25/08/2021 | 20.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAD COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER LASER JET HP17A PERTENCENTE A SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 47322021 E REQ 32066 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0007881 | 25/08/2021 | 115.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER LASER JET HP17A COM REPOSICAO DE CILINDRO HP834A17A PERTENCENTE A SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47332021 E REQ 32211 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0007882 | 25/08/2021 | 15.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASER JET HP12A PERTENCENTE A SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47342021 E REQ 31993 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 25/08/2021 | 28.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2021 CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 25/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N 20210393204 DO PROJETO E ORCAMENTO PARA REPROGRAMACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO E QUENTE EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47442021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0007872 | 25/08/2021 | 4500.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS METALURGICOS REPARO DE PECAS METALICAS COM RESTAURACAO DE SOLDAPINTURA OU REPOSICAO DE PECAS EXECUTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47042021 E REQ 33282 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007889 | 25/08/2021 | 8140.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | ESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESP. DESPACHO N 47622021 REQ. N 32247. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007895 | 25/08/2021 | 2232.84 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | ESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA MEDIA BRITA N 19 PO DE BRITA. PARA ATENDER A SEDE DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32246 AUT. DE DESP. DESPACHO N 47662021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0007918 | 25/08/2021 | 300.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 47502021 REQ. N 32264. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007873 | 25/08/2021 | 1760.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOCABO PLASTICO FLEXIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47412021 E REQ 32200 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0007886 | 25/08/2021 | 30.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA DESKJETCOMO TAMBEM LIMPEZA LUBRIFICACAO ALINHAMENTO E INSTALACAO DE PECAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47372021 E REQ 32205 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 25/08/2021 | 200.00 | 00006572822435 | M.S.P | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 25/08/2021 | 180.00 | 00003506441442 | M.N.G.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 25/08/2021 | 180.00 | 00003506441442 | M.N.G.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 25/08/2021 | 200.00 | 00075351480425 | M.J.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 25/08/2021 | 200.00 | 00075351480425 | M.J.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 25/08/2021 | 180.00 | 00003506441442 | M.N.G.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 25/08/2021 | 200.00 | 00012073904459 | R.M.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 25/08/2021 | 200.00 | 00093038291404 | F.A.L. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 25/08/2021 | 160.00 | 00005914172438 | E.F.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 25/08/2021 | 200.00 | 00008479722401 | JOANA D'ARC GOMES MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 25/08/2021 | 200.00 | 00071187700436 | W.A.M. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 25/08/2021 | 200.00 | 00006099961429 | ELIETE DE ARAUJO LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 25/08/2021 | 200.00 | 00071755828462 | LUDMILA AMADO DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 25/08/2021 | 200.00 | 00009567878439 | CICERA GISLANE ALVES GONÇALVES SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 25/08/2021 | 200.00 | 00008386073497 | LUCIANA MATIAS ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 25/08/2021 | 200.00 | 00006798278469 | LAURA CRISTINA MEIRA BARROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 25/08/2021 | 200.00 | 00012026656401 | MARILIA SAMARA SILVA DE ANDRADE | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 25/08/2021 | 170.00 | 00012277699462 | M.G.P. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 25/08/2021 | 170.00 | 00039144057830 | J.L.L. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 25/08/2021 | 150.00 | 00001525950401 | MARIA DO CARMO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 25/08/2021 | 150.00 | 00001533275459 | MARIA CONCEIÇÃO ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 25/08/2021 | 180.00 | 00007588424494 | EDJANEIDE ALVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 25/08/2021 | 150.00 | 00009331940807 | SENY PEREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 25/08/2021 | 200.00 | 00008794074925 | N.D.F.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 25/08/2021 | 170.00 | 00013248139463 | NERIQUILDA DA SILVA ESTEVÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 25/08/2021 | 180.00 | 00002475230460 | DAMIÃO SIMÕES DE MELO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 25/08/2021 | 100.00 | 00024835214870 | JOSE DE ANCHIETA TELES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 25/08/2021 | 120.00 | 00007166543426 | JOSE ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 25/08/2021 | 120.00 | 00011891957473 | ALANNA MARINHO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 25/08/2021 | 130.00 | 00009774933427 | GILVANEIDE DE ARAUJO DOMINGOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007871 | 25/08/2021 | 1436.80 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 47392021 REQ. N 31694. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007875 | 25/08/2021 | 2993.98 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | ESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - BIVAR OLINTHO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESP. DESPACHO N 47562021 REQ. N 32268. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007877 | 25/08/2021 | 3567.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | ESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - LEOMAR SILVA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESP. DESPACHO N 47572021 REQ. N 32272. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007878 | 25/08/2021 | 2095.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | ESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - RITA PALMEIRA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESP. DESPACHO N 47582021 REQ. N 32276. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007880 | 25/08/2021 | 2700.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | ESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - RITA PALMEIRA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESP. DESPACHO N 47592021 REQ. N 32275. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007883 | 25/08/2021 | 3436.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | ESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - JOAO SOARES VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESP. DESPACHO N 47602021 REQ. N 32270. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007888 | 25/08/2021 | 2850.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | ESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - GERALDO CARVALHO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESP. DESPACHO N 47612021 REQ. N 32269. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007891 | 25/08/2021 | 2232.84 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | ESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA MEDIA BRITA N 19 PO DE BRITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - LEOMAR SILVA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESP. DESPACHO N 47632021 REQ. N 32271. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007892 | 25/08/2021 | 2232.84 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | ESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA MEDIA BRITA N 19 PO DE BRITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - PEDRO FIRMINO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESP. DESPACHO N 47642021 REQ. N 32274. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007894 | 25/08/2021 | 2232.84 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | ESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA MEDIA BRITA N 19 PO DE BRITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - ADERBAN MARTINS VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESP. DESPACHO N 47652021 REQ. N 32248. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007897 | 25/08/2021 | 2232.84 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | ESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA MEDIA BRITA N 19 PO DE BRITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - MAURICIO CAJOAIS VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESP. DESPACHO N 47672021 REQ. N 32267. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007920 | 25/08/2021 | 284.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO 02- FORRA DE MADEIRA DESTINADAS A USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DIRCE XAVIER VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. 32063 AUT DE DESPACHO N 47512021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007944 | 26/08/2021 | 967.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | ESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - DIRCE XAVIER VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESP. DESPACHO N 48562021 REQ. N 32127. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007946 | 26/08/2021 | 1040.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | ESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - CARLEUZA CANDEIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESP. DESPACHO N 48572021 REQ. N 32128. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007949 | 26/08/2021 | 169.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | ESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO15- TOMADA DUPLA SOBREPOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - DIRCE XAVIER E CARLEUZA CANDEIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESP. DESPACHO N 48582021 REQ. N 32134. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007954 | 26/08/2021 | 320.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | ESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO10 - FECHADURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - DIRCE XAVIER E CARLEUZA CANDEIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESP. DESPACHO N 48592021 REQ. N 32137. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0007956 | 26/08/2021 | 309.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | ESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO 01- CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - MARIA MADALENA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESP. DESPACHO N 48602021 REQ. N 32227. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0007957 | 26/08/2021 | 212.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | ESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO 03- TORNEIRA METALICA E 04 TORNEIRA DE PLASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - DIRCE XAVIER E CARLEUZA CANDEIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESP. DESPACHO N 48612021 REQ. N32130. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007958 | 26/08/2021 | 835.56 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | ESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - DIRCE XAVIER E CARLEUZA CANDEIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESP. DESPACHO N 48622021 REQ. N 32143. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Inexigível | 000042021 | 0007966 | 26/08/2021 | 193.58 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO VERMELHOPRETO CAIXA COM 280 FOLHAS DESTINADAS AS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32288 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 48632021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007982 | 26/08/2021 | 27.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO 1KG DE QUEIJO COALHO DESTINADO AO CAPS ADULTO VINCUALDO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32229 E AUT. DE DESP. DESPACHO N 48862021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007983 | 26/08/2021 | 45.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO 03- BOLOS DESTINADOS A USF - NABOR WANDERLEY VINCUALDA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32233 E AUT. DE DESP. DESPACHO N 48872021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0007985 | 26/08/2021 | 18.75 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A USF NABOR WANDERLEY VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32232 E AUT. DE DESP. DESPACHO N 48822021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007986 | 26/08/2021 | 11.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEISMANGA TOMMY E MELANCIA DESTINADOS A USF NABOR WANDERLEY VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32231 E AUT. DE DESP. DESPACHO N 48832021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007997 | 26/08/2021 | 27.93 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 3KG FRANGO PECA INTEIRA DESTINADO AO CAPS ADULTO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32230 E AUT. DE DESP. DESPACHO N 48852021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 26/08/2021 | 23515.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSICAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. AGRUPAMENTO 496 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 26/08/2021 | 40655.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. AGRUPAMENTO 559 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 26/08/2021 | 4890.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 26/08/2021 | 12000.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 26/08/2021 | 501993.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 26/08/2021 | 102661.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DOS CAPS's VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 26/08/2021 | 54509.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO CEO E LABORATORIO DE PROT. DENTARIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 26/08/2021 | 16126.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO CEREST VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 26/08/2021 | 8379.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO 2021.EFETIVO COMISSIONADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 26/08/2021 | 257168.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 26/08/2021 | 91869.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PA MARIA MARQUES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 26/08/2021 | 162093.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FREI DAMIAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 26/08/2021 | 55616.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE -CER REF. AO MÊS DE AGOSTO2021 EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 26/08/2021 | 18048.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE - CTA REF. AO MÊS DE AGOSTO2021.EFETIVO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 26/08/2021 | 92404.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 26/08/2021 | 248735.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 26/08/2021 | 4692.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2021.EFETIVO COMISSIONADO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 26/08/2021 | 37076.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 26/08/2021 | 2793.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DO SERVIDOREFETIVO COMISSIONADO DO CEO E LABPROT. DENTARIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 26/08/2021 | 4055.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO CTA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 26/08/2021 | 4322.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 26/08/2021 | 3577.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA NO CER VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 26/08/2021 | 2958.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 26/08/2021 | 3475.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA VIGILANCIA SANITARIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 26/08/2021 | 1793.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR.OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 26/08/2021 | 121417.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. AGRUPAMENTO 560 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 26/08/2021 | 217688.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM DECORRÊNCIA DA COVID-19 VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 26/08/2021 | 33239.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 26/08/2021 | 12350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO E LAB. DE PROTESE DENTARIA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 26/08/2021 | 40498.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PA MARIA MARQUES EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 26/08/2021 | 23264.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FREI DAMIAO EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 26/08/2021 | 33300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CER EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 26/08/2021 | 15650.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CTA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 26/08/2021 | 15650.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO LABORATORIO EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 26/08/2021 | 12050.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 26/08/2021 | 5300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 26/08/2021 | 33580.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 26/08/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA DO FREI DAMIAOVINCULADA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 26/08/2021 | 107702.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2021.AGRUPAMENTO 547 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 26/08/2021 | 340602.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 26/08/2021 | 177359.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO DO SAMU SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 26/08/2021 | 6600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA BASICA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 26/08/2021 | 5700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS EXCEP. INTERESSE PuBLICO DO CEREST VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 26/08/2021 | 200.00 | 00044186053715 | ANDRÉ PEDRO DE ARAÚJO ROCHA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 26/08/2021 | 200.00 | 00091801664404 | LEIDIVANIA RIBEIRO DE LUCENA FURTADO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 26/08/2021 | 200.00 | 00007296125462 | PATRÍCIA PAULO NETA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 26/08/2021 | 200.00 | 00005732797483 | MARIVALDA GOMES MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 26/08/2021 | 200.00 | 00012934099440 | THAINÁ SOARES DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 26/08/2021 | 200.00 | 00013356804464 | NATALY CRISTINA SOARES DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 26/08/2021 | 200.00 | 00070188315470 | CELIANDRA FERNANDO DE ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 26/08/2021 | 200.00 | 00003357722429 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 26/08/2021 | 200.00 | 00003886826473 | EDIVANIA MOREIRA DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 26/08/2021 | 200.00 | 00096505311491 | MARIA DE SOUSA GALDINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 26/08/2021 | 200.00 | 00001295746352 | MARLUCIA GOMES FIQUEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 26/08/2021 | 200.00 | 00005601505128 | LILIAN DA SILVA MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 26/08/2021 | 200.00 | 00039631516415 | ANTEMILZA DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 26/08/2021 | 200.00 | 00033500533434 | LENY OLIMPIA MATIAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 26/08/2021 | 200.00 | 00009444174425 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 26/08/2021 | 200.00 | 00006592073462 | GERALDA MENDES CIPRIANO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 26/08/2021 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 26/08/2021 | 200.00 | 00057047286420 | MARIA DE FÁTIMA GALDINO BARBOSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 26/08/2021 | 200.00 | 00037432290482 | JOSÉ DIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 26/08/2021 | 200.00 | 00073933627400 | MARIA JOSÉ DE ARAUJO FILGUEIRAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 26/08/2021 | 200.00 | 00002407347420 | NEUMA MARIA DA COSTA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 26/08/2021 | 200.00 | 00009433404467 | MARIA LÚCIA LEITE SAMPAIO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 26/08/2021 | 200.00 | 00006606831482 | JUCILEIDE DOS SANTOS ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 26/08/2021 | 200.00 | 00008129944421 | ALEXSANDRA DA SILVA GRIGÓRIO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 26/08/2021 | 200.00 | 00092990231404 | ANA DE CASSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 26/08/2021 | 200.00 | 00013928764438 | ARTHUR VICTOR GOMES DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 26/08/2021 | 200.00 | 00006907117436 | MARIA FRANCIANA DE OLIVEIRA SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 26/08/2021 | 200.00 | 00093038267449 | ASTRID SOARES DA SILVA MONTEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 26/08/2021 | 120.00 | 00042784638472 | JOSE ROBERTO FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 26/08/2021 | 200.00 | 00007541545481 | SEVERINO RAMOS CARNEIRO DE MELO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 26/08/2021 | 100.00 | 00038757694818 | CICERA PEREIRA SANTOS CAVALCANTE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 26/08/2021 | 100.00 | 00007297136441 | ROSILENE DE OLIVEIRA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 26/08/2021 | 100.00 | 00003509262476 | ZENILDA SOARES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 26/08/2021 | 100.00 | 00002294772407 | EDINALDO JOÃO DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 26/08/2021 | 100.00 | 00075351528487 | MARIA JOSÉ COELHO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 26/08/2021 | 100.00 | 00065764480159 | O.V.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 26/08/2021 | 100.00 | 00098206591400 | IRENICE FERNANDES DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 26/08/2021 | 100.00 | 00003735252494 | MARIA JOSÉ DE FRANÇA SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 26/08/2021 | 100.00 | 00008167619494 | TEREZINHA INACIO PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 26/08/2021 | 100.00 | 00010554745445 | ANDREILMA MARTINIANO VEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 26/08/2021 | 100.00 | 00089303202449 | MARIA DE FATIMA JUSTINO DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 26/08/2021 | 150.00 | 00070063302462 | P.F.M. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 26/08/2021 | 100.00 | 00001707806438 | LUZIANA DA SILVA FRAGOSO GALDINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 26/08/2021 | 120.00 | 00004284546406 | CICERO CIRINO NUNES SOBRINHO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 26/08/2021 | 30330.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REFERENTE A AGOSTO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 26/08/2021 | 14866.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REFERENTE A AGOSTO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 26/08/2021 | 51375.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REFERENTE A AGOSTO2021. COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 26/08/2021 | 4125.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO BANCO DE ALIMENTOS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A AGOSTO2021. COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 26/08/2021 | 41040.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 26/08/2021 | 24558.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 26/08/2021 | 2585.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 26/08/2021 | 14971.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 26/08/2021 | 37200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICOVINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 26/08/2021 | 2200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007981 | 26/08/2021 | 90.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO 06- BOLOS DESTINADOS A ACADEMIA DE SAuDE VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32237 E AUT. DE DESP. DESPACHO N 48882021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008001 | 26/08/2021 | 18.70 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A ACADEMIA DE SAuDE VINCUALDO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32235 AUT. DE DESP. DESPACHO N 48842021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0008003 | 26/08/2021 | 51.09 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ACADEMIA DE SAuDE VINCUALDA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32236 E AUT. DE DESP. DESPACHO N 48812021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 26/08/2021 | 340.00 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO BORGES CANDEIA DE RESENDE | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRODUTO E CABO FLEX 750V DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME PARECER JURIDICO N 6102021 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 48792021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 26/08/2021 | 3762.00 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim Eireli-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO TUBO ELETRODUTO E CABO FLEX 750V PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 48802021 E PARECER JURIDICO N 6102021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 26/08/2021 | 78346.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 26/08/2021 | 3123.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO CLT VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 26/08/2021 | 2882.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE O MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 26/08/2021 | 4855.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA VINCULADA A SECRERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 26/08/2021 | 25780.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 26/08/2021 | 8050.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0007937 | 26/08/2021 | 152.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOARAME RECOZIDOPREGOS 1.12X13 E 3X8 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 48462021 REQ 31415 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007938 | 26/08/2021 | 1130.31 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOROLO DE LA E TINTA DE PISO CONCRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 48472021 E REQ 32029 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007939 | 26/08/2021 | 2396.45 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO ADESIVO CAP.ESGOTOJOELHOS LUVAS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 48482021 E REQ 31412 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0007940 | 26/08/2021 | 999.63 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO AREIA MEDIA LAVADA E BRITA 19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 48492021 E REQ 31413 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0007941 | 26/08/2021 | 57.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARGAMASSA AC-I E CHAVE DE FENDA 18X3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 48502021 E REQ 32124 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0007942 | 26/08/2021 | 571.68 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA LAVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 48512021 E REQ 32125 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007943 | 26/08/2021 | 1313.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURABROXA 8002ESMALTE SINTETICO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 48522021 E REQ 32123 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007945 | 26/08/2021 | 495.33 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA TINTA PISO LATAOTRINCHAS 1.12 E 1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 48532021 E REQ 32141 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0007965 | 26/08/2021 | 668.40 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 48662021 E REQ 31414 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0007967 | 26/08/2021 | 55.70 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 48652021 E REQ 32126 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0007968 | 26/08/2021 | 933.52 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO BARROTE DE MASSARANDUBA E COMPENSADO MDF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 48642021 E REQ 32035 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Publicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0007971 | 26/08/2021 | 12140.01 | 05446272000133 | ARRIMO ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 4 E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS E UMA PASSAGEM MOLHADA NA RUA EVANGELINA RODRIGUES NO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO PERIODO DE 14.07.2021 A 26.08.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 48732021 E PLANILHA EM ANEXO. | 06542021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 26/08/2021 | 80498.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 26/08/2021 | 10795.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCLT VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 26/08/2021 | 9594.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 26/08/2021 | 2257.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 26/08/2021 | 26030.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 26/08/2021 | 23150.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICOVINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 26/08/2021 | 17775.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 26/08/2021 | 32290.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 26/08/2021 | 7980.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 26/08/2021 | 13380.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 26/08/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 26/08/2021 | 194062.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 26/08/2021 | 105023.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DERECEITA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 26/08/2021 | 16263.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 26/08/2021 | 15800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 26/08/2021 | 7500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 26/08/2021 | 22826.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 26/08/2021 | 113.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0003351-93.2012.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. DAMIAO GUIMARAES LEITE CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 760PGM E DESPACHO N 48692021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 26/08/2021 | 757.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0003351-93.2012.8.15.0251QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA.MARIA JOSE FERREIRA COSTA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 761PGM E DESPACHO N 48702021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 26/08/2021 | 1106.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0802983-75.2017.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. DAMIAO GUIMARAES LEITE CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 762PGM E DESPACHO N 48712021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 26/08/2021 | 1415.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0801571-46.2016.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. MARCELA TORRES VASCONCELOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 766PGM E DESPACHO N 48722021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 26/08/2021 | 179217.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VECIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 26/08/2021 | 2652.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVA COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO CELETISTA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 26/08/2021 | 42407.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 26/08/2021 | 3978.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 26/08/2021 | 14510.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOSSTTRANS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 26/08/2021 | 22836.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSA DISPOSICAO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 26/08/2021 | 172160.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS STTRANS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 26/08/2021 | 318445.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE INATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 26/08/2021 | 50396.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE INATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 26/08/2021 | 2452.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ADMINISTRACAO - SENTENCAS JUDICIAIS - PENSIONISTAS PENSAO POR MORTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. AGRUPAMENTO 360. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 26/08/2021 | 51241.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 26/08/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 26/08/2021 | 7450.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 26/08/2021 | 32604.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE E ORGAOS A ELE VINCULADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 26/08/2021 | 6075.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 26/08/2021 | 1420.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 26/08/2021 | 4540.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS SEC.EXEC.POLITICAS PARA MULHERES VINCULADOS AO GABINETE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 26/08/2021 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM SUBSIDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 26/08/2021 | 99944.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE E ORGAOS A ELE VINCULADOREFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 26/08/2021 | 4900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA SEC.EXEC.POLITICAS PARA MULHER VINCULADA AO GABINETE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 26/08/2021 | 22050.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS AO GABINETE REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 26/08/2021 | 6100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 26/08/2021 | 15100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 26/08/2021 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS PARA MULHERES VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 26/08/2021 | 5700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 26/08/2021 | 1300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 26/08/2021 | 123.07 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL REGISTRO DE PESSOA JURIDICA-RPJ RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO AOS CONSELHOS ESCOLARES DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 48772021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 26/08/2021 | 123.07 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA-RPJ RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO AOS CONSELHOS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESAE DESPACHO N 48782021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 26/08/2021 | 636.81 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA-RPJ RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO AOS CONSELHOS ESCOLARES DESTINADAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA EDESPACHO N 48762021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001152021 | 0007969 | 26/08/2021 | 3500.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO MONITORAMENTO DO SIMEC E PARMINISTERIO DA EDUCACAOEXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021 DESPACHO N 48752021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 26/08/2021 | 1577.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 26/08/2021 | 533928.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE AGOSTO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 26/08/2021 | 3217.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 26/08/2021 | 1570.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. FUNDEB 40 - COMISSIONADOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 26/08/2021 | 36548.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 26/08/2021 | 1526.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 26/08/2021 | 15698.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 26/08/2021 | 1251.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 26/08/2021 | 8108.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 26/08/2021 | 610501.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 26/08/2021 | 12298.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 26/08/2021 | 1176538.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AOSMÊS DE AGOSTO2021 FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 26/08/2021 | 5005.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 26/08/2021 | 120450.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 26/08/2021 | 9824.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 26/08/2021 | 7728.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 26/08/2021 | 36053.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 26/08/2021 | 56947.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. MDE - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 26/08/2021 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. MDE - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 26/08/2021 | 16100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO E VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 26/08/2021 | 49455.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO E VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 26/08/2021 | 239676.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PROFESSORES E VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. FUNDEB 60 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 26/08/2021 | 61710.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO E VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. FUNDEB 40 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 26/08/2021 | 2200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO E VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. FUNDEB 40. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 26/08/2021 | 21450.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. MDE - COMISSIONADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 26/08/2021 | 113300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. FUNDEB 60 - COMISSIONADOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 26/08/2021 | 26125.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. FUNDEB 40 - COMISSIONADOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0007936 | 26/08/2021 | 2295.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 48682021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0007948 | 26/08/2021 | 357.32 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CADEADO LATAO PADO E DOBRADICA CHUMBAR DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 48552021 E REQ 32034 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007950 | 26/08/2021 | 276.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA TINTA EXTERNA -ACRILICA LATAO DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 48542021 E REQ 32240 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 26/08/2021 | 27402.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 26/08/2021 | 1905.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 26/08/2021 | 20426.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 26/08/2021 | 2600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO ESPORTIVO O RIVALDAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0008018 | 26/08/2021 | 72631.26 | 20198694000120 | C3 ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM REAJUSTE DA 5 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTES RIVALDO MEDEIROS O RIVALDAO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME TP 0052019 DO CONTRATO DE REPASSE N 1047080-902018-SINCONV N 853634 NO PERIODO DE19.03.2021 A 28.06.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 48742021 EM ANEXO. | 04022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 26/08/2021 | 48296.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 26/08/2021 | 10300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 26/08/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES TURISMO REFERENTE AO MES E AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 26/08/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTEREESE PuBLICO VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 26/08/2021 | 10969.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 26/08/2021 | 16500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 26/08/2021 | 12529.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 26/08/2021 | 22550.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 26/08/2021 | 215297.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 26/08/2021 | 1628.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 26/08/2021 | 19500.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CLT VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 26/08/2021 | 28883.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 26/08/2021 | 24600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICOVINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 26/08/2021 | 62750.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 26/08/2021 | 25652.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS REFERENTE A AGOSTO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 26/08/2021 | 3200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV-SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE A AGOSTO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 26/08/2021 | 4415.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CENTRO POP REFERENTE A AGOSTO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 26/08/2021 | 14240.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO REFERENTE A AGOSTO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 26/08/2021 | 4920.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS REFERENTE A AGOSTO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 26/08/2021 | 1702.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A AGOSTO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 26/08/2021 | 1660.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PETI REFERENTE A AGOSTO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 26/08/2021 | 6271.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A AGOSTO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 26/08/2021 | 36622.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 26/08/2021 | 2200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE A AGOSTO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 26/08/2021 | 1600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA SCFV-SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 26/08/2021 | 12900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA CRAS REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 26/08/2021 | 2700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA PETI REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 26/08/2021 | 13500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA CREAS REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 26/08/2021 | 4300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA CENTRO POP REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 26/08/2021 | 7600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA CASA DE ACOLHIMENTO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0008185 | 27/08/2021 | 8415.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS AOM RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 4898 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0008197 | 27/08/2021 | 560.00 | 34588039000193 | CANDIDO PUBLICIDADE | DESPESAS ALUSIVAS COM VEICULACAO DE MIDIA EM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DE ACAO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONSUMIDOR -PROCON MUNICIPALPATOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 48942021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008190 | 27/08/2021 | 815.10 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO PARA ATENDER A NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAOSEDE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 48962021 E REQ 31739 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008191 | 27/08/2021 | 1798.80 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | DESPESAS ALUSIVA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDINETE TNT-TECIDO NAO TECIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAOSEDE CONFORMEAUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 48972021 E REQ 31740 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 27/08/2021 | 604.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM E HOTELARIA NO PERIODO DE 25 E 26.08.2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE UMA EQUIPE DE FILMAGEM A SERVICO DO MESMO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 48952021 E PARECER JURIDICO N 5982021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0008202 | 27/08/2021 | 2200.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 31675 AUT DE DESPACHO N 49022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0008192 | 27/08/2021 | 2600.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES COM PINTURA AUTOMOTIVA COMO TAMBEM REPAROS METALURGICOS DE PECAS METALICAS RESTAURACAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 4891 E REQ 33297 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008193 | 27/08/2021 | 237.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO EM 03 - VENTILADORES PAREDE TETO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. D ANEXO N 32131 AUT. DE DESPACHO N 48892021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008194 | 27/08/2021 | 237.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO EM 03 - VENTILADORES PAREDE TETO DESTINADOS AS USF DIRCE XAVIER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32290 AUT. DE DESPACHO N 48902021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 27/08/2021 | 2976.42 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 59980664-8 REF. AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 27/08/2021 | 3258.18 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 59980664-8 REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008198 | 27/08/2021 | 45831.85 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32242. E DESPACHO N 48992021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008199 | 27/08/2021 | 23859.85 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32243 E DESPACHO N 49002021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008200 | 27/08/2021 | 17810.15 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32241 E DESPACHO N 49012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008201 | 27/08/2021 | 2567.60 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEL GERIATRICA PARA ATENDER PACIENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32159 DESPACHO N 49042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0008203 | 27/08/2021 | 1900.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESCRICAO NA REQ. N 31689 AUT DE DESPACHO N 49032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0008221 | 30/08/2021 | 1924.25 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3853221 E REQ 31063 E ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0008222 | 30/08/2021 | 2085.00 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO-ME | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTATIL 12- AP AGUA PRESSURIZADA 14- CO2 GAS CARBONICO 16- PQSPO QUIMICO DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32296 AUT. DE DESPACHO N 49112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0008223 | 30/08/2021 | 680.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31690 AUT. DE DESPAESA DESPACHO N 49122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008225 | 30/08/2021 | 2724.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LAMINA PARA BISTURI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32331 DESPACHO N 49172021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008226 | 30/08/2021 | 1470.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE CONTROLE DE TUBERCULOSE VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT DE DESPACHO N 49182021REQ. N 32167. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001242021 | 0008227 | 30/08/2021 | 4100.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESMPENHO REQUISITADOS ESTABELICIDOS PELO MINISTERIO DASAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AUT. DE DESPASA DESPACHO N 49192021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0008228 | 30/08/2021 | 11500.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32299 AUT. DE DESPACHO N 49142021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0008229 | 30/08/2021 | 21047.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32299 AUT. DE DESPACHO N 49152021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0008230 | 30/08/2021 | 1530.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32069 DESPACHO N 49162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0008216 | 30/08/2021 | 1761.14 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CHAVE ESTRELA PA QUADRADAPNEU COMPLETO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SSECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 49082021 E REQ 32283 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 30/08/2021 | 9256.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARROS PIPAS DE PLACAS N NQE-7851 E MNA-8133 E CWZ-7026 NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PATOS-PB VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO 49252021 .60 CAMINHOES DE AGUA POTAVEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0008224 | 30/08/2021 | 6120.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31676 AUT. DE DESPAESA DESPACHO N 49132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 30/08/2021 | 14185.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVA A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 202130.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 30/08/2021 | 0.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVA A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 202130.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 30/08/2021 | 25.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVA A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 202130.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 30/08/2021 | 120.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0802997-88.2019.8.15.025 1QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. MURIEL LEITAO MARQUES DINIZ CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 771PGM E DESPACHO N 49222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0008211 | 30/08/2021 | 8744.89 | 36521392000181 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | AQUISICAO DE 11ONZE UND.LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31367 E DESPACHO N 49202021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008213 | 30/08/2021 | 187.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA N 12-CASCALHINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 4905 E REQ 32210 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0008214 | 30/08/2021 | 318.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 06SEIS PARES DE BOTA DE BORRACHA EPI'S- EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 49072021 E REQ 32206. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0008215 | 30/08/2021 | 1200.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CAIXA DE AGUA POLIETILENO PORTA SABONETE E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 49062021 E REQ32209 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0008217 | 30/08/2021 | 1290.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCADA EXTENSIVA COM DEGRAUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBINETE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 49092021 E REQ 32208 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0008218 | 30/08/2021 | 799.95 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURATINTA PISO LATAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO 4910221 E REQ 32207 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0008255 | 31/08/2021 | 366.08 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BARROTE DE MASSARANDUBA DESTINADOS AOS CRAS PARA DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME SOLICITACAO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ATRAVES DA REQUISICAO N 32279 E DESPACHO N 49262021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008235 | 31/08/2021 | 97.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLOS PAES E OUTROS PARA LANCHE DURANTE O PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DIA 30.08.2021 COM OS PROFESSORES DAS SALAS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO -AEE DO SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 49362021 E REQ 322802021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001052021 | 0008238 | 31/08/2021 | 5200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONFIGURACAOPARAMETRIZACAOINSTALACAOTREINAMENTOPREPARACAO DO AMBIENTE E CARGA DOS ALUNOS E PROFESSORES COMO TAMBEM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA NAS SOLUCOES EDUCACIONAIS DA PLATAFORMA GOOGLE GSUITE PARA EDUCACAO DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PATOS-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 49372021 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0008262 | 31/08/2021 | 48000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO AO MUNICIPIO DE PATOS - PB A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 40362021 EM ANEXO.SUBSTITUICAODO EMPENHO 7799. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 31/08/2021 | 1309.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA CIEP V DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS EM VIRTUDE DA SITUACAO EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 ATENDENDOA LEI N 13.987 DE 7 DE ABRIL 2020 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 31/08/2021 | 3213.98 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA CIEP V DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS EM VIRTUDE DA SITUACAO EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 ATENDENDOA LEI N 13.987 DE 7 DE ABRIL 2020 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 31/08/2021 | 1215.50 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA MELO DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS EM VIRTUDE DA SITUACAO EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 ATENDENDO A LEI N 13.987 DE 7 DE ABRIL 2020 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 31/08/2021 | 3070.21 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA MELO DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS EM VIRTUDE DA SITUACAO EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 ATENDENDO A LEI N 13.987 DE 7 DE ABRIL 2020 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 31/08/2021 | 2956.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS EM VIRTUDE DA SITUACAO EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 ATENDENDO A LEI N 13.987 DE 7 DE ABRIL 2020 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0008251 | 31/08/2021 | 2510.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 01UM ARCONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTU'S DESTINADO A SEDE DO CENTRO ADMINSITRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSITRACAO PARA DEVIDA DESIGNACAO CONFORME AUTORICAO DE DESPESADESPACHO N 49282021 E REQ 32079 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 31/08/2021 | 100000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS EFETUADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA EM CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PROCESSOS DE RPV - DIVERSOS ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 31/08/2021 | 100000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS EFETUADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA EM CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PROCESSOS DE RPV - DIVERSOS ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 31/08/2021 | 1200.00 | 37951315000124 | VINICIUS MONTEIRO E OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM PAINEL DE LED 4X2M PARA SER USADO EM EVENTO REALIZADO DIA 30.08.2021 ATRAVES DO GABINETE NO AUDITORIO DO SEBRAE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 49422021 E PARECER JURIDICO N 622221 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 31/08/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 59397-4 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 31/08/2021 | 91854.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS-ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS PREM MP 7782017 CONFORME IN 1.170.2017ART 6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 31/08/2021 | 957.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2021 CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 31/08/2021 | 40000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS BANCARIAS DE RECURSOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 31/08/2021 | 1688.00 | 34760070000160 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46622021 E PARECER JURIDICO 5932021 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 7792. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0008256 | 31/08/2021 | 1120.00 | 34588039000193 | CANDIDO PUBLICIDADE | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE CARRO DE SOM 32TRINTA E DUAS HORAS PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DO IPTU PREMIADO 2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 49512021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0008261 | 31/08/2021 | 83400.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 05- VEICULOS LEVE TIPO HATCH VOLKSWAGEM 1.0 SEM MOTORISTA DE PLACAS ESPECIFICADAS NA PLANILHA EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESAS E DESPACHO N45222021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0008263 | 31/08/2021 | 401760.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 04- VEICULOS TIPO VAN SEM MOTORISTA DE PLACAS ESPECIFICADAS NA PLANILHA EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESAS E DESPACHO N 45232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 31/08/2021 | 720.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE01 BEBEDOURO DE COLUNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 49292021 E PARECER JURIDICO N 6212021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008240 | 31/08/2021 | 720.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOFERRO 14 12 MT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 49312021 E REQ 31516 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0008242 | 31/08/2021 | 687.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BLOCO CERAMICO 8 FUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 49322021 E REQ 31466 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0008244 | 31/08/2021 | 687.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BLOCO CERAMICO 8 FUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 49332021 E REQ 32303 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 31/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REGISTRO DA ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N 20210394393 DE PROJETOS DE COMBATE A INCÊNDIO DO SAMU NO MUNICPIO DE PATOS-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 49272021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0008247 | 31/08/2021 | 42.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS EPI'SEQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL BOTA PVC BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 49342021 E REQ 32204 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0008250 | 31/08/2021 | 3943.08 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL TUBOS PVC 40MM E 50MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ZONA RURAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 49352021 E REQ 32198 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392021 | 0008259 | 31/08/2021 | 8574.75 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS BEM COMO OUTROS SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE CLEADSON S.FERNANDES M AMELIA DE QUEIROZ RIVANILDO S.SANTOSJERRY ADRIANO L.NEVES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32344 DESPACHO N 49432021 E PROCESSOS COMPROBATORIOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 31/08/2021 | 802420.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PACS REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 31/08/2021 | 6822.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DO CAPS VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMP. AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 31/08/2021 | 561005.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PSF REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 31/08/2021 | 197521.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PSF SAuDE BUCAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 31/08/2021 | 81455.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SEC. DE SuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 31/08/2021 | 129750.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DOS PSF VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 31/08/2021 | 4261.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA NO NuCLEO DE APOIO DE SAuDE DA FAMILIA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 31/08/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA PSF EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 31/08/2021 | 1680.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA PACS EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0008254 | 31/08/2021 | 140.80 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BARROTE DE MASSARANDUBA DESTINADO AS USF PEDRO FIRMINO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPESA N 49382021 REQUISICAO N 32326. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 001272021 | 0008257 | 31/08/2021 | 4000.00 | 22663640000114 | SEVERINO CLEMENTE DE SOUZA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO INSTALACAO E DESINSTALACAO DE ESTRUTURA DE GRIDS 20O METROS PARA DRIVER THRU DA VACINACAO DE COMBATE AO COVID-19 PARA ATENDER O SETOR DE IMUNIZACAO CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADEAUT. DE DESPESA DESPACHO N 49402021 REQ. N 32332. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000852021 | 0008258 | 31/08/2021 | 4000.00 | 27149182000113 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA 67536999453 | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO 40 QUARENTA - TENDAS MODELO PIRAMEDE MEDINDO 500X 500 PARA ATENDER O SETOR DE IMUNIZACAO PARA CAMPANHA DE VACINACOES DA COVID-19 CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 32333 AUT. DE DESPACHO N 49392021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao/Reformas/Adequacao das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0008264 | 31/08/2021 | 63495.95 | 29459001000180 | ARKETON ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA SETIMA MEDICAO REFERENTE AO SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO PREDIO DA UPA DO BAIRRO DO JATOBA NA RUA MANOEL MOTA NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO AUT. DEDESPACHO N 42932021 PERIODO 28072021 A 17082021. | 02072021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0008297 | 01/09/2021 | 1348.83 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31082021 E DESPACHO N 49932021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0008298 | 01/09/2021 | 1247.04 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31082021 E DESPACHO N 49942021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0008300 | 01/09/2021 | 1067.63 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO CEREST VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31082021E DESPACHO N 50192021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0008301 | 01/09/2021 | 8314.09 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODODE 01 A 31082021 E DESPACHO N 49962021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0008305 | 01/09/2021 | 5829.87 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MAO DE OBRA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE SETOR DE COVID-19 NO PERIODO 01 A 31082021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 49902021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0008314 | 01/09/2021 | 9.50 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MAO DE OBRA DE VEICULOS VINCULADOS AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31082021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 49892021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0008319 | 01/09/2021 | 47.49 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MAO DE OBRA DE VEICULOS DO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31082021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 49872021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0008323 | 01/09/2021 | 5668.41 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS VINCULADOS AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31082021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 49912021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 000112021 | 0008336 | 01/09/2021 | 358.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30634 AUT. DE DESPACHO N 49632021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 000112021 | 0008341 | 01/09/2021 | 58.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30616 AUT. DE DESPACHO N 49642021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 000112021 | 0008344 | 01/09/2021 | 16800.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32187 AUT. DE DESPACHO N 49652021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008350 | 01/09/2021 | 659.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIEMNTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32335 DESPACHO N 49662021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 01/09/2021 | 2200.00 | 42859416000100 | LUIZ ALVES DOS SANTOS NETO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE REPAROS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALRES DOS CENTROS DE SAuDE. VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PARECER JURIDICO N 6272021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008372 | 01/09/2021 | 713.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE DE SAuDE DA FAMILIA - USF VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32334 DESPACHO N 49672021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008373 | 01/09/2021 | 442.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32337 DESPACHO N 49682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008374 | 01/09/2021 | 442.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32336 DESPACHO N 49692021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0008375 | 01/09/2021 | 900.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS TIRA DE URINA 10 PARAMETROS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32348 AUT. DE DESPACHO N 49722021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0008376 | 01/09/2021 | 2005.44 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32069 DESPACHO N 49712021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0008377 | 01/09/2021 | 434.70 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 49482021 REQ. N 31068. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 01/09/2021 | 80.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A 01UMADIARIA AO SERVIDOR JOSE LIMA FILHO QUANDO EM VIAGEM A NAZAREZINHOPB NO DIA 31082021 A SERVICO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 49622021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 01/09/2021 | 200.00 | 00002156713413 | AVANY RODRIGUES GOUVEIA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 01/09/2021 | 200.00 | 00007989388464 | FRANCISCA PAULA TORRES DE ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 01/09/2021 | 200.00 | 00006947977401 | GERALDA FURTUNATO FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 01/09/2021 | 200.00 | 00007651924460 | FRANKINARA MARQUES DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 01/09/2021 | 200.00 | 00070116726482 | ALLAS TAIRES COSTA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 01/09/2021 | 200.00 | 00011760208469 | THAMIRES ROQUE DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 01/09/2021 | 200.00 | 00008170621496 | MARIA EDINADIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 01/09/2021 | 200.00 | 00017655378436 | MARIA EDUARDA MEDEIROS DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 01/09/2021 | 200.00 | 00073795127491 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA CRISTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 01/09/2021 | 200.00 | 00001698714440 | DANIELA SILVA DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 01/09/2021 | 200.00 | 00090546016472 | LINDAURA DA SILVA FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 01/09/2021 | 200.00 | 00006372447452 | PAULA DA SILVA MOREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 01/09/2021 | 200.00 | 00027755689808 | IVANEIDE ALEXANDRINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 01/09/2021 | 200.00 | 00008642064455 | ROZELMA SILVA NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 01/09/2021 | 200.00 | 00011698648480 | MICHELE DE OLIVEIRA LIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 01/09/2021 | 200.00 | 00073931195449 | MOACIR GUIMARÃES DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0008360 | 01/09/2021 | 437.73 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM DIESEL DOS VEICULOS VINCULADOS AO BANCO DE ALIMENTOS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31082021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 49752021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0008361 | 01/09/2021 | 2258.91 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31082021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 49732021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0008303 | 01/09/2021 | 8624.18 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMWENTO DA FROTAMAO DE OBRA DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01.08.2021 A 31.08.2021CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 49862021 E ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0008317 | 01/09/2021 | 25975.30 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01.08.2021 A 31.08.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 49852021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0008331 | 01/09/2021 | 50145.77 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01.08.2021 A 31.08.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHO N 49842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0008281 | 01/09/2021 | 31500.00 | 12571752000191 | J M MARQUES ENGENHARIA LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL COM A CRIACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO 2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 4958 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Publicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0008283 | 01/09/2021 | 120598.34 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUCOES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE PARTE DA 3 MEDICAO E PAGAMENTO DA 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS DE ACESSO AO NOVO TERREIRO DO FORRO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO PERIODO DE 01.05.2021 A 30.07.2021CONTRATO DE REPASSE N 1046894-412017 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 49512021 EM ANEXO. | 01002019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Publicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008284 | 01/09/2021 | 137585.33 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUCOES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM A 6 MEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES PLUVIAIS E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELO E ASFALTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO PERIODO DE 21.07.2021 A 04.08.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA PLANILHA E DESPACHO N 49522021 EM ANEXO. | 02482021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Pavimentacao Asfaltica, em Paralelepipedos Granitica e Terraplanagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162019 | 0008285 | 01/09/2021 | 68118.74 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUCOES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS PuBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PATO-PB NO PERIODO DE 05.11.2020 A 29.07.2021CONFORME DESPACHO N 49502021 DOCUMENTACAO EM ANEXO CONTRATO DE REPASSE N 1022723-562015 | 04012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao da Macrodrenagem do Canal do Frango e Criacao do Parque Espi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062015 | 0008286 | 01/09/2021 | 138381.16 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM REAJUSTE DA 26 MEDICAO DOS SERVICOS DA MACRODRENAGEM URBANA NA BACIA DO RIACHO DO FRANGO REFERENTE AS OBRAS DOS CANAIS NOVO HORIZONTE NOE TRAJANO E BACIAS DE CONTENAO DO NOVO HORIZONTE PERIODO DE 01.05.2021 A 27.05.2021 CONTRATODE REPASSE N 0418316-592013 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46632021 EM ANEXO ESSE EMPENHO SUBSTITUI 7789. | 01812015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 01/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REGISTRO DA ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N 20210395051 PROJETO E ORCAMENTO PARA REPROGRAMACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS MONTE CASTELO E JATOBA NA CIDADE DE PATOS-PB CONTRATO DE REPASSE N 1030038-26 CONFORME DESPACHO N 50402021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 01/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REGISTRO DA ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N 2021395078 PROJETO E ORCAMENTO PARA REPROGRAMACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS MONTE CASTELO E JATOBA NA CIDADE DE PATOS-PB CONTRATO DE REPASSE N 1030040-69 CONFORME DESPACHO N 50392021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 01/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REGISTRO DA ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N 20210395081 PROJETO E ORCAMENTO PARA REPROGRAMACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS MONTE CASTELO E JATOBA NA CIDADE DE PATOS-PB CONTRATO DE REPASSE N 10334819-31 CONFORME DESPACHO N 5038 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0008310 | 01/09/2021 | 199.46 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA FROTASERVICOS DE MAO DE OBRA EM VEICULOS VINNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01.08.2021 A 31.08.2021 CONORME DESCRITIVO E RELATORIO EM ANEXO DESPACHO N 50012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0008318 | 01/09/2021 | 1557.67 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM REGRENCIAMENTO E MANUTENCAO DA FROTAPECAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01.08.2021 A 31.08.2020CONFORME DESCRITIVO NO RELATORIO EM ANEXO DESPACHO N 50022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0008345 | 01/09/2021 | 3628.62 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01.08.2021 A 31.08.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHO N 50002021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0008282 | 01/09/2021 | 137.36 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIOVAS COM AQUISICAO LIXEIRA C PEDAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 4960221 E REQ 32238 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0008295 | 01/09/2021 | 64282.25 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINAE DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31082021 EDESPACHO N 49952021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0008304 | 01/09/2021 | 132.97 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MAO DE OBRA DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31082021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 49882021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0008321 | 01/09/2021 | 2013.58 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31082021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 49922021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008280 | 01/09/2021 | 102.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CLIPES MARCA TEXTO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 49752021 E REQ 32215 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0008339 | 01/09/2021 | 355.88 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE 01.08.2021 A 31.08.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 50042021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0008307 | 01/09/2021 | 85.48 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA FROTA SERVICOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO VINCULADO AO GABINETE DURANTE O PERIODO DE 01.08.2021 A 31.08.2021CONFORME DESCRITIVO NO RELATORIO EM ANEXO DESPACHO N 50112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0008315 | 01/09/2021 | 406.51 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE NO PERIODO DE 01.08.2021 A 31.08.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 50102021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0008334 | 01/09/2021 | 9732.65 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS AUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DURANTE O PERIODO DE 01.08.2021 A 31.08.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHO N 50062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0008338 | 01/09/2021 | 6303.58 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULDOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO PERIODO DE 01.08.2021 A 31.08.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO DESPACHO N 50052021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008296 | 01/09/2021 | 278.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTALACAO E APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 BUT'S COMO TAMBEM REPOSICAO DE PECAS NO VENTILADORPAREDE PERTENCENTES A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N5021221 E REQ 32322 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0008347 | 01/09/2021 | 5166.14 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01.08.2021 A 31.08.2021CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPCHO N 50072021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0008355 | 01/09/2021 | 431.29 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA COM ABASTECIMENTO DIESEL PARA ATENDER A NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 31082021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 50082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0008364 | 01/09/2021 | 8975.61 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PERIODO DE 01 A 31082021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 50152021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0008365 | 01/09/2021 | 455.90 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO PERIODO DE 01 A 31082021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 50122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0008368 | 01/09/2021 | 7541.41 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MANUTENCAO COM MAO DE OBRA DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PERIODO DE 01 A 31082021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 50142021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0008369 | 01/09/2021 | 28.49 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MANUTENCAO COM MAO DE OBRA DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO PERIODO DE 01 A 31082021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 50132021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 01/09/2021 | 5000.00 | 32236624000107 | A. O. CASADO MARQUES | SERVICO DE ASSESSORIA PRESTADOS NA REALIZACAO DA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE PATOSPB COM A ORGANIZACAO ORIENTACAO AOS EIXOS TEMATICOS ELABORACAO DE MATERIAISINSTRUMENTAIS E ENTREGA DE RELATORIO FINAL CONFORMEPARECER JURIDICO N 5792021 E DESPACHO N 49592021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008293 | 01/09/2021 | 278.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A 24-RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L E 72-AGUA MINERAL 500ML DESTINADOS AO CENTRO POP VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32353 E DESPACHO N 50452021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0008294 | 01/09/2021 | 305.80 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A ATENDER OS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ATENDIDOS NOS 04-CRAS DO MUNICIPIO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32191 E DESPACHO N 50202021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0008299 | 01/09/2021 | 4919.40 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 03 AR CONDICIONADOS SPLIT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DO CRAS MARIANA ALVES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32183 E DESPACHO N 49532021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0008302 | 01/09/2021 | 1719.95 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 01-AR CONDICIONADO SPLIT DESTINADO A SALA DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA NOVA SEDE DO CRAS MARIANA ALVES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32186 E DESPACHO N 49562021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0008309 | 01/09/2021 | 2326.22 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 01-AR CONDICIONADO SPLIT DESTINADO A SALA DE ATENDIMENTO DO SCFV NA NOVA SEDE DO CRAS MARIANA ALVES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32184 E DESPACHO N 49542021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0008312 | 01/09/2021 | 3439.90 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 02-AR CONDICIONADO SPLIT DESTINADO A SALA DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32185 E DESPACHO N 49552021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008316 | 01/09/2021 | 584.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | AQUISICAO DE 79-RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32349 E DESPACHO N 50422021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008322 | 01/09/2021 | 951.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A 115-RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20L E 72-AGUA MINERAL 500ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS DO MUNICIPIO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32350 E DESPACHO N 50432021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008324 | 01/09/2021 | 399.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL 54-RECARGAS COM TROCA DE GARRAFAO 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS CHICO BOCAO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32351 E DESPACHO N 50442021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008325 | 01/09/2021 | 429.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A 58-TROCARECARGA DE GARRAFAO DE 20L DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32352 E DESPACHO N 50412021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0008356 | 01/09/2021 | 1116.83 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM DIESEL DOS VEICULOS VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31082021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 49792021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0008357 | 01/09/2021 | 711.75 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31082021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 49782021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0008358 | 01/09/2021 | 529.40 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS AO CREAS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31082021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 49772021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0008359 | 01/09/2021 | 5121.82 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31082021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 49762021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0008362 | 01/09/2021 | 1061.74 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31082021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 49742021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0008366 | 01/09/2021 | 2519.82 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31082021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 49832021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0008367 | 01/09/2021 | 854.82 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31082021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 49822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0008370 | 01/09/2021 | 28.49 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MANUTENCAO COM MAO DE OBRA DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31082021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 49812021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0008371 | 01/09/2021 | 75.98 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MANUTENCAO COM MAO DE OBRA DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31082021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 49802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0008306 | 01/09/2021 | 1120.76 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS MAO DE OBRA EM VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O PERIODO DE 01.08.2021 A 31.08.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHO N 50182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0008313 | 01/09/2021 | 653.46 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 01.08.2021 A 31.08.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 50172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0008343 | 01/09/2021 | 4560.15 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 01.08.2021 A 31.08.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHO N 50032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0008311 | 01/09/2021 | 218.45 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE FROTAPECAS PARA VEICULOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL NO PERIODO DE 01.08.2021 A 31.08.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO NA PLANILHA E DESPACHO 50162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0008349 | 01/09/2021 | 1242.13 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAGASOLINAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL NO PERIODO DE 01.08.2021 A 31.08.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 50092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0008308 | 01/09/2021 | 1168.25 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA FROTA SERVICOS DE MAO DE OBRA NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DURANTE O PERIODO DE 01.08.2021 A 31.08.2021 CONFORME DESCRITIVO NO RELATORIO EM ANEXO DESPACHO N 49992021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0008320 | 01/09/2021 | 19460.45 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE FROTAPECAS PARA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS NO PERIODO DE 01.08.2021 A 31.08.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 49982021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0008328 | 01/09/2021 | 26378.24 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DURANTE O PERIODO DE 01.08.2021 A 31.08.2021CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHO N 49972021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008427 | 02/09/2021 | 1088.00 | 28439173000120 | S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICO DE MATERIALALCOOL LIQUIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50562021 E REQ 32180 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0008390 | 02/09/2021 | 2250.00 | 11295284000107 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS KUTZ LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ARMARIO EM ACODESTINADO A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50492021 E REQ 31890 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008414 | 02/09/2021 | 695.30 | 28439173000120 | S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ALCOOL LIQUIDO E LUVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESFESA DO CONSUMIDOR-PROCON CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 50552021 E REQ 32181 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0008397 | 02/09/2021 | 4500.00 | 11295284000107 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS KUTZ LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEARMARIO DE ACO DESTINADO A SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50472021 E REQ 31794 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008409 | 02/09/2021 | 222.80 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO ZEBU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBINETE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 50522021 E REQ 32382 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008411 | 02/09/2021 | 1088.00 | 28439173000120 | S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ALCOOL LIQUIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50532021 E REQ 32171 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008421 | 02/09/2021 | 163.20 | 28439173000120 | S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ALCOOL LIQUIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO CONFORME AUTORIZACAO DEDESPESADESPACHO N 50612021 E REQ 32174 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008428 | 02/09/2021 | 3808.00 | 28439173000120 | S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ALCOOL LIQUIDO PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50672021 E REQ 32190 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008429 | 02/09/2021 | 10800.00 | 28439173000120 | S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIALALCOOL LIQUIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO - CRECHES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50682021 E REQ 32189 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008431 | 02/09/2021 | 16320.00 | 28439173000120 | S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIALALCOOL LIQUIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO-ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50692021 E REQ 32188 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008412 | 02/09/2021 | 2176.00 | 28439173000120 | S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICO DE MATERIAL ALCOOL LIQUIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES PERTENCENTES AO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50542021 EREQ 32182 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0008391 | 02/09/2021 | 750.00 | 11295284000107 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS KUTZ LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ARMARIO EM ACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50482021 E RTEQ 31806 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008417 | 02/09/2021 | 1088.00 | 28439173000120 | S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIALALCOOL LIQUIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50582021 E REQ 32178 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0008404 | 02/09/2021 | 750.00 | 11295284000107 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS KUTZ LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEARMARIO EM ACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACCHO N 50502021 E REQ 31792 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008420 | 02/09/2021 | 544.00 | 28439173000120 | S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ALCOOL LIQUIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANCASCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50602021 E REQ 32175 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008426 | 02/09/2021 | 292.23 | 28439173000120 | S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ALCOOL LuQUIDO E LUVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 50632021 E REQ 32172 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008430 | 02/09/2021 | 36.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 668- REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS AO SETOR DE IMUNIZACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32107 AUT. DESP. DESPACHO N 45152021. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 7553. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008423 | 02/09/2021 | 544.00 | 28439173000120 | S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ALCOOL LIQUIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50622021 E REQ 32173 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 02/09/2021 | 1419.00 | 34847948000107 | JOSEFA DE MEDEIROS BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE TECIDOS E AVIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAOPARA CURSO DE BONECAS DE PANO COM USUARIOS DO CAPS AD CONFORME OFICIO N 2002021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008407 | 02/09/2021 | 1372.25 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO ZEBU E TELHA CERAMICA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50512021 E REQ 32304 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008415 | 02/09/2021 | 195.84 | 28439173000120 | S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ALCOOL LIQUIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 50572021 E REQ 32179 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0008402 | 02/09/2021 | 3000.00 | 11295284000107 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS KUTZ LTDA. | DESPESAS ALUSIVASCOM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ARMARIO DE ACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50462021 E REQ 31889 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008418 | 02/09/2021 | 163.20 | 28439173000120 | S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIALALCOOL LIQUIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETRIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50592021 E REQ 32176 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 02/09/2021 | 8097.00 | 00003597489370 | AIRTON GUERREIRO VIDAL FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 02/09/2021 | 8097.00 | 00009145013489 | MARLLA HELLEN DO NASCIMENTO ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 02/09/2021 | 8097.00 | 00010240189469 | RAFAELA ALBUQUERQUE PAULINO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 02/09/2021 | 8097.00 | 00002995053326 | ISADELIA CONSTANCIO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 02/09/2021 | 8097.00 | 00001391327403 | CAIO ESCARIAO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 02/09/2021 | 8097.00 | 00006270196337 | MARIANNY MACEDO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 02/09/2021 | 8097.00 | 00003597487327 | LINACIA FREITAS VIDAL | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 02/09/2021 | 8097.00 | 00004204787444 | MARIA IZABEL MORAIS DE LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 02/09/2021 | 8097.00 | 00009705184470 | ELOIZY MARIANA DIAS DE M C COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 02/09/2021 | 8097.00 | 00005440604316 | ANTONIO LAZARO ARAÚJO LUCENA E SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 02/09/2021 | 8097.00 | 00004810796450 | GUSTAVO LEITAO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 02/09/2021 | 8097.00 | 00004955053319 | AMANDA MEDEIROS FREITAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 02/09/2021 | 8097.00 | 00006024195494 | JOSICLEITON MORAIS DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 02/09/2021 | 8097.00 | 00000831648392 | BRUNO MOREIRA VIANA MENDONÇA BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 02/09/2021 | 8097.00 | 00005914766494 | LARISSA RAMOS LIMA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 02/09/2021 | 8097.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 02/09/2021 | 8097.00 | 00009725347412 | MARCOS ANTONIO XAVIER SILVA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 02/09/2021 | 8097.00 | 00005008554395 | SARAH DE CALDAS COSTA SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 02/09/2021 | 8097.00 | 00011764758439 | VITORIA DE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO LEITÃO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 02/09/2021 | 8097.00 | 00008792052452 | YOSHYARA DA COSTA ANACLETO ESTRELA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 02/09/2021 | 2000.00 | 00008402322417 | EDMUNDO DE MELO XAVIER NETO | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIAALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME LEI N 12.8712013DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 02/09/2021 | 2000.00 | 00008122964192 | GEOVANIS GARBEY BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIAALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME LEI N 12.8712013DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001242021 | 0008413 | 02/09/2021 | 4100.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATACAO DE ASSINATURA DE OFWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESMPENHO REQUISITADOS ESTABELICIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AUT. DE DESPASA DESPACHO N 50642021. SEGUNDA PARCELA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0008416 | 02/09/2021 | 84.58 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A ATENCAO BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32355 E AUT. DE DESP. DESPACHO N 50662021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008419 | 02/09/2021 | 7.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS 10- MELANCIA DESTINADOS A ATENCAO BASICA EVENTO SETEMBRO AMARELO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32354 E AUT. DE DESP. DESPACHO N 50652021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008422 | 02/09/2021 | 4080.00 | 28439173000120 | S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE ALCOOL LIQUIDO 70 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA REQ. N 32225 AUT. DE DESPACHO N 50702021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008424 | 02/09/2021 | 4080.00 | 28439173000120 | S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE ALCOOL LIQUIDO 70 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA REQ. N 32226 AUT. DE DESPACHO N 50712021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008425 | 02/09/2021 | 13600.00 | 28439173000120 | S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE ALCOOL LIQUIDO 70 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA REQ. N 32224 AUT. DE DESPACHO N 50722021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 03/09/2021 | 275.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMNETO ANUAL 2021 DO VEICULO DE PLACA QSA0329 MERC. BENZ415 MARIMAR A DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AUT. DE DESPACHO N 50882021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008444 | 03/09/2021 | 333.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50732021 E REQ 32367 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 03/09/2021 | 1480.00 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 01UMA BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50842021 E PARECER JURIDICO 6392021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 03/09/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO ANUAL2021 DO VEICULO DOBLO NQK.9239 VINC.AO BANCO DE ALIMENTOS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 50892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008446 | 03/09/2021 | 88.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50752021 E REQ 32362 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 03/09/2021 | 12000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO A REALIZACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 03/09/2021 | 2486.28 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 50852021 AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 03/09/2021 | 593.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO 2021 E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA EBH-2869 PERTENCENTE AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESA E DESPACHO N 50902021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008448 | 03/09/2021 | 133.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA VINCULADO AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50772021 E REQ 32378 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008449 | 03/09/2021 | 140.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAM VINCULADO AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50782021 E REQ 32379 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008450 | 03/09/2021 | 74.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES NORTE E SUL VINCULADOS AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50792021 E REQ 32377 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008451 | 03/09/2021 | 791.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50802021 E REQ 32376 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 03/09/2021 | 160748.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM PRECATORIOS PROCESSO N ID 081230000007076027 2778840 CONFORME DESPACHO N 50912021 E DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008455 | 03/09/2021 | 377.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVEROS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50832021 EREQ 32363 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO ESPORTIVO O RIVALDAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0008437 | 03/09/2021 | 337713.15 | 20198694000120 | C3 ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM 6 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTES RIVALDO MEDEIROS O RIVALDAO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME TP 0052019 DO CONTRATO DE REPASSE N 1047880-902017 NO PERIODO DE 29.06.2021 A 30.08.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 50872021 EM ANEXO. | 04022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008454 | 03/09/2021 | 82.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL COMO TAMBEM AGUA MINERAL 500 MLGARRAFA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTECONFORME AUTORIZAACAO DE DESPESADESPACHO N 50822021 E REQ 32370 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008453 | 03/09/2021 | 103.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50812021 E REQ 32364 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008445 | 03/09/2021 | 118.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50742021 E REQ 32365 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022021 | 0008441 | 03/09/2021 | 549705.50 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM MEDICAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EM VIAS E LOGRADOUROS PuBLICOS EM TODA EXTENSAO DO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO PERIODO DE 01 a 31.08.2021 CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESA E DESPACHO N 50862021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008447 | 03/09/2021 | 103.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50762021 E REQ 32366 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001072021 | 0008452 | 03/09/2021 | 2240.00 | 40951361000138 | INSTITUTO CUIDADO MATERNO SERVICOS MEDICOS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS NA MODALIDADE DANCA TERAPÊUTICA OFERECIDA AOS GRUPOS DE GESTANTES E MAES DOS 04-CRAS DO MUNICIPIO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32383 E DESPACHO N 50922021 REF.AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 06/09/2021 | 250.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA-FLOR-DÉBORAH E.C.SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FLORES ORNAMENTAIS DESTINADAS AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50962021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0008460 | 06/09/2021 | 1530.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 50992021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0008462 | 06/09/2021 | 7290.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ANALISE DA LEGISLACAO MUNICIPAL VERIFICACAO DA BASE DE DADOS PARA MIGRACAO CONVERSAO E CUSTOMIZACAO DO SISTEMA PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA RECEITA MUNICIPAL MES DE AGOSTO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 5098 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0008463 | 06/09/2021 | 46643.80 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32310 AUT. DE DESP. DESPACHO N 50972021 CONVÊNIO 11242.8220001200-03. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 08/09/2021 | 485.31 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEREST VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO2021 CONFORME AGRUP.118024 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0008521 | 08/09/2021 | 242.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - CARLEUZA CANDEIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESP. DESPACHO N 51412021 REQ. N 32263. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0008524 | 08/09/2021 | 403.36 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32223 AUT. DE DESPACHO N 51502021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0008526 | 08/09/2021 | 1374.71 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 31726 CONFORME DESPACHO N 51512021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0008529 | 08/09/2021 | 9479.80 | 21972444000169 | RD NEGÓCIOS DE INFORMÁTICA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DETINADOS AS US - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME DESIGNACAOES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E REQ. EM ANEXO N 31607 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 51522021 CONVÊNIO N 11242.8220001190-03. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0008534 | 08/09/2021 | 495.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARAFUSO PARA TELHA E TELHA RESIDÊNCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - PEDRO FIRMINO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESP. DESPACHO N 51462021 REQ. N 32324. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0008502 | 08/09/2021 | 32.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL TIPO HIDRAULICOADESIVOCOLA P CANO DESTINADO AO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 51402021 E REQ 32199 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0008503 | 08/09/2021 | 4.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARAF. FENDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 51422021 E REQ 32228 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0008512 | 08/09/2021 | 103.66 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO INTERRUPTOR 01 TECLA COM TOMADA E SOQUETE CRABICHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 51382021E REQ 32203 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 08/09/2021 | 500.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM 25VINTE E CINCO INSERCOES DA CAMPANHA DO IPTU PREMIADO NO PERIODO DE 19.07.2021 A 18.08.2021 INSERIDAS NO PROGRAMA MANHA DA RADIO MORADA DO SOL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 51652021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 08/09/2021 | 1000.00 | 07223383000106 | SRX INFORMÁTICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICOS DE VEICULACAO AUDIOVISUAL PRODUCAO EDICAO E DIVULGACAO DE REPORTAGENS JORNALISTICAS A CAMPANHA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS IPTU PREMIADO 2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 51662021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0008514 | 08/09/2021 | 4147.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICOADESIVO COLA PCANO CURVA PVCTE SANITARIO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 51392021 E REQ 32289 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132019 | 0008535 | 08/09/2021 | 10000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 25.07.2021 A 25.08.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 51582021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 08/09/2021 | 78.75 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS COM 12MEIA DIARIA DA CONSELHEIRA SUPRA CITADA DIA 30.08.2021 A CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PE A FIM DE REALIZAR VISITA A FAMILIA EXTENSA DOS ADOLOESCENTES T.A.S W.A.A E I.A COFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 51602021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 08/09/2021 | 78.75 | 00007462528460 | JEDDSON MONTEIRO TRINDADE COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM 12MEIA DIARIA DO CONSELHEIRO SUPRA CITADO DIA 30.08.2021 A CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PE A FIM DE REALIZAR VISITA A FAMILIA EXTENSA DOS ADOLOESCENTES T.A.S W.A.A E I.A COFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 5161 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 08/09/2021 | 70.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM 12MEIA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADOMOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PE DIA 30.08.2021 TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS TUTELARES EM VISITA REALIZADA AFAMILIA EXTENSA DOS ADOLESCENTES T.A.S W.A.S E I.A CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 51622021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0008500 | 08/09/2021 | 895.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO ROLO DE LATINTA P PISO LATAO E OUTROS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 51492021 E REQ 31928 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0008501 | 08/09/2021 | 196.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUDIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO LIXA FERROBLUE METALTINTA INERNA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 51482021 E REQ 31930 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0008507 | 08/09/2021 | 192.37 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARAME RECOZIDO PREGO E OUTROS DESTINADOS AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5143221 E REQ 31929 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 08/09/2021 | 750.00 | 09813060000106 | EXCELSIOR COMUNICAÇÕES-NELSIVANIA DE ALMEIDA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM DIVULGACAO DO IPTU PREMIADO NO PROGRAMA PARTICIPACAO POPULAR DA RADIO MORADO DO SOL FM PATOS NO PERIODO DE 26.07.2021 A 31.08.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 51632021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 08/09/2021 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇAO LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM VEICULACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS REFERENTE A CAMPANHA IPTU PREMIADO 2021 NO SITE WWW.PATOSOLINE.COM CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 51642021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 08/09/2021 | 2469.01 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS ALUSIVAS COM ENCARGOS ADMINISTRATIVOS EM FAVOR DO FGTS COMPETENCIA 082021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008498 | 08/09/2021 | 289.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 A 24.000 DESTINADO AO SETOR DE RHRECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 51372021 E REQ 32385 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Construcao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0008468 | 08/09/2021 | 84848.51 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04-SALAS DE AULA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAMPO COMPRIDO MUN.DE PATOSPB NO PERIODO DE 24.07.2021 A 26.08.2021 CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO N 6252021 TOMADADE PRECO N 0032021 DESPACHO N 51592021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO REF.A 2 MEDICAO. | 06252021 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008491 | 08/09/2021 | 1843.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOESCOLA MANOEL ROBERTO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 51312021 E REQ 32329 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0008496 | 08/09/2021 | 229.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTRUCAO ARAME RECOZIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REFORMAS DAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOESCOLAS CONFORME AUTORIZACAO DEDESPESADESPACHO N 51452021 E REQ 32330 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 08/09/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REGISTRO DA ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N 20210395605 PROJETOS E EXECUCOES DE REFORMA COM AMPLIACAO EM TRÊS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME DESPACHO N 5157 2021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 08/09/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REGISTRO DA ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N 20210395618 PROJETOS E ORCAMENTO PARA REFORMA COM AMPLIACAO DE UNIDADE EMEF CAPITAO MANOEL GOMES ESCOLA INFANTIL NESTE MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME DESPACHO N 5156 2021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 08/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REGISTRO DA ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N 20210395595 DE CARGO E FUNCAO NA MANUTENCAO E REFORMA NA UNIDADE DE ENSINO DESTE MUCICIPIO DE PATOSPB COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 5155 2021 DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0008533 | 08/09/2021 | 49600.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEKIT MESINHA CCADEIRA DO ALUNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 51542021 E REQ 31427. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0008472 | 08/09/2021 | 1200.00 | 00001010804413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - MuSICA DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS MARIANA ALVES E SEVERINA CELESTINO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DESPACHO N 51002021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0008473 | 08/09/2021 | 1200.00 | 00001043546405 | COSMO JOSÉ ALVES | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS MARIANA ALVES E SEVERINA CELESTINO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DESPACHO N 51012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0008474 | 08/09/2021 | 1200.00 | 00012025554460 | GABRIEL SOUTO MOURA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS CAP.MANOEL GOMES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DESPACHO N 51022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0008475 | 08/09/2021 | 1200.00 | 00008133667470 | GEOVANI GARCIA DE SOUZA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DESPACHO N 51032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0008476 | 08/09/2021 | 1200.00 | 00003065442450 | GISLEUDO ARAÚJO DE LIMA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TEATRO DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS CAP.MANOEL GOMES E GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DESPACHO N 51042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0008477 | 08/09/2021 | 1200.00 | 00009299210462 | JESSYKA SANTOS CANDEIA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - DANCA DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS MARIANA ALVES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DESPACHO N 51052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0008478 | 08/09/2021 | 1200.00 | 00009461096488 | JEVERTON ANDRE SOARES MENDES | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CENTRO DIA DO IDOSO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DESPACHO N 51062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0008479 | 08/09/2021 | 1200.00 | 00008545420439 | JULIEMERSON CAVALCANTE DE SOUSA ARAUJO | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS CAP.MANOEL GOMES E GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DESPACHO N 51072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0008480 | 08/09/2021 | 1200.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - DANCA DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS SEVERINA CELESTINO MARIANA ALVES CAP.MANOEL GOMES E GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DESPACHO N 51082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0008481 | 08/09/2021 | 1200.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - DANCA DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS SEVERINA CELESTINO MARIANA ALVES CAP.MANOEL GOMES E GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DESPACHO N 51092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0008482 | 08/09/2021 | 1200.00 | 00004327927406 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS BATISTA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - ARTESANATO DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS MARIANA MEDEIROS E SEVERINA CELESTINO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DESPACHO N 51102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0008483 | 08/09/2021 | 1200.00 | 00009470325419 | MIGUEL FELIX DE OLIVEIRA FILHO | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE -TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS GERALDA MEDEIROS E CAP.MANOEL GOMES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DESPACHO N 51112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0008484 | 08/09/2021 | 1200.00 | 00012123800457 | MILENA KERLLY FERNANDES CORCINO XAVIER | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - MuSICA DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS CAP.MANOEL GOMES E GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DESPACHO N 51122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0008485 | 08/09/2021 | 1200.00 | 00004462862490 | MOIZEIS BERNARDO DE SOUSA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TEATRO DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS MARIANA ALVES E SEVERINA CELESTINO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DESPACHO N 51132021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0008486 | 08/09/2021 | 1200.00 | 00008174476440 | TALLS RAMON MEDEIROS DE MORAIS | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - ARTESANATO DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS GERALDA MEDEIROS E CAP.MANOEL GOMES VINC.A SEC.MUN.DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DESPACHO N 511424842021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0008487 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00012368338489 | ADA LAYSA NUNES ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DESPACHO N 51152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0008488 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00091095395491 | ADRIANA DOS SANTOS SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DESPACHO N 51162021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0008489 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00006345148490 | ALINE KIEVELLEY MIRANDA LIBERATO | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DESPACHO N 51172021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0008490 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00008598638404 | AMANDA PEREIRA MORAIS | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DESPACHO N 51182021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0008492 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00003822294446 | ANA CRISTINA DE BRITO | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DESPACHO N 51192021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0008493 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00012866048423 | CAIO MEDEIROS GONÇALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DESPACHO N 51202021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0008494 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00006253808435 | FABIANA VALERIA DE ASSIS OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DESPACHO N 51212021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0008495 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00011285048474 | GESSICA LAYANA DE SOUSA DIAS | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DESPACHO N 51222021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0008497 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00011307509495 | ITALO DA SILVA SANTANA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DESPACHO N 51232021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0008504 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00011761358480 | JOAO VITOR ABEL ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DESPACHO N 51242021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0008505 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00007111151410 | JOSE MATHEUS TAVARES DE LIMA LUCENA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DESPACHO N 51252021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0008506 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00013598487460 | LUCAS ALVES DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DESPACHO N 51262021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0008508 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00012146526467 | RAFAEL VICTOR RIBEIRO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DESPACHO N 51272021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0008510 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00012495251447 | VITORIA OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DESPACHO N 51282021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0008511 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00010129616486 | PEDRO VICTOR CAMPOS ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DESPACHO N 51292021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0008513 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00010899658423 | ANDERSON MONTAGNIER FERNANDES ANTÃO | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DESPACHO N 51302021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0008518 | 08/09/2021 | 1038.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 02-AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT BEM COMO MANUTENCAO CORRETIVA EM 02-AR CONDICIONADOS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32413 E DESPACHO N 51322021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0008520 | 08/09/2021 | 578.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 02-AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT NA SALA DO SCFV NA NOVA SEDE DO CRAS MARIANA ALVES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32410 E DESPACHO N 51332021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0008523 | 08/09/2021 | 1734.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 06-AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT NA NOVA SEDE DO CRAS MARIANA ALVES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32409 E DESPACHO N 51342021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0008525 | 08/09/2021 | 808.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 02-AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT BEM COMO MANUTENCAO CORRETIVA DE 01-AR CONDICIONADO NAS SALAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA NOVA SEDE DO CRAS MARIANA ALVES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32412 E DESPACHO N 51352021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0008527 | 08/09/2021 | 808.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 02-AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT BEM COMO MANUTENCAO CORRETIVA DE 01-AR CONDICIONADO NAS SALAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA NOVA SEDE DO CRAS MARIANA ALVES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32411 E DESPACHO N 51362021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0008528 | 08/09/2021 | 3635.20 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA LUMINOSA PARA IDENTIFICACAO E SINALIZACAO NA PRACA GLAUCE BURITY ONDE PASSOU A FUNCIONAR A NOVA SEDE DO CRAS MARIANA ALVES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32408 E DESPACHO N 51532021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0008499 | 08/09/2021 | 56.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ESMALTE SINTETICO E MASSA ACRILICA DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUATENTAVEL COFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 51472021 E REQ 32381 E ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0008509 | 08/09/2021 | 98.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCADEADO LATAO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 51442021 E REQ 32338 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0008557 | 09/09/2021 | 2850.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ARMARIO EM ACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 51812021 E REQ 31799 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0008568 | 09/09/2021 | 252.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPREGOTRENA COM FITA DE ACO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 51712021 E REQ 32419 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008569 | 09/09/2021 | 7.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVA COM AQUISIAO DE MATERIAL TIPO PINTURATRINCHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 51722021 E REQ 32429 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008560 | 09/09/2021 | 234.15 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PINTURA DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NO CRAS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32420 E DESPACHO N 51692021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0008561 | 09/09/2021 | 234.15 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NO CRAS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32423 E DESPACHO N 51702021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0008575 | 09/09/2021 | 247.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NO CRAS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32281 E DESPACHO N 51682021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0008551 | 09/09/2021 | 1370.00 | 30971751000116 | THIAGO DE LIMA MORAES EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE IMPRESSORA EPSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 51932021 E REQ 31101 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008564 | 09/09/2021 | 3716.66 | 02491558000142 | UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 02DOIS VEICULOS DE PLACAS RMO-5E77 E RMO-5F31 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO PERIODO DE 01608.2021 A 31.08.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 51962021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008566 | 09/09/2021 | 285.84 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA MEDIA LAVADA DESTINADAS A CONSTRUCAO DE 02DUAS SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA VINCULADA ASECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 51942021 E REQ 32380EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 09/09/2021 | 643.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0807367-13.2019.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. VANEIDE VIEIRA RAMOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 811 PGM E DESPACHO N 52002021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 09/09/2021 | 429.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0807367-13.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. ALEXANDRE NUNES COSTA CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 810 PGM E DESPACHO N 51992021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 09/09/2021 | 1033.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0802330-05.2019.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. PALOMA PALMEIRA LEMOS DE MEDEIROSCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 809 PGM E DESPACHO N 51982021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 09/09/2021 | 1930.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0802330-05.2019.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. VANEIDE VIEIRA RAMOS CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 808 PGM E DESPACHO N 51972021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 09/09/2021 | 270.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0001832-83.2012..815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. WYTATYANA QUIRINO ALVES MONTEIROCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 812 PGM E DESPACHO N 52012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 09/09/2021 | 1930.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0001832-83.2012.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. EDVALDO PONTES DE ARAUJO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 813 PGM E DESPACHO N 52022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 09/09/2021 | 1164.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0801620-24.2015.8.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR.DAMIAO GUIMARAES LEITE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 814 PGM E DESPACHO N 52032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 09/09/2021 | 531.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0801933-43.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. DARLY QUIRINO DE SOUSA CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 807 PGM E DESPACHO N 52062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 09/09/2021 | 1930.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0801836-82.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. JUCILEIDE ARAuJO DA COSTA SANTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 804 PGM E DESPACHO N 52072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 09/09/2021 | 1437.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0801836-82.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. DAMIAO GUIMARAES LEITE CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 805 PGM E DESPACHO N 52082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 09/09/2021 | 1015.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0801933-43.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. DAMIAO GUIMARAES LEITE CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 806 PGM E DESPACHO N 52052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 09/09/2021 | 1279.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0803003-95.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO DINIZ CAVALCANTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO OFICIO 8152021PGM E DESPACHO N 5204 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 09/09/2021 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 09/09/2021 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 09/09/2021 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0008567 | 09/09/2021 | 1140.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PO DE BRITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 51672021 E REQ 31886 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 09/09/2021 | 11.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 202108.09.2021 CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008562 | 09/09/2021 | 1858.33 | 02491558000142 | UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO DE PLACA RMO-5E79SAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURANO PERIODO DE 01.08.2021 A 31.08.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 51952021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 021142021 | 0008563 | 09/09/2021 | 6663.30 | 42343666000192 | SAMUEL MIGUEL DA SILVA SA 02144698406 | DESPESAS ALUSIVAS AO FRETE DE ALIMENTOS DOADOS DAS COOPERATIVAS AGRICOLAS DE NAZAREZINHOPB TOTAL DE 06-FRETES A SEREM ENTREGUES AO BANCO DE ALIMENTOS E DOADOS AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32414 E DESPACHO N 51922021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 09/09/2021 | 345.31 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES NO TRECHO PATOSPBxS.PAULOSP DESTINADA A SRA.MARIA DA GUIA FERNANDES DE ANDRADE QUE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO SOLICITADO PASSAGEM PARA IR AO ENCONTRO DO FILHO QUE ESTA COM PROBLEMASDE SAuDE CONFORME DESPACHO N 51732021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0008552 | 09/09/2021 | 5450.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIAALIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO REF. AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE RELATORIO EM ANEXO AUT. DE DESPACHO N 51902021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0008554 | 09/09/2021 | 1800.00 | 03963880000190 | CLÍNICA JOSÉ PINTO BRANDÃO | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS OTORRINOLARINGOLOGIA E PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DMIAO REF. AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE RELATORIO EM ANEXO E AUT. DE DESPACHO N 51892021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0008555 | 09/09/2021 | 21316.00 | 37344228000109 | ALMED E VASCONSELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGIA E PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO FREI DAMIAO REF. AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AUT DE DESPACHO N51882021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0008556 | 09/09/2021 | 2100.00 | 17010465000126 | CENTRO DE URLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE 42 - QUARENTA E DUAS CONSULTAS MEDICAS AO UROLOGISTA REALIZADAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO NO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AUT. DE DESPACHO N 51822021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008558 | 09/09/2021 | 1480.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 150 - GARRAFAO DE 20TL DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DADESPESA DESPACHO N 51832021 REQ 32405 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008559 | 09/09/2021 | 1184.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE 160- GARRAFOES 20LT DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA UPA DR. OTAVIO PIRESUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUORIZACAO DA DESPESA DESPACHO N 51842021 REQ 32404 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 09/09/2021 | 2412.13 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS II VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AOS MESES DE ABRILMAIOJUNHOJULHOAGOSTOSETEMBRO2021 CONFORME AGRUP.52160246-1 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008571 | 09/09/2021 | 3890.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE 375- GARRAFOES DE 20LT DE AGUA MINERAL E 797 UNIDADES GARRAFA DE 500ML PARA ATENDER AS NECESSIDAES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUORIZACAO DADESPESA DESPACHO N 51852021 REQ 32406 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008572 | 09/09/2021 | 2548.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE DE SAuDE DA FAMILIA - USF VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32345 DESPACHO N 51912021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0008573 | 09/09/2021 | 1269.68 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32092 AUT. DE DESPACHO N 51742021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008574 | 09/09/2021 | 58.60 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32093 AUT. DE DESPACHO N 51752021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0008576 | 09/09/2021 | 9528.60 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32091 AUT. DE DESPACHO N 51762021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0008577 | 09/09/2021 | 6368.20 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS A UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32088 E AUT. DE DESP. DESPACHO N 51772021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008578 | 09/09/2021 | 174.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDALABORATORIO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32090 E AUT. DE DESP. DESPACHO N 51782021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0008579 | 09/09/2021 | 1535.14 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32089 E AUT. DE DESP. DESPACHO N 51792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0008580 | 09/09/2021 | 7819.76 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EAQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32307 AUT. DE DESPACHO N 51802021. CONVÊNIO N 11242.8220001200-03. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0008581 | 09/09/2021 | 351.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA ATENDER O CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32307 AUT. DE DESPESA N 51802021. CONVÊNIO N 11242.8220001200-03. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0008582 | 09/09/2021 | 9000.00 | 38179851000116 | B2G COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32317 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 51862021. CONVENIO N 11242.8220001200-03. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008583 | 09/09/2021 | 4793.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32341 E DESPACHO N 52092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008584 | 09/09/2021 | 2967.65 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32343 DESPACHO N 52102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008585 | 09/09/2021 | 756.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32342. E DESPACHO N 52112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008586 | 09/09/2021 | 4041.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32340 E DESPACHO N 52122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0008593 | 10/09/2021 | 7961.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A UNIDADES DE PRONTO ATENDIEMNTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA LABORATORIO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32402 AUT. DE DESPACHO N 52212021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0008594 | 10/09/2021 | 45.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS TIRA DE URINA 10 PARAMETROS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA LABORATORIO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32403AUT. DE DESPACHO N 52202021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 10/09/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES | DESPESAS ALUSIVAS REF A OBRIGACOES TRIBUTARIAS RELATIVAS AO VEICULO DE PLACA QGS8H92RN QUANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 10/09/2021 | 104.13 | 00394494011766 | DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS REF A OBRIGACOES TRIBUTARIAS RELATIVAS AO VEICULO DE PLACA QGS8H92RN QUANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 10/09/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES | DESPESAS ALUSIVAS REF A OBRIGACOES TRIBUTARIAS RELATIVAS AO VEICULO DE PLACA QGS8H92RN QUANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008603 | 10/09/2021 | 374.40 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIL PARA ATENDER O PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 52502021 REQ. N 32161. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008605 | 10/09/2021 | 1492.20 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADOS AO CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31437 AUT. DE DESPACHO N 52512021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao/Reformas/Adequacao das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0008609 | 10/09/2021 | 82410.24 | 29459001000180 | ARKETON ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA OITAVA MEDICAO REFERENTE AO SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO PREDIO DA UPA DO BAIRRO DO JATOBA NA RUA SOLON DE MEDEIROS NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO AUT. DE DESPACHO N 52532021 PERIODO 17082021 A 01092021. | 02072021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 10/09/2021 | 200.00 | 00002164181433 | JOSEILMA DE OLIVEIRA VIEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 10/09/2021 | 200.00 | 00003547599490 | S.V.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008592 | 10/09/2021 | 325.00 | 08973252000109 | LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIAO DE TOUCAS DESCARTAVEIS- EPI'SEQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 52482021 E REQ 30778 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0008607 | 10/09/2021 | 14595.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RGG5D75 VWGOL 1.OL MCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 52542021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008618 | 10/09/2021 | 2522.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO QUENTINHAS DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 52242021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0008631 | 10/09/2021 | 1580.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CARRINHOS DE MAO REFORCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 52702021 E REQ 31958 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 10/09/2021 | 21182.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVA A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 202110.09.2021-FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 10/09/2021 | 2.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVA A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 202110.09.2021-ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 10/09/2021 | 17300.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO PASEPDARFRFB PERIODO DE 01.01.1980 8707. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008629 | 10/09/2021 | 51.00 | 19210207000119 | L. MARIA DE ARAÚJO PAPELARIA E LIVRARIA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COLA BRANCAGRAMPO TRILHO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIVERSOS SETORES DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 52162021 E REQ 32214 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0008608 | 10/09/2021 | 29190.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 52552021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0008626 | 10/09/2021 | 8908.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO TUBOS PVC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 52292021 E REQ 32384 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008635 | 10/09/2021 | 468.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TRABALHANDO FORA DO EXPDIENTE NORMAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 52272021E REQ 32492 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008606 | 10/09/2021 | 165.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQ. N 32498 AUT. DE DESP. DESPACHO N 52522021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008591 | 10/09/2021 | 325.00 | 08973252000109 | LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE TOUCAS DESCARTAVEIS EPI'SEQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 52492021 REQ 30779 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0008611 | 10/09/2021 | 43785.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 52572021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008619 | 10/09/2021 | 3237.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO QUENTINHAS DESTINADAS A SERVIDORES DO CENTRO ASMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHON 52252021 E REQ 32495 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 10/09/2021 | 16252.15 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS- DIVERSAS SECRETARIAS RFB-PREV-OB DEV RELATIVO A COMPETENCIA 122020 DEBITADO NA CONTA DO FPM 7476-4 CONFORME GPS E EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 10/09/2021 | 630.00 | 00007462528460 | JEDDSON MONTEIRO TRINDADE COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM 04QUATRO DIARIAS DO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 15 A 18.09.2021 PARA PARTICIPAR DO I DIALOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS ETAPA NATAL-RN CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPCHO N 52592021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 10/09/2021 | 560.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM 04QUATRO DIARIAS DO SERVIDOR MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 15 A 18.09.2021 TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS TUTELARES QUE IRAO PARTICIPAR DO I DIALOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOSETAPA NATAL-RN CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPCHO N 52602021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 10/09/2021 | 630.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS COM 04QUATRO DIARIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 15 A 18.09.2021 PARA PARTICIPAR DO I DIALOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS ETAPA NATAL-RN CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPCHO N 52632021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 10/09/2021 | 630.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS COM 04QUATRO DIARIAS DO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 15 A 18.09.2021 PARA PARTICIPAR DO I DIALOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS ETAPA NATAL-RN CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPCHO N 52612021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 10/09/2021 | 630.00 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS COM 04QUATRO DIARIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 15 A 18.09.2021 PARA PARTICIPAR DO I DIALOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS ETAPA NATAL-RN CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPCHO N 52642021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0008610 | 10/09/2021 | 14595.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RGH2F05 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 52562021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 10/09/2021 | 630.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM 04QUATRO DIARIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 15 A 18.09.2021 PARA PARTICIPAR DO I DIALOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS ETAPA NATAL-RN CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPCHO N 52622021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008595 | 10/09/2021 | 244.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | AQUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 33- GARRAFOES DE 20LT DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEDE DA SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQ. N 32459 AUT. DE DESP. DESPACHO N 52192021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008617 | 10/09/2021 | 1460.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIL DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 31267 AUT. DE DESP. DESPACHO N 52652021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008620 | 10/09/2021 | 1807.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 139 - REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX DESTINADAS A SEDE DA SEC. DE EDUCACAO AOS FUNCIONARIOS QUANDO A NECESSIDADES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM HORARIO INTERRUPTO E PARA EVENTO DO PROGRAMA INTEGRA REF. AOS MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONSTA NA REQ. N 32490 AUT. DE DESPESA N 52662021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008622 | 10/09/2021 | 1095.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE PLACAS E BLOCOS DE GESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM REFORMAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE PAREDE DE GESSO DA ESCOLA CIEP II ANESIO LEAOMIGUEL MOTA CONFORME CONSTA NA REQ. N 32300 AUT. DE DESPASA DESPACHO N 52672021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008623 | 10/09/2021 | 1206.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE PLACAS E BLOCOS DE GESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM REFORMAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE FORRO DA ESCOLA SADY E AGABA CONFORME CONSTA NA REQ. N 32301 AUT. DE DESPASA DESPACHON 52682021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008630 | 10/09/2021 | 884.40 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PLACAS DE GESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOFORRO DE GESSO DA ESCOLA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRACONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 52692021 E REQ 32298 EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001312021 | 0008632 | 10/09/2021 | 9400.00 | 08540403000135 | GRÁFICA JB LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 2.000-UND.DE PLAQUETES LIVROS INFORMATIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO A 1 INFANCIA REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32462 E DESPACHO N 52462021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0008633 | 10/09/2021 | 1300.00 | 08973252000109 | LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE EPI's 100-PC.TOUCA DESCARTAVEL DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SEREM DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES COMO PREVENCAO AO COVID-19 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30826 E DESPACHO N 52472021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008627 | 10/09/2021 | 333.55 | 19210207000119 | L. MARIA DE ARAÚJO PAPELARIA E LIVRARIA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEFITA ADESIVA PERFURADOR PASTA SUSPENSA LIVRO ATA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 52152021 E REQ 32436 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008634 | 10/09/2021 | 182.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVELTRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 52282021 E REQ 32499 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008615 | 10/09/2021 | 468.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO QUENTINHAS DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE EM TRABALHO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 52222021 E REQ 32494 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008628 | 10/09/2021 | 22.20 | 19210207000119 | L. MARIA DE ARAÚJO PAPELARIA E LIVRARIA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PERFURADOR DE PAPEL DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 52172021 E REQ 32258 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0008612 | 10/09/2021 | 14595.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RGH2E95 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOSCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 52582021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008621 | 10/09/2021 | 286.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO QUENTINHAS DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 52262021 E REQ 32500 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008616 | 10/09/2021 | 130.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO QUENTINHAS DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON QUE TRABALHARAM FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 52232021 E REQ 32496 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 13/09/2021 | 100.00 | 03604410000130 | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS A INSCRICAO DA SERVIDORA MARIA DAS LAGRIMAS LEITE MINERVINO NO 18 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO QUE OCORRERA DE FORMA REMOTA ONLINE NO PERIODO DE 15 A 17092021 CONFORME DESPACHO N 52852021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 13/09/2021 | 100.00 | 03604410000130 | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | DESPESASA ALUSIVAS A INSCRICAO DA SERVIDORA ELIANE DE SOUSA SILVA CIRILO NO 18 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO QUE OCORRERA DE FORMA REMOTA ONLINE NO PERIODO DE 15 A 17092021 CONFORME DESPACHO N 52862021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 13/09/2021 | 100.00 | 03604410000130 | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | DESPESASA ALUSIVAS A INSCRICAO DA SERVIDORA ADRIANA CARNEIRO DE AZEVEDO NO 18 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO QUE OCORRERA DE FORMA REMOTA ONLINE NO PERIODO 15 A 17092021 CONFORME DESPACHO N 52872021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 13/09/2021 | 100.00 | 03604410000130 | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | DESPESASA ALUSIVAS A INSCRICAO DA SERVIDORA RIVANIA SOARES DE MEDEIROS NO 18 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO QUE OCORRERA DE FORMA REMOTA ONLINE NO PERIODO DE 15 A 17092021 CONFORME DESPACHO N 52882021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 13/09/2021 | 100.00 | 03604410000130 | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | DESPESASA ALUSIVAS A INSCRICAO DA SERVIDORA JESUITA GUEDES DE SOUZA NO 18 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO QUE OCORRERA DE FORMA REMOTA ONLINE NO PERIODO DE 15 A 17092021 CONFORME DESPACHO N 52892021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 13/09/2021 | 100.00 | 03604410000130 | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | DESPESASA ALUSIVAS A INSCRICAO DA SERVIDORA SUELY DE SOUSA LIMA NO 18 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO QUE OCORRERA DE FORMA REMOTA ONLINE NO PERIODO DE 15 A 17092021 CONFORME DESPACHO N 52902021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 13/09/2021 | 100.00 | 03604410000130 | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | DESPESASA ALUSIVAS A INSCRICAO DA SERVIDORA MARCIO MEDEIROS VIEIRA NO 18 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO QUE OCORRERA DE FORMA REMOTA ONLINE NO PERIODO DE 15 A 17092021 CONFORME DESPACHO N 52912021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 13/09/2021 | 450.00 | 21964045000156 | SÉRGIO RICARDO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REEPOSICAO DE CABO LAN E PECAS PARA CAMÊRA E ALARME NO PREDIO SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOSCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 52832021 E PARECER JURIDICO 6602021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008664 | 13/09/2021 | 130.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS AO GABINETE TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 52802021 E REQ 32510 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008669 | 13/09/2021 | 2262.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 52772021 E REQ 32507 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008670 | 13/09/2021 | 2210.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES DO TIRO DE GUERRA VINCULADO AO GABINETE TRABALHANDO FORA DO EXPEDINTE NORMAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 52782021 E REQ 32509EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008671 | 13/09/2021 | 390.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO QUENTINHAS DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC.EXECUTIVA DA MULHER VINCULADA AO GABINETE TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 52792021 E REQ 32508 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 13/09/2021 | 1302.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0802997-88.2019.8.15.025 1QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. MURIEL LEITAO MARQUES DINIZ CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 771PGM E DESPACHO N 49222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008655 | 13/09/2021 | 571.68 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOAREIA MEDIA LAVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 52732021 E REQ 32305 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 13/09/2021 | 325510.19 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 13/09/2021 | 11.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 09092021 CFM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008648 | 13/09/2021 | 174.59 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA MEDIA LAVADA E BRITA N 19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 52742021 E REQ 32114 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0008652 | 13/09/2021 | 499.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO CAIXA D'AGUA REGISTRO DE ESFERA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESAHO N 52712021 E REQ 32444 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0008653 | 13/09/2021 | 417.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO REPARO PTORNEIRA COMO TAMBEM EPI'S -EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL BOTAS DE BORRACHA LUVAS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 52722021 E REQ 32443 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0008656 | 13/09/2021 | 226.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 52812021 E REQ 32524 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 13/09/2021 | 1325.25 | 21964045000156 | SÉRGIO RICARDO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE CABO LAN E PECAS PARA CAMERA E ALARME PERTENCENTE AO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 52822021 E PARECER JURIDICO 6602021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0008660 | 13/09/2021 | 477.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOLAMPADAS ESPIRAL 59W PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5284221 E REQ 32442 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 13/09/2021 | 200.00 | 00005027163479 | MARIA ENGRACIA DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 13/09/2021 | 200.00 | 00004399338466 | SILVIO DA SILVA BRITO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 13/09/2021 | 200.00 | 00022614010430 | EDILSA ALVES DIAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 13/09/2021 | 200.00 | 00011051058490 | ROANA RITA OLIVEIRA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 13/09/2021 | 200.00 | 00009098342450 | JOSÉ HENRIQUE CARDOSO DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 13/09/2021 | 200.00 | 00019115512487 | WALDA WANDERLEY SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 13/09/2021 | 200.00 | 00011393080413 | JULIANA LINO DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 13/09/2021 | 200.00 | 00006632037402 | MARILENE DA SILVA LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 13/09/2021 | 200.00 | 00070188315470 | CELIANDRA FERNANDO DE ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 13/09/2021 | 200.00 | 00008642064455 | ROZELMA SILVA NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 13/09/2021 | 200.00 | 00001641517450 | JAQUELINE AlVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 13/09/2021 | 200.00 | 00007283325409 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 13/09/2021 | 200.00 | 00006264650447 | ERMANO LOURENÇO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0008672 | 13/09/2021 | 1020.00 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PORTA DE MADEIRA DESTINADO AS USF MINISTRO ERNANY SATIRO E ANA RAQUEL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPESA N 52752021 REQUISICAO N 32488. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0008673 | 13/09/2021 | 1392.50 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO 50 -UN. DE CIMENTO 50KG DESTINADO AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPESA N 52762021 REQUISICAO N 32487. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0008674 | 13/09/2021 | 500.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE VASELINA CATEGORIA DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32513 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 52922021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 13/09/2021 | 9540.76 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA JULHO2021 AGRUPAMENTO 108 LABORATORIO MUNICIPAL EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0008702 | 14/09/2021 | 22000.00 | 39707683000157 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGIC | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EPI LUVAS PARA PROCEDIMENTOS DESTINADAS AS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTA NA REQ. N 32451 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 53282021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0008703 | 14/09/2021 | 21250.00 | 39707683000157 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGIC | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EPI LUVAS PARA PROCEDIMENTOS DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTA NA REQ. N 32445 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 53292021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0008705 | 14/09/2021 | 21250.00 | 39707683000157 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGIC | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EPI LUVAS PARA PROCEDIMENTOS DESTINADAS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTA NA REQ. N 32450 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 53302021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0008706 | 14/09/2021 | 2220.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADOS AS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTA NA REQ. N 32471 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 53242021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0008708 | 14/09/2021 | 432.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTA NA REQ. N 32475 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 53232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0008709 | 14/09/2021 | 432.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR.OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTA NA REQ. N 32474 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 53222021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0008710 | 14/09/2021 | 432.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTA NA REQ. N 32476 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 53212021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0008711 | 14/09/2021 | 2770.00 | 16868674000142 | DIPAR FERRAGENS EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 20VINTE EXTINTORES DE AGUA 10 LITROS DESTINADOS AS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32026 AUT. DE DESP. DESPACHO N 53132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 14/09/2021 | 2412.43 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS II VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AOS MESES DE ABRILMAIOJUNHOJULHOAGOSTOSETEMBRO2021 CONFORME AGRUP.52160246-1 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0008682 | 14/09/2021 | 138.50 | 16868674000142 | DIPAR FERRAGENS EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 01UM EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LT DESTINADA AO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 53102021 E REQ 31968 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008690 | 14/09/2021 | 70.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESKJETLIMPEZALUBRIFICACAOALINHAMENTO E INSTALACAO DE PECAS COMO TAMBEM REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER LASER JET HP17A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DEDESPEZADESPACHO N 53042021 E REQ 32511 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos da Divida do Programa de Pavimentacao e Qualifi | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 14/09/2021 | 113188.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOSOPERACAO DE CREDITOS REFERENTE AOS CONTRATOS N 0399.719.002015 E 0399.725-80 DO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE VIAS URBANAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.PARCELA MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0008684 | 14/09/2021 | 848.50 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA BATERIA PNOBREAK E DISCO RIGIDO HD PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 52982021 E REQ 32536 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008688 | 14/09/2021 | 20.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER LASER JET HP17A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASSEDE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 53012021 E REQ 32460 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008692 | 14/09/2021 | 85.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE TINTA PIMPRESSORA CANON G3110G3111 PRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 53052021 E REQ 32441 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008689 | 14/09/2021 | 30.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER LASER JET HP1TA COMO TAMBEM REPOSICAO DE CILINDRO HP83A17A PARA ATENDER AS NECESSIDADES D SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 53022021 E REQ32346 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 14/09/2021 | 2000.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | DESPESAS ALUSIVAS COM PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE PATOS PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 53032021 N 00029410220000350614 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 14/09/2021 | 701.75 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | DESPESAS ALUSIVAS COM PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE PATOS PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 53032021 N 00029410180000350595 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0008681 | 14/09/2021 | 277.00 | 16868674000142 | DIPAR FERRAGENS EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 02DOIS EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 53092021 E REQ 31971 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0008683 | 14/09/2021 | 124.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 01UM ROTEADOR WIFI 300 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER VINCULADA AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 53002021 E REQ 32261 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0008685 | 14/09/2021 | 124.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA 01UM ROTEADOR WIFI DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR SUL VINCULADO AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 52992021 E REQ 32302 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 14/09/2021 | 6300.00 | 35948166000119 | MARILIA RUFINO DE MENEZES | DESPESAS ALUSIVAS COM HOSPEDAGENS DOS CONSELHEIROS TUTELARES ZEDILMA PEREIRALAIDES LAVORJEDDSON MONTEIROWEVERTON DE SOUSA E DEUIMAR DOS SANTOS COMO TAMBEM DOS MEMBROS DO CMDCA FRANCISCA ILVA DE LACERDA E BRENDA COSTA DE FIGUEIREDO PARA PARTICIPAREM DOEVENTO CAPACITATORIO I DIALOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS ETAPA NATAL-RN QUE ACONTECERA NO HOTAL ARAM IMIRA HOTEL ENTRE OS DIAS 15 A 19.09.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DOCUMENTOS EM ANEXO. DESPACHO N 5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 14/09/2021 | 1050.00 | 00033797056400 | FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS COM 04QUATRO DIARIAS DA SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A NATAL-RN NOS DIAS 15 A 18 A 18.09.2021 PARA PARTICIPAR DO I DIALOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 53062021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 14/09/2021 | 1050.00 | 00004712333316 | BRENDA COSTA DE OLIVEIRA BRITO | DESPESAS ALUSIVAS COM 04QUTRO DIARIAS DA SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A NATAL-RNNOS DIAS 15 A 18.09.2021 PARA PARTICIPAR DO I DIALOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 53072021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0008680 | 14/09/2021 | 13400.74 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO- HIDRAULICO ASSENTO SANITARIO TORNEIRA BOIA CA SOLDAVEL CHUVEIRO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFORMA VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIALCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESACHO N 20242021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0008691 | 14/09/2021 | 537.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TINTS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32528 E DESPACHO N53252021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0008694 | 14/09/2021 | 200.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E SEUS DEPATAMENTOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32529 E DESPACHO N 53262021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0008696 | 14/09/2021 | 583.34 | 33330526000199 | C.DE A.FERREIRA E CIA.LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTELIVRARIA REABASTECEDOR PPINCEL DE QUADRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAEE IRMA BENIGNA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32251 E DESPACHO N 53172021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0008697 | 14/09/2021 | 1750.02 | 33330526000199 | C.DE A.FERREIRA E CIA.LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTELIVRARIA REABASTECEDOR PPINCEL DE QUADRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA RURAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32252 E DESPACHO N 53182021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0008698 | 14/09/2021 | 9625.11 | 33330526000199 | C.DE A.FERREIRA E CIA.LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTELIVRARIA REABASTECEDOR PPINCEL DE QUADRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA URBANA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32249 E DESPACHO N 53202021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0008699 | 14/09/2021 | 4083.38 | 33330526000199 | C.DE A.FERREIRA E CIA.LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTELIVRARIA REABASTECEDOR PPINCEL DE QUADRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32250 E DESPACHO N 53192021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0008712 | 14/09/2021 | 1662.00 | 16868674000142 | DIPAR FERRAGENS EIRELI - EPP | AQUISICAO DE 12-EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA 10L CLASSE A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32016 E DESPACHO N 53162021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0008713 | 14/09/2021 | 5263.00 | 16868674000142 | DIPAR FERRAGENS EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE 38-EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA 10L CLASSE A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32015 E DESPACHO N 53152021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0008714 | 14/09/2021 | 277.00 | 16868674000142 | DIPAR FERRAGENS EIRELI - EPP | AQUISICAO DE 02-EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA 10L CLASSE A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32014 E DESPACHO N 53142021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 14/09/2021 | 4950.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO THREE DFASHION LIMITADA | AQUISICAO DE 33-BANDEIRAS DUPLAS 140x90cM MUNICIPAL ESTADUAL E FEDERAL DESTINADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO PARA DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME PARECER JURIDICO N 6652021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008693 | 14/09/2021 | 20.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONNER LASER JET HP17A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 53122021 E REQ 32339 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0008687 | 14/09/2021 | 138.50 | 16868674000142 | DIPAR FERRAGENS EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 01UM EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA DE 10LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 53122021 E REQ 32000 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0008686 | 14/09/2021 | 138.50 | 16868674000142 | DIPAR FERRAGENS EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 01UM EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA DE 10LT DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 53112021 E REQ 32010 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008766 | 15/09/2021 | 111.40 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO ZEBU DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 53492021 E REQ 32541 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestao do Desporto Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada a Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 15/09/2021 | 500.00 | 00003426725410 | LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO | DESPESAS ALUSIVAS A AUXILIO BOLSA ATLETA PARA O ATLETA PARAOLIMPICO SUPRA CITADO PARA PARTICIPAR DA COPA BRASIL PLATIUM QUE SERA REALIZADO EM UBERLANDIA -MG DE 22 A 26.09.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N533362021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008767 | 15/09/2021 | 1001.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 53372021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008764 | 15/09/2021 | 654.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PINTURA DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NO CRAS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32420 E DESPACHO N 51692021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 15/09/2021 | 7925.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 339-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRIANCA FELIZ CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 15/09/2021 | 757.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 337-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCENTRO POP CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 15/09/2021 | 259.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 334-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALSCFV CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 15/09/2021 | 476.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 333-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 15/09/2021 | 2488.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 332-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCREAS CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 15/09/2021 | 2272.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 331-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 15/09/2021 | 1471.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 746-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCASA DE ACOLHIMENTO CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 15/09/2021 | 497.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 745-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALPETI CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 15/09/2021 | 4681.21 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EF REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 15/09/2021 | 630.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CENTRO DIA DO IDOSO EF REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 15/09/2021 | 176.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PETI EF REF.A COMPETÊNCIA AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 15/09/2021 | 123015.12 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL AO ISSMP DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021 DE ACORDO COM O DECRETO N° 029-2020 DO PODER EXECUTIVO E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008732 | 15/09/2021 | 1673.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS KIT ALUNO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 31303 AUT. DE DESP. DESPACHO N 53482021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008733 | 15/09/2021 | 478.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS KIT ALUNO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 31304 AUT. DE DESP. DESPACHO N 53472021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 15/09/2021 | 3484.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 082021-MDE AGRUP.8. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 15/09/2021 | 9966.30 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA 8 2021 MDE 498 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 15/09/2021 | 51865.85 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE AGOSTO 2021SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60.50. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 15/09/2021 | 13830.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES 08 2021-FUNDEB 40 74. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 15/09/2021 | 2856.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES 08 2021 MDE 20902. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 15/09/2021 | 13568.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS COMISSIONADOS MES DE COMPETENCIA 08 2021-FUNDEB 60-AGRUP.20913. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 15/09/2021 | 3094.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVA A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES 08 2021 FUNDEB 40 20915. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 15/09/2021 | 700.00 | 33701605000169 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS 10129144452 | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSMISSAO DO LANCAMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO A PRIMEIRA INFANCIA PAI REALIZADO NO DIA 30.08.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5340 E PARECER JURIDICO 6602021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 15/09/2021 | 128388.43 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL AO ISSMP REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021 DE ACORDO COM O DECRETO N° 029-2020 DO PODER EXECUTIVO E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 15/09/2021 | 137119.97 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA AGOSTO 2021 CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 15/09/2021 | 5740.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS MES DE COMPETÊNCIA 08 2021 COD. 2402 DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 15/09/2021 | 141550.06 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS MES DE COMPENCIA 08 20212402. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0008765 | 15/09/2021 | 500.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM REPARO DE PECAS METALICAS COMO TAMBEM SERVICOS DE RESTAURACAO DE SOLDAPINTURA E REPOSICAO DE PECAS COM DEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO 53432021 E REQ 32285 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 15/09/2021 | 23544.66 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 547-SEC.DE SAuDE CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 15/09/2021 | 12507.92 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 560-COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 15/09/2021 | 10400.32 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2021 AGRUP.20801 SAuDE EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Publicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152019 | 0008720 | 15/09/2021 | 62701.38 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUCOES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO PERIODO DE 01.04.2021 A 30.07.2021 CONTRATO DE REPASSE N 1022779-38 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 53452021 EM ANEXO. | 04042019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0008760 | 15/09/2021 | 1584.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS DE METALON E CHAPA PRETA COMO TAMBEM APLICACAO DE PINTURA AUTOMOTIVA DESTINADA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 53412021 E REQ 32356 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0008762 | 15/09/2021 | 1830.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONFECCAO DE GRADILHOS FEITOS COM METALON TODOS COM PINTURA AUTOMOTIVA E DEVIDAMENTE SOLDADOS E INSTALADOS NO LOCAL PARA ATENDER AS NECXESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 53422021 E REQ 322286 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos da Divida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 15/09/2021 | 34328.81 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO CADPREV N 005692019CONTRIBUICAO PATRONAL 200 MESES REALIZADO ENTRE A PMPPATOSPREV REFERENTE A PARCELA 26200 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 15/09/2021 | 987.20 | 11037259000123 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA VASCONCELOS-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE ANIMAIS APRENDIDOS PELA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL E PELA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE PATOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 53502021 E PARECER JURIDICO N 6502021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 15/09/2021 | 80.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A 01UMADIARIA AO SERVIDOR JOSE LIMA FILHO QUANDO EM VIAGEM A NAZAREZINHOPB NO DIA 14092021 A SERVICO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 53462021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 15/09/2021 | 1551.00 | 14342579000266 | STEFANIA MORAIS VIEIRA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES NO TRECHO PATOSPBxUBERABAMG DESTINADAS A SRA.MARIA JOSE MARTINS DE ARAuJO SANTOS SR.CARLOS ANDRE DOS SANTOS E A MENOR M.I.A.S. QUE ENCONTRAVA-SE EM NOSSO MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDOSOLICITADO PASSAGENS PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS CONFORME PARECER SOCIAL E DESPACHO N 53442021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 15/09/2021 | 120.00 | 14342579000266 | STEFANIA MORAIS VIEIRA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES NO TRECHO PATOSPBxC.GRANDEPB DESTINADAS A RAYNNARA R.DA SILVA NATANEL DOS S.SOUSA E PAULO ROBERTO L.DA CRUZ QUE ENCONTRAVA-SE EM NOSSO MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIALE DESPACHO N 52972021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 15/09/2021 | 7292.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 309-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM REFERENTE A COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 15/09/2021 | 8437.49 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 330-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOSEXCEP.INT.PuBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 15/09/2021 | 476.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 346-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM REFERENTE A COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 15/09/2021 | 163403.83 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL AO ISSMP DA SECRETARIA DE SAUDEFMS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021 DE ACORDO COM O DECRETO N° 029-2020 DO PODER EXECUTIVO E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008724 | 15/09/2021 | 629.70 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCUALDO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32504 E AUT. DE DESP. DESPACHO N 53522021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0008725 | 15/09/2021 | 134.15 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32505 AUT. DE DESPACHO N 53532021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008726 | 15/09/2021 | 21.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS MELANCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32506 AUT. DE DESPACHO N 53542021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0008727 | 15/09/2021 | 7950.00 | 04846613000103 | CELER BIOTECNOLOGIA S/A | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MIL TESTES RAPIDO DE COVID-19 TIPO ANTIGENO SWAB DETECCAO QUALITATIVA DE ANTIGENOS DE SARS-COV2 DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMILOGICA PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32523 AUT. DE DESPACHO N 53512021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008728 | 15/09/2021 | 317.24 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA N 19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - ERNANI SATYRO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESP. DESPACHO N 53382021 REQ. N 32489. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0008731 | 15/09/2021 | 123.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - ERNANI SATYRO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESP. DESPACHO N 53392021 REQ. N 32486. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 15/09/2021 | 38624.86 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 712-SEC.SAuDE CONTRATADOS COVID-19 REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 15/09/2021 | 363.55 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 800-SEC.MUN.DE SAuDE PACS CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 15/09/2021 | 28315.94 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 751-SEC.DE SAuDE PSF CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 15/09/2021 | 5496.56 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 750-FUNDO MUN.DE SAuDE CAPS CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 15/09/2021 | 2672.54 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 753-FUNDO MUN.DE SAuDE CEO E LAB.PROT.DENTARIA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 15/09/2021 | 60646.62 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 755-SEC.SAuDE UPA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 15/09/2021 | 30590.23 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 756-SAMU CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 15/09/2021 | 6729.61 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 759-PA MARIA MARQUES CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 15/09/2021 | 2675.56 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 761-FREI DAMIAO CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 15/09/2021 | 388.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 403-EFETIVOS CLT REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 15/09/2021 | 1233.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 784-CONTRATADOS CEREST REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0008757 | 15/09/2021 | 939.00 | 06106005000180 | STOCK MED. PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31695 DESPACHO N 38972021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0008758 | 15/09/2021 | 121.32 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA 18 - VASSOURAS DE NYLON DESTINADAS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31589 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 37962021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 15/09/2021 | 26104.85 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2021 AGRUP.110 VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 15/09/2021 | 3866.39 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2021AGRUP.114 VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 15/09/2021 | 1345.76 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2021AGRUP.102 FARMACIA BASICA EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 15/09/2021 | 98462.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2021AGRUP.20804PACS EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 15/09/2021 | 22561.53 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2021AGRUP.20814 PSF SAuDE BUCAL. EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 15/09/2021 | 68109.73 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2021 AGRUP.20812 PSF EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 15/09/2021 | 6339.47 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2021AGRUP.104 CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 15/09/2021 | 6481.87 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2021 AGRUP.21221 NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 15/09/2021 | 6021.65 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO 2021AGRUP.20821 CEO E LAB. DE PROTESE DENTARIA EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 15/09/2021 | 1960.58 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2021AGRUP.20820 CEREST EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 15/09/2021 | 10446.64 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO2021 AGRUPAMENTO 20819 CAPS - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 15/09/2021 | 25060.61 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO2021 AGRUPAMENTO 95 EFETIVOS UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 15/09/2021 | 21613.94 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO2021 AGRUPAMENTO 100COMPLEXO DE SAuDE FREI DAMIAO EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 15/09/2021 | 2456.55 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO2021 AGRUPAMENTO 106CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 15/09/2021 | 38057.16 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2021AGRUP.20817 SAMU EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 15/09/2021 | 9992.01 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO2021 AGRUPAMENTO 108 LABORATORIO MUNICIPAL EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 15/09/2021 | 7038.05 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO2021 AGRUPAMENTO 98 DO PA MARIA MARQUES EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0008801 | 15/09/2021 | 1010.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32519 AUT. DE DESPASA DESPACHO N 53342021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0008802 | 15/09/2021 | 1010.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32518 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 53352021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0008831 | 16/09/2021 | 4350.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO 3M³ E OXIGÊNIO 1M³ 3M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32565 E DESPACHO N 53692021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0008832 | 16/09/2021 | 15460.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO DE 10M³ E 3M³ 1M³ 7M³ E REGULADOR COM FLUXOMETRO E UMIFICADOR E CHAVE PARA MONTAGEM BALAO O² PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32567 E DESPACHO N 53682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0008834 | 16/09/2021 | 170.00 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO 01 PORTA DE MADEIRA DESTINADO A USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA MINISTRO ERNANI SATYRO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPESA N 53602021 REQUISICAO N 32556. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0008835 | 16/09/2021 | 350.00 | 03679808000135 | BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR FILTRO COM BARREIRA TOTAL A BACTERIA E A VIRUSCONFORME CONSTA NA REQ. N 32482 DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESP. DESPACHO N 53722021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0008836 | 16/09/2021 | 350.00 | 03679808000135 | BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR FILTRO COM BARREIRA TOTAL A BACTERIA E A VIRUSCONFORME CONSTA NA REQ. N 32481 DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESP. DESPACHO N 53732021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0008837 | 16/09/2021 | 97448.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 40 - QUARENTA APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO CONFORME CONSTA NA REQ. N 32456 AUT. DE DESPACHO N53612021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 16/09/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA DE PUBLICACAONO DUO DO CONTRATO DE REPASSE N 9061892020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008829 | 16/09/2021 | 2873.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 221- REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS A CENTRAL DA COVID-19 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32585 AUT. DESP. DESPACHO N 53712021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008830 | 16/09/2021 | 12506.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 962- REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS AO SETOR DE IMUNIZACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32586 AUT. DESP. DESPACHO N53702021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0008833 | 16/09/2021 | 10400.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PACIENTES DOMICILIAR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 53672021 E REQ N 32568 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001112021 | 0008812 | 16/09/2021 | 9480.00 | 00048465003491 | RANIERE PORTO DE MOURA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO PRADO 147- BAIRRO SANTO ANTONIO-PATOS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA EMPREENDER E O EMPREENDER PARAIBA A CARGO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 53592021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008813 | 16/09/2021 | 937.60 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE KITS DE ALIMENTOS PARA ESCOLAS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAuDE PuBLICA DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 COFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 53622021 E REQ 32104 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 16/09/2021 | 175362.62 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2021. SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 - EF | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 16/09/2021 | 87416.15 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2021. SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 - EF | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 16/09/2021 | 175.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 INFA.CRECHES-EF | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008817 | 16/09/2021 | 25509.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE KITS DE ALIMENTOS PARA AS CRECHES MUNICIPAISVINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAuDE PuBLICA DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME AUTORIZACAO DE DEPESADESPACHO N 53642021 E REQ 32078 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 16/09/2021 | 1721.77 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 INFA.PROF CRECHES-EF | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 16/09/2021 | 5047.38 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2021. SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 - EF | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008820 | 16/09/2021 | 527.40 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISDESTINADOS A DISTRIBUICAO DE KITS DE ALIMENTACAO PARA CRAEE IRMA BENIGNA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPALDURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DEEMERGENCIA EM SAuDE PuBLICA DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 53652021 E REQ 32102 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 16/09/2021 | 175.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 EF | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 16/09/2021 | 4734.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 EF | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 16/09/2021 | 66924.35 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 EF | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 16/09/2021 | 219.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 COM | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008825 | 16/09/2021 | 820.40 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE KITS DE ALIMENTO PARA ZONA RURALFUNDAMENTALDURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAuDE PuBLICA DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 53662021 E REQ 32105 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 16/09/2021 | 527.10 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 A DISPOSICAO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 16/09/2021 | 7938.26 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE EF | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008828 | 16/09/2021 | 10079.20 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISDESTINADOS A DISTRIBUICAO DE KITS DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO ZONA URBANAFUNDAMENTAL DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAuDE PuBLICA DEVIDO A COVID-19 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 53632021 E REQ 32103 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 16/09/2021 | 2960.30 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS EF REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 16/09/2021 | 520.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS EF REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 16/09/2021 | 562.10 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CENTRO POP EF REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 16/09/2021 | 1400.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO EF REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 16/09/2021 | 336.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV EF REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 16/09/2021 | 168.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA EF REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001232021 | 0008810 | 16/09/2021 | 24000.00 | 00004644697400 | JOAO FERNANDES BARBOSA LUGO | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZDO NA RUA PROJETADA N 222 BAIRRO DO SALGADINHO-PATOS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DSPESADESPACHO N 53582021EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0008847 | 17/09/2021 | 2250.00 | 11295284000107 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS KUTZ LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ARMARIO EM ACODESTINADO A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50492021 E REQ 31890 EM ANEXO. ESSE EMPENHO SUBSTITUI O 8390. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 17/09/2021 | 4887.51 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF.AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME UC's 517873-1 5679001-8 E 51300303-3 E DESPACHO N 53852021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 17/09/2021 | 4567.62 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS VINC. A SEC.MUN.DE EDUCACAO REF.AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DESPACHO N 53862021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 17/09/2021 | 16593.58 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME UC's CONSTANTES NO DESPACHO N 53872021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 17/09/2021 | 1735.51 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME UC's 452567 e 45574 CONSTANTES NO DESPACHO N 53882021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 17/09/2021 | 1863.61 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME UC's 2134279 1106526 CONSTANTES NO DESPACHO N 53892021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008845 | 17/09/2021 | 43200.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 08 - OITO VEICULOS LEVE TIPO HATCH PASSEIO 1.0 CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR CINCO PESSOAS SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOESCONFORME AUT DE DESPESA DESPACHO NUM. 53752021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 17/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REGISTRO DE ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N 20210398252 DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO DO SAMU MUNICIPL CONFORME AUTORIACAO DE DESPESADESPACHO N 53812021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 17/09/2021 | 234.77 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES | DESPESAS ALUSIVAS REF A OBRIGACOES TRIBUTARIAS RELATIVAS AO VEICULO DE PLACA QGW5G46 QUANDO A DISPOSICAO DO GABINETE CONFORME AUT DE DESPACHO N 5384 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0008846 | 17/09/2021 | 495.20 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAuDE DO TRABALHADOR - CEREST VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMFORME CONSTA NA REQ. EM ANEXO N 32560 E AUT. DE DESPACHO N 53792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0008852 | 17/09/2021 | 53836.78 | 17238455000142 | A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO - CER VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32325 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 53832021. CONVÊNIO N 11242.8221200-03. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0008855 | 17/09/2021 | 1440.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32116 AUT. DE DESPACHO N 46712021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 17/09/2021 | 80.00 | 00009786827422 | RIJACKSON ALVES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A 01UMADIARIA AO SERVIDOR RIJACKSON ALVES DE SOUSA QUANDO EM VIAGEM A NAZAREZINHOPB E SOUSAPB NOS DIAS 11 E 31082021 A SERVICO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 53822021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0008843 | 17/09/2021 | 1984.80 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LINHA E TABUA MASSARANDUBADESTINADOS AOS SERVICOS DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 53802021 E REQ 32570 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 20/09/2021 | 200.00 | 00000889056404 | VERA LÚCIA LOPES DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 20/09/2021 | 200.00 | 00033761540582 | OSMAR MONTEIRO DE JESUS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 20/09/2021 | 200.00 | 00013591865494 | FRANCISCA BRENDA MENDES CRUZ | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 20/09/2021 | 200.00 | 00004968455437 | EDILÂNIA RODRIGUES GABRIEL | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 20/09/2021 | 200.00 | 00003527711430 | FABIANO PEREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 20/09/2021 | 200.00 | 00008970650423 | ELISETE LEITE DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 20/09/2021 | 200.00 | 00008462805406 | JACKELINE DAYALE SOARES GARCIA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 20/09/2021 | 200.00 | 00004347079451 | EDILAMAR ROQUE DE LUCENA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 20/09/2021 | 200.00 | 00006601503444 | EDIENE TEIXEIRA ALEXANDRE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 20/09/2021 | 200.00 | 00051732284822 | JONATHAN MONTEIRO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 20/09/2021 | 200.00 | 00000933692471 | LUCIENNE VALDEVINO SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 20/09/2021 | 200.00 | 00008465187401 | MARIA MARLENE JUSTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 20/09/2021 | 200.00 | 00007959535426 | CAMILA MARIA SILVA ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 20/09/2021 | 200.00 | 00010265571430 | VANESSA ARAUJO SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 20/09/2021 | 200.00 | 00011678618411 | MARIA KALINE CAXIAS DE CARVALHO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 20/09/2021 | 200.00 | 00070039793494 | F.C.L. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 20/09/2021 | 200.00 | 00006606831482 | JUCILEIDE DOS SANTOS ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 20/09/2021 | 200.00 | 00073933627400 | MARIA JOSÉ DE ARAUJO FILGUEIRAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 20/09/2021 | 200.00 | 00093038267449 | ASTRID SOARES DA SILVA MONTEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 20/09/2021 | 200.00 | 00013356804464 | NATALY CRISTINA SOARES DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 20/09/2021 | 200.00 | 00071854285483 | J.A.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 20/09/2021 | 200.00 | 00009272025494 | RENILDA ALVES FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 20/09/2021 | 200.00 | 00022947067819 | V.B.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 20/09/2021 | 200.00 | 00011273524403 | R.M.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 20/09/2021 | 200.00 | 00073791610406 | M.S.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 20/09/2021 | 200.00 | 00006880360408 | MARIA ZILDA AIRES DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 20/09/2021 | 200.00 | 00003509136411 | VILMA DE MEDEIROS C. SALES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 20/09/2021 | 200.00 | 00006606831482 | JUCILEIDE DOS SANTOS ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 20/09/2021 | 200.00 | 00007264094480 | V.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 20/09/2021 | 200.00 | 00005991024464 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 20/09/2021 | 200.00 | 00027755689808 | IVANEIDE ALEXANDRINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 20/09/2021 | 200.00 | 00091801664404 | LEIDIVANIA RIBEIRO DE LUCENA FURTADO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 20/09/2021 | 200.00 | 00096505311491 | MARIA DE SOUSA GALDINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 20/09/2021 | 200.00 | 00093117191453 | MARIA DAGUIA DA SILVA MORAIS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 20/09/2021 | 200.00 | 00006592073462 | GERALDA MENDES CIPRIANO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 20/09/2021 | 200.00 | 00007296125462 | PATRÍCIA PAULO NETA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 20/09/2021 | 200.00 | 00003357722429 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 20/09/2021 | 200.00 | 00003886826473 | EDIVANIA MOREIRA DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 20/09/2021 | 200.00 | 00001295746352 | MARLUCIA GOMES FIQUEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 20/09/2021 | 200.00 | 00009433404467 | MARIA LÚCIA LEITE SAMPAIO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 20/09/2021 | 200.00 | 00009329470424 | KATIANA VIEIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 20/09/2021 | 200.00 | 00012253765481 | JACKELINE FERREIRA TIMOTEO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 20/09/2021 | 200.00 | 00002359143476 | OZINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 20/09/2021 | 200.00 | 00006608796463 | ALCILINA FREITA DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 20/09/2021 | 200.00 | 00070910792488 | FERNANDA COUTINHO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 20/09/2021 | 200.00 | 00019052444870 | HILDA MARIA DA SIVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 20/09/2021 | 200.00 | 00007136169461 | DARIELLY DAGUIA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 20/09/2021 | 200.00 | 00001112001484 | FRANCISCA DE FATIMA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 20/09/2021 | 200.00 | 00009098342450 | JOSÉ HENRIQUE CARDOSO DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 20/09/2021 | 200.00 | 00006907117436 | MARIA FRANCIANA DE OLIVEIRA SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 20/09/2021 | 200.00 | 00011698648480 | MICHELE DE OLIVEIRA LIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 20/09/2021 | 200.00 | 00012563492408 | MARIA IZABELE DOS SANTOS OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 20/09/2021 | 200.00 | 00033500533434 | LENY OLIMPIA MATIAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 20/09/2021 | 200.00 | 00008129944421 | ALEXSANDRA DA SILVA GRIGÓRIO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 20/09/2021 | 200.00 | 00068998090449 | JOZENILDA GUEDES DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 20/09/2021 | 200.00 | 00012680778448 | MATEUS DE SOUSA BRITO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 20/09/2021 | 200.00 | 00004440849407 | VANIA WALERIA HELENA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 20/09/2021 | 200.00 | 00070036303461 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 20/09/2021 | 200.00 | 00009219654431 | PATRICIA ALVES DE LUCENA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 20/09/2021 | 200.00 | 00065089979472 | MARIA RECIRLEIDE VIANA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 20/09/2021 | 200.00 | 00005487047405 | SANDRA SANTOS FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 20/09/2021 | 200.00 | 00009845449417 | KALLYNY DE LIRA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 20/09/2021 | 200.00 | 00011657366405 | J.A.B. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0008945 | 20/09/2021 | 12400.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULO PLACA QGY.5C66 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BANCO DE ALIMENTOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 54652021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 20/09/2021 | 16194.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL DO INSS DOS MEDICOS RESIDENTES REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 20/09/2021 | 946.19 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA AUT. DE DESPESA DESPACHO N 46592021 UC's 20372 REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 20/09/2021 | 497.88 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA VIGILANCIA SANITARIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 518232-9 REF. AO MÊS DE AGOSTO2021 AUT. DE DESP. DESPACHO N 54522021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 20/09/2021 | 8507.94 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA AUT. DE DESPACHO N 54532021 UC's 364227 REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 20/09/2021 | 8696.68 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA AUT. DE DESP. DESPACHO N 54552021 UC's N 1848320803127666 20122760 1260701 451716 222695 222711 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 20/09/2021 | 29021.23 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA UC's NA AUT. DE DESPESA DESPACHO N54562021 REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008901 | 20/09/2021 | 18883.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS A QUISICAO DE UTESILIOS DOMESTICOS DESTINAOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCUALADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32397 AUT. DE DESP. DESPACHO N 54612021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 20/09/2021 | 1884.02 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TELEFONIA DO NuMERO 3415.8192 PERTENCENTE AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0008931 | 20/09/2021 | 1200.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 30599 DESPACHO N 54572021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008933 | 20/09/2021 | 398.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL SACO PARA LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32573 AUT. DE DESPACHO N 54622021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008935 | 20/09/2021 | 478.17 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32491 AUT. DE DESPACHO N 54632021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0008936 | 20/09/2021 | 745.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 10M³ E 7M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32569 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 54642021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 20/09/2021 | 450.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM SOLICITACAO DE COPIAS CT 0399719-00 CONFORME OFICIO N 2322021 PM PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 20/09/2021 | 450.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM SOLICITACAO DE COPIAS CT 0399725-80 CONFORME OFICIO N 2322021 PM PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 20/09/2021 | 255.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM SOLICITACAO DE COPIASFOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS CT 1046894-412017 CONFORME OFICIO N 0132019 PM PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 20/09/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATO DE REPASSE N 9077482020- OPERACAO 1074017-11 ALTERACAO DA CONTRAPARTIDA PARA 24.48414 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 20/09/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATO DE REPASSE N 90881132020- OPERACAO 1074468-68 ALTERACAO DA CONTRAPARTIDA PARA 246.45472 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 20/09/2021 | 1597.42 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E ORGAOS VINCULADOS CONFORME CONSTA NA AUT. DE DESP. DESPACHO N 21359 1625779 21238 5207779 53653714 REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 20/09/2021 | 5054.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2021FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 20/09/2021 | 1.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2021ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008871 | 20/09/2021 | 1253.25 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO ZEBU DESTINADOS A REFORMA DA UNIDADE VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINOEMEF TOBIAS MEDEIROS COFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 54602021 E REQ 32563 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0008944 | 20/09/2021 | 305.80 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A ATENDER AO LANCHE DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32458 E DESPACHO N 54592021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008969 | 21/09/2021 | 910.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX 70-QUENTINHAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUANDO DA REALIZACAO DE REUNIOES E CAPACITACOES DO REFERIDO PROGRAMACONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32594 E DESPACHO N 54932021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008970 | 21/09/2021 | 1118.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX 86-QUENTINHAS DESTINADOS A ALIMENTACAO NOS FINAIS DE SEMANA NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA AS CRIANCAS ACOLHIDAS NO LOCAL VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTANA REQUISICAO N 32595 E DESPACHO N 54942021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0008986 | 21/09/2021 | 269.36 | 17918110000130 | J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA | AQUISICAO DE 01-TAMBOR PLASTICO 200L E COM TAMPA DESTINADO AO CRAEE IRMA BENIGNA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTANA REQUISICAO N 32255 E DESPACHO N 55132021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008987 | 21/09/2021 | 226.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOBOLO SALGADOS E OUTROS DESTINADOS AO COFFE BREAK NO EVENTO PROMOVIDO PELO NUCLEO DE EDUCACAO AMBIENTAL QUE PCORRERA NO DIA 21.09.2021 NO AUDITORIO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIACAO DE DESPESADESPACHO N 55102021 E REQ 32593 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0008988 | 21/09/2021 | 9966.32 | 17918110000130 | J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA | AQUISICAO DE 37-TAMBORES DE PLASTICO 200L E COM TAMPA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADSA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTANA REQUISICAO N 32254 E DESPACHO N 55112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0008989 | 21/09/2021 | 3771.04 | 17918110000130 | J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA | AQUISICAO DE 14-TAMBORES DE PLASTICO 200L E COM TAMPA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTANA REQUISICAO N 32256 E DESPACHO N 55142021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 21/09/2021 | 360.00 | 00004637535425 | ALIXANDRE SOARES DE CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE APRESENTACAO DE MINICURSO PATOS COM O TEMA LOGOEDUCACAO EDUCAR PARA O SENTIDO DESTINADO A EDUCACAO ESPECIAL E INCLUSAO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE PATOS-PB TRANSMITIDO DE FORMA REMOTA NO DIA 13.4.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 55092021 E OFICIO 10182021-SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0008991 | 21/09/2021 | 538.72 | 17918110000130 | J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA | AQUISICAO DE 02-TAMBORES DE PLASTICO 200L E COM TAMPA DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO PARA DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32253 E DESPACHO N 55122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 21/09/2021 | 1097.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP EXERCICIO 2021.FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 21/09/2021 | 776.75 | 00006784636465 | RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 8392021 PGM E DESPACHO N 54992021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 21/09/2021 | 776.75 | 00009607737466 | JÉSSICA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 8392021 PGM E DESPACHO N 55002021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 21/09/2021 | 776.75 | 00009036421403 | DANIEL ASSIS DA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 8392021 PGM E DESPACHO N 55012021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 21/09/2021 | 776.75 | 00004103466162 | MAYRES DE MORAIS PEREIRA DE LIMEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 8392021 PGM E DESPACHO N 5502 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 21/09/2021 | 776.75 | 00012041568402 | ANNA CAROLLINY OLIVEIRA BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 8392021 PGM E DESPACHO N 5503 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 21/09/2021 | 776.75 | 00096171774200 | STANLEY MAX LACERDA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 8392021 PGM E DESPACHO N 55042021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 21/09/2021 | 8285.40 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 8392021 PGM E DESPACHO N 55052021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 21/09/2021 | 8285.40 | 00004789243486 | BRUNA RAPHAELLA DE TOLEDO COURA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 8392021 PGM E DESPACHO N 55062021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 21/09/2021 | 8285.40 | 00008496107450 | FRANCISCO DE ASSIS TOSCANO DE BRITO JR | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 8392021 PGM E DESPACHO N 55072021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0008965 | 21/09/2021 | 530.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADAS ESPIRAL DESTINADAS A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 54952021 E REQ 32577 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 21/09/2021 | 100.15 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEREGUABORRACHA BLOCO DE PAPEL E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 55082021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 21/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REGISTRO DA ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N 20210399075 DA FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO DO ACESSO AO BAIRRO GERALDO CARVALHO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 54962021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestao de Servicos da Protecao Social | Subvencao Social a Associacao de Apoio a Mulher Patoense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 21/09/2021 | 336.00 | 24231359000138 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO À MULHER PATOENSE | DESPESAS ALUSIVAS COM A SUBVENCAO SUPRA CITADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 20521993 ALTERADA PELA LEI N 23521997 E 3.6812008 PERIODO DE JANEIRO A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 21/09/2021 | 1930.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0001832-83.2012.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. EDVALDO PONTES DE ARAUJO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 813 PGM E DESPACHO N 52022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 21/09/2021 | 1039.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA MISTA DE PATOSPB REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0800488-53.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR.ELTON LUIS LIMA DA SILVA CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXO OFICIO N 8432021-PGM E DESPACHO N 55272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0008967 | 21/09/2021 | 55200.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME PORTARIA 3017 04112020. INCENTIVO FINANCEIRO PARA ESTRUTURACAO E ADEQUACAO DOS AMBIENTES DE ASSITÊNCIA ODONTOLOGICA NA ATENCAO PRIMARIA NO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPOTANCIA NACIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORANA VIRUS COVID-19 CONFORME CONSTA NA REQ. N 31473 AUT. DE DESP. DESPACHO N 400012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0008968 | 21/09/2021 | 9200.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS CONFORME PORTARIA 3017 04.11.2020. INCENTIVO FINANCEIRO PARA ESTRUTURACAO E ADEQUACAO DOS AMBIENTES DE ASSITÊNCIA ODONTOLOGICA NA ATENCAO ESPECIALIZADA NO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPOTANCIA NACIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS - COVID-19 CONFORME CONSTA NA REQ. N 31468 AUT. DE DESPACHO N 40022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 21/09/2021 | 2876.29 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA AUT. DE DESPESA DESPACHO N 5451 UC's 18275 REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 21/09/2021 | 622.39 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEREST VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA AUT. DE DESP. DESPACHO N 54502021 UC's 1409415 REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 21/09/2021 | 449.89 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA PEDRO LEANDRO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA UC's 1159214 DA AUT. DE DESPESA DESPACHO N 54972021 REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 21/09/2021 | 17717.26 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA INIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA UC's 1818430 DA AUT. DE DESPESA. DESPACHO N 54982021 REF. AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0008993 | 21/09/2021 | 1348.00 | 26527362000129 | ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ.N 32323 E AUT. 55252021. CONVÊNIO N 11242.8220001200-03. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao/Reformas/Adequacao das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008994 | 21/09/2021 | 32070.00 | 05922811000163 | MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITLAR DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32396 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 55262021. RECURSOSERA DA EMENDA IMPOSITIVA N 2552021 | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0008995 | 21/09/2021 | 1844.82 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O COMPLEXO DE SAuDE PA. MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32468 AUT. DE DESPASA DESPACHO N 55152021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0008996 | 21/09/2021 | 1896.72 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32466 AUT. DE DESPASA DESPACHO N 55162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0008997 | 21/09/2021 | 1844.82 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32467 AUT. DE DESPASA DESPACHO N 55172021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0008998 | 21/09/2021 | 2422.80 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA - USF VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32465 AUT. DE DESPASA DESPACHO N 55182021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0008999 | 21/09/2021 | 1425.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL TIPO ELETRICO CABO PLASTICO FLEXIVEL DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 32608 AUT DE DESPACHO N 55192021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0009000 | 21/09/2021 | 95.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL TIPO ELETRICO CABO PLASTICO FLEXIVEL E REFLETOR ALUM LED SLIM DESTINADOS AO CAPS AD VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ.32610 AUT DE DESPESA DESPACHO N 55202021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0009001 | 21/09/2021 | 1269.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - ERNANI SATYRO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32533. AUT. DE DESPESA DESPACHO N 55212021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0009003 | 21/09/2021 | 210.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - ERNANI SATYRO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32553. AUT. DE DESPESA DESPACHO N 55222021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0009005 | 21/09/2021 | 262.95 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FITA CREPE 50X50M ROLO DE ESPUMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - ERNANI SATYRO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32534. AUT. DE DESPESA DESPACHO N 55232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao/Reformas/Adequacao das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009007 | 21/09/2021 | 18880.00 | 03679808000135 | BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32388 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 55292021. RECURSO DA EMENDA IMPOSITIVA 2112021 | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 21/09/2021 | 200.00 | 00075821672791 | MARIA LUCIA SARMENTO COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 21/09/2021 | 200.00 | 00001546754407 | VIVIANE LOPES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 21/09/2021 | 200.00 | 00007651924460 | FRANKINARA MARQUES DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 21/09/2021 | 200.00 | 00008180241432 | EDENIA FERNANDES FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 21/09/2021 | 180.00 | 00003506441442 | M.N.G.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 21/09/2021 | 200.00 | 00002142477402 | M.L.S.P. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 21/09/2021 | 160.00 | 00005914172438 | E.F.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 21/09/2021 | 200.00 | 00010946117438 | M.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 21/09/2021 | 200.00 | 00075351480425 | M.J.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 21/09/2021 | 200.00 | 00093038291404 | F.A.L. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 21/09/2021 | 200.00 | 00012073904459 | R.M.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 21/09/2021 | 200.00 | 00006572822435 | M.S.P | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 21/09/2021 | 200.00 | 00009275709475 | A.O.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 21/09/2021 | 200.00 | 00002142477402 | M.L.S.P. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392021 | 0009004 | 21/09/2021 | 9218.05 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | FORNECIMENTO DE URNA BEM COMO OUTROS SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE CRISTINA S.SILVA JOSE RANIERO RODRIGUES LUIZ P.SILVA DANIEL S.ANDRADE AUZENIR S.SANTOS LUIZ A.SILVA E JOSE AMANCIO DOS SANTOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32648 DESPACHO N 55282021 E PROCESSOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001302021 | 0008949 | 21/09/2021 | 17100.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE CAMARAS FRIAS PARA ARMAZENAMENTO DE CARCACAS BOVINASCAPRINAS E SUINAS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 5491 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 21/09/2021 | 1330.00 | 00049422464153 | EXPEDITO ROBERTO FILHO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PESADO CACAMBA ESTACIONARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO 54922021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0009019 | 22/09/2021 | 117.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA VASSOURAS DE PIACAVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 55692021 E REQ 32677 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0009017 | 22/09/2021 | 2160.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESCRICAO NA REQ. N 31689 AUT DE DESPACHO N 55712021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009018 | 22/09/2021 | 742.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 55532021 E REQ. N 32626. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0009021 | 22/09/2021 | 660.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32633 AUT. DE DESPACHO N 55542021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009023 | 22/09/2021 | 778.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32627 AUT. DE DESPACHO N 55552021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0009025 | 22/09/2021 | 440.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32633 AUT. DE DESPACHO N 55562021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0009026 | 22/09/2021 | 840.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 55572021 E REQ. N 32479. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0009030 | 22/09/2021 | 2266.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 55582021 E REQ. N 32478. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0009032 | 22/09/2021 | 1050.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 55592021 E REQ. N 32477. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0009033 | 22/09/2021 | 840.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 55602021 E REQ. N 32478. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0009034 | 22/09/2021 | 840.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MRQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 55612021 E REQ. N 32480. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0009035 | 22/09/2021 | 816.00 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32516 AUT. DE DESP. DESPACHO N 55382021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0009036 | 22/09/2021 | 1008.00 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32473 AUT. DE DESP. DESPACHO N 55392021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009038 | 22/09/2021 | 560.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30139 AUT DE DESPACHO N 55642021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0009039 | 22/09/2021 | 1008.00 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32472 AUT. DE DESP. DESPACHO N 55412021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009040 | 22/09/2021 | 3065.00 | 27895281000144 | MV ELETRONICOS EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS DESTINADOS A UPA JAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32398 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 55352021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 22/09/2021 | 3550.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE FIOS DE SUTURA DESTINADOS AO CANIL MUNICIPAL CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARECER JURIDICO N 6982021 AUT. DE DESPESAS DESPACHO N 55362021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0009042 | 22/09/2021 | 1021.86 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32515 AUT. DE DESP. DESPACHO N 55422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0009043 | 22/09/2021 | 1008.00 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32470 AUT. DE DESP. DESPACHO N 55432021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0009044 | 22/09/2021 | 2100.00 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32469 AUT. DE DESP. DESPACHO N 55442021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009045 | 22/09/2021 | 1510.00 | 29228930000189 | LIGIA MARIA CARNEIRO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31734 DESPACHO N 55452021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0009046 | 22/09/2021 | 1717.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA FLANELA E PANO DE CHAO PARA ATENDER AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32636 AUT. DE DESP. DESPACHO N 55682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0009047 | 22/09/2021 | 1717.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA FLANELA E PANO DE CHAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32637 AUT. DE DESP. DESPACHO N 55672021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0009048 | 22/09/2021 | 900.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PANO DE CHAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32663 AUT. DE DESP. DESPACHO N 55662021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0009049 | 22/09/2021 | 372.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PANO DE CHAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32638 AUT. DE DESP. DESPACHO N55652021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009050 | 22/09/2021 | 995.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR PARA ATENDER A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32399 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 55622021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009051 | 22/09/2021 | 890.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32399 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 55632021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000912021 | 0009024 | 22/09/2021 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA TIPO HP 428 FDW100G PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO SETOR DE LICITACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSITRACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA N 55332021 E REQ 32675 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0009028 | 22/09/2021 | 4190.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 55722021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009016 | 22/09/2021 | 301.50 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CAFE EM PO TORRADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 55512021 E REQ 32678 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 22/09/2021 | 2275.00 | 41662747000192 | VM FARDAMENTOS -VINICIUS DELFINO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONFECCAO DE CAMISAMOCHILA COLETE PARA OS ALUNOS INCRITOS NOS CURSOS OFERECIDOS PELO PROJETO CAPACITAR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 55372021 E PARECER JURIDICO 6902021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0009031 | 22/09/2021 | 1110.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 55742021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0009037 | 22/09/2021 | 97.50 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SONDA URETRAL DE ALIVIO PARA ATENDER O SETOR DE ORDEM JUDICILA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32517 AUT. DE DESP. DESPACHO N 55402021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0009052 | 22/09/2021 | 120.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER LASER JET HP17A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5322021 E REQ 32535 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0009022 | 22/09/2021 | 32.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORSA EPSON L110 L200 L210 L350 L355 R L555 CIANO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS COFORME AUTORIACAO DE DESPESADESPACHO N 55342021 E REQ 32461 EM NEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0009029 | 22/09/2021 | 2620.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 55732021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000912021 | 0009010 | 22/09/2021 | 130.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF MONSENHOR MANEOL VIEIRA VINCULADA A REDE MUNCIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32455 E DESPACHO N 55482021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000912021 | 0009011 | 22/09/2021 | 260.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIEP III-FIRMINO AYRES LEITE E OTTO DE SOUSA QUINHO VINCULADO A REDE MUNCIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32603 E DESPACHO N 55472021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000912021 | 0009012 | 22/09/2021 | 130.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF MARIA DAS CHAGAS VINCULADA A REDE MUNCIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32596 E DESPACHO N 55462021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0009013 | 22/09/2021 | 676.00 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TELHA CERAMICA TIPO CANAL DESTINADOS A ATENDER A RESTAURACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32576 E DESPACHO N 55492021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0009014 | 22/09/2021 | 136950.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEKIT MESINHA CCADEIRA DO ALUNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32027 E DESPACHO N 55502021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Aquisicao de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0009020 | 22/09/2021 | 202500.00 | 41183930000105 | AKANE VEICULOS LTDA | AQUISICAO DE 01-VEICULO UTILITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS EXISTENTES NA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31775 E DESPACHO N 55702021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001292021 | 0009053 | 22/09/2021 | 13569.40 | 34760070000160 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE BLOCO EM EUCATEX PARA PORTA BLOCO PARA PORTA DE DIVISORIA KIT PARA PORTA DE DIVISORIA EM EUCATEX KIT DE VIDRO PARA PORTA BEM COMO ESQUADRIA DE ALUMINIO COM LAMBRIL FRISADO PARA ADEQUACAO ESTRUTURAL DO CRAS GERALDA MEDEIROS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32671 E DESPACHO N 55312021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009015 | 22/09/2021 | 134.00 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CAFE EM PO TORRADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 55522021 E REQ 32605 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao do Desporto Municipal | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 23/09/2021 | 10000.00 | 09275926000164 | COMERCIAL CAMPESTRE CLUBE DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO DESTINADA A REALIZACAO DA 8 COPA WECQUI DE FUTVOLEIJA INCLUIDA NO CALENDARIO OFICIAL DE EVENTOS ESPORTIVOS DESTA CIDADE ATRAVES DA LEI N 5.4342020 COMO FORMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5579 E ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestao do Desporto Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada a Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 23/09/2021 | 300.00 | 00014577921413 | FRANKLIN SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO BOLSA ATLETA DO SUPRA CITADO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO CADERE E JuNIOR WRESTLING 2021 -ESTILOS GRECO-ROMANOLIVRE MASCULINO E LIVRE FEMININO QUE ACONTECERA EM CUBATAO-SP NO DIA 09.10.2021 CONFORME AUTORIZACAODE DESPESA E DESPACHO N 55762021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestao do Desporto Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada a Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 23/09/2021 | 300.00 | 00011135501475 | RAMSES WASHINGTON GOMES JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO BOLSA ATLETA DO SUPRA CITADO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO CADERE E JuNIOR WRESTLING 2021-ESTILO GRECO-ROMANOLIVRE MASCULINO E LIVRE FEMININO QUE ACONTECERA EM CUBATAO-SP NO DIA 09.10.2021 CONFORME AUTORIZACAODE DESPESA E DESPACHO N 55762021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0009073 | 23/09/2021 | 10880.00 | 28439173000120 | S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIALALCOOL LIQUIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO - CRECHES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50682021 E REQ 32189 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI O 8429. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 23/09/2021 | 155188.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEPDARFRFB CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE 31.08.2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Publicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0009054 | 23/09/2021 | 136872.39 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUCOES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7 MEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES PLUVIAIS E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELO E ASFALTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO PERIODO DE 05.08.2021 A 19.08.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA PLANILHA E DESPACHO N 55812021 EM ANEXO. | 02482021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 23/09/2021 | 315.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS DIARIAS DA CONSELHEIRA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 29 E 30.09.2021A FIM DE LEVAR A CRIANCA L.H.S.S.L PARA REALIZACAO DE EXAMENO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N55922021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 23/09/2021 | 315.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS DIARIAS DA CONSELHEIRA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 29 E 30.09.2021A FIM DE LEVAR A CRIANCA L.H.S.S.L PARA REALIZACAO DE EXAMENO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N55942021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 23/09/2021 | 280.00 | 00007601374475 | JONATHAS MENDES LOPES | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS DIARIAS DO SERVIDORMOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 29 E 30.09.2021REALIZANDO O TRANSPORTE DAS CONSELHEIRAS TUTELARES QUE IRAO LEVAR A CRIANCA L.H.S.S.L PARA REALIZACAO DE EXAMENO HOSPITALSARAH KUBITSCHEK CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 55932021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 23/09/2021 | 21981.85 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2021 AGRUP.110 VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS. REGULARIZACAO DO EMPENHO N 6314. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0009060 | 23/09/2021 | 1000.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE DESTINADOS AS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32660 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 55902021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0009063 | 23/09/2021 | 500.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE DESTINADOS A UPA. DR OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32661 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 55892021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0009064 | 23/09/2021 | 500.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊENCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32662 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 55882021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0009065 | 23/09/2021 | 747.50 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS FORMULA INAFNTIL PARA LACTENTES DE 06 A 06 MESES VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32265 AUT. DE DESPACHO N 55852021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009066 | 23/09/2021 | 5726.70 | 37844754000138 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VANLAFAXINA Xr DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 32631 AUT. DE DESPACHO N 55862021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009068 | 23/09/2021 | 1170.00 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMOXILINA CLAVULANATO DE POTASSIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 55872021 E REQ 32622 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0009069 | 23/09/2021 | 1345.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 55912021 E REQ 31063 E ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342021 | 0009070 | 23/09/2021 | 1540.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE DUBEBE IND. COM DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EPIs MASCARAS n95. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 55832021 REQ. N 32657. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0009071 | 23/09/2021 | 1493.80 | 18252904000170 | HEALTH CARE DUBEBE IND. COM DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EPIs MASCARAS n95. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 55822021 REQ. N 32659. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0009072 | 23/09/2021 | 1540.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE DUBEBE IND. COM DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EPIs MASCARA n95 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32658 AUT. DE DESP. DESPACHO N 55842021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0009074 | 23/09/2021 | 11400.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 31722 AUT DE DESPESA DESPACHO N 55802021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009075 | 23/09/2021 | 68.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARAME RECOZIDO DESTINADO A USF - MINISTRO ERNANI SATYRO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32607 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 56222021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0009105 | 27/09/2021 | 2760.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS HEMOGRAMAS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA LABORATORIO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32690 AUT. DE DESPACHON 56132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 27/09/2021 | 453217.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 27/09/2021 | 107098.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DOS CAPS's VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 27/09/2021 | 18979.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO CEREST VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 27/09/2021 | 8379.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2021.EFETIVO COMISSIONADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 27/09/2021 | 91399.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PA MARIA MARQUES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 27/09/2021 | 183923.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FREI DAMIAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 27/09/2021 | 53811.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE -CER REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021 EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 27/09/2021 | 18927.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE - CTA REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021.EFETIVO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 27/09/2021 | 71639.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 27/09/2021 | 252935.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 27/09/2021 | 4692.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021.EFETIVO COMISSIONADO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 27/09/2021 | 32916.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 27/09/2021 | 2793.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DO SERVIDOREFETIVO COMISSIONADO DO CEO E LABPROT. DENTARIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 27/09/2021 | 4055.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO CTA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 27/09/2021 | 4322.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 27/09/2021 | 3577.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA NO CER VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 27/09/2021 | 2958.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 27/09/2021 | 3475.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA VIGILANCIA SANITARIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 27/09/2021 | 1793.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR.OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 27/09/2021 | 225449.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 27/09/2021 | 1848.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA DO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 27/09/2021 | 4220.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SEVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 27/09/2021 | 59073.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO E LABORATORIO DE PROT. DENTARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao/Reformas/Adequacao das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0009182 | 27/09/2021 | 116290.01 | 29459001000180 | ARKETON ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA 9 NONA MEDICAO REFERENTE AO SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO PREDIO DA UPA DO BAIRRO DO JATOBA NA RUA SOLON DE MEDEIROS NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO AUT. DE DESPACHO N 56232021 PERIODO 02092021 A 15092021. | 02072021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 27/09/2021 | 26447.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSICAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. AGRUPAMENTO 496 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 27/09/2021 | 39274.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. AGRUPAMENTO 559 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 27/09/2021 | 4999.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOSA DISPOSICAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 27/09/2021 | 12634.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009193 | 27/09/2021 | 1188.00 | 29228930000189 | LIGIA MARIA CARNEIRO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31734 DESPACHO N 56152021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009194 | 27/09/2021 | 2376.00 | 29228930000189 | LIGIA MARIA CARNEIRO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32625 DESPACHO N 56162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0009195 | 27/09/2021 | 20500.00 | 39707683000157 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGIC | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EPI LUVAS PARA PROCEDIMENTOS DESTINADAS AS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTA NA REQ. N 32451 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 56172021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009196 | 27/09/2021 | 1923.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32632 DESPACHO N 56192021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0009197 | 27/09/2021 | 54.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TORNEIRA METALICA PARA PIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - ERNANI SATYRO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32609. AUT. DE DESPESA DESPACHO N 56212021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0009203 | 27/09/2021 | 29369.00 | 38110015000185 | FLM COMERCIAL | DESPESAS ALUSIVAS A QUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM CONVÊNIO N 11242.8220001200-03 DESTINADOS AO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32315 AUT. DE DESP. DESPACHO N56202021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0009206 | 27/09/2021 | 7050.00 | 09643921000147 | SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CONDICIONADO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM CONVÊNIO N 11242.8220001200-03 DESTINADOS AO CER - CENTRO DE EPECIALIDADE EM REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32308 AUT. DE DESPESA DESPACHO N56142021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0009208 | 27/09/2021 | 4420.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONVÊNIO N 11242.8221200-03 CONSTA NA REQ. N 32306 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 56042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0009084 | 27/09/2021 | 55.70 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO ZEBU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 56122021 E REQ 32674 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 27/09/2021 | 31231.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 27/09/2021 | 2585.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 27/09/2021 | 29850.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REFERENTE A SETEMBRO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 27/09/2021 | 13937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REFERENTE A SETEMBRO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 27/09/2021 | 157.50 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PE NO DIA 27.09.2021 A FIM DE LEVAR A CRIANCA R.V.S.B PARA SUA FAMILIA EXTENSA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 56062021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 27/09/2021 | 157.50 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PE NO DIA 27.09.2021 A FIM DE LEVAR A CRIANCA R.V.S.B PARA SUA FAMILIA EXTENSA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 56072021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 27/09/2021 | 140.00 | 00002624854436 | PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERVIDORMOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PE NO DIA 27.09.2021 CONDUZINDO AS CONSELHEIRAS TUTELARES A FIM DE LEVAR A CRIANCA R.V.S.B PARA SUA FAMILIA EXTENSA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESAE DESPACHO N 56082021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0009081 | 27/09/2021 | 80.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOLAMPADAS PERA LED DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR SUL VINCULADO AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 56092021 E REQ 32642 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 27/09/2021 | 29996.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE E ORGAOS A ELE VINCULADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 27/09/2021 | 6075.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 27/09/2021 | 4540.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS SEC.EXEC.POLITICAS PARA MULHERES VINCULADOS AO GABINETE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 27/09/2021 | 1420.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 27/09/2021 | 186625.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VECIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 27/09/2021 | 3978.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 27/09/2021 | 1989.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVA COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO CELETISTA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 27/09/2021 | 47969.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 27/09/2021 | 2452.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ADMINISTRACAO - SENTENCAS JUDICIAIS - PENSIONISTAS PENSAO POR MORTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. AGRUPAMENTO 360. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 27/09/2021 | 22867.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSA DISPOSICAO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 27/09/2021 | 175960.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS STTRANS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 27/09/2021 | 14510.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOSSTTRANS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 27/09/2021 | 318445.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE INATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 27/09/2021 | 49296.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE INATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 27/09/2021 | 78614.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 27/09/2021 | 2257.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 27/09/2021 | 10694.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 27/09/2021 | 12981.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCLT VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 27/09/2021 | 70794.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 27/09/2021 | 2343.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO CLT VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 27/09/2021 | 4855.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA VINCULADA A SECRERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 27/09/2021 | 2882.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 27/09/2021 | 21191.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 27/09/2021 | 32290.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 27/09/2021 | 9229.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0009082 | 27/09/2021 | 265.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE BOTAS DE BORRACHA- EPI'S- EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUALPARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 56102021 E REQ 32666 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0009083 | 27/09/2021 | 319.98 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTINTA PISO LATAO PARA ATENDER AS NESCESSIADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 56112021 E REQ 32667 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 27/09/2021 | 198449.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 27/09/2021 | 105023.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DERECEITA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 27/09/2021 | 16263.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 27/09/2021 | 9999.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 27/09/2021 | 2666.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. SERVIDORA CEDIDA - RGPS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 27/09/2021 | 47237.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. MDE - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 27/09/2021 | 61721.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. MDE - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 27/09/2021 | 1475.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. MDE - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 27/09/2021 | 6108.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE SETEMBRO2021. FUNDEB 30 - EFETIVOSA DISPOSICAO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 27/09/2021 | 24546.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE SETEMBRO2021. FUNDEB 30 - EFETIVOSREADAPTADO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 27/09/2021 | 2608.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE SETEMBRO2021. FUNDEB 30 - EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 27/09/2021 | 1475.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE SETEMBRO2021. FUNDEB 30 - EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 27/09/2021 | 2891.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE SETEMBRO2021. FUNDEB 30 - EFETIVOSFUNDAMENTAL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 27/09/2021 | 371051.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE SETEMBRO2021. FUNDEB 30 - EFETIVOSFUNDAMENTAL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 27/09/2021 | 138505.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE SETEMBRO2021. FUNDEB 30 - EFETIVOSEDUC.INFANTIL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 27/09/2021 | 1577.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE SETEMBRO2021. FUNDEB 30 - EFETIVOSEDUC.INFANTIL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 27/09/2021 | 13467.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE SETEMBRO2021. FUNDEB 30 - EFETIVOSEJA | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 27/09/2021 | 19843.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE SETEMBRO2021. FUNDEB 30 - EFETIVOSEDUC.ESPECIAL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 27/09/2021 | 556414.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOFUND.II | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 27/09/2021 | 473478.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOFUND.I | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 27/09/2021 | 2826.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOA DISPOSICAO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 27/09/2021 | 100029.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOREADAPTADOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 27/09/2021 | 5005.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. FUNDEB 70 - EFETIVO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 27/09/2021 | 98147.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOCOMISSIONADO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 27/09/2021 | 7728.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOCRECHES | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 27/09/2021 | 339124.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOCRECHES | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 27/09/2021 | 279710.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOPRE-ESCOLA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 27/09/2021 | 8341.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOEJA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 27/09/2021 | 85294.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOEDUC.ESPECIAL | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0009192 | 27/09/2021 | 250.00 | 39707683000157 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGIC | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EPI'S- EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUALLUVAS DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE APOIO EDUCACIONAL QUE ATUAM NAS ESCOLAS E CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 56182021 E REQ 32503 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 27/09/2021 | 29700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE SETEMBRO2021. FUNDEB 70 - COMISSIONADOEDUC.INFANTIL | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 27/09/2021 | 87175.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. FUNDEB 70 - COMISSIONADOFUND.I | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0009207 | 27/09/2021 | 41700.00 | 30531122000175 | FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE MESA OITAVADA COM 08-CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N31801 E DESPACHO N 56332021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 27/09/2021 | 61305.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 27/09/2021 | 2539.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 27/09/2021 | 28775.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 27/09/2021 | 7156.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 27/09/2021 | 182493.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 27/09/2021 | 14676.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CLT VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 27/09/2021 | 1628.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 27/09/2021 | 15136.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 27/09/2021 | 98.38 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5527 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021CONFORME DESPACHO N 56242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 27/09/2021 | 82.53 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5854 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 5625 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 27/09/2021 | 248.16 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.6287 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021CONFORME DESPACHO N 56262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 27/09/2021 | 236.55 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3423.3629 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021CONFORME DESPACHO N 56272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 27/09/2021 | 4415.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CENTRO POP REFERENTE A SETEMBRO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 27/09/2021 | 14240.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO REFERENTE A SETEMBRO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 27/09/2021 | 4920.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS REFERENTE A SETEMBRO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 27/09/2021 | 1702.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A SETEMBRO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 27/09/2021 | 25652.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS REFERENTE A SETEMBRO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 27/09/2021 | 3200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV-SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE A SETEMBRO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 27/09/2021 | 1660.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PETI REFERENTE A SETEMBRO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 27/09/2021 | 6271.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009198 | 27/09/2021 | 220.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA CAFE DA MANHA E LANCHE DA TARDE DAS CRIANCAS ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32697 E DESPACHO N 56282021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0009199 | 27/09/2021 | 1079.55 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32699 E DESPACHO N 56302021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0009200 | 27/09/2021 | 651.70 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AOS INDIGENAS REFUGIADOS DA TRIBO WARRI QUE SE ENCONTRAM EM NOSSO MUNICIPIO E FORAM ATENDIDOS PELO CREAS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32705 E DESPACHO N 56312021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0009201 | 27/09/2021 | 1447.61 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32698 E DESPACHO N 56292021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0009202 | 27/09/2021 | 598.20 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AOS INDIGENAS REFUGIADOS DA TRIBO WARRI QUE SE ENCONTRAM EM NOSSO MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E FORAM ATENDIDOS PELO CRAS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTANA REQUISICAO N 32703 E DESPACHO N 56322021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 28/09/2021 | 2700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA PETI REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 28/09/2021 | 14600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA CREAS REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 28/09/2021 | 4300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA CENTRO POP REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 28/09/2021 | 7600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA CASA DE ACOLHIMENTO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 28/09/2021 | 2200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE A SETEMBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 28/09/2021 | 1600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA SCFV-SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 28/09/2021 | 12700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA CRAS REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 28/09/2021 | 37190.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0009310 | 28/09/2021 | 384.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENDER OS CRAS DO MUNICIPIO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 32755 E DESPACHO N 56362021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0009311 | 28/09/2021 | 424.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 32754 E DESPACHO N 56372021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 28/09/2021 | 21950.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0009305 | 28/09/2021 | 3806.56 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CADEIRAS ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR- PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 56352021 E REQ 31892 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 28/09/2021 | 32200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 28/09/2021 | 24500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICOVINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 28/09/2021 | 69250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 28/09/2021 | 18700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 28/09/2021 | 651.77 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELAMENTO FEITO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA EM VIRTUDE DE DEBITO ADQUIRIDO A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 56502021 EM ANEXO.PROCESSO N 08011713-74.2021.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 28/09/2021 | 20626.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 28/09/2021 | 2600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0009292 | 28/09/2021 | 83.55 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO ZEBU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 56412021 E REQ 32763 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0009309 | 28/09/2021 | 2013.73 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CADEIRAS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 56342021 E REQ 31796 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 28/09/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES TURISMO REFERENTE AO MES E SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 28/09/2021 | 10300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 28/09/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTEREESE PuBLICO VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 28/09/2021 | 2200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. FUNDEB 70 - COMISSIONADOEJA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 28/09/2021 | 2200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. FUNDEB 70 - COMISSIONADOEDUC.ESPECIAL | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 28/09/2021 | 38426.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. MDE - COMISSIONADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 28/09/2021 | 76660.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO E VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. MDECONTRATADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 28/09/2021 | 99770.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. FUNDEB 70 - CONTRATADOSFUND.I | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 28/09/2021 | 79640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. FUNDEB 70 - CONTRATADOSFUND.II | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 28/09/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA PROFESSORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. FUNDEB 70 - CONTRATADOSEJA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 28/09/2021 | 7700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. FUNDEB 70 - CONTRATADOSEDUC.ESPECIAL | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 28/09/2021 | 18700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. FUNDEB 70 - CONTRATADOSPRE-ESCOLA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 28/09/2021 | 24896.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF.AO MÊS DE SETEMBRO2021. FUNDEB 70 - CONTRATADOSCRECHES | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 28/09/2021 | 17270.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF.AO MÊS DE SETEMBRO2021. FUNDEB 30 - CONTRATADOSEDUC.INFANTIL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 28/09/2021 | 550.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF.AO MÊS DE SETEMBRO2021. FUNDEB 30 - CONTRATADOSEDUC.INFANTIL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 28/09/2021 | 46126.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. FUNDEB 30 - CONTRATADOSFUNDAMENTAL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 28/09/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. FUNDEB 30 - CONTRATADOSFUNDAMENTAL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 28/09/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. FUNDEB 70 - CONTRATADOSEJA | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0009293 | 28/09/2021 | 14800.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE AVENTAL - EPI'SEQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E USO DOS PROFISSIONAIS DE APOIO EDUCACIONAL QUE ATUAM NAS ESCOLAS E CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 56552021 E REQ 31343 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001152021 | 0009294 | 28/09/2021 | 3500.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO MONITORAMENTO DO SIMEC E PARMINISTERIO DA EDUCACAOEXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021 DESPACHO N 56562021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0009306 | 28/09/2021 | 49600.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE KIT MESINHA CCADEIRA DO ALUNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31427 E DESPACHO N 51542021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0009308 | 28/09/2021 | 136950.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE KIT MESINHA CCADEIRA DO ALUNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32027 E DESPACHO N 55502021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 28/09/2021 | 22826.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0009301 | 28/09/2021 | 2026.41 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMENENTE CADEIRAS ESCRITORIO E PRESEIDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 56602021 E REQ 32005 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 28/09/2021 | 15800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0009313 | 28/09/2021 | 5035.96 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL PERMANENTE CADEIRAS ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE RCEITA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 56622021 E REQ 31802 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 28/09/2021 | 15030.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 28/09/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 28/09/2021 | 25780.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 28/09/2021 | 5700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 28/09/2021 | 26030.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 28/09/2021 | 22450.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICOVINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001162021 | 0009289 | 28/09/2021 | 4375.00 | 19508227000170 | AJDS SOLUCOES EM EBGENHARIA CIVIL | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE GESTAO E ENGENHARIA DOS CONVENIOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 19.08.2021 A 18.09.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 56512021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 28/09/2021 | 51591.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 28/09/2021 | 4950.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 28/09/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 28/09/2021 | 4900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA SEC.EXEC.POLITICAS PARA MULHER VINCULADA AO GABINETE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 28/09/2021 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM SUBSIDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 28/09/2021 | 105755.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE E ORGAOS A ELE VINCULADOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 28/09/2021 | 16800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS AO GABINETE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 28/09/2021 | 6100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 28/09/2021 | 2400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 28/09/2021 | 5700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 28/09/2021 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS PARA MULHERES VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 28/09/2021 | 15100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 28/09/2021 | 472.50 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUISVAS COM 03TRES DIARIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA NOS DIAS 0506 E 07.10.2021 A CIDADE DE TRIUNFOPE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO TEORICA E PRATICA DOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 56462021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 28/09/2021 | 472.50 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUISVAS COM 03TRES DIARIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA NOS DIAS 0506 E 07.10.2021 A CIDADE DE TRIUNFOPE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO TEORICA E PRATICA DOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 56472021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 28/09/2021 | 472.50 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUISVAS COM 03TRES DIARIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA NOS DIAS 0506 E 07.10.2021 A CIDADE DE TRIUNFOPE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO TEORICA E PRATICA DOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 56482021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 28/09/2021 | 300.00 | 32917277000170 | MARQUES E SANTOS ASSESSORIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS | DESPESAS ALUSIVAS COM COM INSCRICOESTRES PARA AS CONSELHEIRAS TUTELARES MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRADINORAH DE ARAuJO LIMA E SEVERINA FELIPE SANTANA QUE IRAO PRTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO TEORICA E PRATICA DOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES NOS DIA 0506 E 07.10.2021 NA CIDADE DE TRIUNFO-PE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 56492021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0009291 | 28/09/2021 | 139.25 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO ZEBU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR SUL VINCULADO AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 56402021 E REQ 32758 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0009299 | 28/09/2021 | 2229.55 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CADEIRAS ESCRITORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONFORME AUTORIACAO DE DESPESADESPACHO N 56612021 E REQ 31808 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 28/09/2021 | 51375.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REFERENTE A SETEMBRO2021. COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 28/09/2021 | 4125.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO BANCO DE ALIMENTOS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO2021. COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 28/09/2021 | 42175.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 28/09/2021 | 14971.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 28/09/2021 | 2200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 28/09/2021 | 37200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICOVINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0009303 | 28/09/2021 | 780.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIA PERMANENTE CADEIRAS ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 56592021 E REQ 31887 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 28/09/2021 | 125548.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. AGRUPAMENTO 560 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 28/09/2021 | 198595.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM DECORRÊNCIA DA COVID-19 VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 28/09/2021 | 34039.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 28/09/2021 | 12350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO E LAB. DE PROTESE DENTARIA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 28/09/2021 | 42380.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PA MARIA MARQUES EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 28/09/2021 | 23330.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FREI DAMIAO EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 28/09/2021 | 30110.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CER EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 28/09/2021 | 15650.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CTA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 28/09/2021 | 15550.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO LABORATORIO EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 28/09/2021 | 12050.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 28/09/2021 | 5300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 28/09/2021 | 33200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 28/09/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA DO FREI DAMIAOVINCULADA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0009287 | 28/09/2021 | 7124.86 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE DE SAuDE DA FAMILIA - USF VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32757 DESPACHO N 56522021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009290 | 28/09/2021 | 448.47 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PAPEL ALUMINIO E FILME PVC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32493 AUT. DE DESPACHON 56532021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao/Reformas/Adequacao das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009295 | 28/09/2021 | 155280.00 | 07626776000160 | CIRUGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITLAR DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32391 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 56542021. RECURSOSERA DA EMENDA IMPOSITIVA N 2552021 | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0009296 | 28/09/2021 | 27897.00 | 32593430000150 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONVÊNIO N 11242.8220001200-03 CONSTA NA REQ. N 32327 AUT. DE DESP. DESPACHO N 56582021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0009297 | 28/09/2021 | 2005.00 | 32593430000150 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITLAR LANTERNA CLINICA OXIMETRO TIPO PULSO REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO E PEDIATRICO DESTINADOS AO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONVÊNIO N 11242.822001200-03 CONTA NA REQ. N 32327 AUT. DE DESP. DESPACHO N 56582021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0009298 | 28/09/2021 | 10984.00 | 02527531000162 | CBV - CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONVÊNIO N 11242.8220001200-03 CONSTA NA REQ. N 32321 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 56442021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0009300 | 28/09/2021 | 1001.00 | 02527531000162 | CBV - CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CER CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONVÊNIO N 11242.8220001200-03 CONSTA NA REQ. N 32321 AUT. DE DESP. DESPACHO N 56442021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009302 | 28/09/2021 | 4488.40 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32619 DESPACHO N 56422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0009304 | 28/09/2021 | 705.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA E REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32665 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 56382021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0009307 | 28/09/2021 | 270.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE REAMNUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32664 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 56392021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao/Reformas/Adequacao das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009312 | 28/09/2021 | 3600.00 | 07626776000160 | CIRUGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITLAR DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32390 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 56432021. RECURSOSERA DA EMENDA IMPOSITIVA N 2552021 | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000682021 | 0009314 | 28/09/2021 | 5409.30 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA USF - VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32635 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 56572021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001242021 | 0009315 | 28/09/2021 | 4100.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATACAO DE ASSINATURA DE OFWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESMPENHO REQUISITADOS ESTABELICIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AUT. DE DESPASA DESPACHO N 56662021. REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0009344 | 29/09/2021 | 2632.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32341 DESPACHO N 56872021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0009346 | 29/09/2021 | 2632.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32340 E DESPACHO N 56882021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0009348 | 29/09/2021 | 2632.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32343 DESPACHO N 56892021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0009350 | 29/09/2021 | 2632.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32342. E DESPACHO N 56902021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0009352 | 29/09/2021 | 374.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32546. E DESPACHO N 56912021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0009359 | 29/09/2021 | 162.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TORNEIRA METALICA PARA PIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32714. AUT. DE DESPESA DESPACHO N 56922021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009361 | 29/09/2021 | 29.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARGAMASSA AS-02 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - DIRCE XAVIER VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32712. AUT. DE DESPESA DESPACHO N 56942021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0009365 | 29/09/2021 | 318.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE TUBO PARA COLETA VACUO COM EDTA DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTA NA REQ. N 32766 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 56972021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0009366 | 29/09/2021 | 403.36 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32222 AUT. DE DESPACHO N 56962021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 000112021 | 0009367 | 29/09/2021 | 111.90 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIEMNTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32655 AUT. DE DESPACHO N 56672021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009368 | 29/09/2021 | 800.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32291 AUT. DE DESPACHO N 56682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 000112021 | 0009369 | 29/09/2021 | 186.50 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32654 AUT. DE DESPACHO N 56692021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao/Reformas/Adequacao das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009371 | 29/09/2021 | 1348.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UPA DR. JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32400 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 56952021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0009326 | 29/09/2021 | 500.00 | 39707683000157 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGIC | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EPI'SEQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL LUVAS EM LATEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 56752021 E REQ 32727 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 29/09/2021 | 3550.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE FIOS DE SUTURA DESTINADOS AO CANIL MUNICIPAL CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARECER JURIDICO N 6982021 AUT. DE DESPESAS DESPACHO N 55362021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 29/09/2021 | 200.00 | 00057047286420 | MARIA DE FÁTIMA GALDINO BARBOSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 29/09/2021 | 200.00 | 00071130198464 | CARULINA GOMES FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 29/09/2021 | 200.00 | 00097874264487 | MARIA GERUZA FERREIRA AMORIM | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 29/09/2021 | 120.00 | 00006587169481 | G.A.D. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 29/09/2021 | 170.00 | 00010093793480 | M.J.C.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 29/09/2021 | 120.00 | 00009977533407 | DAMIANA LOPES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 29/09/2021 | 120.00 | 00085481025434 | ROSA MARIA CESAR DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 29/09/2021 | 120.00 | 00010605158495 | F.T.S.O. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 29/09/2021 | 170.00 | 00008814428441 | EDNALDO FERNANDES LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 29/09/2021 | 120.00 | 00007556825485 | MARIA APARECIDA FELINTO COELHO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 29/09/2021 | 120.00 | 00006343021400 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 29/09/2021 | 120.00 | 00008404147493 | LIVONALDA DE LIMA OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 29/09/2021 | 200.00 | 00071406913472 | REGINALDO ALVES FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 29/09/2021 | 200.00 | 00001099276489 | LÚCIA MARIA DA SILVA LOPES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 29/09/2021 | 200.00 | 00029830630463 | DEUZANIRA DE FATIMA RODRIGUES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 29/09/2021 | 200.00 | 00071255655496 | VANESSA GOMES MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 29/09/2021 | 200.00 | 00005659488498 | LUCINELE ALVES SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 29/09/2021 | 200.00 | 00001623695490 | ERISVALDO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 29/09/2021 | 472.50 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM 03TRES DIARIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE TRIUNFO-PE NOS DIAS 0506 E 07.10.2021 A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO TEORICA E PRATICA DOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 56792021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 29/09/2021 | 472.50 | 00073790680400 | NOSMÉLIA FAUSTINO DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM 03TRES DIARIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE TRIUNFO-PE NOS DIAS 0506 E 07.10.2021 A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO TEORICA E PRATICA DOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 56802021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0009322 | 29/09/2021 | 500.00 | 39707683000157 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGIC | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EPI'SEQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL LUVAS LATEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5677202 1E REQ 32725 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0009360 | 29/09/2021 | 49.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO REGISTRO GAVETA DESTINADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32719 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 56932021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 29/09/2021 | 532.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTOTAXA DE BOMBEIRO E PLACAS MERCOSULPAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA RLY-6109 PERTENCENTE A SECRETARIA DEE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 5681 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0009325 | 29/09/2021 | 155.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME REQUISICAO N 32579 E DESPACHO N 56842021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 29/09/2021 | 1088.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA RELATIVA AO 13 SALARIO EOU TERCO DE FERIAS PROPORCIONAIS DA SERVIDORA REGINA IZABEL DE ARAUJO DINIZ VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO FUNDEB 30 ORA APOSENTADA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0009330 | 29/09/2021 | 10880.00 | 28439173000120 | S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIALALCOOL LIQUIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO - CRECHES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50682021 E REQ 32189 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI O 8429. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 29/09/2021 | 4887.51 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF.AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME UC's 517873-1 5679001-8 E 51300303-3 E DESPACHO N 53852021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 29/09/2021 | 1735.51 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME UC's 452567 e 45574 CONSTANTES NO DESPACHO N 53882021. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO 8853. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 29/09/2021 | 16593.58 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME UC's CONSTANTES NO DESPACHO N 53872021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 29/09/2021 | 1863.61 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME UC's 2134279 1106526 CONSTANTES NO DESPACHO N 53892021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 29/09/2021 | 4567.62 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS VINC. A SEC.MUN.DE EDUCACAO REF.AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DESPACHO N 53862021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0009336 | 29/09/2021 | 16320.00 | 28439173000120 | S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIALALCOOL LIQUIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO-ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50692021 E REQ 32188 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 8431 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0009337 | 29/09/2021 | 3808.00 | 28439173000120 | S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ALCOOL LIQUIDO PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50672021 E REQ 32190 EM ANEXO ESSE EMPENHO SUBSTITUI 8428. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0009338 | 29/09/2021 | 4661.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ESMALTE SINTETICO MASSA ACRILICA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS REFORMAS DAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOESCOLAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 56832021 EREQ 32578 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0009339 | 29/09/2021 | 347.13 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA FINA LAVADA PARA ATNDER AS NECESSIDADES NAS REFORMAS DAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOESCOLAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 56822021 E REQ 32580 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0009342 | 29/09/2021 | 435.65 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS REFORMAS DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32584 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 56852021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 29/09/2021 | 5851.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA RELATIVA AO 13 SALARIO EOU TERCO DE FERIAS PROPORCIONAIS DO SERVIDOR JOSEILZO RODRIGUES DA SILVA VINCULADO A SEC.MUN.DE ESPORTE E TURISMO ORA APOSENTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao e Aparelhamento do Teatro Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200022013 | 0009355 | 29/09/2021 | 105213.67 | 03395789000115 | TCL - TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM REAJUSTE DAS MEDICOES 16 17 DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO TEATRO ERNAY SATYRO LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB NO PERIODO DE 20.12.2020 A 21.07.2021 CONFORME PLANILHAAUTORIZACAO DA DESPESA E DESPACHO N 55862021 EM ANEXO. | 01492014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0009327 | 29/09/2021 | 285.84 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA MEDIA LAVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIACAO DE DESPESADESPACHO N 56732021 E REQ 32765 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0009324 | 29/09/2021 | 500.00 | 39707683000157 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGIC | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EPI'SEQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL LUVAS LATEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOSCEMITERIOS MUNICIPAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 56762021 E 32726 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 29/09/2021 | 1000.00 | 00007397671438 | APOLONIO NETO FERNANDES MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULA TIPO INSULFILM NAS VIATURAS E NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 56782021 E PARECER JURIDICO 6972021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0009319 | 29/09/2021 | 3092.50 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32701 E DESPACHO N 56712021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0009320 | 29/09/2021 | 1113.64 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32700 E DESPACHO N 56722021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0009323 | 29/09/2021 | 2218.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 32722 E DESPACHO N 56742021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0009392 | 30/09/2021 | 3300.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONFECCAO DE PORTOES COMO TAMBEM PINTURA AUTOMOTIVA COM ACABAMENTO FINAL DESTINADO AO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DARCILIO WANDERLEY VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 57512021 E REQ32691 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0009419 | 30/09/2021 | 687.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BLOCOS CERAMICO 8 FUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 57612021 E REQ 32673 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0009420 | 30/09/2021 | 600.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MASSAME PARA REBOCO DESTINADOS AS REFORMAS DAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOCRECHES IGOR MOTA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 57582021 E RRQ 32571 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000912021 | 0009423 | 30/09/2021 | 130.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVILOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOSETOR DE RH CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESASDESPACHO N 57602021 E REQ 32772 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0009425 | 30/09/2021 | 600.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MASSAME PARA REBOCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS REFORMAS DAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOESCOLAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 57592021 E REQ 32581 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0009431 | 30/09/2021 | 884.40 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PLACAS DE GESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOFORRO DE GESSO DA ESCOLA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRACONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 52692021 E REQ 32298 EM ANEXO ESSE EMPENHO SUBSTITUI 8630. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0009437 | 30/09/2021 | 1095.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE PLACAS E BLOCOS DE GESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM REFORMAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE PAREDE DE GESSO DA ESCOLA CIEP II ANESIO LEAOMIGUEL MOTA CONFORME CONSTA NA REQ. N 32300 AUT. DE DESPASA DESPACHO N 52672021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0009438 | 30/09/2021 | 1206.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE PLACAS E BLOCOS DE GESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM REFORMAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE FORRO DA ESCOLA SADY E AGABA CONFORME CONSTA NA REQ. N 32301 AUT. DE DESPASA DESPACHON 52682021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DE TEDDOC NO DIA 30092021 CONTA 16768-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0009456 | 30/09/2021 | 143294.40 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 04- VEICULOS TIPO VAN SEM MOTORISTA DE PLACAS ESPECIFICADAS NA PLANILHA EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESAS E DESPACHO N 57632021. SUBSTITUICAO DO EMPENHO 8263 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 30/09/2021 | 0.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2021ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 30/09/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 59397-4 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 30/09/2021 | 310855.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 30.09. 2021 1734 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NDO DOCUMENTO 07.17.21257.4964412-2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 30/09/2021 | 26206.49 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 30.09. 2021 1734 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NDO DOCUMENTO 07.17.21257.4962568-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 30/09/2021 | 1097.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 202121092021 CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 30/09/2021 | 91854.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS - ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS PREM MP 7782017 CONFORME IN 1.170.2017 ART 6°. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 30/09/2021 | 14031.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2021FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 30/09/2021 | 25.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEPDARFRFB RETIDO DA COTA ADO LC 1762020 ADO 25 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0009440 | 30/09/2021 | 1120.00 | 34588039000193 | CANDIDO PUBLICIDADE | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE CARRO DE SOM 32TRINTA E DUAS HORAS PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DO IPTU PREMIADO 2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 49452021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0009388 | 30/09/2021 | 199.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHO DE ARCONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 BTU'S PERTENCENTES AO CENTRO ADMINSITRATIVO VINCULADO A SECRETRIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 57522021 E REQ 32692 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 30/09/2021 | 200000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS EFETUADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA EM CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PROCESSOS DE RPV - DIVERSOS ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 30/09/2021 | 150.00 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 01.10.2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOSDEMANDAS RELACIONADAS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 57502021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 30/09/2021 | 200.00 | 00011646544463 | KARINE DOS SANTOS CASTRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 30/09/2021 | 200.00 | 00001698821441 | ANA PAULA DOS SANTOS CARNEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 30/09/2021 | 100.00 | 00002058701470 | FRANCISCA TEREZA ALVES DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 30/09/2021 | 200.00 | 00055945791415 | ROSILENE CABRAL DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 30/09/2021 | 100.00 | 00093039816420 | MARLENE CHAGAS DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 30/09/2021 | 100.00 | 00004207546448 | ROSILENE RODRIGUES PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 30/09/2021 | 100.00 | 00001580170480 | M.A.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 30/09/2021 | 100.00 | 00060279680449 | MARIA APARECIDA COELHO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 30/09/2021 | 100.00 | 00004003580427 | CATARINA MEIRA SOBRAL | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 30/09/2021 | 100.00 | 00003507893479 | RAELMA FÉLIX DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 30/09/2021 | 100.00 | 00075351404400 | M.S.C.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 30/09/2021 | 100.00 | 00004836117437 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA LUCAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 30/09/2021 | 100.00 | 00007916705460 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 30/09/2021 | 120.00 | 00009320562458 | TARCIANA RODRIGUES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 30/09/2021 | 100.00 | 00093038232491 | DAMIANA DA SILVA TELES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 30/09/2021 | 200.00 | 00006383404466 | ALEX SANDRA DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 30/09/2021 | 100.00 | 00002415750441 | INÁCIO JÚNIOR DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 30/09/2021 | 100.00 | 00034766153839 | KLEDISON FERREIRA DE ANDRADE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 30/09/2021 | 100.00 | 00000078575435 | ROSINEIDE MONTEIRO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 30/09/2021 | 100.00 | 00093039956434 | CLAUDICELIA MARTINS LUSTOSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 30/09/2021 | 100.00 | 00006574534470 | MARCONILDA NUNES MAGALHÃES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 30/09/2021 | 100.00 | 00011041055439 | MARIA ELIZABETE DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 30/09/2021 | 100.00 | 00015506542410 | FRANCISCA MONICA DOS SANTOS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 30/09/2021 | 100.00 | 00013787161406 | J.G.G. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 30/09/2021 | 100.00 | 00003505904430 | M.N.M. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 30/09/2021 | 100.00 | 00008077385494 | MARIA DAS DORES MIGUEL LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 30/09/2021 | 200.00 | 00014634523493 | THAMIRES VIANA SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 30/09/2021 | 200.00 | 00012133883410 | FABIO AMBROSIO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 30/09/2021 | 200.00 | 00008495295490 | SILLA MARIA GOMES CAVALCANTE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 30/09/2021 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 30/09/2021 | 150.00 | 00001525950401 | MARIA DO CARMO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 30/09/2021 | 797437.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PACS REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 30/09/2021 | 583687.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PSF REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 30/09/2021 | 216632.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PSF SAuDE BUCAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 30/09/2021 | 75882.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SEC. DE SuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 30/09/2021 | 6822.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS VINCULADOS A SEC. DE SuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMISSIONADOEFETIVO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 30/09/2021 | 168513.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DOS PSF VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 30/09/2021 | 6575.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA NO NuCLEO DE APOIO DE SAuDE DA FAMILIA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 30/09/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA PSF EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 30/09/2021 | 104260.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021.AGRUPAMENTO 547 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 30/09/2021 | 295890.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 30/09/2021 | 182095.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO DO SAMU SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 30/09/2021 | 6600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA BASICA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 30/09/2021 | 5700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS EXCEP. INTERESSE PuBLICO DO CEREST VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0009432 | 30/09/2021 | 184.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO SIFAO SANFONADO TUBO PVS DESTINADOS A USF UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA MINISTRO ERNANI SATYRO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 32555 AUT DE DESPACHO N 57622021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0009433 | 30/09/2021 | 510.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TRELICA DESTINADOS A USF UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA MINISTRO ERNANI SATYRO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32613 AUT DE DESPACHO N 57532021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0009434 | 30/09/2021 | 151.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO TUBO PVS DESTINADOS A USF UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA MINISTRO ERNANI SATYRO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 32614 AUT DE DESPACHO N 57542021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0009435 | 30/09/2021 | 151.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO TUBO PVS DESTINADOS A USF UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA MINISTRO ERNANI SATYRO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 32555 AUT DE DESPACHO N 57552021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009436 | 30/09/2021 | 142.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FORRA DE MADEIRA DESTINADOS A USF UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA MINISTRO ERNANI SATYRO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 32562 AUT DE DESPACHO N 57562021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 30/09/2021 | 3075.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 1.500 MIL E QUINHENTAS PINCAS CHERRON NAO ESTERIL DESCARTAVEL PARA A CAMPANHA DE PREVENCAO DO CANCER DE MAMA OUTUBRO ROSA CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARECER JURIDICO N 7202021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 30/09/2021 | 94.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS NA CONTA 624090-2 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE TEDDOC NA CONTA 58057-0CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009468 | 01/10/2021 | 42.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS 10- MELANCIA DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA EVENTO SETEMBRO AMARELO VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32439 E AUT. DE DESP. DESPACHO N57772021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0009469 | 01/10/2021 | 202.62 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA EVENTO SETEMBRO AMARELO VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32440 E AUT. DE DESP. DESPACHO N 57782021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao/Reformas/Adequacao das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0009470 | 01/10/2021 | 97448.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 40 - QUARENTA APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO CONFORME CONSTA NA REQ. N 32456 AUT. DE DESPACHO N53612021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao/Reformas/Adequacao das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009471 | 01/10/2021 | 18883.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS A QUISICAO DE UTESILIOS DOMESTICOS DESTINAOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCUALADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32397 AUT. DE DESP. DESPACHO N 54612021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0009472 | 01/10/2021 | 19697.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LOBORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTA NA REQ. N 32784 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 57832021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0009473 | 01/10/2021 | 11500.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LOBORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTA NA REQ. N 32784 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 57822021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009474 | 01/10/2021 | 63.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARGAMASSA AS-01 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - DIRCE XAVIER VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32773. AUT. DE DESPESA DESPACHO N 57802021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0009476 | 01/10/2021 | 34.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTIPO HIDRAuLICO KIT ACESSORIO PARA BANHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - DIRCE XAVIER VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32760. AUT. DE DESPESA DESPACHO N 57812021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0009480 | 01/10/2021 | 31200.00 | 06889652000105 | AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNIPALIDADE CONFORME CONTA NA REQ. N 31599 CONVÊNIO 11242.8220001190.03 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 57762021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0009479 | 01/10/2021 | 260.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE CABO DE REDE CAT5e UTP CAIXA COM 305M DESTINADO AO SETOR DE INFORMATICA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32767 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 57842021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0009467 | 01/10/2021 | 31500.00 | 12571752000191 | J M MARQUES ENGENHARIA LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL COM A CRIACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO 2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 57712021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0009466 | 01/10/2021 | 285.84 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO AREIA MEDIA LAVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF PROFESSOR MANOEL OLIVEIRA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32723 E DESPACHO N 57792021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Construcao Ampliacao e Reforma das creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009475 | 01/10/2021 | 104535.45 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS E LOCAIS PuBLICOS SENDO A 1 MEDICAO DA CRECHE CREMILDE BEZERRA WANDERLEY CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0242021 CONTRATO N 6482021 DESPACHO N 57742021 E BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 06482021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Construcao Ampliacao e Reforma das creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009477 | 01/10/2021 | 52675.56 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS E LOCAIS PuBLICOS SENDO A 1 MEDICAO DA CRECHE GLAUCE BURITY CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0242021 CONTRATO N 6482021 DESPACHO N 57732021 E BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 06482021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0009461 | 01/10/2021 | 444.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A 60-TROCARECARGA DE GARRAFAO DE 20L DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32800 E DESPACHO N 57662021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0009462 | 01/10/2021 | 962.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A 130-TROCARECARGA DE GARRAFAO DE 20L DESTINADOS AOS CRAS DO MUNICIPIO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32799 E DESPACHO N 57672021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0009463 | 01/10/2021 | 740.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A 100-TROCARECARGA DE GARRAFAO DE 20L DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32797 E DESPACHO N 57682021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0009464 | 01/10/2021 | 370.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A 50-TROCARECARGA DE GARRAFAO DE 20L DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32801 E DESPACHO N 57692021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0009465 | 01/10/2021 | 4419.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISICAO DE MATERIAL E PERIFERICOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MNUTENCAO DA REDE E DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 32783 E DESPACHO N 57722021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009478 | 01/10/2021 | 89385.14 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS E LOCAIS PuBLICOS SENDO A 1 MEDICAO DO ANTIGO PREDIO DO CSU-CENTRO SOCIAL URBANO CEDIDO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA O MUNICIPIO ONDE FUNCIONARA A SEDE DO CRAS MARIANA ALVES NA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0242021 CONTRATO N 6482021 DESPACHO N 57752021 E BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 06482021 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 04/10/2021 | 200.00 | 38377654000101 | RENATO SANTANA CEZAR 07477140455 | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL INCLUINDO BANCOS E MOTOR DO VEICULO GOL QSE.1313 VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME DESPACHO N 58052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001052021 | 0009483 | 04/10/2021 | 5200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONFIGURACAO PARAMETRIZACAO INSTALACAO TREINAMENTO PREPARACAO DO AMBIENTE E CARGA DOS ALUNOS E PROFESSORES COMO TAMBEM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA NAS SOLUCOES EDUCACIONAIS DA PLATAFORMA GOOGLE GSUITE PARA EDUCACAO DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PATOS-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 57872021 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0009514 | 04/10/2021 | 857.48 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CAIBROS DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NA EMEF TOBIAS MEDEIROS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32795 E DESPACHO N 58062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0009515 | 04/10/2021 | 824.50 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CAIBROS DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NA EXTENSAO DA EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32794 E DESPACHO N 58072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0009517 | 04/10/2021 | 2473.50 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CAIBROS DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NA CRECHE IGOR MOTA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32796 E DESPACHO N 58082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009526 | 04/10/2021 | 21.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACAES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31844 AUT. DE DESPACHO N 58022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 04/10/2021 | 45.00 | 00007462528460 | JEDDSON MONTEIRO TRINDADE COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM 12 DIARIA DO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA PB NO DIA 27 DE SETEMBRO2021 PARA VISITAR O ADOLESCENTE F.J.L.M. QUE CUMPRE MEDIDA SOCIO EDUCATICATIVA BEM COMO ARTICULAR DOCUMENTACAO E FAMILIA EXTENSA DO MESMO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPCHO N 57902021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 04/10/2021 | 45.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS COM 12 DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB NOA DIAS DE SETEMBRO2021 PARA VISITAR O ADOLESCENTE F.J.L.M. QUE CUMPRE MEDIDA SCIO EDUCATIVA E ARTICULAR DOCUMENTACAO FAMILIA EXTENSA DO MESMO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPCHO N 57892021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 04/10/2021 | 40.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM 12 DIARIA DO SERVIDOR MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 27 DE SETEMBRO2021 TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA VISITAR O ADOLESCENTE F.J.L.M. CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPCHO N 57882021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 04/10/2021 | 635.35 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 57912021 SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 04/10/2021 | 2340.30 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS ALUSIVAS AOS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS EM FAVOR DO FGTS COMPETÊNCIA 092021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 04/10/2021 | 8097.00 | 00003597489370 | AIRTON GUERREIRO VIDAL FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 04/10/2021 | 8097.00 | 00009145013489 | MARLLA HELLEN DO NASCIMENTO ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 04/10/2021 | 8097.00 | 00010240189469 | RAFAELA ALBUQUERQUE PAULINO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 04/10/2021 | 8097.00 | 00002995053326 | ISADELIA CONSTANCIO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 04/10/2021 | 8097.00 | 00001391327403 | CAIO ESCARIAO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 04/10/2021 | 8097.00 | 00006270196337 | MARIANNY MACEDO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 04/10/2021 | 8097.00 | 00003597487327 | LINACIA FREITAS VIDAL | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 04/10/2021 | 8097.00 | 00004204787444 | MARIA IZABEL MORAIS DE LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 04/10/2021 | 8097.00 | 00009705184470 | ELOIZY MARIANA DIAS DE M C COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 04/10/2021 | 8097.00 | 00005440604316 | ANTONIO LAZARO ARAÚJO LUCENA E SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 04/10/2021 | 8097.00 | 00004810796450 | GUSTAVO LEITAO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 04/10/2021 | 8097.00 | 00004955053319 | AMANDA MEDEIROS FREITAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 04/10/2021 | 8097.00 | 00006024195494 | JOSICLEITON MORAIS DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 04/10/2021 | 8097.00 | 00000831648392 | BRUNO MOREIRA VIANA MENDONÇA BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 04/10/2021 | 8097.00 | 00005914766494 | LARISSA RAMOS LIMA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 04/10/2021 | 8097.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 04/10/2021 | 8097.00 | 00009725347412 | MARCOS ANTONIO XAVIER SILVA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 04/10/2021 | 8097.00 | 00005008554395 | SARAH DE CALDAS COSTA SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 04/10/2021 | 8097.00 | 00011764758439 | VITORIA DE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO LEITÃO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 04/10/2021 | 8097.00 | 00008792052452 | YOSHYARA DA COSTA ANACLETO ESTRELA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 04/10/2021 | 2000.00 | 00008122964192 | GEOVANIS GARBEY BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIAALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME LEI N 12.8712013DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 04/10/2021 | 2000.00 | 00008402322417 | EDMUNDO DE MELO XAVIER NETO | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIAALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME LEI N 12.8712013DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009511 | 04/10/2021 | 99.90 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL TIPO ELETRICO 10- LAMPADAS PERA LED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RE-Q. N 32611 AUT. DE DESPACHO N 57922021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009512 | 04/10/2021 | 249.75 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL TIPO ELETRICO 25- LAMPADAS PERA LED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF - UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32612 AUT. DE DESPACHO N 57932021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009513 | 04/10/2021 | 499.50 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL TIPO ELETRICO 50- LAMPADAS PERA LED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF - UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32762 AUT. DE DESPACHO N 57942021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0009516 | 04/10/2021 | 414.00 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 57952021 REQ. N 32751. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0009518 | 04/10/2021 | 512.40 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 57962021 CONTA NA REQ. N 32739. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0009520 | 04/10/2021 | 9546.00 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 57972021 CONTA NA REQ. N 31068. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0009521 | 04/10/2021 | 360.00 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 57982021 CONTA NA REQ. N 31064. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0009522 | 04/10/2021 | 3550.00 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 57992021 CONTA NA REQ. N 32745. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009523 | 04/10/2021 | 1196.69 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 31726 CONFORME DESPACHO N 58002021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0009524 | 04/10/2021 | 4033.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32340 E DESPACHO N 58012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009527 | 04/10/2021 | 478.90 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32627 AUT DE DESPESA DESPACHO N 58032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0009528 | 04/10/2021 | 760.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32518 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 58042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0009545 | 04/10/2021 | 372.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA FLANELA E PANO DE CHAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32637 AUT. DE DESP. DESPACHO N 55672021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392021 | 0009525 | 04/10/2021 | 9985.75 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | FORNECIMENTO DE URNAS BEM COMO OUTROS SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE PATRICIO F.LIMA FRANCISCO R.CALUETE WILSON F.NETO JEAN JOHN S.CHAGAS JUCILEUDO A.PAULO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32830 DESPACHO N 58092021 E PROCESSOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0009560 | 05/10/2021 | 1480.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE 200- GARRAFOES DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA UPA DR. OTAVIO PIRES UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUORIZACAO DA DESPESA DESPACHO N 58422021 REQ 32840 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0009562 | 05/10/2021 | 3100.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE 419- GARRAFOES DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDAES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUORIZACAO DA DESPESA DESPACHO N 58432021 REQ 32841 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0009563 | 05/10/2021 | 1258.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 170 - GARRAFAO DE 20TL DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DADESPESA DESPACHO N 58442021 REQ 32839 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009564 | 05/10/2021 | 1491.20 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 58452021 REQ. N 32438. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0009566 | 05/10/2021 | 90.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32422 AUT. DE DESPACHO N 58462021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009567 | 05/10/2021 | 181.60 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS MELANCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32432 AUT. DE DESPACHO N 58472021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0009570 | 05/10/2021 | 1761.08 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32426 AUT. DE DESPACHO N 58482021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0009572 | 05/10/2021 | 6753.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS A UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32418 E AUT. DE DESP. DESPACHO N 58492021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0009573 | 05/10/2021 | 2285.84 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32433 AUT. DE DESPACHO N 58502021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0009574 | 05/10/2021 | 9071.24 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 58512021 REQ. N 32430. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0009575 | 05/10/2021 | 755.15 | 13547970000153 | ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32741 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 58572021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0009576 | 05/10/2021 | 2841.00 | 13547970000153 | ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32747 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 58582021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0009577 | 05/10/2021 | 558.50 | 13547970000153 | ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32752 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 58592021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 05/10/2021 | 2425.29 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 59980664-8 REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0009579 | 05/10/2021 | 1187.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32531 DESPACHO N 58602021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0009580 | 05/10/2021 | 1187.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32530 DESPACHO N 58612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0009581 | 05/10/2021 | 2450.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AUNIDADE DE PRONTO ATENDIEMNTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA INCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTA NA REQ. N 32474 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 58622021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao/Reformas/Adequacao das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009599 | 05/10/2021 | 22000.00 | 41722633000190 | HIGOR MARTINS PEGORATO 07700858730 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UPA JAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32393 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 58562021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 05/10/2021 | 800.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICOS MEDICOS COM EXAME DE BERA SOB SEDACAO AO PACIENTE HEITOR SOUSA DO NASCIMENTO CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AUT. DE DESPESA DESPACHO N 58132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0009541 | 05/10/2021 | 251.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA COM TROCA DE GARRFAO DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32815 E DESPACHO N 58302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0009546 | 05/10/2021 | 333.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N58312021 E REQ 32811 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 05/10/2021 | 472.50 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | 03TRÊS DIARIAS AO CONSELHEIRO DO CONSELHO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FLAVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS QUE SE DESLOCARA A TRIUNFOPE NO PERIODO DE 05 A 07102021 A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO TEORICA E PRATICA DOS PROGRAMAS DEATENDIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME DESPACHO N 58342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 05/10/2021 | 472.50 | 00008546431418 | ROBERTA LIVIA DE SOUSA GOMES E FIGUEIREDO | 03TRÊS DIARIAS A CONSELHEIRA DO CONSELHO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ROBERTA LIVIA DE S.G.E FIGUIREDO QUE SE DESLOCARA A TRIUNFOPE NO PERIODO DE 05 A 07102021 A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO TEORICA E PRATICA DOS PROGRAMAS DEATENDIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME DESPACHO N 58352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 05/10/2021 | 400.00 | 32917277000170 | MARQUES E SANTOS ASSESSORIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS | DESPESAS ALUSIVAS 04-INSCRICOES PARA OS CONSELHEIROS ROBERTA LIVIA DE S.G.FIGUEIREDO FLAVIO TADEU F.MEDEIROS NOSMELIA F.SOUSA E SALMA MARIA A.SANTOS QUE IRAO PRTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO TEORICA E PRATICA DOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO PARA CRIANCAS EADOLESCENTES NOS DIA 05 06 E 07102021 NA CIDADE DE TRIUNFO-PE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 58362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0009547 | 05/10/2021 | 540.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA VINCULADO AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 58222021 E REQ 32827 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0009548 | 05/10/2021 | 103.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES NORTE E SUL VINCULADOS AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 58232021 E REQ 32826 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0009549 | 05/10/2021 | 29.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAM VINCULADO AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 58242021 E REQ 32828 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0009550 | 05/10/2021 | 1006.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 58252021 E REQ 32829 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0009557 | 05/10/2021 | 807.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AQU8ISICAO 03TRÊS ROTEADOR WIFI DESTINADOS AO SETOR DE COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONSTA NA REQ. N 32860 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 58412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0009552 | 05/10/2021 | 111.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESA E DESPACHO N 58272021 E REQ. N 32810 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 05/10/2021 | 190.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CERTIFICACAO DIGITAL DE INTERESSE DA SEC.MUN.DA RECEITA PARA ACESSO A INFORMACOES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 05/10/2021 | 80.00 | 00007714402431 | RAFAEL LIBERAL DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 01 - UMA DIARIA AO CHEFE DO SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021 A CIDADE DE CAJAZEIRASPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E AUT. DE DESPESA DESPACHO N 58392021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 05/10/2021 | 80.00 | 00001644628481 | ROBÉRIO DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 01-UMA DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORM DOCUMENTOS EM ANEXO AUT. DE DESPESA DESPACHO N 58402021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0009565 | 05/10/2021 | 5500.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS 03-PORTAS E 04-JANELAS DESTINADAS A CRECHE IGOR MOTA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32543 E DESPACHO N 58522021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0009568 | 05/10/2021 | 9950.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE PROTECAO PORTAS E JANELAS DESTINADAS A EMEF TOBIAS MEDEIROS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32544 E DESPACHO N 58532021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0009569 | 05/10/2021 | 5370.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE PROTECAO E JANELAS DESTINADAS AO CIEP I - DR.JOSE GENUINO VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32545 E DESPACHO N 58542021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0009571 | 05/10/2021 | 1100.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS DE FERRO DESTINADAS AO CIEP II - ANESIO LEAOMIGUEL MOTA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32542 E DESPACHO N 58552021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0009582 | 05/10/2021 | 355.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20LT DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PARA DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32808 E DESPACHO N 58642021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 05/10/2021 | 230.22 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO A PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATIVO AO CONSELHO DA EMEF PROF. MANOEL DE SOUS OLIVEIRA CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 05/10/2021 | 618.12 | 01936722000115 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CINTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATIVO AO CONSELHO DA EMEF IRMA BENIGNA CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 05/10/2021 | 230.22 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CINTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATIVO AO CONSELHO DA CIEP II - ANESIO LEAO CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 05/10/2021 | 618.12 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CINTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATIVO AO CONSELHO DA CIEP IV - ARGEU DE CASTRO CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 05/10/2021 | 230.22 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CINTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATIVO AO CONSELHO DA EMEF SIZENANDO FLORIDO CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 05/10/2021 | 618.12 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CINTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATIVO AO CONSELHO DA EMEF ANATILDES ALVES MOURA CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 05/10/2021 | 412.08 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CINTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATIVO AO CONSELHO DA EMEF NOSSO LAR TIO JUCA CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 05/10/2021 | 230.22 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CINTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATIVO AO CONSELHO DA EMEF DOM MEXPEDITO CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 05/10/2021 | 618.12 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CINTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATIVO AO CONSELHO DA EMEF TOBIAS DE MEDEIROS CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 05/10/2021 | 230.22 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CINTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATIVO AO CONSELHO DA EMEF RAIMUNDA MELO CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 05/10/2021 | 618.12 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CINTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATIVO AO CONSELHO DA EMEF SENADOR HUMBERTO LUCENA CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 05/10/2021 | 230.22 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CINTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATIVO AO CONSELHO DA EMEF MELITA NOBREGA QUEIROZ CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 05/10/2021 | 230.22 | 10949061000153 | CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CINTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATIVO AO CONSELHO DA CHECHE MUNICIPAL IGOR MOTA CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 05/10/2021 | 100.00 | 41889786000127 | CONSELHO MUNICIPAL DA CHECHE ANTONIA GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CINTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATIVO AO CONSELHO DA CHECHE ANTONIA GOMES DE MELHO CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0009540 | 05/10/2021 | 74.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32812 E DESPACHO N 58292021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0009555 | 05/10/2021 | 796.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE INSTALACAO DE 04- QUATRO APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL CONFORME CONSTA NA REQ. N 32849 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 58382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0009561 | 05/10/2021 | 7600.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE AR CONDICIONADO DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUSTENTAVEL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32804 E DESPACHO N 58372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO ESPORTIVO O RIVALDAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0009556 | 05/10/2021 | 74382.62 | 20198694000120 | C3 ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO REAJUSTE DA 6 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTES RIVALDO MEDEIROS O RIVALDAO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME TP N 0052019 DO CONTRATO DE REPASSE N 1047880-902017 NO PERIODO DE 2906 A 30082021 AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 58332021. | 04022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0009551 | 05/10/2021 | 155.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 58262021 E REQ 32814 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0009553 | 05/10/2021 | 96.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 58282021 E REQ 32813 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0009554 | 05/10/2021 | 8415.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS AOS RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AOS ESTAGIARIOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 58322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009532 | 05/10/2021 | 2277.15 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO CRAS CAP.MANOEL GOMES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32816 E DESPACHO N 58142021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009533 | 05/10/2021 | 2341.20 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO CRAS GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32820 E DESPACHO N 58152021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009534 | 05/10/2021 | 3417.70 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO CRAS SEVERINA CELESTINO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32818 E DESPACHO N 58162021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009535 | 05/10/2021 | 1645.15 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO CRAS DE SANTA GERTRUDES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32817 E DESPACHO N 58172021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009536 | 05/10/2021 | 3084.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO CRAS MARIANA ALVES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32819 E DESPACHO N 58182021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009537 | 05/10/2021 | 107.50 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA CAFE DA MANHA E LANCHE DA TARDE DAS CRIANCAS ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32822 E DESPACHO N 58192021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009538 | 05/10/2021 | 368.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAFE SOCIAL PARA FAMILIARES EM VISITA NOA FINAIS DE SEMANAS AS PESSOAS RECLUSAS NO PRESIDIO ROMERO NOBREGA CONFORME PARCERIA ENTRE A SEC.DE ESTADO DE SEGURANCA PuBLICA E SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32823 DESPACHO N 58202021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009539 | 05/10/2021 | 92.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE DA REUNIAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REALIZADA NO CRAS SEVERINA CELESTINO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32821 E DESPACHO N 58212021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0009583 | 05/10/2021 | 1537.50 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE FICHAS DIVERSAS EM PAPEL OFF-SET DESTINADAS A MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32846 E DESPACHO N 58652021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0009584 | 05/10/2021 | 2830.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA LUMINOSA PARA IDENTIFICACAO NOS CRAS GERALDA MEDEIROS SEVERINA CELESTINO E CAP.MANOEL GOMES TODOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32847 E DESPACHO N 58662021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0009603 | 06/10/2021 | 139.25 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32806 E DESPACHO N 58702021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001362021 | 0009616 | 06/10/2021 | 1494.00 | 17611907000190 | RAMON FIGUEIREDO MARINHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONFECCAO DE 60-UND.CAMISAS EM MALHA DESTINADAS AOS SERVIDORES E PARTICIPANTES DE EVENTOS RELACIONADOS A PRIMEIRA INFANCIA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV REALIZADO ATRAVES DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32853 E DESPACHO N 58742021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001362021 | 0009618 | 06/10/2021 | 1494.00 | 17611907000190 | RAMON FIGUEIREDO MARINHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONFECCAO DE 60-UND.CAMISAS EM MALHA DESTINADAS AOS SERVIDORES E PARTICIPANTES DE EVENTOS RELACIONADOS A PRIMEIRA INFANCIA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO ATRAVES DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N32854 E DESPACHO N 58752021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001362021 | 0009619 | 06/10/2021 | 1494.00 | 17611907000190 | RAMON FIGUEIREDO MARINHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONFECCAO DE 60-UND.CAMISAS EM MALHA DESTINADAS AOS SERVIDORES E PARTICIPANTES DE EVENTOS RELACIONADOS A PRIMEIRA INFANCIA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REALIZADO ATRAVES DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N32852 E DESPACHO N 58732021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0009636 | 06/10/2021 | 883.31 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 30092021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 59302021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0009638 | 06/10/2021 | 379.92 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DOS VEICULOS VINCULADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 30092021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 59282021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0009639 | 06/10/2021 | 322.93 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DOS VEICULOS VINCULADOS AO CREAS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 30092021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 59322021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0009643 | 06/10/2021 | 85.48 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MANUTENCAO COM MAO DE OBRA DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 30092021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 59312021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0009644 | 06/10/2021 | 313.43 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MANUTENCAO COM MAO DE OBRA DOS VEICULOS VINCULADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 30092021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 59292021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0009645 | 06/10/2021 | 722.95 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 30092021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 59172021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0009647 | 06/10/2021 | 908.25 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS AO CREAS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 30092021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 59162021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0009648 | 06/10/2021 | 5608.04 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 30092021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 59152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0009650 | 06/10/2021 | 1273.85 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 30092021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 59132021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0009651 | 06/10/2021 | 1602.64 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM DIESEL DOS VEICULOS VINCULADOS AO SCFV DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 30092021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 59192021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0009674 | 06/10/2021 | 975.42 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAGASOLINAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL NO PERIODO DE 01092021 A 30092021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 59042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000022021 | 0009605 | 06/10/2021 | 555975.02 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A MEDICAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EM VIAS E LOGRADOUROS PuBLICOS EM TODA EXTENSAO DO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO PERIODO DE 01 a 30092021 CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESA E DESPACHO N 58762021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0009635 | 06/10/2021 | 10767.03 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE FROTAPECAS PARA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS NO PERIODO DE 01092021 A 30092021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 59422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0009637 | 06/10/2021 | 6357.96 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA FROTA SERVICOS DE MAO DE OBRA NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DURANTE O PERIODO DE 01092021 A 30092021 CONFORME DESCRITIVO NO RELATORIO EM ANEXO DESPACHO N 59412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0009672 | 06/10/2021 | 18933.65 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DURANTE O PERIODO DE 01092021 A 30092021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHO N 59032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestao do Desporto Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada a Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 06/10/2021 | 150.00 | 00005543073402 | THALES DE FIGUEIREDO COSTA MARINHO | DESPESAS ALUSIVAS AO AUXILIO DENOMINADO BOLSA ATLETA DESTINADO A THALES F.C.MARINHO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE VOLEIBOL ADULTO MASCULINO QUE ACONTECERA EM ACARIRN NO PERIODO DE 08 A 10102021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 58802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestao do Desporto Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada a Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 06/10/2021 | 200.00 | 00002830720407 | ELIANE MONTEIRO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS AO AUXILIO DENOMINADO BOLSA ATLETA DESTINADO A ELIANE M.DE SOUSA PARA PARTICIPAR DO 1 CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL FEMININO QUE ACONTECERA EM DESTERROPB NODIA 23102021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 58822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestao do Desporto Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada a Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 06/10/2021 | 150.00 | 00008013642488 | JOSE ROBERTO PAZ ALVES FILHO | DESPESAS ALUSIVAS AO AUXILIO DENOMINADO BOLSA ATLETA DESTINADO A JOSE ROBERTO P.A.FILHO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE VOLEIBOL ADULTO MASCULINO QUE ACONTECERA EM ACARIRN NO PERIODO DE 08 A 10102021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 58812021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestao do Desporto Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada a Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 06/10/2021 | 200.00 | 00009448057440 | RAFAELLA KERLEY LIMA DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO AUXILIO DENOMINADO BOLSA ATLETA DESTINADO A RAFAELLA KERLEY L.ARAUJO PARA PARTICIPAR DO 1 CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL FEMININO QUE ACONTECERA EM DESTERROPB NO DIA 23102021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 58832021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0009622 | 06/10/2021 | 2295.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE REF.AO MES DE SETEMBRO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 58942021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0009670 | 06/10/2021 | 2664.56 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 01092021 A 30092021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHO N 59022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0009679 | 06/10/2021 | 1434.20 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NO PERIODO DE 01 A 30092021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 59332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0009685 | 06/10/2021 | 56.99 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MANUTENCAO COM MAO DE OBRA DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 01 A 30092021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 59342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001362021 | 0009633 | 06/10/2021 | 1494.00 | 17611907000190 | RAMON FIGUEIREDO MARINHO | DESPESAS ALUSIVAS REF. A CONFECCAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINAADAS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA AVENTO ALUSIVO PROGRAMACAO A PRIMEIRA INFANCIA VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTA NA REQ. N 32859 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 58722021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0009669 | 06/10/2021 | 3476.03 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS PERIODO DE 01 A 30092021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 58982021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0009671 | 06/10/2021 | 1119.37 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM DIESEL DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS PERIODO DE 01 A 30092021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 58972021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0009673 | 06/10/2021 | 2309.91 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 30092021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 59442021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0009681 | 06/10/2021 | 85.48 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MANUTENCAO COM MAO DE OBRA DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO PERIODO DE 01 A 30092021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 59432021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0009688 | 06/10/2021 | 2394.00 | 40988759000149 | ALL INOX INDUSTRIA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EXTINTORES DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE EDUCACAO PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQ. N 32017 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 60132021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0009609 | 06/10/2021 | 7290.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE ANALISE DA LEGISLACAO MUNICIPAL VERIFICACAO DA BASE DE DADOS PARA MIGRACAO CONVERSAO E CUSTOMIZACAO DO SISTEMA PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA RECEITA MUNICIPAL REF.A SETEMBRO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHON 58792021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0009621 | 06/10/2021 | 1053.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL REF.AO MES DE SETEMBRO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 58932021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0009666 | 06/10/2021 | 548.25 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE 01092021 A 30092021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 58992021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0009604 | 06/10/2021 | 1750.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS METALuRGICOS PRESTADOS NO REPARO DE PECAS METALICAS RESTAURACAO EM SOLDA PINTURA OU REPOSICAO DE PECAS DEFEITUOSAS DE INTERESSE DA SEINFRA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32877 E DESPACHO N 58712021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0009614 | 06/10/2021 | 34533.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA FINA E MEDIA BRITA E PO DE BRITA PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32875 E DESPACHO N 58672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0009668 | 06/10/2021 | 4016.96 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01092021 A 30092021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHO N 59012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0009678 | 06/10/2021 | 7115.43 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DOS VEICULOS VINCULADOS A SEINFRA NO PERIODO DE 01 A 30092021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 59362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0009684 | 06/10/2021 | 3352.79 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MANUTENCAO COM MAO DE OBRA DOS VEICULOS VINCULADOS A SEINFRA NO PERIODO DE 01 A 30092021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 59352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0009617 | 06/10/2021 | 11650.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE CONFECCAO DE PORTAS JANELAS GRADE DE PROTECAO GRADILHOS E REPAROS METALURGICOS DESTINADAS A SEDE DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT DE DESPESA DESPACHO N 59062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0009623 | 06/10/2021 | 18031.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE BLOCO DE GESSO DESTINADOSA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32866 AUT. DE DESPESA DESPACHO N N 59262021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0009657 | 06/10/2021 | 303.94 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MAO DE OBRA DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30092021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 59202021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0009658 | 06/10/2021 | 5001.17 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30092021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 59212021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0009661 | 06/10/2021 | 73509.60 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINAE DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 30092021 EDESPACHO N 59122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0009675 | 06/10/2021 | 290.64 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO NO PERIODO DE 01 A 30092021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 59392021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0009682 | 06/10/2021 | 185.30 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO NO PERIODO DE 01 A 30092021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 59052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001352021 | 0009606 | 06/10/2021 | 3200.00 | 00007094566468 | MARIA DE LOURDES M.F.DE ALCANTARA | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL DE 01-IMOVEL SITUADO A RUA 26 DE JULHO 38-SANTO ANTONIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 01352021 CONTRATO N 13212021 E DESPACHO SEPLAG N 58772021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 06/10/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA TRT REFERENTE A PROJETO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0009667 | 06/10/2021 | 11315.56 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS AUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DURANTE O PERIODO DE 01092021 A 30092021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHO N 59002021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0009677 | 06/10/2021 | 4970.78 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 01 A 30092021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 59382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0009683 | 06/10/2021 | 512.89 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MANUTENCAO COM MAO DE OBRA DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 01 A 30092021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 59372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 06/10/2021 | 160748.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM PRECATORIOS PROCESSO N ID 081230000007189816 2778840 CONFORME DESPACHO N 58782021 E DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0009665 | 06/10/2021 | 5928.79 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO PERIODO DE 01092021 A 30092021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO DESPACHO N 58952021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0009680 | 06/10/2021 | 920.36 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 01 A 30092021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 59402021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0009641 | 06/10/2021 | 13086.34 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01092021 A 30092021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 59452021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0009642 | 06/10/2021 | 12124.20 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMWENTO DA FROTAMAO DE OBRA DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01092021 A 30092021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 59462021 E ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0009676 | 06/10/2021 | 39955.65 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01092021 A 30092021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHO N 58962021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009607 | 06/10/2021 | 500.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32075 AUT. DE DESPASA DESPACHO N 58682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009608 | 06/10/2021 | 706.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA REQ. N 32076 DESPACHO N 58692021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0009611 | 06/10/2021 | 243.96 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA ABERTURA DO OUTUBRO ROSA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32731 E AUT. DE DESP. DESPACHO N 58882021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0009612 | 06/10/2021 | 243.96 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA ABERTURA DO OUTUBRO ROSA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32729 E AUT. DE DESP. DESPACHO N 58902021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0009613 | 06/10/2021 | 243.96 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA ABERTURA DO OUTUBRO ROSA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32732 E AUT. DE DESP. DESPACHO N 58912021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009615 | 06/10/2021 | 11.20 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS MELANCIA DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DGA- 04 ABERTURA DO OUTUBRO ROSA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32738 E AUT. DE DESP. DESPACHO N 58842021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0009620 | 06/10/2021 | 6350.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE CONFECCAO DE GRADILHOS PORTAS E JANELAS DESTINADAS A USF MINISTRO ERNANI SATYRO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT DE DESPESA DESPACHO N 59072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009628 | 06/10/2021 | 11.20 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS MELANCIA DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DGA- 03 ABERTURA DO OUTUBRO ROSA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32737 E AUT. DE DESP. DESPACHO N 58852021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009630 | 06/10/2021 | 11.20 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS MELANCIA DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DGA- 02 ABERTURA DO OUTUBRO ROSA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32735 E AUT. DE DESP. DESPACHO N 58862021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009631 | 06/10/2021 | 11.20 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS MELANCIA DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DGA- 01 ABERTURA DO OUTUBRO ROSA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32734 E AUT. DE DESP. DESPACHO N 58872021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009632 | 06/10/2021 | 1050.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTA NA REQ. N 32628 DESPACHO N 58922021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0009634 | 06/10/2021 | 2950.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIAALIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO PERIODO 01 A 30092021 CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE RELATORIO EM ANEXO AUT. DE DESPACHO N 59472021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0009646 | 06/10/2021 | 243.96 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DGA-02 ABERTURA DO OUTUBRO ROSA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32730 E AUT. DE DESP. DESPACHO N 58892021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0009649 | 06/10/2021 | 3837.19 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MAO DE OBRA DE VEICULOS VINCULADOS AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30092021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 59242021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0009652 | 06/10/2021 | 6990.53 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS VINCULADOS AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30092021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 59252021 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0009653 | 06/10/2021 | 1475.99 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MAO DE OBRA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE SETOR DE COVID-19 NO PERIODO 01 A 39092021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 59232021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0009656 | 06/10/2021 | 332.43 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MAO DE OBRA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE SETOR DE COVID-19 NO PERIODO 01 A 30092021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 59222021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0009659 | 06/10/2021 | 8638.54 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODODE 01 A 30092021 E DESPACHO N 59082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0009660 | 06/10/2021 | 733.85 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 30092021 E DESPACHO N 59092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0009662 | 06/10/2021 | 730.02 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO CEREST VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 30092021E DESPACHO N 59102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0009663 | 06/10/2021 | 1350.67 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 30092021 E DESPACHO N 59112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0009686 | 06/10/2021 | 5316.78 | 17238455000142 | A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO - CER VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32325 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 53832021. CONVÊNIO N 11242.8220001200-03. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 8852. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0009687 | 06/10/2021 | 48520.00 | 17238455000142 | A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO - CER VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32325 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 53832021. CONVÊNIO N 11242.8220001200-03. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0009640 | 06/10/2021 | 923.21 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 30092021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 59272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0009654 | 06/10/2021 | 2257.35 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 30092021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 59182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0009655 | 06/10/2021 | 1083.82 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM DIESEL DOS VEICULOS VINCULADOS AO BANCO DE ALIMENTOS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 30092021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 59142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 001272021 | 0009691 | 07/10/2021 | 4000.00 | 22663640000114 | SEVERINO CLEMENTE DE SOUZA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO INSTALACAO E DESINSTALACAO DE ESTRUTURA DE GRIDS 20O METROS PARA DRIVER THRU DA VACINACAO DE COMBATE AO COVID-19 PARA ATENDER O SETOR DE IMUNIZACAO CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADEAUT. DE DESPESA DESPACHO N 59642021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0009692 | 07/10/2021 | 467.95 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA CULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMFORME CONSTA NA REQ. EM ANEXO N 32640 E AUT. DE DESPACHO N 59652021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0009693 | 07/10/2021 | 688.44 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMFORME CONSTA NA REQ. EM ANEXO N 32639 E AUT. DE DESPACHO N 59662021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0009694 | 07/10/2021 | 381.80 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTA NA REQ. N 32641 AUT. DE DESPASA DESPACHO N 59672021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0009695 | 07/10/2021 | 648.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE SACO PARA LIXO DESTINADOS AS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32774 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 59682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 000242021 | 0009696 | 07/10/2021 | 16380.00 | 30531122000175 | FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TABLET'S DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME DESIGNACOES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONSTA NA REQ. N 31573 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 59692021 PORTARIA N 3193 DE 27112020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 07/10/2021 | 1884.02 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TELEFONIA DO NuMERO 3415.8192 PERTENCENTE AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0009718 | 07/10/2021 | 2550.00 | 03963880000190 | CLÍNICA JOSÉ PINTO BRANDÃO | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS OTORRINOLARINGOLOGIA E PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DMIAO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE RELATORIO EM ANEXO E AUT. DE DESPACHO N 59742021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0009719 | 07/10/2021 | 17250.00 | 37344228000109 | ALMED E VASCONSELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGIA E PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO FREI DAMIAO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AUT DE DESPACHON 59752021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0009766 | 07/10/2021 | 9258.60 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32091 AUT. DE DESPACHO N 51762021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0009700 | 07/10/2021 | 83.55 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO ZEBU DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA ZONA RURAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 59542021 E REQ. N 32908 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0009701 | 07/10/2021 | 158.62 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CONSTRUCAO BRITA N 19 59W PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5955221 E REQ. N 32687 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0009702 | 07/10/2021 | 2558.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5956221 CONSTA NA REQ. N 32685 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009703 | 07/10/2021 | 126.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CONSTRUCAO ARAME RECOZIDO E BROCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5957221 CONSTA NA REQ. N 32683 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0009706 | 07/10/2021 | 775.00 | 40988759000149 | ALL INOX INDUSTRIA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EXTINTORES DESTINADOS AO MATADOURO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME CONSTA NA REQ. N 31967 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 59602021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0009723 | 07/10/2021 | 1209.66 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA CONFORME CONSTA NA REQ. N 32676 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 59782021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0009705 | 07/10/2021 | 310.00 | 40988759000149 | ALL INOX INDUSTRIA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EXTINTORES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONSTA NA REQ. N 31970 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 59592021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0009708 | 07/10/2021 | 155.00 | 40988759000149 | ALL INOX INDUSTRIA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EXTINTORES DESTINADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO CONFORME CONSTA NA REQ. N 31969 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 59622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 07/10/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA DE PUBLICIDADE NO DOU REFRENTE CR 1047675-24 ALTERACAO DE CP PARA R 362.59636. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 07/10/2021 | 91.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA DE PUBLICIDADE NO DOU REFRENTE CONTRATO DE REPASSE 8637492017 - OPERACAO 1047675-24 PUBLICACAO DO TERMO DE DISTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0009697 | 07/10/2021 | 557.00 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO 50QUILOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 59512021 E REQ 32907 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0009698 | 07/10/2021 | 111.40 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO04- SACOS CIMENTO 50QUILOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 59522021 E REQ. 32549 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao da Macrodrenagem do Canal do Frango e Criacao do Parque Espi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062015 | 0009720 | 07/10/2021 | 241062.24 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM REAJUSTE DA 27 MEDICAO DOS SERVICOS DA MACRODRENAGEM URBANA NA BACIA DO RIACHO DO FRANGO REFERENTE AS OBRAS DOS CANAIS NOVO HORIZONTE NOE TRAJANO E BACIAS DE CONTENCAO DO NOVO HORIZONTE E LINHA FERREA PERIODO DE 28 .05.2021 A 25.06.2021 CONTRATO DE REPASSE N 0418316-592013 MINISTERIO DAS CIDADES PAC CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5972 2021EM ANEXO. | 01812015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 07/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REGISTRO DA ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20210402705 E REPROGRAMACAO DO ORCAMENTO DA CONCLUSAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE - CIE NESTE MUNICIPIO DE PATOSPB AUT DE DESPESA DESPACHO N 59702021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 07/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REGISTRO DA ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20210402703 A REPROGRAMACAO DO ORCAMENTO DA CONCLUSAO DA VILA OLIMPICA NESTE MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME AUT. DE DESPESA DESPACHO N 59712021. E DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0009724 | 07/10/2021 | 94.94 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NA REQ. N 32591 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 59792021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0009704 | 07/10/2021 | 64.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORA DESTINADOS A SECRETARIA DE RECEITA PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQ. N 32874 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 59582021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000912021 | 0009711 | 07/10/2021 | 130.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE SETOR DE EVENTOS CONFORME CONSTA NA REQ. N 32858 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 60192021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000912021 | 0009712 | 07/10/2021 | 130.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE ESCOLA ALIRIO MEIRA WANDERLEY CONFORME CONSTA NA REQ. N 32842 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 60182021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0009713 | 07/10/2021 | 252.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32832 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 60172021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0009714 | 07/10/2021 | 621.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUA DEVIDA DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQ. N 32831 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 60162021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 07/10/2021 | 2344.00 | 11572473000180 | JOSIVALDO QUEIROZ XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DE CADEIRAS DE AMAMENTACAO DA CRECHE CREMILDE BEZERRA WANDERLEY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N N 7142021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0009716 | 07/10/2021 | 21926.00 | 40988759000149 | ALL INOX INDUSTRIA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EXTINTORES DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAS VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32018 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 60152021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0009717 | 07/10/2021 | 6924.00 | 40988759000149 | ALL INOX INDUSTRIA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EXTINTORES DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHES VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32019 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 60142021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0009699 | 07/10/2021 | 222.80 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO ZEBU DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 59532021 E REQ. N 32911 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0009709 | 07/10/2021 | 155.00 | 40988759000149 | ALL INOX INDUSTRIA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EXTINTORES DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DENS. SUSTENTAVEL CONFORME CONSTA NA REQ. N 32009 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 59632021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0009722 | 07/10/2021 | 183.15 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL CONFORME CONSTA NA REQ. N 32798 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 59812021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0009707 | 07/10/2021 | 155.00 | 40988759000149 | ALL INOX INDUSTRIA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EXTINTORES DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32001 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 59612021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao e Aparelhamento do Teatro Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200022013 | 0009721 | 07/10/2021 | 35692.12 | 03395789000115 | TCL - TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 19 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO TEATRO ERNANY SATIRO LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB PERIODO DE 13082021 A 04102021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 59732021. | 01492014 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 07/10/2021 | 5000.00 | 09275074000105 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO A TITULO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM TRANSPOTE E ALIMENTACAO DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DA AABB PATOSPB QUE ESTARA REPRESENTANDO A CIDADE DE PATOS E O ESTADO DA PARAIBA NA XXXVII TACA BRASIL DE CLUBES-SUB-20 MASCULINO- DIVISAO ESPECIAL QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DO RECIFE-PE ENTRE OS DIAS 10.10.2021 A 16.10.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 58762021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0009725 | 07/10/2021 | 2877.20 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME CONSTA NA REQ. N 32526 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 59802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0009729 | 07/10/2021 | 583.85 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV-SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32717 E DESPACHO N 59772021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0009731 | 07/10/2021 | 249.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA DESTINADA AO LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV-SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS QUANDO DA REALIZACAO DE OFICINAS E ATIVIDADES ATRAVES DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32680 E DESPACHO N 59832021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0009732 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00010129616486 | PEDRO VICTOR CAMPOS ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 59842021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0009733 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00010899658423 | ANDERSON MONTAGNIER FERNANDES ANTÃO | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 59852021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0009735 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00012495251447 | VITORIA OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 59862021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0009736 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00012146526467 | RAFAEL VICTOR RIBEIRO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 59872021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0009737 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00013598487460 | LUCAS ALVES DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 59882021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0009738 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00007111151410 | JOSE MATHEUS TAVARES DE LIMA LUCENA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 59892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0009739 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00011761358480 | JOAO VITOR ABEL ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 59902021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0009740 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00011307509495 | ITALO DA SILVA SANTANA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 59912021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0009741 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00011285048474 | GESSICA LAYANA DE SOUSA DIAS | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 59922021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0009742 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00006253808435 | FABIANA VALERIA DE ASSIS OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 59932021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0009743 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00012866048423 | CAIO MEDEIROS GONÇALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 59942021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0009744 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00003822294446 | ANA CRISTINA DE BRITO | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 59952021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0009745 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00008598638404 | AMANDA PEREIRA MORAIS | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 59962021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0009746 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00012368338489 | ADA LAYSA NUNES ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 59972021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0009748 | 07/10/2021 | 1200.00 | 00008174476440 | TALLS RAMON MEDEIROS DE MORAIS | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - ARTESANATO DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS GERALDA MEDEIROS E CAP.MANOEL GOMES VINC.A SEC.MUN.DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 59982021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0009749 | 07/10/2021 | 1200.00 | 00004462862490 | MOIZEIS BERNARDO DE SOUSA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TEATRO DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS MARIANA ALVES E SEVERINA CELESTINO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 59992021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0009750 | 07/10/2021 | 1200.00 | 00012123800457 | MILENA KERLLY FERNANDES CORCINO XAVIER | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - MuSICA DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS CAP.MANOEL GOMES E GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 60002021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0009751 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00091095395491 | ADRIANA DOS SANTOS SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 60202021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0009752 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00006345148490 | ALINE KIEVELLEY MIRANDA LIBERATO | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 60212021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0009753 | 07/10/2021 | 1200.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - DANCA DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS SEVERINA CELESTINO MARIANA ALVES CAP.MANOEL GOMES E GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 60232021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0009754 | 07/10/2021 | 1200.00 | 00009470325419 | MIGUEL FELIX DE OLIVEIRA FILHO | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE -TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS GERALDA MEDEIROS E CAP.MANOEL GOMES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 60012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0009755 | 07/10/2021 | 1200.00 | 00004327927406 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS BATISTA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - ARTESANATO DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS MARIANA MEDEIROS E SEVERINA CELESTINO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 60022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0009756 | 07/10/2021 | 1200.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - DANCA DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS SEVERINA CELESTINO MARIANA ALVES CAP.MANOEL GOMES E GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 60032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0009757 | 07/10/2021 | 1200.00 | 00008545420439 | JULIEMERSON CAVALCANTE DE SOUSA ARAUJO | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS CAP.MANOEL GOMES E GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 60042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0009758 | 07/10/2021 | 1200.00 | 00009461096488 | JEVERTON ANDRE SOARES MENDES | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CENTRO DIA DO IDOSO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 60052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0009759 | 07/10/2021 | 1200.00 | 00009299210462 | JESSYKA SANTOS CANDEIA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - DANCA DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS MARIANA ALVES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 60062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0009760 | 07/10/2021 | 1200.00 | 00003065442450 | GISLEUDO ARAÚJO DE LIMA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TEATRO DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS CAP.MANOEL GOMES E GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 60082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0009761 | 07/10/2021 | 1200.00 | 00008133667470 | GEOVANI GARCIA DE SOUZA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 60092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0009762 | 07/10/2021 | 1200.00 | 00012025554460 | GABRIEL SOUTO MOURA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS CAP.MANOEL GOMES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 60102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0009763 | 07/10/2021 | 1200.00 | 00001043546405 | COSMO JOSÉ ALVES | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS MARIANA ALVES E SEVERINA CELESTINO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 60112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0009764 | 07/10/2021 | 1200.00 | 00001010804413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - MuSICA DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS MARIANA ALVES E SEVERINA CELESTINO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 60222021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0009765 | 07/10/2021 | 12600.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE FICHAS E FORMULARIOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32848 E DESPACHO N 59822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestao do Desporto Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada a Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 08/10/2021 | 300.00 | 00009701896483 | YAGO EDSON ARAÚJO MONTENEGRO | DESPESAS ALUSIVAS AO AUXILIO DENOMINADO BOLSA ATLETA DESTINADO A YAGO EDSON AARAuJO MONTENEGRO PARA DISPUTA XXV CAMPEONATO PARAIBANO LOTERIAS CAIXA DE ATLETISMO-SUB 18 2021 NO PERIODO DE 23.10.2021 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E ASSIM PODER REPRESENTAR A CIDADE DE PATOS -PB NO CENARIO ESPORTIVO NACIONAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 60242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0009794 | 08/10/2021 | 95.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASER JET HP12A HP353685COMO TAMBEM REPOSICAO DE CILINDRO HP83S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 60572021 E REQ 32825 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 08/10/2021 | 2232.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE TARIFA DE REANALISE REPROGRAMACAO DE EMPREENDIMENTOS OGU DO CONTRATO DE REPASSE N 8541762017 OPERACAO 1046894-41 MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 08/10/2021 | 91.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA DE PUBLICACAO NO DUO CONTRATO DE REPASSE 8669242018 OPERACAO 1053071-91 NO MUNICIPIO DE PATOS PB - PUBLICACAO NO TERMO DE DISTRATO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 08/10/2021 | 91.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA DE PUBLICACAO NO DUO CONTRATO DE REPASSE 8854762019 OPERACAO 1064831-55 NO MUNICIPIO DE PATOS PB - PUBLICACAO NO TERMO DE DISTRATO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 08/10/2021 | 91.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA DE PUBLICACAO NO DUO CONTRATO DE REPASSE 8656272018 OPERACAO 1052284-96 NO MUNICIPIO DE PATOS PB - PUBLICACAO NO TERMO DE DISTRATO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 08/10/2021 | 91.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA DE PUBLICACAO NO DUO CONTRATO DE REPASSE 8627422017 OPERACAO 1045751-11 NO MUNICIPIO DE PATOS PB - PUBLICACAO NO TERMO DE DISTRATO CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DO OFICIO N 2182021 DO GABINETE DIA 08.09.2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 08/10/2021 | 1488.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE TARIFA DE REANALISE REPROGRAMACAO DE EMPREENDIMENTOS OGU DO CONTRATO DE REPASSE N 8345312016 OPERACAO 1034819-31 MUNICIPIO DE PATOS-PB REPROGRAMACAO DO PROJETO PARA NOVA LICITACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 08/10/2021 | 1488.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE TARIFA DE REANALISE REPROGRAMACAO DE EMPREENDIMENTOS OGU DO CONTRATO DE REPASSE N 8299892016 OPERACAO 1030040-69 MUNICIPIO DE PATOS-PB REFERENTE A REPROGRAMACAO APRESENTADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 08/10/2021 | 1062.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA PUBLICADAS NO DUO VISTORIA EXTRA DA OBRA CONTRATO CAIXA OGU 1030040-69 829989 PARA EMISSAO DA RAE ERADO NO VALOR DE 1.06200 RAE 2 DE 15.05.2019 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 08/10/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM PUBLICACAO NO DOU DOS SERVICOS DE CONTRATO DE REPASSE 1030040-69 VIGENCIA 26.12.2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 08/10/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM PUBLICACAO NO DOU DOS SERVICOS DE CONTRATO CAIXAOGU 1030038-26 PARA VIGENCIA 21.01.2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 08/10/2021 | 1488.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE TARIFA DE REANALISE REPROGRAMACAO DE EMPREENDIMENTOS OGU DO CONTRATO DE REPASSE N 8300622016 OPERACAO 1030038-26 MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0009792 | 08/10/2021 | 70.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASER JET PRETO HP353685 COMO TAMBEM REPOSICAO DE CILINDRO HP8A17A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 60552021 E REQ 32824 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132019 | 0009803 | 08/10/2021 | 10000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA JUNTO A SECRTETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 25.08.2021 A 25.09.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 60612021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 08/10/2021 | 150.00 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO-PB NO DIA 13.10.2021 A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DEMANDAS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 60662021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0009793 | 08/10/2021 | 15.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASER JET PRETO HP12A 120G PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DO CONSELHO TUTELAR SUL VINCULADO AO GABINETE CONFORME AUTORIACAO DE DESPESADESPACHO N 60592021 E REQ 32768 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 08/10/2021 | 9253.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARROS PIPAS DE PLACAS N NQE-7851 E MNA-8133 E CWZ-7026 NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PATOS-PB VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO 60652021 .60 CAMINHOES DE AGUA POTAVEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0009795 | 08/10/2021 | 60.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LASER JET MONOCROMATICAS COMO TAMBEM LUBRIFICACAOALINHAMENTO E INSTACAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 60562021 E REQ 32890 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0009798 | 08/10/2021 | 295.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE HD W DIGITAL 500GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 60552021 E REQ 32881 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0009769 | 08/10/2021 | 10080.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE SACO PARA LIXO DESTINADOS AS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32923 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 60642021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009773 | 08/10/2021 | 277.50 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 60632021 REQ. N 32621. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 08/10/2021 | 200.00 | 00004676778406 | DIEGO CEZAR DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 08/10/2021 | 150.00 | 00093116659400 | ANGELA MARIA MOURA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 08/10/2021 | 200.00 | 00049133993491 | ANTONIO GOMES DE ALENCAR | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 08/10/2021 | 200.00 | 00070871333490 | E.F.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 08/10/2021 | 200.00 | 00003547599490 | S.V.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 08/10/2021 | 200.00 | 00007697754460 | A.P.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 08/10/2021 | 200.00 | 00009893576431 | M.A.C.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 08/10/2021 | 200.00 | 00008255297430 | D.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 08/10/2021 | 240.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A 03TRÊSDIARIAS AO SERVIDOR JOSE LIMA FILHO QUANDO EM VIAGEM A SOUSAPB NO PERIODO 1422 E 23092021 A SERVICO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 60622021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 08/10/2021 | 80.00 | 00009786827422 | RIJACKSON ALVES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A 01UMADIARIA AO SERVIDOR RIJACKSON ALVES DE SOUSA QUANDO EM VIAGEM A SOUSAPB NO DIA 23092021 A SERVICO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 60602021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 08/10/2021 | 200.00 | 00011262327423 | LEONARDO ROGÉRIO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 08/10/2021 | 200.00 | 00090546016472 | LINDAURA DA SILVA FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 08/10/2021 | 200.00 | 00042471052487 | PEDRO MATIAS DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 11/10/2021 | 200.00 | 00001698714440 | DANIELA SILVA DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 11/10/2021 | 200.00 | 00073795127491 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA CRISTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 11/10/2021 | 200.00 | 00011760208469 | THAMIRES ROQUE DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 11/10/2021 | 180.00 | 00009016563482 | DANUZIA GOMES AGOSTINHO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 11/10/2021 | 100.00 | 00012437346473 | C.P.L.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 11/10/2021 | 200.00 | 00006969598446 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 11/10/2021 | 100.00 | 00004799725408 | F.P.M. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 11/10/2021 | 200.00 | 00004257946440 | DEILMA SANTIAGO ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 11/10/2021 | 200.00 | 00034723052828 | ADRIANA PEREIRA BARRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 11/10/2021 | 200.00 | 00073795259487 | RIVANA MACÁRIO PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 11/10/2021 | 200.00 | 00013286211460 | LIDIVANIA DOS SANTOS MARQUES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 11/10/2021 | 200.00 | 00008404026432 | RIVANGELA MACARIO PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 11/10/2021 | 200.00 | 00007621794496 | DAMIÃO DIEGO DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 11/10/2021 | 200.00 | 00008762960458 | LÚCIA MARIA VIEIRA DE FREITAS FILHA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 11/10/2021 | 200.00 | 00009404002437 | PEDRO INACIO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 11/10/2021 | 200.00 | 00008034865451 | CLEIDE ALVES FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 11/10/2021 | 200.00 | 00007490735432 | SABRINA FERREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 11/10/2021 | 200.00 | 00073795240468 | RIVALDA DA SILVA MACARIO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 11/10/2021 | 200.00 | 00001882885465 | S.R.H. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001372021 | 0009815 | 11/10/2021 | 912.75 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I INFANTIL EVENTO DIA DAS CRIANCAS VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32879 AUT. DE DESPACHO N 60722021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0009832 | 11/10/2021 | 128.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE TINTA PIMPRESSORA EPSONL11L200L210L350L355L555 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMUNICACAO VINCULADA AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 60752021 E REQ 32916 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 020592020 | 0009834 | 11/10/2021 | 26400.00 | 05265326000164 | LB & D EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE BARROS N 378 PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE PATOS-PBCONFORME DESPACHO N 60762021 CONTRATO FIRMADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 020642020 | 0009835 | 11/10/2021 | 30000.00 | 00042466393468 | MAURICIO VIEIRA PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DEODORO DA FONSECA 124-CENTRO PATOSPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 7 DELEGACIA DO SERVICO MILITAR CONFORME DESPACHO N 6073221ESPECIFICACOES NO CONTRATO N 08822020 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 11/10/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM PUBLICACAO NO DOU DOS SERVICOS DE TARIFA DO CONTRATO DE REPASSE N 8541762017 OPERACAO 1046894-41 NO MUNICIPIO DE PATOS-PB -ACRESCIMO NO VALOR DA CONTRAPARTIDA TOTALIZANDO 6481301 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 11/10/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM PUBLICACAO NO DOU DOS SERVICOS DE TARIFA DO CONTRATO DE REPASSE N 8345312016 OPERACAO 1034819-31 NO MUNICIPIO DE PATOS-PB -ACRESCIMO NO VALOR DA CONTRAPARTIDA TOTALIZANDO 28.77109 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 11/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REGISTRO DA ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N 20210403591 DO PROJETOORCAMENTO E ESPECIFICACAO DA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO INTERNAS AO PA CAMPO COMPRIDO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 60772021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 11/10/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REGISTRO DA ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N 20210403292 DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA PLUVIAL URBANA EM AREAS PuBLICAS RESTAURACAO DE PNTILHAO E DRENAGENS NO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 60742021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001382021 | 0009829 | 11/10/2021 | 8000.00 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE ESTOJO NECESSAIRE DESTINADOS AOS ALUNOS DAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOCRECHES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 60712021 E REQ 39205 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 11/10/2021 | 2100.00 | 00010497287420 | JOÃO RAFAEL MACIEL CAMPOS | SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E GEORREFERENCIAMENTO DE TERRENOS URBANOS E CONFECCAO DE PRANCHAS DE PROJETO NO PADRAO FNDE DESTINADOS A CONSTRUCAO DA EMEF MARIA SOCORRO XAVIER FERREIRA EM SANTA GERTRUDES E CRECHES SITUADA NO BAIRRO MONTE CASTELO CONFORME DESPACHO N 60692021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001382021 | 0009831 | 11/10/2021 | 26150.00 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE ESTOJO NECESSAIRE DESTINADOS AOS ALUNOS DAS UNIDADES VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 60702021 E REQ 32906 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 13/10/2021 | 15377.38 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTINADA AO INSS DA SEC DE EDUCACAO - MDE REFERENTE AO MÊS DE 092021 AGRUP.154. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 13/10/2021 | 432.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 092021AGRUP.120 SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 40. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 13/10/2021 | 10457.87 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 092021AGRUP.148 SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 30 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 13/10/2021 | 238.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 092021AGRUP.149 SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 30 -EJA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 13/10/2021 | 4744.92 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTINADA AO INSS DA SEC DE EDUCACAO - MDE REFERENTE AO MÊS DE 092021 AGRUP.153-COMISSIONADOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 13/10/2021 | 3856.24 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 092021AGRUP.147 SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 30-CONTRATADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 13/10/2021 | 331.09 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 092021AGRUP.146 SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 30 EFETIVO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 13/10/2021 | 527.10 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOA DISPOSICAO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 13/10/2021 | 1666.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 092021 AGRUP.135 SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70- CONTRATO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 13/10/2021 | 3369.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOREADAPTADO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 13/10/2021 | 238.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 092021 AGRUP.134 SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70- CONTRATO-EJA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 13/10/2021 | 374.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 13/10/2021 | 10473.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 092021 AGRUP.137 SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 13/10/2021 | 2438.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.ESPECIAL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 13/10/2021 | 3570.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 092021 AGRUP.136 SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70-COMISSIONADO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 13/10/2021 | 45655.71 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOFUNDAMENTAL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 13/10/2021 | 238.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 092021 AGRUP.138 SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 13/10/2021 | 21590.22 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 092021 AGRUP.132 SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70-CONTRATO FUNDAMENTAL.I. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 13/10/2021 | 4046.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 092021 AGRUP.131 SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 13/10/2021 | 1678.02 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOEJA | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 13/10/2021 | 17234.07 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 092021 AGRUP.133 SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70-CONTRATADOFUND. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 13/10/2021 | 16923.24 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.INFANTIL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 13/10/2021 | 5387.53 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 092021 AGRUP.130 SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 13/10/2021 | 238.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 092021 AGRUP.139 SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70-COMISSIONADO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 13/10/2021 | 395.64 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 13/10/2021 | 13802.12 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 13/10/2021 | 11419.46 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 13/10/2021 | 10847.83 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 13/10/2021 | 77356.21 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL II | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 13/10/2021 | 65160.72 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL I | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 13/10/2021 | 48169.60 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 13/10/2021 | 38600.03 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOPRE-ESCOLA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 13/10/2021 | 1167.82 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOEJA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 13/10/2021 | 124442.10 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL AO ISSMP DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021 DE ACORDO COM O DECRETO N° 029-2020 DO PODER EXECUTIVO E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 13/10/2021 | 206.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE EFETIVOREADAPTADO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 13/10/2021 | 12295.66 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE EFETIVO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0009906 | 13/10/2021 | 3315.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICADISCOS RIGIDOS E PEN DRIVE USB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPALSEDE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 60952021 E REQ 32912 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0009923 | 13/10/2021 | 18000.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPALSEDE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 60852021 E REQ 32944 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0009910 | 13/10/2021 | 517.30 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 60842021 E REQ 32856 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0009911 | 13/10/2021 | 3650.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAPA DE PROCESSO DIVERSAS PAPEL OFFPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 60872021 E REQ 32789 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0009917 | 13/10/2021 | 1348.50 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTABUA DE MASSARANDUBA E PINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 60912021 E REQ 32558 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 000112021 | 0009921 | 13/10/2021 | 43007.10 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE SETOR DE ORDEM JUDICIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 32886 AUT. DE DESPACHO N 61002021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0009922 | 13/10/2021 | 1611.90 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACAES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31843 AUT. DE DESPACHO N 61012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 13/10/2021 | 22561.96 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 547-SEC.DE SAuDE CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 13/10/2021 | 12897.44 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 560-COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0009920 | 13/10/2021 | 1200.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICAIMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 60922021 E REQ 32941 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 13/10/2021 | 17344.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO PASEPDARFRFB PERIODO DE 01.01.1980 8707. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos da Divida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 13/10/2021 | 34480.71 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO CADPREV N 005692019CONTRIBUICAO PATRONAL 200 MESES REALIZADO ENTRE A PMPPATOSPREV REFERENTE A PARCELA 27200 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0009916 | 13/10/2021 | 221.70 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 60902021 E REQ 32785 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 000142021 | 0009945 | 13/10/2021 | 20.85 | 19210207000119 | L. MARIA DE ARAÚJO PAPELARIA E LIVRARIA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LIVRO DE PROTOCOLO OFF E FOLHAS NUMERADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 61072021 E REQ 32883 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 13/10/2021 | 150.00 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 15.10.2021 A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DEMANDAS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 60782021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0009905 | 13/10/2021 | 24.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 02DUAS BATERIAS 9V DESTINADAS AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 60822021 E REQ 32720 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0009908 | 13/10/2021 | 2000.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DISCOS RIGIDOS PASTA TERMICA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 60832021 E REQ 32880 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009944 | 13/10/2021 | 132.55 | 33330526000199 | C.DE A.FERREIRA E CIA.LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CABOS DE MADEIRA PVASSOURA E MANGUEIRA REFORCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE ESPESADESPACHO N 61082021 E REQ 30935 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 13/10/2021 | 152151.69 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 09 20212402. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 13/10/2021 | 5980.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS MES DE COMPETÊNCIA 09 2021 COD. 2402 DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 13/10/2021 | 129877.74 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL AO ISSMP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021 DE ACORDO COM O DECRETO N° 029-2020 DO PODER EXECUTIVO E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 13/10/2021 | 137327.89 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2021 CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 13/10/2021 | 2332.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0803039-40.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO DINIZ CAVALCANTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO OFICIO 8892021PGM E DESPACHO N 6094 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 13/10/2021 | 165299.32 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL AO ISSMP DA SECRETARIA DE SAUDEFMS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021 DE ACORDO COM O DECRETO N° 029-2020 DO PODER EXECUTIVO E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0009907 | 13/10/2021 | 104.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ESPECULO VAGINAL DESTINADOS AS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32464 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 61022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao/Reformas/Adequacao das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009909 | 13/10/2021 | 17270.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITLAR DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32590 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 61032021. RECURSO SERA DA EMENDA IMPOSITIVA N 2552021 | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0009914 | 13/10/2021 | 5790.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS A QUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA FELINOS E CAES DE MEDIO GRANDE PORTE ADULTOS DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA ATENDER O CANIL - ABRIGO DE ANIMAIS CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 32740 DESPACHO N 60972021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0009918 | 13/10/2021 | 5790.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA FELINOS E CAES DE MEDIO GRANDE PORTE ADULTOS DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA ATENDER O CANIL - ABRIGO DE ANIMAIS CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 32736 DESPACHO N 60982021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009919 | 13/10/2021 | 630.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 60992021 REQ. N 32623. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 13/10/2021 | 35098.99 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 712-SEC.SAuDE CONTRATADOS COVID-19 REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 13/10/2021 | 3386.66 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 767-CTA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 13/10/2021 | 6515.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 765-CER CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 13/10/2021 | 1428.24 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 763-FARMACIA BASICA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 13/10/2021 | 2689.85 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 761-FREI DAMIAO CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 13/10/2021 | 7180.15 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 759-PA MARIA MARQUES CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 13/10/2021 | 28022.71 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 756-SAMU CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 13/10/2021 | 51933.91 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 755-SEC.SAuDE UPA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 13/10/2021 | 2672.54 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 753-FUNDO MUN.DE SAuDE CEO E LAB.PROT.DENTARIA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 13/10/2021 | 6032.15 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 750-FUNDO MUN.DE SAuDE CAPS CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 13/10/2021 | 7184.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 776-PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 13/10/2021 | 1060.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 775-NASF CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 13/10/2021 | 1146.92 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 774-VIGILANCIA SANITARIA CONTRATATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 13/10/2021 | 2607.62 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 772-VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 13/10/2021 | 3365.02 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 769-LABORATORIO MUNICIPAL CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 13/10/2021 | 1233.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 784-CONTRATADOS CEREST REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 13/10/2021 | 388.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 403-EFETIVOS CLT REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 13/10/2021 | 4700.00 | 32473252000124 | DANILO MENDES DOS SANTOS 71794665498 | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PISO BREQUE E SALVA VIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 60932021 E PARECER JURIDICO N 7532021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0009912 | 13/10/2021 | 73.90 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 60882021 E REQ 32787 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 13/10/2021 | 7292.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 309-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM REFERENTE A COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 13/10/2021 | 8683.22 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 330-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOSEXCEP.INT.PuBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 13/10/2021 | 476.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 346-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM REFERENTE A COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0009915 | 13/10/2021 | 1104.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CONFECAO DE CARIMBOS COMO TAMBEM IMPRESSAO DE CAPA DIVERSAS PAPEL OFF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DUSTENTAVEL CONFORME AUTORIACAO DE DESPESA DESPACHO N 60892021 E REQ 32791 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0009913 | 13/10/2021 | 219.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSAO DE CAPA DE PROCESSO DIVERSOS PAPEL OFF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 60862021 E REQ 32786 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 000142021 | 0009943 | 13/10/2021 | 142.40 | 19210207000119 | L. MARIA DE ARAÚJO PAPELARIA E LIVRARIA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COLA BRANCA FITA ADESIVA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR- PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 61062021 E REQ 32538 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001262021 | 0009946 | 13/10/2021 | 14400.00 | 33609589000189 | DANIEL SOARES MELQUIADES 11628034440 | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE DIAGRAMACAO DE LIVROSLIVRETOS FOLDERS INFORMATIVOS PECAS GRAFICAS PARA CAMPANHAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR- PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 61092021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0009839 | 13/10/2021 | 120.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32932 E DESPACHO N 60962021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 13/10/2021 | 8047.91 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 339-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRIANCA FELIZ CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 13/10/2021 | 757.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 337-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCENTRO POP CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 13/10/2021 | 259.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 334-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALSCFV CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 13/10/2021 | 476.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 333-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 13/10/2021 | 2726.64 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 332-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCREAS CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 13/10/2021 | 2272.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 331-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 13/10/2021 | 1471.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 746-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCASA DE ACOLHIMENTO CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 13/10/2021 | 497.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 745-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALPETI CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 13/10/2021 | 2960.30 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS EF REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 13/10/2021 | 520.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS EF REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 13/10/2021 | 562.10 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CENTRO POP EF REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 13/10/2021 | 1400.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO EF REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 13/10/2021 | 336.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV EF REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 13/10/2021 | 168.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA EF REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 13/10/2021 | 4484.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EF REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 13/10/2021 | 630.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CENTRO DIA DO IDOSO EF REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 13/10/2021 | 176.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PETI EF REF.A COMPETÊNCIA SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0009967 | 14/10/2021 | 854.40 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO PARA ATENDER AS NECESSCIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL COFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 61132021 E REQ 32902 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0009979 | 14/10/2021 | 86.60 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CLIPSEXTRATOR DE GRAMPO FITA ADESIVA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 61212021 E REQ 32539 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 14/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO2021NO VEICULO DE PLACA QSJ-1260 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR- PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 61942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 14/10/2021 | 578.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2021TAXA DE BOMBEIRO 2021 E VISTORIA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MOC4380 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 61952021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 000142021 | 0009970 | 14/10/2021 | 10.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE MARCA TEXTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 61152021 E REQ 32260 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0009973 | 14/10/2021 | 170.88 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 61182021 E REQ 32901 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0009977 | 14/10/2021 | 180.75 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CLIPS ENVELOPE EXTRATOR MARCA TEXTO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 61192021 E REQ 32437 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 14/10/2021 | 200.00 | 00005647850405 | MONICA ALVES DE FRANÇA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 14/10/2021 | 200.00 | 00011242880402 | WANDERLEIA MARCELINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 14/10/2021 | 160.00 | 00005914172438 | E.F.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 14/10/2021 | 200.00 | 00012073904459 | R.M.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 14/10/2021 | 200.00 | 00021922020400 | FRANCISCO BARRETO DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 14/10/2021 | 200.00 | 00013376793484 | FLAVIA DA SILVA SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 14/10/2021 | 200.00 | 00011051058490 | ROANA RITA OLIVEIRA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 14/10/2021 | 200.00 | 00002164181433 | JOSEILMA DE OLIVEIRA VIEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 14/10/2021 | 200.00 | 00093117191453 | MARIA DAGUIA DA SILVA MORAIS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 14/10/2021 | 200.00 | 00005732797483 | MARIVALDA GOMES MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 14/10/2021 | 200.00 | 00008642064455 | ROZELMA SILVA NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 14/10/2021 | 200.00 | 00096505311491 | MARIA DE SOUSA GALDINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 14/10/2021 | 200.00 | 00071255655496 | VANESSA GOMES MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 14/10/2021 | 200.00 | 00070188315470 | CELIANDRA FERNANDO DE ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 14/10/2021 | 200.00 | 00001641517450 | JAQUELINE AlVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 14/10/2021 | 200.00 | 00006592073462 | GERALDA MENDES CIPRIANO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 14/10/2021 | 200.00 | 00005991024464 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 14/10/2021 | 200.00 | 00001295746352 | MARLUCIA GOMES FIQUEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 14/10/2021 | 200.00 | 00007997125400 | ALBANIRA SOUZA VIEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 14/10/2021 | 200.00 | 00009080979481 | ROSANA FELIX MARINHO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 14/10/2021 | 200.00 | 00008373145427 | MARIA SILMARA RODRIGUES SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 14/10/2021 | 200.00 | 00011725115433 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA FELIX | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 14/10/2021 | 200.00 | 00007568437400 | MARIA JOSÉ JUSTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 14/10/2021 | 200.00 | 00000889056404 | VERA LÚCIA LOPES DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 14/10/2021 | 200.00 | 00071406913472 | REGINALDO ALVES FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 14/10/2021 | 200.00 | 00001099237408 | VERA LÚCIA SOARES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 14/10/2021 | 200.00 | 00007296125462 | PATRÍCIA PAULO NETA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 14/10/2021 | 200.00 | 00009098342450 | JOSÉ HENRIQUE CARDOSO DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 14/10/2021 | 200.00 | 00008771959432 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 14/10/2021 | 200.00 | 00009444174425 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 14/10/2021 | 84.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS A VISTORIA DO VEICULO DE PLACA RLW.9I09 VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 61992021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0009963 | 14/10/2021 | 1479.50 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 01UM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 61172021 E REQ 31397 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 14/10/2021 | 26692.85 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2021 AGRUP.110 VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 14/10/2021 | 3922.39 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2021AGRUP.114 VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 14/10/2021 | 1565.98 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2021AGRUP.102 FARMACIA BASICA EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 14/10/2021 | 98126.35 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2021AGRUP.20804PACS EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 14/10/2021 | 22341.31 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2021AGRUP.20814 PSF SAuDE BUCAL. EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 14/10/2021 | 67328.73 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2021 AGRUP.20812 PSF EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 14/10/2021 | 449.48 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2021AGRUP.20802 SAuDE COMISSIONADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 14/10/2021 | 6162.79 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2021AGRUP.104 CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 14/10/2021 | 6725.75 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2021 AGRUP.21221 NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 14/10/2021 | 6221.85 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO 2021AGRUP.20821 CEO E LAB. DE PROTESE DENTARIA EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 14/10/2021 | 1960.58 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2021AGRUP.20820 CEREST EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 14/10/2021 | 9619.93 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO2021 AGRUPAMENTO 20819 CAPS - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 14/10/2021 | 7077.33 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO2021 AGRUPAMENTO 98 DO PA MARIA MARQUES EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 14/10/2021 | 22547.74 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO2021 AGRUPAMENTO 95 EFETIVOS UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 14/10/2021 | 24411.77 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO2021 AGRUPAMENTO 100COMPLEXO DE SAuDE FREI DAMIAO EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 14/10/2021 | 2456.55 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO2021 AGRUPAMENTO 106CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 14/10/2021 | 32125.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2021AGRUP.20817 SAMU EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 14/10/2021 | 9108.53 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO2021 AGRUPAMENTO 108 LABORATORIO MUNICIPAL EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 14/10/2021 | 319.70 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA USF ANTONIO URQUIZA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CDC 5257187-5 REF. AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0010006 | 14/10/2021 | 199.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DE 01 UM ARCONDICIONADO DESTINADO AO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. D ANEXO N 32896 AUT. DE DESPACHO N 61652021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0010010 | 14/10/2021 | 398.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DE 02 DOIS - AR CONDICIONADO DESTINADOS AS USF ITATIUNGA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32893 AUT. DE DESPACHO N 61662021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0010014 | 14/10/2021 | 199.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DE 01 UM ARCONDICIONADO DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. D ANEXO N 32943 AUT. DE DESPACHO N 61672021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0010018 | 14/10/2021 | 850.00 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO MADEIRA 01 - PORTA DESTINADA AO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPESA N 61682021 REQUISICAO N 32949. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010021 | 14/10/2021 | 835.50 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO 50KG DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDMEMIOLOGICA - CANIL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPESA N 61682021 REQUISICAO N 32948. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0010028 | 14/10/2021 | 7543.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA LABORATORIO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32952 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 61692021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0010031 | 14/10/2021 | 4443.90 | 70994140000108 | SEA & NAUTICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS COLAR CERVICAL IMOBILIZADOR LATERAL DE CABECA E MANTA ALUMINIZADA DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VICNULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ N 32588 AUT. DE DESPESA DESPAHO N 61702021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0010033 | 14/10/2021 | 400.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32957 AUT. DE DESPACHO N 61722021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0010036 | 14/10/2021 | 2035.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32958 AUT. DE DESPACHO N 61742021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0010040 | 14/10/2021 | 9089.70 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE MATERIAC GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32960 AUT. DE DESPACHO N 61752021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0010048 | 14/10/2021 | 19500.00 | 32109914000181 | BD INFORMATICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32328 PROPOSTAS DE PROJETOS N 11242.8220001200-03 AUT. DE DESP. DESPACHO N 61162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0010049 | 14/10/2021 | 3100.00 | 40988759000149 | ALL INOX INDUSTRIA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 20 -VINTE EXTINTORES DESTINADOS AS USF - UNIDADES DE SAuDE DAFAMILIA CONFORME DESIGNACOES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONSTA NA REQ. N 32024 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 61712021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 14/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMNETO ANUAL 2021 DO VEICULO DE PLACA QSL3270 RENAULT MASTER MAR P CAD VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPESA DESPACHO N 61882021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 14/10/2021 | 592.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMNETO ANUAL 2021 DO VEICULO DE PLACA RLT2B80 FIAT FIORINO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPESA DESPACHO N 61892021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 14/10/2021 | 327.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DO VEICULO DE PLACA RLT-2B50 FIAT DUCATO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPESA DESPACHO N 61902021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0010053 | 14/10/2021 | 12500.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PLACA LUMINOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32962 AUT. DE DESPACHO N 61772021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162021 | 0010054 | 14/10/2021 | 398700.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE FORMA A COMPLEMENTAR O SISTEMA uNICO DE SAuDE -SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DEST MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPESA DESPACHO N 61102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152021 | 0010055 | 14/10/2021 | 166800.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE FORMA A COMPLEMENTAR O SISTEMA uNICO DE SAuDE -SUS PATA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DEST MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPESA DESPACHO N 61112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0009968 | 14/10/2021 | 5126.40 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL OFICIO PARA ATENDER A NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AUTORZIACAO DE DESPESADESPACHO N 61142021 E REQ32903 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0009966 | 14/10/2021 | 10252.80 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 61122021 E REQ 32904 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0010046 | 14/10/2021 | 26.80 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE GRAMPEADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 62002021 E REQ 32431 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0009978 | 14/10/2021 | 12.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEFITA ADESIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 61202021 E REQ 32592 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 14/10/2021 | 10719.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2021 AGRUP.20801 SAuDE EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 14/10/2021 | 905.58 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA AUT. DE DESP. DESPACHO N 61822021 CDC 521238-1 REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0010034 | 14/10/2021 | 20050.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDA SDESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQ. N 32959 AUT. DE DESPACHO N 61732021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0010047 | 14/10/2021 | 7598.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CARTAO DE VACINACAO - COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDA SDESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQ. N 32961 AUT. DE DESPACHO N 61762021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 14/10/2021 | 498.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2021TAXA DE BOMBEIRO 2021 REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFD-6010 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 61962021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 14/10/2021 | 280.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2021TAXA DE BOMBEIRO 2021 E VISTORIA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MOC-3940 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 61972021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 14/10/2021 | 280.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2021TAXA DE BOMBEIRO 2021 E VISTORIA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MNH-6490 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 61982021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 14/10/2021 | 1013.66 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHS MUNICIPAL DANIELA MEDEIROS MONTEIRO VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO REFERENTE A MAIO20211 UC 52134279-5. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 14/10/2021 | 1055.61 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHES MUNICIPAIS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO REFERENTE A JUNHO20211 UC 5257190-9 5449943-0 E 5361963-2 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0009989 | 14/10/2021 | 14806.71 | 14426441000164 | COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SAO JOAO DO SABUGI - COAFS | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE ALIMENTACAO PARA AS CRECHES MUNICIPAISDURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAuDE PuBLICA DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 61872021 E REQ 32769 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0009994 | 14/10/2021 | 597.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOESCOLA RAIMUNDA MELO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 61632021 E REQ 32844 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0009998 | 14/10/2021 | 1393.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS PARA ETENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINOCRECHE CREMILDE WANDERLEY VINCULADA A REDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 61642021 E REQ 32929 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0010001 | 14/10/2021 | 170.30 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEISCOLHER MARMITEX GARFO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE ENSINOCRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 61582021 E REQ 32936 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0010004 | 14/10/2021 | 48.44 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS PARA LANCHES EM PALESTRA DE EDUCACAO NA STTRANS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SETOR DE APIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 61592021E REQ 32898 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0010009 | 14/10/2021 | 1096.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO LANCHES QUANDO NA ENTREGA DA REFORMA DA CRECHE CREMILDE BEZERRA WANDERLEY A SERV REALIZADA NO DIA 14.10.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 61602021 E REQ 32686 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0010016 | 14/10/2021 | 103.86 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA PARA SERVIR CACHORRO QUENTE NA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DA ESCOLA CRAEE IRMA BENIGNA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 61612021 E REQ 32939 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0010023 | 14/10/2021 | 2572.80 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE GESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS REFORMAS DAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO-ESCOLAS COMO TAMBEM FORRO DE GESSO DO CENTRO DE ESTIMULACAO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL- NABOR WANDERLEY DA NOBREGACONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 61582021 E REQ 32682 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0010024 | 14/10/2021 | 1141.68 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE PLACAS DE GESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REFORMAS NAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FORRO DE GESSO NA ESCOLA TOBIAS MEDEIROS CONFORME AUTORIZAAO DE DESPESADESPACHO N 61862021 E REQ 32947 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010025 | 14/10/2021 | 230.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO INSTALADO NO AUDITORIO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 61622021 E REQ 32935 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0010026 | 14/10/2021 | 7140.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE VENTILADORES TIPO COLUNA PARA TENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOCRECHES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 6152221 E REQ 31709 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Aquisicao de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0010027 | 14/10/2021 | 1690.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIAO DE MATERIAL PERMANENTE 01UM FOGAO INDUSTRIAL A GAS C04QUARO BOCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOESCOLA DA ZONA RURAL CONFORME AUTORIZAAO DE DESPESADESPACHO N 61532021 E REQ 32435 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Aquisicao de Equipamentos para as Escolas da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0010029 | 14/10/2021 | 15210.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE FOGAO INSDUSTRIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOCRECHES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 6154221 E REQ 32358 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Aquisicao de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0010030 | 14/10/2021 | 42250.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE FOGAO INDUSTRIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOESCOLAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 61552021 E REQ 32361 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Aquisicao de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0010032 | 14/10/2021 | 1690.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEFOGAO INSDUSTRIAL A GAS C04 BOCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE NAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOZONA URBANA-EJA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 61562021 E REQ 32360 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Aquisicao de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0010035 | 14/10/2021 | 1690.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEFOGAO INDUSTRIAL A GAS COM 04 BOCAS PARA TENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUICIPAL DE ENSINOCRAEE IRMA BENIGNA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 6157221 E REQ 32359 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 14/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO2021NO VEICULO DE PLACA OGE-8930 TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 61932021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 14/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO2021NO VEICULO DE PLACA RLX-4G10 TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 61922021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 14/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO2021NO VEICULO DE PLACA RLX4G40 TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 61912021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0010068 | 15/10/2021 | 739.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIVERSOS SETORES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL ONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 62162021 E REQ 32937 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0010069 | 15/10/2021 | 2780.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE IMPRESSAO DE CAPAS DE PROCESSO COMO TAMBEM DE IMPRESSAO DE FICHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOESCOLAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 62172021 E REQ 32792 EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 15/10/2021 | 20347.27 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO REFERENTE A SETEMBRO2021 AGRUPAMENTO 0118010 CONFORME DESPACHO N 62192021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 15/10/2021 | 4800.82 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021 ARUP. 0118002 DESPACHO N 62182021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 15/10/2021 | 5260.61 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHES MUNICIPAIS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO REFERENTE A SETEMBRO2021 UC's 1834999425719036196336610836655444994321342791106526 e 1363186 CONFORME DESPACHO N 62302021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0010095 | 15/10/2021 | 18000.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPALSEDE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 60852021 E REQ 32944 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0010077 | 15/10/2021 | 3450.00 | 33479392000172 | ANDERSON SOARES DE SOUZA 10979092477 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 13 TREZE HDs DESTINADOS AO SETOR DE INFORMATICA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32868AUT. DE DESPESA DESPACHO N 62312021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 15/10/2021 | 9782.88 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE SEDE CONFORME AGRUPAMENTO 59980662-2 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0010066 | 15/10/2021 | 13130.00 | 33479392000172 | ANDERSON SOARES DE SOUZA 10979092477 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 62142021 E REQ 31776 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0010067 | 15/10/2021 | 443.40 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECREARIA DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 62072021 E REQ 32790 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos da Divida do Programa de Pavimentacao e Qualifi | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 15/10/2021 | 113101.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOSOPERACAO DE CREDITOS REFERENTE AOS CONTRATOS N 0399.719.002015 E 0399.725-80 DO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE VIAS URBANAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.PARCELA MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 15/10/2021 | 1500.00 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM REALIZACAO DE PALESTRA DO 1 ENCONTRO REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO DA CRIANCAS E ADOLESCENTE QUE ACONTECERA CONFORME CONVOCATORIA E PROGRAMACAO AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 62112021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 15/10/2021 | 500.00 | 18425096000103 | CLINSER CLINICA DE SAUDE ESPECIALIZADA LTDA ME | DESPESAS ALUSIVA COM REALIZACAO DE PALESTRAS DO 1 ENCONTRO REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE QUE ACONTECERA CONFORME CONVOCATORIA E PROGRAMACAO EM ANEXO AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 62102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 15/10/2021 | 1500.00 | 35948166000119 | MARILIA RUFINO DE MENEZES | DESPESAS ALUSIVA COM SERVICOS DE OALESTRAS COM TEMAS VOLTADOS A POLITICA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE SOBRE A REDE DE ATENDIMENTO QUE ACONTECERA CONFORME CONVOCATORIA E PROGRAMACAO EM ANEXO. AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 62092021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 15/10/2021 | 1500.00 | 29119917000191 | FERNANDO BEZERRA MARIANO 02360044419 | DESPESAS ALUSIVA COM SERVICOS DE PALESTRAS COM TEMAS VOLTADOS A POLITICA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE SOBRE A REDE DE ATENDIMENTO QUE ACONTECERA CONFORME CONVOCATORIA E PROGRAMACAO EM ANEXO. AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 62082021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 15/10/2021 | 1500.00 | 00067330061204 | NIEL ARMSTRONG DA SILVA SOARES | DESPESAS ALUSIVAS COM REALIZACAO DE PALESTRA DO 1 ENCONTRO REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO DA CRIANCAS E ADOLESCENTE QUE ACONTECERA CONFORME CONVOCATORIA E PROGRAMACAO AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 62122021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 15/10/2021 | 150.00 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | DESPESAS ALUIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 19.10.2021 AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDEMANDAS RELACIONADAS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 62352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0010065 | 15/10/2021 | 282.00 | 33479392000172 | ANDERSON SOARES DE SOUZA 10979092477 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINSSETOR DE LICITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHON 62152021 E REQ 32374 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 15/10/2021 | 200000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS EFETUADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA EM CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PROCESSOS DE RPV - DIVERSOS ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0010078 | 15/10/2021 | 1575.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32838 AUT. DE DESPACHO N 62322021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010080 | 15/10/2021 | 5560.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA INFANTIL ADESIVO FLEXIVEL E COMPOSTO SUAVIZANTE HIDROFAGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NAREQ. N 32693 AUT. DESPACHO N 62042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0010081 | 15/10/2021 | 18400.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA ILEOSTOMIA KIT DE BOLSA MAIS BASE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32694 AUT. DESPACHO N 62052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0010082 | 15/10/2021 | 7628.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DETINADOS AO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32320 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 62062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 15/10/2021 | 1163.56 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118023 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 15/10/2021 | 2947.21 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -CEO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118025 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 15/10/2021 | 1962.08 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118029 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. DESPACHO N 62222021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 15/10/2021 | 37662.09 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118030 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 15/10/2021 | 9504.84 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118032 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 15/10/2021 | 1167.52 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA CARLEUZA CANDEIA E ANTONIO URQUISA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118033 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. DESPACHO N 62252021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 15/10/2021 | 585.29 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEREST VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118024 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. DESPACHO N 62262021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 15/10/2021 | 521.43 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CASA DA VIGILANCIA SANITARIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118021 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021 DESPACHO N 62272021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 15/10/2021 | 35388.13 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTROS DE SAuDE VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118031 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0010076 | 15/10/2021 | 295.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E MANUTENCAO DE COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 60552021 E REQ 32881 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392021 | 0010075 | 15/10/2021 | 9894.60 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | FORNECIMENTO DE URNAS BEM COMO OUTROS SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE VICENTE DIONIZIO DO NASCIMENTO CLOVIS BATISTA DE ARAuJO JOSE GILVAN DE LIRA SANTOS ORLANDO CAMILO DE MEDEIROS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32976 DESPACHO N 62332021 E PROCESSOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0010064 | 15/10/2021 | 319.00 | 33479392000172 | ANDERSON SOARES DE SOUZA 10979092477 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA MEMORIA RAM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 62132021 E REQ 32375 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001072021 | 0010073 | 15/10/2021 | 2240.00 | 40951361000138 | INSTITUTO CUIDADO MATERNO SERVICOS MEDICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MODALIDADE DANCA TERAPÊUTICA OFERECIDA AOS GRUPOS DE GESTANTES E MAES DOS 04-CRAS DO MUNICIPIO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32977 E DESPACHO N 62342021 REF.AO MÊSDE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0010112 | 18/10/2021 | 611.54 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO HIDRAuLICO DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NO SETOR DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 32805 E DESPACHO N 62412021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0010121 | 18/10/2021 | 9133.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR KIT DE ENXOVAL A SEREM DOADOS AS GESTANTES EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE ATENDIDAS PELOS CRAS DO MUNICIPIO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32934 E DESPACHO N 62502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0010123 | 18/10/2021 | 9952.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR KIT DE ENXOVAL A SEREM DOADOS AS GESTANTES EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE ATENDIDAS PELOS CRAS DO MUNICIPIO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32933 E DESPACHO N 62512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestao do Desporto Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada a Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 18/10/2021 | 600.00 | 00011178516482 | JONATHAN FERREIRA SILVA | AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPACAO DE ATLETA SUPRA CITADO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ ESPORTIVO NO PERIODO 05 A 07 DO MÊS DE NOVEMBRO2021 A SER REALIZADO NO CENTRO ESPORTIVO MIECIMO DA SILVA BAIRRO CAMPO GRANDE CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ COMO CONSTA EM DOCUMENTOS EM ANEXO AUT. DE DESPESA E DESPACHO N62522021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0010100 | 18/10/2021 | 1290.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 01UMA ESCADA EXTENSIVA COM DEGRAUS TIPO DE FIBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 62422021E REQ 32882 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0010101 | 18/10/2021 | 891.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARGAMASSA E CAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEMITERIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 62432021 E REQ 32930 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0010097 | 18/10/2021 | 700.00 | 34588039000193 | CANDIDO PUBLICIDADE | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE NA VEICULACAO DE MIDIA ONDE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON MUNICIPAL ALERTA A POPULACAO SOBRE O DECRETO QUE OBRIGA A APRESENTACAO DO PASSAPORTE DE VACINACAO NOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAISCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 62552021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0010125 | 18/10/2021 | 1050.00 | 34588039000193 | CANDIDO PUBLICIDADE | DESPESAS ALUSIVAS COM VEICULACAO DE MIDIA EM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DE ACAO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 62562021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0010103 | 18/10/2021 | 107.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOLUVAS RASPA CANO LONGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 62442021 E REQ 32965 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0010106 | 18/10/2021 | 546.38 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO CABO DE COBRE TALABARTE PCINTO E OUTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAZONA RURAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 62452021 E REQ 32915 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0010107 | 18/10/2021 | 417.78 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO TIPO ELETRICOCABO PP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAZONA RURAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 62462021 E REQ 32910 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0010109 | 18/10/2021 | 126.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EPI's BOTAS PVC BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 62472021 E REQ 32974 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0010102 | 18/10/2021 | 20160.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICO COM MATERIAL GRAFICO IMPRESSAO DE FICHAS DESTINADOS AS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32955 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 62382021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0010104 | 18/10/2021 | 5859.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICO COM MATERIAL GRAFICO IMPRESSAO DE FICHAS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32956 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 62392021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0010114 | 18/10/2021 | 324.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO HIDRAULICO TORNEIRA METALICA PARA PIA DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32951. AUT. DE DESPESA DESPACHO N 62622021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0010116 | 18/10/2021 | 216.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO HIDRAULICO TORNEIRA METALICA PARA PIA DESTINADA AO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32897. AUT. DE DESPESA DESPACHO N 62632021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0010117 | 18/10/2021 | 255.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ESPECULO VAGINAL DESTINADOS AS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32464 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 62642021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010119 | 18/10/2021 | 379.40 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32715 AUT. DE DESPACHO N 62492021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010126 | 18/10/2021 | 2756.12 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 62582021 REQ. N 32870. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010127 | 18/10/2021 | 1054.60 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 62592021 REQ. N 32864. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010128 | 18/10/2021 | 2054.80 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEL GERIATRICA PARA ATENDER PACIENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32159 DESPACHO N 62602021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 18/10/2021 | 32361.01 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL DO INSS DOS MEDICOS RESIDENTES REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 18/10/2021 | 485.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0800767-10.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. MATHEUS DE ARAuJO ANDRADE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 877PGM E DESPACHO N 62762021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 18/10/2021 | 1456.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0800767-10.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. EDVANIA NOBREGA PEREIRA DA SILVADE ABREU CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 878PGM E DESPACHO N 62772021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 18/10/2021 | 8876.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVA COM DILIGENCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTICA COM O FITO DE DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO N 0805710-65.2021.8.15.0251 QUE VERSA A DESAPROPRIACAO DA AREA QUE CORRESPONDE A AMPLIACAO DO AEROPORTO BRIGADEIRO FIRMINO AYRES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 62532021 EM ANEXO E OFICIO DA PGM 8912021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 18/10/2021 | 58.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME PROCESSO N 0807774-48.2021.815.0251 CONFORME DESPACHO N 62722021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 18/10/2021 | 58.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME PROCESSO N 0807804-83.2021.815.0251 CONFORME DESPACHO N 62732021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 18/10/2021 | 58.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME PROCESSO N 0807780-55.2021.815.0251 CONFORME DESPACHO N 62742021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 18/10/2021 | 58.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME PROCESSO N 0807777-03.2021.815.0251 CONFORME DESPACHO N 62752021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0010105 | 18/10/2021 | 1010.50 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICO COM MATERIAL GRAFICO IMPRESSAO DE CAPA DE PROCESSO DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQ. N 32963 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 62402021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0010108 | 18/10/2021 | 1010.50 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICO COM MATERIAL GRAFICO IMPRESSAO DE CAPA DE PROCESSO DESTINADOSAO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32964 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 62652021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0010113 | 18/10/2021 | 148.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE SEDE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32953 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 62612021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0010124 | 18/10/2021 | 1610.00 | 34588039000193 | CANDIDO PUBLICIDADE | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE CARRO DE SOM TOTAL DE 46Hs QUARENTA E SEIS HORAS EM DIVULGACAO DO CALENDARIO DA VACINA DO COMBATE AO COVID-19 CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E CONSTA EM DOCUMENTOS ANEXO AUT. DE DESPESA DESPACHO N 62542021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0010099 | 18/10/2021 | 840.00 | 34588039000193 | CANDIDO PUBLICIDADE | DESPESAS ALUSIVAS COM VEICULACAO DE MIDIA VOLANTE DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DA FEIRA DE PLANTAS ORNAMENTAIS E FEIRA DE ARTESANATO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 62572021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0010110 | 18/10/2021 | 746.98 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ALAVANCA REDONDA E CARRO DE MAO CPNEU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 62482021 E REQ 32559 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0010111 | 18/10/2021 | 1220.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVASCOM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO CABO PP E ELETRODO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS REFORMAS DAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 62662021 E REQ 32851EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0010115 | 18/10/2021 | 65.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOMARRETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOESCOLAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 62672021 E REQ 32850 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0010118 | 18/10/2021 | 628.85 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO INTERRUPTORLAMPADAS E OUTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS REFORMAS DAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOESCOLAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 62682021 E REQ 32876 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0010120 | 18/10/2021 | 6817.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TINTAS PPISOTRINCHAS E OUTROSPARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS REFORMAS DAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOESCOLAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 62692021 E REQ 32878 EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010122 | 18/10/2021 | 285.84 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA MEDIA LAVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS REFORMAS DAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOCIEPII ANESIO LEAOMIGUEL MOTA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 62702021 E REQ 32803 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 18/10/2021 | 175.80 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSOVOS DESTINADOS AO LANCHE DA EQUIPE QUE TRABALHAM NA ENTREGA DOS KITS DE MERENDA QUE DEVERAO SER ENTREGUES AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES DE ENDINO DO MUNICIPIO DE PATOS-PB EM SITUACAO DE EMERGENCIA DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 62712021 E REQ 32940 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Aquisicao de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0010153 | 19/10/2021 | 214900.00 | 19180210000137 | M V AZEREDO COSTA & CIA LTDA | AQUISICAO DE 01-VEICULO UTILITARIO CABINE SIMPLES 4X4 ANO 20202021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS EXISTENTES NA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31775 E DESPACHO N 62952021 REQ 32945 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 19/10/2021 | 80.00 | 00044270097434 | ROSÂNGELA CRUZ DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DA SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 18.10.2021 PARA PARTICIPAR DE EVENTO INTITULADO I SANANDO PENDÊNCIAS DO PAR CICLO 20212024 REALIZADO PELA UNDIMEPB FAMUP E CEI-EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA NO CENTRO DE CONVENCOES DO GARDEN HOTEL NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 62922021 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 19/10/2021 | 80.00 | 00001644628481 | ROBÉRIO DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADOMOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 18.10.2021 CONDUZINDO A SERVIDORA ROSANGELA CRUZ DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DE EVENTO INTITULADO I SANANDO PENDÊNCIAS DO PAR CICLO 20212024 REALIZADO PELA UNDIMEPB FAMUP E CEI-EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA NO CENTRO DE CONVENCOES DO GARDEN HOTEL NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 62932021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000452021 | 0010156 | 19/10/2021 | 21900.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE MULTIMIDIACAIXAS DE SOM MINE ALTO-FALANTEDESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL PARA SEREM UTILIZADAS PELOS PROFESSORES COMO RECURSO DIDATICOS OBJETIVANDO A QUALIDADE DE DAS ATIVIDADES PEDAGOGICASTECNOLOGICAS NAS AULAS REMOTAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 62942021 E REQ 33017. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 19/10/2021 | 238.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 092021 AGRUP.138 SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70.304 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Publicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152019 | 0010139 | 19/10/2021 | 21580.38 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUCOES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM A PARTE FINAL DA 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO PERIODO DE 01.04.2021 A 30.07.2021 CONTRATO DE REPASSE N 1022779-382015 CONFORME AUTORIZACAO DEDESPESADESPACHO N 62822021 EM ANEXO. | 04042019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Publicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0010140 | 19/10/2021 | 141257.64 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUCOES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8 MEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES PLUVIAIS E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELO E ASFALTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO PERIODO DE 20.08.2021 A 03.09.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA PLANILHA E DESPACHO N 62812021 EM ANEXO. | 02482021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 19/10/2021 | 1500.00 | 11985942000192 | CEMAR-CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVA COM REALIZACAO DE PALESTRAS DO 1 ENCONTRO REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE QUE ACONTECERA CONFORME CONVOCATORIA E PROGRAMACAO EM ANEXO AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 62832021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 19/10/2021 | 6198.00 | 00067330061204 | NIEL ARMSTRONG DA SILVA SOARES | DESPESAS ALUSIVAS COM REALIZACAO DE PALESTRA DO 1 ENCONTRO REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO DA CRIANCAS E ADOLESCENTE QUE ACONTECERA NOS DIAS 2021 E 22.10.2021 CONFORME CONVOCATORIA E PROGRAMACAO AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 62122021EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 19/10/2021 | 1500.00 | 29119917000191 | FERNANDO BEZERRA MARIANO 02360044419 | DESPESAS ALUSIVA COM SERVICOS DE PALESTRAS COM TEMAS VOLTADOS A POLITICA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE SOBRE A REDE DE ATENDIMENTO QUE ACONTECERA NOS DIAS 2021 E 22.10.2021CONFORME CONVOCATORIA E PROGRAMACAO EM ANEXO. AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 62082021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 19/10/2021 | 1500.00 | 35948166000119 | MARILIA RUFINO DE MENEZES | DESPESAS ALUSIVA COM SERVICOS DE PALESTRAS COM TEMAS VOLTADOS A POLITICA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE SOBRE A REDE DE ATENDIMENTO QUE ACONTECERA NOS DIAS 2021 E 22.10.2021 CONFORME CONVOCATORIA E PROGRAMACAO EM ANEXO. AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 62092021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao/Reformas/Adequacao das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0010142 | 19/10/2021 | 122270.46 | 29459001000180 | ARKETON ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA 10 DECIMA MEDICAO REFERENTE AO SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO PREDIO DA UPA DO BAIRRO DO JATOBA NA RUA SOLON DE MEDEIROS NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO AUT. DE DESPACHO N 62802021 PERIODO 16092021 A 08102021. | 02072021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0010146 | 19/10/2021 | 1300.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32619 DESPACHO N 62842021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0010147 | 19/10/2021 | 5379.10 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32744 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 62852021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0010148 | 19/10/2021 | 4562.70 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32733 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 62862021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0010149 | 19/10/2021 | 417.10 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32733 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 62862021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 19/10/2021 | 2600.00 | 42859416000100 | LUIZ ALVES DOS SANTOS NETO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE REPAROS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DOS CENTROS DE SAuDE. VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PARECER JURIDICO N 7682021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0010151 | 19/10/2021 | 46440.00 | 32109914000181 | BD INFORMATICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32312 PROPOSTAS DE PROJETOS N 11242.8220001200-03 AUT. DE DESP. DESPACHO N 62882021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0010152 | 19/10/2021 | 13244.40 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32748 AUT. DE DESPACHO N 62892021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 20/10/2021 | 1383.30 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PARECER JURIDICO N 7822021 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 62982021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0010162 | 20/10/2021 | 10160.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 10M³ 7M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS A DOMICILIO CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 33031 E DESPACHO N 63012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0010163 | 20/10/2021 | 14510.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO DE 10M³ E 3M³ 1M³ 7M³ 1M³ E AR COMPRIMIDO 3M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADECONFORME CONSTA NA REQ. N 33032 E DESPACHO N 63022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0010167 | 20/10/2021 | 3770.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO 3M³ E OXIGÊNIO MEDICINAL 1M³ 3M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 33033 E DESPACHO N 63032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0010176 | 20/10/2021 | 16528.00 | 05118766000199 | FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CER- CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32313 PROPOSTAS DE PROJETOS N 11242.8220001200-03 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 63082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0010184 | 20/10/2021 | 450.00 | 05118766000199 | FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TABUA DE TRICEPS SURAL E TABUA PROPRIOCEPCAO AMBAS FISIOMEDICA DESTINADOS AO CER- CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32313 PROPOSTAS DE PROJETOS N11242.8220001200-03 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 63082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0010186 | 20/10/2021 | 111.90 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARLANCETA DISPOSITIVO PERFURO CORTANTE DESTINADOS AO SAMU SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32656 AUT. DE DESPACHO N 63092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0010164 | 20/10/2021 | 144.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORAS EPSON L110L200L350L355L55 PERTENCENTES A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 63002021 E REQ 33037 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0010169 | 20/10/2021 | 1479.50 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 01UM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 61172021 E REQ 31397 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestao de Servicos da Protecao Social | Subvencao Social a Associacoes Comunitarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 20/10/2021 | 3000.00 | 31697759000107 | ASPAA-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE PATOS E REGIÃO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL A ASPAA-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE PATOS E REGIAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 5.1232019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 20/10/2021 | 1119.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0808635-05.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. HERSON CARDOSO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 880PGM2021 E DESPACHO N 63042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 20/10/2021 | 186.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0808635-05.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. WALDEY LEITE LEANDRO CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 879PGM2021 E DESPACHO N 63052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0010165 | 20/10/2021 | 64.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORAS EPSON L110L200L350L355L55 PERTENCENTES A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 62992021 E REQ 33038 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 20/10/2021 | 138894.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEPDARFRFB CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE 31.09.2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 20/10/2021 | 18.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVA ACONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP DURANTE O EXERCICIO 202119.10.2021 CONTA CFM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 20/10/2021 | 4907.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVA ACONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP DURANTE O EXERCICIO 202120.10.2021 CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 20/10/2021 | 1.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVA ACONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP DURANTE O EXERCICIO 202120.10.2021 CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010170 | 20/10/2021 | 2036.60 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS OVOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE KITS ALIMENTARES PARA UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA URBANA -EJADURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAuDE PuBLICA DEVIDO A PANDEMIA DA COVID 19 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 63142021 E REQ 32644 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010171 | 20/10/2021 | 1198.00 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE KITS ALIMENTARES PARA UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOCRAEE IRMA BENIGNA DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DEEMERGENCIA EM SAUDE PuBLICA DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 63132021 E REQ 32643 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010172 | 20/10/2021 | 1797.00 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEISOVOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE KITS ALIMENTARES PARA UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOESCOLAS DA ZONA RURAL DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAODE EMERGENCIA EM SAuDE PuBLICA DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 63122021 E REQ 32645 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010173 | 20/10/2021 | 20126.40 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS OVOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE KITS ALIMENTARES PARA UNIDADE VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOCRECHES DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGENCIAEM SAuDE PuBLICA DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 63112021 E REQ 32646 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001412021 | 0010175 | 20/10/2021 | 7560.00 | 41023940000183 | FRANKLIN VIEIRA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CALHAS DESTINADAS A CRECHES HIGOR MOTA VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DEPACHO N 63152021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0010177 | 20/10/2021 | 1100.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS DE FERRO DESTINADAS AO CIEP II - ANESIO LEAOMIGUEL MOTA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32542 E DESPACHO N 58552021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0010178 | 20/10/2021 | 9950.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE PROTECAO PORTAS E JANELAS DESTINADAS A EMEF TOBIAS MEDEIROS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32544 E DESPACHO N 58532021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0010179 | 20/10/2021 | 5500.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS 03-PORTAS E 04-JANELAS DESTINADAS A CRECHE IGOR MOTA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32543 E DESPACHO N 58522021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0010180 | 20/10/2021 | 5370.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE PROTECAO E JANELAS DESTINADAS AO CIEP I - DR.JOSE GENUINO VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32545 E DESPACHO N 58542021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0010185 | 20/10/2021 | 2335.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 173- QUENTINHAS TIPO MARMITEX ACONDICIONADA EM EMBALAGENS DESCARTAVEIS DESTINADAS A SEDE DA SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM INETERRUPTAMENTE PARA EQUIPE DE MANUTENCAO E PARA REUNIAO COMEQUIPE PEDAGOGICA CONFORME CONTS NA REQ. N 32972 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 63102021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0010204 | 21/10/2021 | 1420.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS LUMINOSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO EMEF DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRACONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 63332021 CONSTA NA REQ 32926 EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0010206 | 21/10/2021 | 1420.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS LUMINOSAS PARA IDENTIFICACAO DOS SETORES DESTINADAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE CREMILDE BEZERRA WANDERLEY CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 63322021 CONSTA NA REQ 32924 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0010209 | 21/10/2021 | 1420.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS LUMINOSAS PARA IDENTIFICACAO DOS SETORES DESTINADAS A TENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CIEP 1 - DR. JOSE GENUINO NAPOLEAO NOBREGACONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 63312021 CONSTA NA REQ 32927 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001182021 | 0010211 | 21/10/2021 | 990.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 10-BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTA NA REQ. N 32887 AUT. DE DESPACHO N 63342021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001182021 | 0010213 | 21/10/2021 | 990.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISICAO DE 10 -BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO CRECHES VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32889 AUT. DE DESPACHO N 63352021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001182021 | 0010214 | 21/10/2021 | 2970.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS UNIDADES VINCULADAS A REDE DE ENSINOESCOLAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 63362021 E REQ 32888 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0010215 | 21/10/2021 | 1420.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE ESTRUTURAS METALICAS DESTINADA A EMEF NELITA NOBREGA QUEIROZ VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 63302021 E REQ 32925 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 21/10/2021 | 340.00 | 00080523943415 | CANDIDA MARIA URQUIZA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE PALESTRA EM EVENTO CULTURAL EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE PATOS-PB A REALIZAR-SE NO DIA 21.10.2021 NO SEBRAE PATOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 63372021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0010210 | 21/10/2021 | 30.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOLAMPADAS DESTINADA A SEDE DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE PATOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 63252021 E REQ 33042 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 21/10/2021 | 162.84 | 41144940000131 | ANA LUCIA JERONIMO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 01UMA TRENA100MT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 63182021 E PARECER JURIDICO 7782021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 21/10/2021 | 438.10 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIA LDE EXPEDIENTE FITA CREPE CANETA COMPACTOR E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 63192021 E PARECER JURIDICO N 7772021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0010203 | 21/10/2021 | 58.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EPI's EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL LUVAS DE PANO PIGMENTADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 63212021 E REQ 33040 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0010216 | 21/10/2021 | 472.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO MARMITEX DESTINADOS A SERVIDORES TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAOCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 63382021 E REQ 32970 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001162021 | 0010191 | 21/10/2021 | 4375.00 | 19508227000170 | AJDS SOLUCOES EM EBGENHARIA CIVIL | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE GESTAO E ENGENHARIA DOS CONVENIOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 19.09.2021 A 18.10.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 63202021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0010205 | 21/10/2021 | 1183.38 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO COLHER DE PEDREIRO CABO P MACHADOCADEADO LATAO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 63222021E REQ 32557 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0010207 | 21/10/2021 | 1140.68 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PROLONGADOR PARA PISO TRINHAS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 63232021 E REQ 32873 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0010224 | 21/10/2021 | 2011.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SEVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME AUTORIZACAODE DESPESADESPACHO N 63442021 E REQ 32971 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 21/10/2021 | 1562.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA NA CONTA BANCARIA DESTE MUNICIPIO N 52035-7 EM 16092019 RELATIVAS A ACOES DE RPV EM FAVOR DO MPPB PROCESSO N 0803220-75.2018.8.15.0251 CONFORME EXTRATO BANCARIO EXTRATO DEORDEM JUDICIAL E COMPROVANTE DE RESTITUICAO A CONTA DO TEATRO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 21/10/2021 | 622.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA NA CONTA BANCARIA DESTE MUNICIPIO N 52035-7 EM 20102020 RELATIVAS A ACOES DE RPV EM FAVOR DE ISMERINA RODRIGUES DE SOUSA PROCESSO N 0801865-35.2015.8.15.0251 CONFORME EXTRATO BANCARIO EXTRATO DE ORDEM JUDICIAL E COMPROVANTE DE RESTITUICAO A CONTA DO TEATRO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 21/10/2021 | 494.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA NA CONTA BANCARIA DESTE MUNICIPIO N 52035-7 EM 20102020 RELATIVAS A ACOES DE RPV EM FAVOR DE GUSTAVO NUNES DE AQUINO PROCESSO N 0803697-35.2017.8.15.0251 CONFORME EXTRATO BANCARIO EXTRATO DE ORDEM JUDICIAL E COMPROVANTE DE RESTITUICAO A CONTA DO TEATRO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 21/10/2021 | 37302.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA NA CONTA BANCARIA DESTE MUNICIPIO N 52035-7 EM 20102020 RELATIVAS A ACOES DE RPV EM FAVOR DE MELISSA RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS PROCESSO N 0001733-45.2014.8.15.0251 CONFORME EXTRATO BANCARIO EXTRATO DE ORDEM JUDICIAL E COMPROVANTE DE RESTITUICAO A CONTA DO TEATRO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010192 | 21/10/2021 | 1074.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM INSTALACAO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS SPLIT 9.000 A 12.000 BTU'S COMO TAMBEM REPOSICAO DE PECAS EM UM VENTILADOR DE TETO PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR SUL VINCULADOS AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 63262021 E REQ 33050 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010193 | 21/10/2021 | 199.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHO DE ARCONDICIONADO SPLIT 9.000 12.000 BTU'S PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR NORTE VINCULADO AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 63272021 E REQ 33051 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010200 | 21/10/2021 | 278.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO CORRETIVA DE ARCONDICIONADO PISO-TETO DE 36.000 A 60.000 BTU'S PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 63282021 E REQ 33052 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0010219 | 21/10/2021 | 2200.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO MARMITEX DESTINADAS A SERVIDORES DO TIRO DE GUERRA TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMALVINCULADO AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 63412021 E REQ 32968 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0010220 | 21/10/2021 | 148.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO MARMITEXDESTINADOS A SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR NORTETRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL VINCULADO AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 63422021 E REQ 32967 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0010222 | 21/10/2021 | 418.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE 63432021 E REQ 32966 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010202 | 21/10/2021 | 199.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INTALACAO DE APARELHO DE ARCONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 BTU'SPERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 63292021 E REQ 33053 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0010218 | 21/10/2021 | 1269.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO MARMITEX DESTINADAS A SERVIDORES TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 63402021 E REQ 32669 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0010194 | 21/10/2021 | 16605.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33025 E DESPACHO N 63452021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0010195 | 21/10/2021 | 19475.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33024 DESPACHON 63462021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0010196 | 21/10/2021 | 10894.84 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33026. E DESPACHO N 63472021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0010197 | 21/10/2021 | 357.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32340 E DESPACHO N 63502021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0010198 | 21/10/2021 | 510.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32342. E DESPACHO N 63512021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0010199 | 21/10/2021 | 107.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32343 DESPACHO N 63522021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0010201 | 21/10/2021 | 510.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32341 DESPACHON 63532021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0010221 | 21/10/2021 | 5329.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS INSTALACAO DE E BLOCOS DE GESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33043 AUT. DE DESPACHO N 63482021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 21/10/2021 | 1887.26 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TELEFONIA DO NuMERO 3415.8192 PERTENCENTE AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010208 | 21/10/2021 | 1254.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA FINA R GROSSA LAVADA E BRITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOSCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA.DESPACHO N 63242021 E REQ 32995 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 21/10/2021 | 2976.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA DE REPROGRAMACAO CONTRATUAL DO CONTRATO DE REPASSE 862952017- OPERACAO 1047898-47 MUNICIPIO DE PATOS -PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0010217 | 21/10/2021 | 2133.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO MARMITEX DESTINADAS A SERVIDORES TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 63392021 E REQ 32973 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao do Estadio Municipal Jose Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001402021 | 0010249 | 22/10/2021 | 2580.00 | 12662854000112 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA & CIA.LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ADUBO FERTILIZANTE E INSETICIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTEVINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 63802021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0010247 | 22/10/2021 | 70.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COLA BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF MINISTRO ERNANI SATIRO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 63782021 E REQ 33022 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010248 | 22/10/2021 | 557.00 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO ZEBU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USFUNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA MINSTRO ERNANI SATIRO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 63772021 E REQ33047 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010267 | 22/10/2021 | 1393.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHO DE ARCONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 BTU'S DESTINADOS CENTRO DE ESPECIALIDADE FREI DAMIAOVINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 63902021 E REQ 33045 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010268 | 22/10/2021 | 79.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE 01UM VENTILADOR DE PAREDE TETO COMO TAMBEM REPOSICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTASAE VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 63892021 E REQ 33044 EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010269 | 22/10/2021 | 79.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM 01UM VENTILADOR PAREDE TETO COMO TAMBEM REPOSICAO DE PECASDESTINADO A USFUNIDADE DE SAuFE DA FAMILIA MINISTRO ERNANI ATIRO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N63882021 E REQ 32895 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0010271 | 22/10/2021 | 9786.00 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE NEUROVECTOR INTERFERENCIAL BIVOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAOCER VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DEPESADESPACHO N 63952021 E REQ 32312 EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0010272 | 22/10/2021 | 4125.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENETR COM DE PROD. MED. HOSPITALAR LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR TUBOS DE TRAQUEOSTOMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMUSERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 63942021 REQ 32522 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 22/10/2021 | 150.00 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 26 E 27.10.2021 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDEMANDAS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 63962021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0010250 | 22/10/2021 | 251.05 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CABO PLASTICO CAX DE INSPECAO PATERRAMENTO E OUTROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 63792021 E REQ 32837 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0010265 | 22/10/2021 | 1010.50 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS IMPRESSAO DE CAPAS DE PROCESSOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 63932021 E REQ 32963EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0010266 | 22/10/2021 | 1010.50 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS IMPRESSAO DE CAPAS DE PROCESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME AUTORIACAO DE DESPESADESPACHO N 63922021 E REQ 32964 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010270 | 22/10/2021 | 199.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 BTU'S DESTINADO AO SETOR DE IMUNIZACAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 63912021 E REQ 33046 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 22/10/2021 | 25426.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVA ACONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP DURANTE O EXERCICIO 202108.10.2021 CONTA FPM 7476-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 22/10/2021 | 22.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP EXERCICIO 2021 DIA 04102021.FEP - CONTA 8817-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 22/10/2021 | 1045.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP EXERCICIO 2021 DIA 21102021.FEP - CONTA 8817-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 22/10/2021 | 11.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVA A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2021 DIA 08.10.2021 CONTA ITR 9524-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 22/10/2021 | 171.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 08102021 NA CONTA CIDE 17743-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000092021 | 0010231 | 22/10/2021 | 3959.99 | 43434249000118 | ITALY LICIA NOBREGA DIAS 13329483407 | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 13122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000092021 | 0010233 | 22/10/2021 | 3959.99 | 43438138000180 | ANA MYKAELLY ARAÚJO BRILHANTE | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS MEI PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 13132021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000092021 | 0010234 | 22/10/2021 | 4143.33 | 42561679000138 | JOELMA SANTOS RODRIGUES 05201445462 | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS MEI PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME OFICIO 7912021 SEDUC E CONTRATO N 12912021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000092021 | 0010235 | 22/10/2021 | 4143.33 | 42702549000178 | MARIA WYSMABELLE LUCENA DA NOBREGA 10404271464 | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME OFICIO N 8012021SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000092021 | 0010236 | 22/10/2021 | 4143.33 | 42597553000113 | MARILIA MIKAELY DE ARAUJO PEREIRA 13090202484 | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME OFICIO N 8032021SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000092021 | 0010237 | 22/10/2021 | 4143.33 | 43345817000104 | MARISTELLA HENRIQUES SOUSA 08703430413 | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME OFICIO N 8052021SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000092021 | 0010238 | 22/10/2021 | 3593.33 | 43523456000149 | RENATA ARIELY DE MEDEIROS GOMES 09225671407 | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME OFICIO N 8192021SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000092021 | 0010239 | 22/10/2021 | 4143.33 | 42696529000131 | LARA RAQUEL MACIEL SIMOES 10611648458 | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME OFICIO N 7932021-SEDUC E CONTRATO N 12932021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000092021 | 0010240 | 22/10/2021 | 4143.33 | 42710460000153 | LARISSA BATISTA ALVES 12288202440 | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME OFICIO N 7952021-SEDUC CONTRATO N 12942021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000092021 | 0010241 | 22/10/2021 | 4143.33 | 43383331000160 | RUBENIA FERREIRA DA SILVA 05866894432 | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME OFICIO N 8072021SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000092021 | 0010242 | 22/10/2021 | 4143.33 | 42554225000130 | SAMARA DA SILVA GONCALVES LIMA 10699921430 | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME OFICIO N 8092021SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000092021 | 0010243 | 22/10/2021 | 4143.33 | 43372183000189 | LEOMARA HIPOLITO ARAUJO 08624872421 | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME OFICIO N 7972021-SEDUC CONTRATO N 12872021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000092021 | 0010244 | 22/10/2021 | 4143.33 | 42529342000143 | TAMIRES BRITO TORRES 70872967441 | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME OFICIO N 8112021SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000092021 | 0010245 | 22/10/2021 | 4143.33 | 42703780000186 | MARIA NOEMIA SILVA DE LIMA 07068706460 | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME OFICIO N 7992021-SEDUC CONTRATO N 12952021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000092021 | 0010246 | 22/10/2021 | 4143.33 | 42119785000166 | THAIS DA COSTA CAVALCANTE 70608214493 | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME OFICIO N 8132021SEDUC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0010251 | 22/10/2021 | 14806.71 | 14426441000164 | COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SAO JOAO DO SABUGI - COAFS | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE ALIMENTACAO PARA AS CRECHES MUNICIPAISDURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAuDE PuBLICA DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 61872021 E REQ 32769 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0010257 | 22/10/2021 | 1420.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONFECCAO DE PLACAS LUMINOSAS PARA IDENTIFICACAO DE DUAS SALAS DE AULAS DA EMEF TOBIAS MEDEIROS VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 63812021 E REQ 32928 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010258 | 22/10/2021 | 1392.50 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO ZEBU PARA ATENDER AS NECESSIDAS NAS REFORMAS DAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOCRECHES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 63822021 E REQ 33030 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010259 | 22/10/2021 | 2785.00 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENNTO ZEBU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REFORMAS NAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOESCOLAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 63832021 E REQ 33029 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010260 | 22/10/2021 | 976.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRUTAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE KITS ALIMENTARES PARA UNIDADE VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOESCOLAS DA ZONA RURALDURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DE SITUACAODE EMERGENCIA EM SAuDE PuBLICA DEVIDO A PNDEMIA DA COVID-19CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 63842021 E REQ 32649 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010262 | 22/10/2021 | 549.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVASCOM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEISFRUTASDESTINADAS A DISTRIBUICAO DE KITS DE ALIMENTOS PARA UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOCRAEE IRMA BENIGNA DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAuDE PuBLICA DEVIDO A PANDEMIA DA CIVID-19 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 63852021 E REQ 32651 EM ANEXO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010263 | 22/10/2021 | 10106.40 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEISFRUTAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO DE KITS ALIMENTARES PARA UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOCRECHES DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAuDE PuBLICA DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 63862021 E REQ 32647 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010264 | 22/10/2021 | 854.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEISFRUTAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO DE KITS ALIMENTARES PARA UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ESNINOZONA URBANA EJA DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DEEMERGENCIA EM SAuDE PuBLICA DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME AUTORIZACAO DE DEPESADESPACHO N 63872021 E REQ 32650 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 25/10/2021 | 2050.00 | 00007712230480 | MARIA FRANCIERICA OLIVEIRA ALVES LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ANIMACAO E DECORACAO DE FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA DA CRECHE CREMILDE BEZERRA WANDERLEY REALIZADA NO DIA 13.10.2021 NA PROPIA CRECHECONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 64592021 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010320 | 25/10/2021 | 687.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOBLOCO CERAMICO 8 FUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS REFORMAS DAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOESCOLAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 64602021 E REQ 33066 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010321 | 25/10/2021 | 676.00 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TELHAS CANAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS REFORMAS DAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOESCOLAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 64612021 E REQ 33064 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 25/10/2021 | 2000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. SERVIDORA CEDIDA - RGPS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 25/10/2021 | 65303.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. MDE - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 25/10/2021 | 47237.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. MDE - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 25/10/2021 | 1475.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. MDE - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 25/10/2021 | 142561.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE OUTUBRO2021. FUNDEB 30 - EFETIVOSEDUC.INFANTIL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 25/10/2021 | 1577.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE OUTUBRO2021. FUNDEB 30 - EFETIVOSEDUC.INFANTIL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 25/10/2021 | 365308.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE OUTUBRO2021. FUNDEB 30 - EFETIVOSFUNDAMENTAL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 25/10/2021 | 3166.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE OUTUBRO2021. FUNDEB 30 - EFETIVOSFUNDAMENTAL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 25/10/2021 | 11914.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE OUTUBRO2021. FUNDEB 30 - EFETIVOSEJA | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 25/10/2021 | 19204.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE OUTUBRO2021. FUNDEB 30 - EFETIVOSEDUC.ESPECIAL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 25/10/2021 | 2608.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE OUTUBRO2021. FUNDEB 30 - EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 25/10/2021 | 24498.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE OUTUBRO2021. FUNDEB 30 - EFETIVOSREADAPTADO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 25/10/2021 | 6108.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE OUTUBRO2021. FUNDEB 30 - EFETIVOSA DISPOSICAO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 25/10/2021 | 345899.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOCRECHES | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 25/10/2021 | 279710.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOPRE-ESCOLA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 25/10/2021 | 474314.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOFUND.I | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 25/10/2021 | 558726.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOFUND.II | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 25/10/2021 | 8341.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOEJA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 25/10/2021 | 84032.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOEDUC.ESPECIAL | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 25/10/2021 | 101640.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOCOMISSIONADO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 25/10/2021 | 96602.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOREADAPTADOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 25/10/2021 | 2826.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOA DISPOSICAO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 25/10/2021 | 40700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. MDE - COMISSIONADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 25/10/2021 | 30800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE OUTUBRO2021. FUNDEB 70 - COMISSIONADOEDUC.INFANTIL | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 25/10/2021 | 86900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. FUNDEB 70 - COMISSIONADOFUND.I | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 25/10/2021 | 2200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. FUNDEB 70 - COMISSIONADOEJA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 25/10/2021 | 2200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. FUNDEB 70 - COMISSIONADOEDUC.ESPECIAL | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 25/10/2021 | 5260.61 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHES MUNICIPAIS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO REFERENTE A SETEMBRO2021 UC's 1834999425719036196336610836655444994321342791106526 e 1363186 CONFORME DESPACHO N 62302021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 25/10/2021 | 20347.27 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO REFERENTE A SETEMBRO2021 AGRUPAMENTO 0118010 CONFORME DESPACHO N 62192021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 25/10/2021 | 4800.82 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021 ARUP. 0118002 DESPACHO N 62182021 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 25/10/2021 | 82205.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO E VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. MDECONTRATADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 25/10/2021 | 24200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF.AO MÊS DE OUTUBRO2021. FUNDEB 70 - CONTRATADOSCRECHES | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 25/10/2021 | 20100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. FUNDEB 70 - CONTRATADOSPRE-ESCOLA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 25/10/2021 | 101891.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. FUNDEB 70 - CONTRATADOSFUND.I | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 25/10/2021 | 82549.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. FUNDEB 70 - CONTRATADOSFUND.II | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 25/10/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA PROFESSORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. FUNDEB 70 - CONTRATADOSEJA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 25/10/2021 | 7700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. FUNDEB 70 - CONTRATADOSEDUC.ESPECIAL | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 25/10/2021 | 19825.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF.AO MÊS DE OUTUBRO2021. FUNDEB 30 - CONTRATADOSEDUC.INFANTIL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 25/10/2021 | 46890.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. FUNDEB 30 - CONTRATADOSFUNDAMENTAL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 25/10/2021 | 2200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. FUNDEB 30 - CONTRATADOSFUNDAMENTAL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Aquisicao de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0010496 | 25/10/2021 | 42250.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE FOGAO INDUSTRIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOESCOLAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 61552021 E REQ 32361 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 25/10/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. FUNDEB 70 - CONTRATADOSEJA | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0010498 | 25/10/2021 | 3315.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICADISCOS RIGIDOS E PEN DRIVE USB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPALSEDE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 60952021 E REQ 32912 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Aquisicao de Equipamentos para as Escolas da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0010501 | 25/10/2021 | 15210.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE FOGAO INSDUSTRIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOCRECHES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 6154221 E REQ 32358 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0010505 | 25/10/2021 | 7140.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE VENTILADORES TIPO COLUNA PARA TENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOCRECHES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 6152221 E REQ 31709 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010518 | 25/10/2021 | 20106.40 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEISFRUTAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO DE KITS ALIMENTARES PARA UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOCRECHES DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAuDE PuBLICA DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 63862021 E REQ 32647 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0010309 | 25/10/2021 | 2620.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS-IMPRESSORAS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 64432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 25/10/2021 | 16981.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 25/10/2021 | 43051.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 25/10/2021 | 9444.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 25/10/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 59397-4 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 25/10/2021 | 15580.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 25/10/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 25/10/2021 | 194135.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 25/10/2021 | 106857.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DERECEITA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 25/10/2021 | 16263.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 25/10/2021 | 15800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 25/10/2021 | 7500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 25/10/2021 | 22826.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 25/10/2021 | 68862.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 25/10/2021 | 2343.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO CLT VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 25/10/2021 | 2882.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 25/10/2021 | 6573.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA VINCULADA A SECRERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 25/10/2021 | 25980.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 25/10/2021 | 9000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0010311 | 25/10/2021 | 1100.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS-IMPRESSORAS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 64452021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 25/10/2021 | 74052.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 25/10/2021 | 10795.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCLT VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 25/10/2021 | 14441.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 25/10/2021 | 2257.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 25/10/2021 | 27130.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 25/10/2021 | 22450.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICOVINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 25/10/2021 | 29060.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE E ORGAOS A ELE VINCULADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 25/10/2021 | 1420.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 25/10/2021 | 4640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS SEC.EXEC.POLITICAS PARA MULHERES VINCULADOS AO GABINETE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 25/10/2021 | 8099.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 25/10/2021 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM SUBSIDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 25/10/2021 | 105475.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE E ORGAOS A ELE VINCULADOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 25/10/2021 | 4900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA SEC.EXEC.POLITICAS PARA MULHER VINCULADA AO GABINETE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 25/10/2021 | 16800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS AO GABINETE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 25/10/2021 | 8300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 25/10/2021 | 15100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 25/10/2021 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS PARA MULHERES VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 25/10/2021 | 6300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 25/10/2021 | 2400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 25/10/2021 | 150.00 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | DESPESAS ALUSIVA COM 01UMA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 28.10.2021 PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 63972021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0010310 | 25/10/2021 | 4190.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS-IMPRESSORAS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 64442021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 25/10/2021 | 562.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0801610-77.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO A SRA. MARIA JOSE LIMA DE LIRA CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXOOFICIO N 9302021-PGM E DESPACHO N 64622021 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 25/10/2021 | 1586.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0802949-32.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO A SRA. CLEDINEIDE DE MEDEIROS FRANCACONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXOOFICIO N 9292021-PGM E DESPACHO N 64632021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 25/10/2021 | 187.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0801610-77.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO A SR. DAMIAO GUIMARAES LEITE CONFORMEDOCUMEN TACAO EM ANEXOOFICIO N 9312021-PGM E DESPACHO N 64642021 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 25/10/2021 | 528.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0802949-32.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO A SR. ERLI BATISTA DE SA NETO CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXOOFICIO N 9282021-PGM E DESPACHO N 64652021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 25/10/2021 | 165542.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VECIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 25/10/2021 | 318679.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE INATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 25/10/2021 | 48196.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE INATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 25/10/2021 | 56747.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 25/10/2021 | 5230.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 25/10/2021 | 223522.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS STTRANS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 25/10/2021 | 17013.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOSSTTRANS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 25/10/2021 | 1989.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVA COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO CELETISTA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 25/10/2021 | 20641.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSA DISPOSICAO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 25/10/2021 | 2452.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ADMINISTRACAO - SENTENCAS JUDICIAIS - PENSIONISTAS PENSAO POR MORTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. AGRUPAMENTO 360. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 25/10/2021 | 54753.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 25/10/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 25/10/2021 | 5200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0010291 | 25/10/2021 | 61.92 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA AFAMILIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 64402021 E REQ 32463 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0010299 | 25/10/2021 | 309.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LUVAS LATEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 64382021 E REQ 32334 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0010302 | 25/10/2021 | 309.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LUVAS CIRURGICA LATEX DESTINADOS AO COMPLEXO MARIA MARQUES-PA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 64372021 E REQ 32337 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0010306 | 25/10/2021 | 309.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR LUVAS CIRURGICAS LATEX DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DR. OTAVIO PIRESVINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 64362021 E REQ 32336 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0010307 | 25/10/2021 | 2916.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PRONTA TIPO MARMITEX DESTINADAS AO PESSOAL DE LINHA DE FRENTE DO COMBATE COVID-19CENTRAL DE COVID-19 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 64412021 E REQ 33060 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0010308 | 25/10/2021 | 309.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPILARLUVAS CIRURGICAS-LATEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMUSERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 64352021 E REQ 32335 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0010312 | 25/10/2021 | 22220.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CONFECAO DE TALONARIOS DIVERSOS E BLOCOS RECEITOARIO MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 64582021 E REQ 32981 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0010315 | 25/10/2021 | 14440.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INSTALACAO E MONTAGEM E EQUIPAMENTOS INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL REALIZADOS NA USF MINSTRO ERNANI SATYRO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 64562021 E REQ 33049 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0010316 | 25/10/2021 | 4086.90 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 64542021 E REQ 32745 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0010317 | 25/10/2021 | 296.25 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 64552021 E REQ 32739 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0010318 | 25/10/2021 | 10980.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE PROTECAO PARA FACHADAS DESTINADAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 64572021 E REQ 33048 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0010349 | 25/10/2021 | 12784.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX DESTINADAS AO PESSOAL DE LINHA DE FRENTE AO COMBATE A COVID-19 QUE TRABALHAM NO SETOR DE IMUNIZACAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 64422021 E REQ 33059 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 25/10/2021 | 28814.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSICAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. AGRUPAMENTO 496 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 25/10/2021 | 51002.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. AGRUPAMENTO 559 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 25/10/2021 | 6738.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOSA DISPOSICAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 25/10/2021 | 11153.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 25/10/2021 | 88777.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DOS CAPS's VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 25/10/2021 | 50459.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO E LABORATORIO DE PROT. DENTARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 25/10/2021 | 15492.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO CEREST VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 25/10/2021 | 11172.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021.EFETIVO COMISSIONADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 25/10/2021 | 212709.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 25/10/2021 | 89259.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PA MARIA MARQUES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 25/10/2021 | 224585.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FREI DAMIAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 25/10/2021 | 54889.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE -CER REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021 EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 25/10/2021 | 17840.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE - CTA REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021.EFETIVO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 25/10/2021 | 71717.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 25/10/2021 | 255244.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 25/10/2021 | 6334.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021.EFETIVO COMISSIONADO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 25/10/2021 | 32273.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 25/10/2021 | 3723.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DO SERVIDOREFETIVO COMISSIONADO DO CEO E LABPROT. DENTARIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 25/10/2021 | 5406.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO CTA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 25/10/2021 | 5763.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 25/10/2021 | 4769.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA NO CER VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 25/10/2021 | 3943.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 25/10/2021 | 4633.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA VIGILANCIA SANITARIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 25/10/2021 | 1793.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR.OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 25/10/2021 | 1848.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA DO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 25/10/2021 | 3165.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SEVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 25/10/2021 | 429477.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 25/10/2021 | 787982.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PACS REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 25/10/2021 | 6862.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DO CAPS VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMP. OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 25/10/2021 | 577839.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PSF REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 25/10/2021 | 174565.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PSF SAuDE BUCAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 25/10/2021 | 74420.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SEC. DE SuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 25/10/2021 | 3667.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DO SERVIDORA EFETIVA DO CENTRO DE SAuDE VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 25/10/2021 | 101664.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 25/10/2021 | 282929.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 25/10/2021 | 170425.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO DO SAMU SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 25/10/2021 | 6600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA BASICA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 25/10/2021 | 5700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS EXCEP. INTERESSE PuBLICO DO CEREST VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 25/10/2021 | 192828.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM DECORRÊNCIA DA COVID-19 VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 25/10/2021 | 28250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 25/10/2021 | 12350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO E LAB. DE PROTESE DENTARIA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 25/10/2021 | 38900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PA MARIA MARQUES EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 25/10/2021 | 26161.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FREI DAMIAO EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 25/10/2021 | 32143.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CER EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 25/10/2021 | 15650.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CTA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 25/10/2021 | 15450.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO LABORATORIO EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 25/10/2021 | 10050.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 25/10/2021 | 5300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 25/10/2021 | 23600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 25/10/2021 | 177050.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DOS PSF VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 25/10/2021 | 4900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA NO NuCLEO DE APOIO DE SAuDE DA FAMILIA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 25/10/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA PSF EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 25/10/2021 | 123695.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 25/10/2021 | 26008.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 25/10/2021 | 3263.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 25/10/2021 | 14971.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 25/10/2021 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 25/10/2021 | 40400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICOVINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 25/10/2021 | 200.00 | 00005730942419 | MARIA ALVES TORRES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 25/10/2021 | 200.00 | 00008386073497 | LUCIANA MATIAS ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 25/10/2021 | 200.00 | 00007651924460 | FRANKINARA MARQUES DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 25/10/2021 | 200.00 | 00006507150479 | VERONICA TEODOSIO GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 25/10/2021 | 200.00 | 00011430219408 | JANIELLE MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 25/10/2021 | 200.00 | 00009845449417 | KALLYNY DE LIRA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 25/10/2021 | 200.00 | 00001546754407 | VIVIANE LOPES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 25/10/2021 | 200.00 | 00065089979472 | MARIA RECIRLEIDE VIANA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 25/10/2021 | 200.00 | 00088549925420 | LUIS VALDO GOMES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 25/10/2021 | 200.00 | 00004385200416 | ANA LUCIA COSTA DE MARIA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 25/10/2021 | 150.00 | 00070905109481 | ELIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 25/10/2021 | 170.00 | 00039144057830 | J.L.L. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 25/10/2021 | 180.00 | 00002475230460 | DAMIÃO SIMÕES DE MELO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 25/10/2021 | 180.00 | 00007588424494 | EDJANEIDE ALVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 25/10/2021 | 150.00 | 00009331940807 | SENY PEREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 25/10/2021 | 200.00 | 00008794074925 | N.D.F.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 25/10/2021 | 170.00 | 00013248139463 | NERIQUILDA DA SILVA ESTEVÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 25/10/2021 | 100.00 | 00024835214870 | JOSE DE ANCHIETA TELES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 25/10/2021 | 150.00 | 00004586347430 | PEDRO JUNHO DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 25/10/2021 | 200.00 | 00095102841491 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 25/10/2021 | 200.00 | 00004440849407 | VANIA WALERIA HELENA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 25/10/2021 | 200.00 | 00071423797400 | RENATA LINO DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 25/10/2021 | 200.00 | 00008448873408 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 25/10/2021 | 200.00 | 00009275709475 | A.O.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 25/10/2021 | 200.00 | 00006572822435 | M.S.P | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 25/10/2021 | 200.00 | 00002142477402 | M.L.S.P. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 25/10/2021 | 200.00 | 00010946117438 | M.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 25/10/2021 | 200.00 | 00009893576431 | M.A.C.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 25/10/2021 | 180.00 | 00003506441442 | M.N.G.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 25/10/2021 | 200.00 | 00008255297430 | D.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 25/10/2021 | 200.00 | 00002023439442 | T.R.R. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 25/10/2021 | 30668.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REFERENTE A OUTUBRO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 25/10/2021 | 13937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REFERENTE A OUTUBRO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 25/10/2021 | 53575.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REFERENTE A OUTUBRO2021. COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 25/10/2021 | 4125.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO BANCO DE ALIMENTOS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO2021. COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 25/10/2021 | 41950.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 25/10/2021 | 200.00 | 00070178112402 | JACICLEIDE MARTINS DE ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 25/10/2021 | 49497.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 25/10/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES TURISMO REFERENTE AO MES E OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 25/10/2021 | 10300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 25/10/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTEREESE PuBLICO VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 25/10/2021 | 23991.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 25/10/2021 | 1905.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 25/10/2021 | 18826.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 25/10/2021 | 5200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 25/10/2021 | 9541.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 25/10/2021 | 18700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 25/10/2021 | 175280.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 25/10/2021 | 14676.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CLT VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 25/10/2021 | 1628.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 25/10/2021 | 30880.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 25/10/2021 | 24750.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICOVINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 25/10/2021 | 69150.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 25/10/2021 | 12344.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 25/10/2021 | 21950.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 25/10/2021 | 6271.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 25/10/2021 | 2030.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PETI REFERENTE A OUTUBRO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 25/10/2021 | 2072.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A OUTUBRO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 25/10/2021 | 27502.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS REFERENTE A OUTUBRO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 25/10/2021 | 3200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV-SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE A OUTUBRO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 25/10/2021 | 4785.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CENTRO POP REFERENTE A OUTUBRO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 25/10/2021 | 14610.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO REFERENTE A OUTUBRO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 25/10/2021 | 5711.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS REFERENTE A OUTUBRO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 25/10/2021 | 2700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA PETI REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 25/10/2021 | 2200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE A OUTUBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 25/10/2021 | 1600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA SCFV-SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 25/10/2021 | 12900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA CRAS REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 25/10/2021 | 37190.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 25/10/2021 | 14600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA CREAS REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 25/10/2021 | 4300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA CENTRO POP REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 25/10/2021 | 7600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA CASA DE ACOLHIMENTO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010572 | 26/10/2021 | 249.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32975 E DESPACHO N 64682021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010573 | 26/10/2021 | 249.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32913 E DESPACHO N 64692021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001372021 | 0010574 | 26/10/2021 | 4871.25 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE ITENS DE BOMBONIERE PARA ATENDER DESTINADOS AOS EVENTOS EM ALUSAO AO MÊS DA CRIANCA COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ATENDIDOS NO CRAS GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORMECONSTA NA REQUISICAO N 33082 E DESPACHO N 64702021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001372021 | 0010575 | 26/10/2021 | 6421.50 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE ITENS DE BOMBONIERE DESTINADOS AOS EVENTOS EM ALUSAO AO MÊS DA CRIANCA COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ATENDIDOS NO CRAS SEVERINA CELESTINO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33080 E DESPACHO N 64712021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001372021 | 0010576 | 26/10/2021 | 2718.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE ITENS DE BOMBONIERE DESTINADOS AOS EVENTOS EM ALUSAO AO MÊS DA CRIANCA COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ATENDIDOS NO CRAS SANTA GERTRUDES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33083 E DESPACHO N 64722021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001372021 | 0010577 | 26/10/2021 | 9196.50 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE ITENS DE BOMBONIERE DESTINADOS AOS EVENTOS EM ALUSAO AO MÊS DA CRIANCA COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ATENDIDOS NO CRAS MARIANA ALVES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33079 E DESPACHO N 64732021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001372021 | 0010578 | 26/10/2021 | 5711.25 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE ITENS DE BOMBONIERE DESTINADOS AOS EVENTOS EM ALUSAO AO MÊS DA CRIANCA COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ATENDIDOS NO CRAS CAP.MANOEL GOMES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33081 E DESPACHO N 64742021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0010579 | 26/10/2021 | 6017.20 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA LUMINOSA PARA IDENTIFICACAO DE SETORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33114 E DESPACHO N 64752021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0010580 | 26/10/2021 | 685.08 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | AQUISICAO DE LINHAS DE MADEIRA DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NAS INSTALACOES DO CRAS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 33103 E DESPACHO N 64872021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0010543 | 26/10/2021 | 2480.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS COM IMPRESSAO DE FICHAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 64812021 E REQ 32980 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 26/10/2021 | 200.00 | 00073933627400 | MARIA JOSÉ DE ARAUJO FILGUEIRAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 26/10/2021 | 200.00 | 00083979549453 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 26/10/2021 | 200.00 | 00002769869469 | ROSILDA MENDES COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 26/10/2021 | 200.00 | 00001822056497 | M.G.M.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 26/10/2021 | 200.00 | 00011262327423 | LEONARDO ROGÉRIO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 26/10/2021 | 200.00 | 00068998090449 | JOZENILDA GUEDES DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 26/10/2021 | 200.00 | 00093038267449 | ASTRID SOARES DA SILVA MONTEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 26/10/2021 | 200.00 | 00009433404467 | MARIA LÚCIA LEITE SAMPAIO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 26/10/2021 | 200.00 | 00000847345408 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 26/10/2021 | 200.00 | 00003506607430 | MARIA DE LOURDES MOISES FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 26/10/2021 | 200.00 | 00006608796463 | ALCILINA FREITA DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 26/10/2021 | 200.00 | 00009016938478 | MARIA JOSÉ SOARES RIBEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 26/10/2021 | 250.00 | 00001016556497 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 26/10/2021 | 200.00 | 00002950055486 | FRANCISCA PAULA ALEXANDRINO TAVARES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 26/10/2021 | 200.00 | 00037901982187 | F.F.O. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 26/10/2021 | 200.00 | 00006381104406 | DANUZIA PEREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 26/10/2021 | 200.00 | 00003509136411 | VILMA DE MEDEIROS C. SALES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 26/10/2021 | 100.00 | 00009626660414 | LUCAS MEDEIROS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 26/10/2021 | 100.00 | 00013734050405 | F.F.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 26/10/2021 | 100.00 | 00002570413461 | FABIANO RODRIGUES DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 26/10/2021 | 100.00 | 00038757694818 | CICERA PEREIRA SANTOS CAVALCANTE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 26/10/2021 | 100.00 | 00003735252494 | MARIA JOSÉ DE FRANÇA SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 26/10/2021 | 100.00 | 00075351404400 | M.S.C.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 26/10/2021 | 100.00 | 00070088496481 | FRANCISCA STEFANIA JERONIMO LUCINDO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 26/10/2021 | 100.00 | 00010554745445 | ANDREILMA MARTINIANO VEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 26/10/2021 | 200.00 | 00070124429483 | MERCIA DOS SANTOS OLINTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 26/10/2021 | 200.00 | 00095103864487 | FRANCISCO COSTA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 26/10/2021 | 200.00 | 00019052444870 | HILDA MARIA DA SIVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 26/10/2021 | 200.00 | 00002359143476 | OZINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 26/10/2021 | 200.00 | 00009329470424 | KATIANA VIEIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 26/10/2021 | 200.00 | 00011698648480 | MICHELE DE OLIVEIRA LIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 26/10/2021 | 200.00 | 00001698821441 | ANA PAULA DOS SANTOS CARNEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 26/10/2021 | 200.00 | 00006907117436 | MARIA FRANCIANA DE OLIVEIRA SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 26/10/2021 | 200.00 | 00012563492408 | MARIA IZABELE DOS SANTOS OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 26/10/2021 | 200.00 | 00007283325409 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 26/10/2021 | 200.00 | 00006805678447 | ANALICE PEREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102021 | 0010530 | 26/10/2021 | 2700.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSULTAS MEDICAS UROLOGICAS REALIZADAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 64862021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0010537 | 26/10/2021 | 938.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS COM IMPRESSAO DE FICHAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMIMNISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 64792021 E REQ 32994 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0010534 | 26/10/2021 | 3537.50 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS COM IMPRESSAO DE PANFLETOS DIVERSOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 64802021 E REQ 32983 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0010546 | 26/10/2021 | 10224.00 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOLINHA RIPAO E OUTRO DESTINADAS A REFORMA EM ORGAOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 64762021 E REQ 33067 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0010541 | 26/10/2021 | 1930.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS COM IMPRESSAO GRAFICAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 64782021 REQ 32993 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0010526 | 26/10/2021 | 6259.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE TELAS METALICAS MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA ANTONIO GUEDES VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 64832021 E REQ 32357 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0010527 | 26/10/2021 | 14950.00 | 11669001000140 | KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS CPM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVOBOLAS FUTEBOLFUTSAL E OUTRAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 64842021 E REQ 32192 EM ANEXO.2177 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 26/10/2021 | 2400.00 | 00002424485429 | WELIO ALVES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PINTURA DE IMAGENS INFANTIS DESTINADOS A CRECHE CREMILDE BEZERRA WANDERLEY VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 64852021 E PARECER JURIDICO 7792021 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001052021 | 0010529 | 26/10/2021 | 5200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONFIGURACAOPARAMETRIZACAOINSTALACAOTREINAMENTO E PREPARACAO DO AMBIENTE A CARGOS DOS ALUNOS E PROFESSORES SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA NAS SOLUCOES EDUCACIONAIS DA PLATAFORMA GOOGLEGSUITE PARA A EDUCACAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 64822021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0010587 | 27/10/2021 | 553.75 | 00078206820353 | MARLI LINS MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE ALIMENTACAO PARA ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHES MUNICIPAIS DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGÊNCIA DEVIDO A PANDAMIA DO COVID-19 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33035 E DESPACHO N 65182021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0010588 | 27/10/2021 | 531.60 | 00001682304450 | EDJALMA MARTINS ALVES FILHO | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE ALIMENTACAO PARA ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHES MUNICIPAIS DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGÊNCIA DEVIDO A PANDAMIA DO COVID-19 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33036 E DESPACHO N 65192021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000092021 | 0010610 | 27/10/2021 | 3043.33 | 43769735000197 | ROSANA OLIVEIRA DOS SANTOS 13092288416 | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 14122021 E DESPACHO N 64982021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000092021 | 0010611 | 27/10/2021 | 3043.33 | 43721529000107 | CLEA MARIA DE MORAIS LMA SANTOS 04465870442 | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 14112021 E DESPACHO N 64972021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000092021 | 0010612 | 27/10/2021 | 3813.33 | 43470002000157 | DANIELLE CRYSTINA DA COSTA LIRA 09030039450 | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 13342021 E DESPACHO N 64952021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000092021 | 0010613 | 27/10/2021 | 3813.33 | 43468291000150 | RYAN COSTA SILVA 13589462485 | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 13352021 E DESPACHO N 64962021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000092021 | 0010615 | 27/10/2021 | 3813.33 | 43485906000156 | SAMYRA MARQUES MENDONCA MEDEIROS 12839963400 | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 13362021 E DESPACHO N 64942021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001152021 | 0010616 | 27/10/2021 | 3500.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO MONITORAMENTO DO SIMEC E PARMINISTERIO DA EDUCACAOEXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021 DESPACHO N 65302021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010625 | 27/10/2021 | 20500.00 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS OVOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE KITS ALIMENTARES PARA UNIDADE VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOCRECHES DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGENCIAEM SAuDE PuBLICA DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 63112021 E REQ 32646 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0010619 | 27/10/2021 | 2780.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | DESPESAS ALUSIVCAS COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVO PERFURADO CIMPRESSAO DIGITAL COMO TAMBEM PLACA DE PVC ADESIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE EM EMPENHODESPACHO N 65012021E REQ 32991 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0010620 | 27/10/2021 | 148.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CRACHAS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 65022021 E REQ 32857 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Publicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001342021 | 0010626 | 27/10/2021 | 50629.44 | 33894347000184 | MG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO DO PONTILHAO E DRENAGEM EM AREAS PuBLICAS NO CANAL DA RUA MISAEL DE SOUSA LOCALIZADO NO BAIRRO DA MATERNIDADE NO MUNICIPIO DE PATOS-PB DURANTE O PERIODO DE 01.10.2021 A 20.10.2021CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 65132021 EM ANEXO. | 12922021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 27/10/2021 | 45.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS COM 12MEIA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE DESTERRO DE TEIXEIRA-PB DIA 25.10.2021 A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DA CRIANCA E.M.B NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 65102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 27/10/2021 | 45.00 | 00007462528460 | JEDDSON MONTEIRO TRINDADE COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM 12MEIA DIARIA DO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE DESTERRO DE TEIXEIRA-PB DIA 25.10.2021 A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DA CRIANCA E.M.B NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 65092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 27/10/2021 | 40.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM 12MEIA DIARIA DO SERVIDOR MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE DESTERRO DE TEIXEIRA-PB DIA 25.10.2021 A FIM DE TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA RESOLVER PENDENCIAS DA CRIANCA E.M.B NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 65082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 001272021 | 0010586 | 27/10/2021 | 350.00 | 22663640000114 | SEVERINO CLEMENTE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE SOM DE MEDIO PORTE A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS PARA JUVENTUDE E LASER VINCULADA AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 64902021 E PARECER JURIDICO N 6362021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 27/10/2021 | 630.00 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS COM 04QUATRO DIARIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE NOA DIAS 080910 E 11 DE NOVEMBRO 2021 A FIM DE PARTICIPAR DO 9 ENCONTRO DE FORMACAO TEORICA E PRATICA DOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 65242021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 27/10/2021 | 630.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS COM 04QUATRO DIARIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE NOA DIAS 080910 E 11 DE NOVEMBRO 2021 A FIM DE PARTICIPAR DO 9 ENCONTRO DE FORMACAO TEORICA E PRATICA DOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 65252021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 27/10/2021 | 630.00 | 00007462528460 | JEDDSON MONTEIRO TRINDADE COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM 04QUATRO DIARIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE NOA DIAS 080910 E 11 DE NOVEMBRO 2021 A FIM DE PARTICIPAR DO 9 ENCONTRO DE FORMACAO TEORICA E PRATICA DOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 65262021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 27/10/2021 | 560.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM 04QUATRO DIARIAS DO SERVIDOR SUPRA CITADOMOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE NOA DIAS 080910 E 11 DE NOVEMBRO 2021 CONDUZINDO OS CONSELHEIROS TUTELARES QUE IRAO PARTICIPAR DO 9 ENCONTRO DE FORMACAO TEORICA E PRATICA DOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 65232021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 27/10/2021 | 360.00 | 26126311000195 | LAÉRCIO GLICÉRIO DA SILVA FIHHO | DESPESAS ALUSIVAS COM 03TRES INSCRICOES PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES JEDSON MONTEIRO TRINDADE COSTA CPF 074.625.284-60 LAIDES LAVOR LIRA CPF 885.484.224-91 E SEVERINA FELIPE ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER CPF 022.167.584-18 PARA PARTICIPAREM DO 9 ENCONTRO NORDESTINO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 080910 E 11 DE NOVEMBRO2021 NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBEPE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 65272021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 27/10/2021 | 360.00 | 26126311000195 | LAÉRCIO GLICÉRIO DA SILVA FIHHO | DESPESAS ALUSIVAS COM 03TRES INSCRICOES PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES WEVERTON DE SOUSA ARAUJOCPF 074.779.754-41 DEUZIMAR DOS SANTOS SILVACPF 251.711.678-42 E SEVERINA FELIPE SANTANA CPF 789.375.644-00 PARA PARTICIPAREM DO 9 ENCONTRO NORDESTINO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 080910 E 11 DE NOVEMBRO2021 NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBEPE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 65282021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 27/10/2021 | 630.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS COM 04QUATRO DIARIAS DO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE NOA DIAS 080910 E 11 DE NOVEMBRO 2021 A FIM DE PARTICIPAR DO 9 ENCONTRO DE FORMACAO TEORICA E PRATICA DOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 65202021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 27/10/2021 | 630.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM 04QUATRO DIARIAS DO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE NOA DIAS 080910 E 11 DE NOVEMBRO 2021 A FIM DE PARTICIPAR DO 9 ENCONTRO DE FORMACAO TEORICA E PRATICA DOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 65212021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 27/10/2021 | 630.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS COM 04QUATRO DIARIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE NOA DIAS 080910 E 11 DE NOVEMBRO 2021 A FIM DE PARTICIPAR DO 9 ENCONTRO DE FORMACAO TEORICA E PRATICA DOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 65222021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0010617 | 27/10/2021 | 4350.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE BACKDROP COM ESTRUTURA DE METALOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 64992021 E REQ 32992 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Gestao de Servicos da Protecao Social | Subvencao Social a Associacoes Comunitarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 27/10/2021 | 1500.00 | 24129191000154 | ASSOCIAÇÃO DE IMPRENSA DO SERTÃO PARAIBANO - AISP | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENCAO SOCIAL PARA ENTIDADE SUPRA CITADA SEM FIM LUCRATIVO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3.4612005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 27/10/2021 | 3000.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | DESPESAS ALUSIVAS COM PUBLICACAO NO DIARIO DE AVISOS DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE PATOS PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 64932021 N 000294102100000359878 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0010590 | 27/10/2021 | 114.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL TIPO HIDRAULICO REGISTRO GAVETA DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DR.OTAVIO PIRES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE PARA DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33112 E DESPACHO N 65142021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010596 | 27/10/2021 | 568.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR.OTAVIO PIRES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE CONFORMA CONSTA NA REQUISICAO N 33073 E DESPACHO N 65152021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0010597 | 27/10/2021 | 299.70 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL TIPO ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR.OTAVIO PIRES VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE CONFROME CONSTA NA REQUISICAO N 32950 E DESPACHO N 65162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao/Reformas/Adequacao das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0010609 | 27/10/2021 | 2400.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR CADEIRAS DE RODA DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAUJO VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32399 E DESPACHO N 65172021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 000112021 | 0010614 | 27/10/2021 | 186.50 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS USF-UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC.MUN.DE SAuDE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32654 E DESPACHO N 56692021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0010618 | 27/10/2021 | 5080.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALONARIOS DIVERSOS COMO TAMBEM IMPRESSAO DE FICHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 65002021 E REQ 32990 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0010621 | 27/10/2021 | 198.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALONARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 65032021 E REQ 32855 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 27/10/2021 | 200.00 | 00093116713472 | MARIA BETÂNIA DOS SANTOS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 27/10/2021 | 200.00 | 00011273524403 | R.M.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 27/10/2021 | 200.00 | 00012658206437 | SIMONE DE LUCENA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 27/10/2021 | 200.00 | 00070036303461 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 27/10/2021 | 200.00 | 00005921986429 | NEBIA MARIA PAULO PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 27/10/2021 | 820.00 | 00011907735461 | ERICLES MACEDO DE BRITO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS NA INSTALACAO DE GRANITO PARA REPARAR DANO ACIDENTALMENTE CAUSADO EM TUMULO DO CEMITERIO SAO MIGUEL PELA EQUIPE DE PODA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N64912021 E PARECER JURIDICO 8122021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010607 | 27/10/2021 | 67.60 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TELHA CERAMICA TIPO CANAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVELSEDE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 64922021 E REQ 33127 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 27/10/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA DE PUBLICIDADE NO DUO REFERENTE A ALTERACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 8626952017 OPERACAO 1047898-47 ALTERACAO DA CONTRA PARTIDA PARA R 115.38819 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 28/10/2021 | 481129.14 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | DESPESAS ALUSIVAS COM DEVOLUCAO DO SALDO DO CONTRATO E DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE N 0425812-112013CIE FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO ESPORTE E ESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010650 | 28/10/2021 | 281.32 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA FINA E GROSSA LAVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 65342021 E REQ 33088 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0010648 | 28/10/2021 | 67.18 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAVASSOURAS DE NYLON PANO DE PIA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 65332021 E REQ 32802 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0010653 | 28/10/2021 | 597.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO EPI's- EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL BOTAS E LUVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 65352021E REQ 33115 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0010645 | 28/10/2021 | 860.80 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31711 E DESPACHO N 65542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0010632 | 28/10/2021 | 108.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE TORNEIRA METALICA PARA PIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF MINISTRO ERNANI SATIRO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 65402021 E REQ 33065 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0010633 | 28/10/2021 | 780.72 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - ERNANI SATYRO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33062. AUT. DE DESPESA DESPACHO N 65412021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010636 | 28/10/2021 | 362.70 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA EM ALUSAO AOS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32587 AUT. DE DESPESA DESPACHON 65462021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010638 | 28/10/2021 | 699.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33132 AUT. DE DESPACHO N 65392021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010641 | 28/10/2021 | 699.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32996 AUT. DE DESPACHO N 65382021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010642 | 28/10/2021 | 327.21 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32891 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 65422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010643 | 28/10/2021 | 1372.02 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA EM ALUSAO AOS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32589 AUT. DE DESPESA DESPACHON 65432021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010644 | 28/10/2021 | 89.91 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA EM ALUSAO AOS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33133 AUT. DE DESPESA DESPACHON 65442021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0010651 | 28/10/2021 | 552.68 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA 82 - VASSOURAS DESTINADAS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33097 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 65362021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0010652 | 28/10/2021 | 323.52 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA 48 - VASSOURAS DESTINADAS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33098 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 65372021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001242021 | 0010655 | 28/10/2021 | 4100.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATACAO DE ASSINATURA DE OFWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESMPENHO REQUISITADOS ESTABELICIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AUT. DE DESPASA DESPACHO N 65452021. REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 28/10/2021 | 168.30 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE VERNIZ VITRAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO OFICIO DA SEMUSA N 3132021 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 65482021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 28/10/2021 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 28/10/2021 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0010628 | 28/10/2021 | 4582.50 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS COM ERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE FOLDERES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS PARA MULHER VINCULADA AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 65522021 E REQ 32988 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 28/10/2021 | 300.00 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS DIARIAS DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 03 E 04.11.2021 PARA TRATAR ASSUNTOS DEMANDAS RELACIONADOS AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 65532021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000652021 | 0010657 | 28/10/2021 | 6003.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE INFORMATICA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33120 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 65472021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 28/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM A ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N 20210406752 DA FISCALIZACAO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DO CAPSCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 28/10/2021 | 326476.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 28/10/2021 | 26316.55 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 29.10. 2021 1734 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NDO DOCUMENTO 07.17.21281.5862189-3 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 28/10/2021 | 312160.69 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 29.10. 2021 1734 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NDO DOCUMENTO 07.17.21281.5863527-4 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 28/10/2021 | 14536.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVA ACONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP DURANTE O EXERCICIO 202129.10.2021 CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 28/10/2021 | 9.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP EXERCICIO 2021 DIA 27102021.FEP - CONTA 8817-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 28/10/2021 | 0.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVA ACONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP DURANTE O EXERCICIO 202129.10.2021 CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 28/10/2021 | 25.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEPDARFRFB RETIDO DA COTA ADO LC 1762020 ADO 25 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 28/10/2021 | 91854.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS - ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS PREM MP 7782017 CONFORME IN 1.170.2017 ART 6°. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0010631 | 28/10/2021 | 1950.00 | 17886949000133 | H. F. DOS SANTOS SOLUCOES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVOTROFEUS MEDIOS E PEQUENOS DESTINADOS AS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOESCOLAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 65502021 E REQ 32194 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010634 | 28/10/2021 | 1392.50 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAOCIMENTO ZEBU PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS REFORMAS DAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO EMEF ALIRIO MEIRA WANDERLEY CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 65512021 E REQ 33123 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010635 | 28/10/2021 | 113.48 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEISFRUTAS PARA LANCHE QUE SERA SERVIDO DURANTE PALESTRA DE EDUCACAO NA STTRANS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 65492021 E REQ 33063 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0010663 | 29/10/2021 | 6817.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TINTAS PPISOTRINCHAS E OUTROSPARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS REFORMAS DAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOESCOLAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 62692021 E REQ 32878 EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 29/10/2021 | 136098.73 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE A TITULO DE CONTRIBUICAO DESTINADO PARA AQUISICAODE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PARTE DESCENTRALIZADA - PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 29/10/2021 | 4046.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM COM PARTE PATRONAL DO INSS MÊS DE COMPETENCIA 092021 AGRUP. 131-SECRETARIA DE DUCACAO FUNDEB-70. REGULARIZACAO DO EMPENHO N 9880. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 29/10/2021 | 21590.22 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MÊS DE COMPETENCIA 092021 AGRUP. 132 SECRERTARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS. REGULARIZACAO DO EMPENHO N 9879. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 29/10/2021 | 3570.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 092021 AGRUP.136 SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70-COMISSIONADOS. REGULARIZACAO DO EMPENHO N 9876. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 29/10/2021 | 10473.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 092021 AGRUP. 137 SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70. REGULARIZACAO DO EMPENHO N 9874. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 29/10/2021 | 238.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 092021 AGRUP. 134 SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70- CONTRATADO. REGULARIZACAO DO EMPENHO N 9872. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 29/10/2021 | 22.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 202104102021 CONTA FEP 14735-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 29/10/2021 | 1045.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 202121102021 CONTA FEP 14735-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 29/10/2021 | 9.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 202127102021 CONTA FEP 14735-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0010661 | 29/10/2021 | 765.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL REF.AO MES DE OUTUBRO 2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 56602021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0010667 | 29/10/2021 | 20630.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM PRESTACAO DE SERVICOS INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE PLACAS DE GESSO E BLOCOS DE GESSO DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33057 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 65722021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0010664 | 29/10/2021 | 4000.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENVELOPE TIMBRADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 65562021 E REQ 32989 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000022021 | 0010665 | 29/10/2021 | 576.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENEPAPEL HIGIENICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE E ORGAOS A ELE VINCULADO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 65572021E REQ 30936 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0010666 | 29/10/2021 | 517.50 | 10485989000124 | MEDICAL CENETR COM DE PROD. MED. HOSPITALAR LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 65712021 REQ 32522 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0010668 | 29/10/2021 | 973.20 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 65732021 E REQ 31063 E ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010669 | 29/10/2021 | 1600.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA -USF VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ.N 31586 E DESPACHO N 65582021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010670 | 29/10/2021 | 2330.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32704 AUT. DE DESPACHO N 65632021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010671 | 29/10/2021 | 3262.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32709 AUT. DE DESPACHO N 65642021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010672 | 29/10/2021 | 265.60 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32707 AUT. DE DESPACHO N 65652021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010673 | 29/10/2021 | 90.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32713 AUT. DE DESPACHON 65662021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010674 | 29/10/2021 | 1715.84 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32711 AUT. DE DESPACHON 65672021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0010675 | 29/10/2021 | 3089.40 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32708 AUT. DE DESPACHO N 65692021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010676 | 29/10/2021 | 2285.84 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32706 AUT. DE DESPACHO N 65682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0010677 | 29/10/2021 | 8360.60 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32702 AUT. DE DESPACHO N 65702021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0010678 | 29/10/2021 | 12784.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX DESTINADAS AO PESSOAL DE LINHA DE FRENTE AO COMBATE A COVID-19 QUE TRABALHAM NO SETOR DE IMUNIZACAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 64422021 E REQ 33059 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0010679 | 29/10/2021 | 2916.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PRONTA TIPO MARMITEX DESTINADAS AO PESSOAL DE LINHA DE FRENTE DO COMBATE COVID-19CENTRAL DE COVID-19 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 64412021 E REQ 33060 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0010662 | 29/10/2021 | 2295.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE REF.AO MES DE OUTUBRO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 65592021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0010692 | 03/11/2021 | 1400.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE IMPRESSAO DE PANFLETOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVELCONFORME AUTURIZACAO DE DESPESADESPACHO N 65802021 E REQ 32985 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010696 | 03/11/2021 | 244.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 65822021 E REQ 33175 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0010722 | 03/11/2021 | 2823.01 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 01.10. A 31.10.2021 CONFORME RELATORIO DESPACHO N 66102021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0010772 | 03/11/2021 | 5159.31 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 01.A 31.10 .2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 66232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010701 | 03/11/2021 | 51.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 65882021 E REQ 33178 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestao do Desporto Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada a Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 03/11/2021 | 500.00 | 00031047619814 | RAFAEL DE LUCENA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AJUDA DE CUSTO A RAFAEL DE LUCENA SILVA PARA INSCRICAO NA COMPETICAO BRASIL RIDE QUE OCORRERA EM ARRIAL D' AJUDA-BA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 66532021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0010694 | 03/11/2021 | 1200.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 65812021 E REQ 32987 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010699 | 03/11/2021 | 88.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR- PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 65862021 E REQ 33176 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010402019 | 0010727 | 03/11/2021 | 844.23 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAGASOLINAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL NO PERIODO DE 01. A 31.10.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHO N 66172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010700 | 03/11/2021 | 155.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 65872021 E REQ 33177 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0010721 | 03/11/2021 | 24087.87 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DURANTE O PERIODO DE 01.10.2021 A 31.10.2021CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHO N 66092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0010765 | 03/11/2021 | 2384.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA FROTA SERVICOS DE MAO DE OBRA NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DURANTE O PERIODO DE 01. A 31.10 .2021 CONFORME DESCRITIVO NO RELATORIO EM ANEXO DESPACHO N 66212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0010771 | 03/11/2021 | 7741.82 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE FROTAPECAS PARA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS NO PERIODO DE 01. A 31.10.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 66222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010712 | 03/11/2021 | 481.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A 65-TROCARECARGA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33159 E DESPACHO N 65902021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010713 | 03/11/2021 | 1036.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IGD BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRERTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 65912021 E REQ 33156 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010714 | 03/11/2021 | 1324.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A 179-TROCARECARGA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS CRAS DO MUNICIPIO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33157 E DESPACHO N 65922021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010716 | 03/11/2021 | 629.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 85-RECARGAS COM TROCA DE GARRAFAO 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33158 E DESPACHO N 65932021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0010733 | 03/11/2021 | 5356.60 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31102021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 66082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0010735 | 03/11/2021 | 1528.38 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31102021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 66072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0010737 | 03/11/2021 | 1345.93 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM DIESEL DOS VEICULOS VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31102021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 66052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0010739 | 03/11/2021 | 576.53 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31102021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 66042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0010741 | 03/11/2021 | 974.24 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS AO CREAS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 31102021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 66032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0010742 | 03/11/2021 | 2780.06 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AOS CRAS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31102021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 66012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0010743 | 03/11/2021 | 5548.73 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31102021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 66002021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0010747 | 03/11/2021 | 47.49 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MANUTENCAO COM MAO DE OBRA DOS VEICULOS VINCULADOS AO SCFV-SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31102021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 66022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0010751 | 03/11/2021 | 66.49 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MANUTENCAO COM MAO DE OBRA DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31102021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 65992021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0010783 | 03/11/2021 | 2400.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE IMPRESSORA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33194 E DESPACHO N 66562021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0010784 | 03/11/2021 | 2400.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE IMPRESSORA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33193 E DESPACHO N 66572021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0010718 | 03/11/2021 | 560.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL COLHER DESCARTAVEL PARA REFEICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 33070 AUT. DE DESPACHO N 66512021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0010720 | 03/11/2021 | 742.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 55 - REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DESCARTAVEL DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33041 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 66502021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0010734 | 03/11/2021 | 1987.83 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31102021 E DESPACHO N 66442021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0010738 | 03/11/2021 | 1160.13 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO CEREST VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31102021E DESPACHO N 59102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0010740 | 03/11/2021 | 10921.45 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODODE 01 A 31102021 E DESPACHO N 66462021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0010745 | 03/11/2021 | 1356.04 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31102021 E DESPACHO N 66472021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0010752 | 03/11/2021 | 324.83 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS DO CEREST VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO 01 A 31102021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 66402021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0010756 | 03/11/2021 | 1899.60 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31102021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 66392021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0010757 | 03/11/2021 | 702.85 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE SETOR DE COVID-19 NO PERIODO 01 A 30102021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 66372021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0010759 | 03/11/2021 | 28966.05 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS VINCULADOS AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31102021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 66362021 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0010760 | 03/11/2021 | 3704.22 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MAO DE OBRA DE VEICULOS VINCULADOS AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31102021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 66432021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0010761 | 03/11/2021 | 94.98 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS MAO DE OBRA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE SETOR DE COVID-19 NO PERIODO 01 A 30102021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 66422021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010717 | 03/11/2021 | 303.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRFAO DE 20LT DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 65892021 E REQ 33180 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0010728 | 03/11/2021 | 35504.16 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01.A 31.10.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHO N 66182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0010769 | 03/11/2021 | 12299.91 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAMAO DE OBRA REALIZADOS NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01. A 31.10.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 66292021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0010775 | 03/11/2021 | 18560.99 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01. A 31.10.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 66302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0010736 | 03/11/2021 | 3723.64 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31102021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 66062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0010704 | 03/11/2021 | 67.75 | 19210207000119 | L. MARIA DE ARAÚJO PAPELARIA E LIVRARIA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CLIPSLIVRO DE PROTOCOLO E OUTRSO DESTINADOS AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 65972021 E REQ 33056 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0010724 | 03/11/2021 | 12776.05 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO ABASTECIMENTOGASOLINA E OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE CONFORME DESCRITIVO EM RELATORIO AUTORIZACAO DE EMPENHO EDESPACHO N 66122021 EM ANEXO PERIODO DE 01.10 A 31.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 03/11/2021 | 262.50 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE NOS DIAS 08 E 09.11.2021 PARA TRATAR ASSUNTOS DEMANDAS RELACIONADOS AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 65772021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0010767 | 03/11/2021 | 265.94 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA FROTA SERVICOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO VINCULADO AO GABINETE DURANTE O PERIODO DE 01.A 31.10 .2021 CONFORME DESCRITIVO NO RELATORIO EM ANEXO DESPACHO N 66262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0010774 | 03/11/2021 | 6606.62 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE NO PERIODO DE 01. A 31.10.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO 66272021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0010693 | 03/11/2021 | 3864.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOSDESTINADOS A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 65792021 E REQ 32986 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010698 | 03/11/2021 | 377.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 658520221 E REQ 33174 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 03/11/2021 | 160748.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM PRECATORIOS PROCESSO N ID 081230000007308190 2778840 CONFORME DESPACHO N 65942021 E DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 03/11/2021 | 37662.09 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118030 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO 10086 PAGO COM RECURSO DA CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 03/11/2021 | 9782.88 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE SEDE CONFORME AGRUPAMENTO 59980662-2 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 10092 PAGO COM RECURSO DA CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0010729 | 03/11/2021 | 5897.49 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 01.A 31.10.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 66192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 03/11/2021 | 2340.30 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS ALUSIVAS AOS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS EM FAVOR DO FGTS COMPETÊNCIA 102021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0010770 | 03/11/2021 | 85.48 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAMAO DE OBRA REALIZADOS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 01. A 31.10 .2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 66325021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0010776 | 03/11/2021 | 805.43 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMIN ISTRACAO NO PERIODO DE 01. A 31.10.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 66312021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000912021 | 0010777 | 03/11/2021 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA TIPO HP 428 FDW100G PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO SETOR DE LICITACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSITRACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA N 55332021 E REQ 32675 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0010719 | 03/11/2021 | 210.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL SACOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OUT. DE DESPACHO N 66522021 REQ. N 33072. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0010731 | 03/11/2021 | 77730.87 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINAE DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31102021 EDESPACHO N 66482021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0010749 | 03/11/2021 | 1324.02 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31102021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 66382021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0010762 | 03/11/2021 | 85.48 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MAO DE OBRA DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31102021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 66412021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0010695 | 03/11/2021 | 2625.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALONARIOS DIVERSOSDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 65832021 E REQ 32984 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010697 | 03/11/2021 | 111.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 65842021 E REQ 33173 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao da Macrodrenagem do Canal do Frango e Criacao do Parque Espi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062015 | 0010706 | 03/11/2021 | 100000.00 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM REAJUSTE DA 27 MEDICAO DOS SERVICOS DA MACRODRENAGEM URBANA NA BACIA DO RIACHO DO FRANGO REFERENTE AS OBRAS DOS CANAIS NOVO HORIZONTE NOE TRAJANO E BACIAS DE CONTENCAO DO NOVO HORIZONTE E LINHA FERREA PERIODO DE 28 .05.2021 A 25.06.2021 CONTRATO DE REPASSE N 0418316-592013 MINISTERIO DAS CIDADES PAC CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5972 2021EM ANEXO. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 9720 | 01812015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao da Macrodrenagem do Canal do Frango e Criacao do Parque Espi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062015 | 0010707 | 03/11/2021 | 141062.24 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM REAJUSTE DA 27 MEDICAO DOS SERVICOS DA MACRODRENAGEM URBANA NA BACIA DO RIACHO DO FRANGO REFERENTE AS OBRAS DOS CANAIS NOVO HORIZONTE NOE TRAJANO E BACIAS DE CONTENCAO DO NOVO HORIZONTE E LINHA FERREA PERIODO DE 28 .05.2021 A 25.06.2021 CONTRATO DE REPASSE N 0418316-592013 MINISTERIO DAS CIDADES PAC CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5972 2021EM ANEXO. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 9720. | 01812015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0010723 | 03/11/2021 | 6339.05 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA E OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01.10. A 31.10.2021 E DESPACHO N 66112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0010766 | 03/11/2021 | 854.82 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA FROTASERVICOS DE MAO DE OBRA EM VEICULOS VINNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 31.11.2021 CONFORME DESCRITIVO E RELATORIO EM ANEXO DESPACHO N 66252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0010773 | 03/11/2021 | 2023.07 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIOVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS INCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01. A 31.10.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 66242021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0010726 | 03/11/2021 | 583.01 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NO PERIODO DE 01.A 31.10.2021. CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 66162021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0010764 | 03/11/2021 | 56.99 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA FROTASERVICOS DE MAO DE OBRA EM VEICULOS VINNCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO NO PERIODO DE 01. A 31.10.2021 CONORME DESCRITIVO E RELATORIO EM ANEXO DESPACHO N 66202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 03/11/2021 | 81.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME PROCESSO N 0003638-22.2013.8.15.0251 CONFORME DESPACHO N 6595 2021OFICIO N 9432021-PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 03/11/2021 | 34.00 | 19210207000119 | L. MARIA DE ARAÚJO PAPELARIA E LIVRARIA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BOBINA CALCULADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 65982021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0010725 | 03/11/2021 | 381.21 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE 01. A 31.10.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 66132021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0010768 | 03/11/2021 | 56.99 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA FROTASERVICOS DE MAO DE OBRA EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE 01. A 31.10 .2021 CONORME DESCRITIVO E RELATORIO EM ANEXO DESPACHO N 66282021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 03/11/2021 | 3740.00 | 00001010804413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 02DUAS APRESENTACAO MUSICAL EM INAUGURACAO DA REFORMA NA CRECHE CREMILDE WANDERLEY E FESTA DO DIA DOS PROFESSORES NO DISTRITO DE SANTA GERTUDES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 66542021 E PARECER JURIDICO N 8142021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0010711 | 03/11/2021 | 12000.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 66552021 E REQ 33181 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0010730 | 03/11/2021 | 1647.60 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM DIESEL DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS NO PERIODO DE 01 A 31102021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 66152021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0010732 | 03/11/2021 | 6985.54 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA E DIESEL DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PERIODO DE 01 A 31102021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 66142021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0010744 | 03/11/2021 | 322.93 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS DESTINADO AO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 31102021 CONFORME DESCRITIVO NO RELATORIO EM ANEXO DESPACHO N 66332021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0010746 | 03/11/2021 | 2918.74 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PERIODO DE 01 A 31102021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 66342021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0010750 | 03/11/2021 | 28.49 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MANUTENCAO COM MAO DE OBRA DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO PERIODO DE 01 A 31102021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 66352021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000692021 | 0010753 | 03/11/2021 | 7427.50 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MULTIMIDIA CABO VGAEXTENSAO FONE DE OUVIDOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZAAO DE DESPESADESPACHO N 66762021 E REQ 33002 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000692021 | 0010754 | 03/11/2021 | 435.50 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MULTIMIDIA DESTINADOS AS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOZONA URBANA- EJA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 66582021 E REQ 33008 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000692021 | 0010755 | 03/11/2021 | 435.50 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MULTIMIDIA EXTENSAOPINO ADAP. E OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOCRAEE IRMA BENIGNA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 66592021 E REQ 33007 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000692021 | 0010758 | 03/11/2021 | 2227.50 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MULTIMIDIA EXTENSAO 3 TOMADASPINO ADP. E OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONZ RURAL- FUNDAMENTAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 66602021 E REQ 33006 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000912021 | 0010778 | 03/11/2021 | 130.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVILOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOSETOR DE RH CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESASDESPACHO N 57602021 E REQ 32772 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 03/11/2021 | 2400.00 | 00002424485429 | WELIO ALVES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PINTURA DE IMAGENS INFANTIS DESTINADOS A CRECHE CREMILDE BEZERRA WANDERLEY VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 64852021 E PARECER JURIDICO 7792021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000692021 | 0010780 | 03/11/2021 | 1870.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A EQUIPAMENTOS DE MULTIMIDIA DESTINADAS AS UNIDADES VINCULADAS A REDE DE ENSINO CRECHES VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33020 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 65782021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000692021 | 0010781 | 03/11/2021 | 13065.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ADAPATADOR ESTENSAO RING LIGHT TRIPE TELLESCOPIO DESTINADOS AS UNIDADES VINCULADAS A REDE DE ENSINO ESCOLAS VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33005 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 66742021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000692021 | 0010782 | 03/11/2021 | 4790.50 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ADPTADOR EXTENSAO RING LIGHT TRIPE TELESCOPIO UNIVERSAL DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINO DSTA MUNICIPALIDADE CRECHES VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 33004 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 66752021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000692021 | 0010785 | 03/11/2021 | 1360.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MULTIMIDIA WEBCAM DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO PARA DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33018 E DESPACHO N 66612021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000692021 | 0010786 | 03/11/2021 | 170.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE MULTIMIDIA WEBCAM DESTINADA A UNIDADE ESCOLAR DO EJA NA ZONA RURAL VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33019 E DESPACHO N 66622021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000692021 | 0010787 | 03/11/2021 | 850.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MULTIMIDIA WEBCAM DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33021 E DESPACHO N 66632021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000692021 | 0010788 | 03/11/2021 | 5100.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MULTIMIDIA WEBCAM DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA URBANA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32998 E DESPACHO N 66642021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0010798 | 04/11/2021 | 165.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA E REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33138 E DESPACHO N 66972021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0010800 | 04/11/2021 | 90.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA E REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AS EMEF ANTONIO COSTA E PATATIVA DO ASSARE AMBAS VINC.A REDE MUN.DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33136 E DESPACHO N 66962021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0010804 | 04/11/2021 | 285.84 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO AREIA MEDIA LAVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EXTENSAO DA EMEF ANAIZA L.CALIXTO VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33121 E DESPACHO N 67042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0010806 | 04/11/2021 | 571.68 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO AREIA MEDIA LAVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF ALIRIO MEIRA WANDERLEY VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33126 E DESPACHO N 67032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0010824 | 04/11/2021 | 74775.00 | 27414586000197 | BOM GOSTO CRIACOES INDUSTRIA COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME | AQUISICAO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO INFANTIL CONJUNTO CAMISA EM PV E CALCA EM MALHA HELANCA TAMANHOS 14 16 12 10 11 13 17 18 E 09 DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31404 E DESPACHO N 66922021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0010826 | 04/11/2021 | 49600.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE KIT MESINHA CCADEIRA DO ALUNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32025 E DESPACHO N 66932021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0010828 | 04/11/2021 | 99200.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE KIT MESINHA CCADEIRA DO ALUNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32177 E DESPACHO N 66982021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010831 | 04/11/2021 | 278.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE ARCONDICIONADOS E VENTILADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO EMEF MONSENHOR MANOEL VIEIRA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 66942021 E REQ 33152 EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010832 | 04/11/2021 | 398.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE ARCONDICIONADOS NA SEDE DA SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE SETORES DE NUTRICAO E CHEFIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 66952021 E REQ 33128 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0010848 | 04/11/2021 | 3716.66 | 02491558000142 | UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 02DOIS VEICULOS DE PLACAS RMO-5E77 E RMO-5F31 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 30.09.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0010825 | 04/11/2021 | 20.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER LASER JET HPI74 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 66652021 E REQ 33054 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 04/11/2021 | 892.51 | 00096171774200 | STANLEY MAX LACERDA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 9392021 PGM E DESPACHO N 67132021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 04/11/2021 | 892.51 | 00012041568402 | ANNA CAROLLINY OLIVEIRA BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 9392021 PGM E DESPACHO N 67122021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 04/11/2021 | 892.51 | 00009036421403 | DANIEL ASSIS DA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 9392021PGM E DESPACHO N 67112021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 04/11/2021 | 892.51 | 00009607737466 | JÉSSICA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 9392021 PGM E DESPACHO N 67102021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 04/11/2021 | 7933.46 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 939 2021 PGM E DESPACHO N 66992021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 04/11/2021 | 7933.46 | 00004789243486 | BRUNA RAPHAELLA DE TOLEDO COURA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 9392021 PGM E DESPACHO N 67002021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 04/11/2021 | 7933.46 | 00008496107450 | FRANCISCO DE ASSIS TOSCANO DE BRITO JR | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N9392021 PGM E DESPACHO N 67082021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 04/11/2021 | 892.51 | 00006784636465 | RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 9392021 PGM E DESPACHO N 67092021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0010842 | 04/11/2021 | 310.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MESA ESCRITORIO DESTINADA A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 67222021 E REQ 33242 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0010843 | 04/11/2021 | 31500.00 | 12571752000191 | J M MARQUES ENGENHARIA LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL COM A CRIACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO 2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 67202021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 04/11/2021 | 2000.00 | 08675394000190 | SAFE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE UMA SONDA DE GASTRONOMIA A NIVEL DE PELE DESTINADA A PACIENTE MARIA SOHIA MONTEIRO CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARECER JURIDICO N 8322021 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 67072021. DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0010823 | 04/11/2021 | 1039.60 | 37844754000138 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 33198 AUT. DE DESPACHO N 67022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 04/11/2021 | 90.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 08.11.2021 A FIM DE LEVAR CRIANCA G.X.S PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA.DESPACHO N 66872021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 04/11/2021 | 80.00 | 00007601374475 | JONATHAS MENDES LOPES | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERVIDOR MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 08.11.2021 CONDUZINDO A CONSELHEIRA TUTELAR DINORAH DE ARAUJO LIMA A FIM DE LEVAR CRIANCA G.X.S PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA.DESPACHO N 66872021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 04/11/2021 | 1120.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM 04QUATRO DIARIAS DO CONSELHEIRO DO CMDCA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE NOS DIAS DE 08 A 11 DE NOVEMBRO2021 PARA PARTICIPAR DO EVENTO- ENCONTRO NORDESTINO DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 66852021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 04/11/2021 | 120.00 | 26126311000195 | LAÉRCIO GLICÉRIO DA SILVA FIHHO | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA INSCRICAO DO CONSELHEIRO DO CMDCA SUPRA CITADO PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO NORDESTINO DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE OCORRERA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CABIBARIBEPE NOS DIAS DE 08 A 11.NOVEMBRO .2021 CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO DESPACHO N 66842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 04/11/2021 | 90.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA EM BIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 08.11.2021 A FIM DE LEVAR A CRIANCA G.X.S PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 67322021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000732021 | 0010820 | 04/11/2021 | 32800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE TRANFERENCIA PuBLICA LICENCA DE USO DO PORTAL INSTITUCIONAL INTEGRADA DE TODOS OS SISTEMAS COMPLEMENTARES DA GESTAO PuBLICA CANAL DO SERVIDORCANAL DO CIDADAO PORTAL E-SIC E CRIACAO E MANUTENCAO DE E.MAIL1.000 CONTAS DE E.MAIL GERENCIAVEIS E ACESSADOS ATRAVES DO NAVEGADOR A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 66492021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0010827 | 04/11/2021 | 130.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESK JET LIMPEZA LUBRIFICACAO E ALINHAMENTO INSTALACAO DE PECASREMANUFATURA DE CARTUCHOD COMO TAMBEM REPOSICAO DE CILINDRO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR SUL VINCULADO AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 66662021 E REQ 33118 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0010829 | 04/11/2021 | 80.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESK JETLIMPEZALUBRIFICACAO ALINHAMENTO E INSTALACAO DE PECAS COMO TAMBEM REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER LASER JET HPI7A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 66672021 E REQ 33117 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0010833 | 04/11/2021 | 289.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 A 24.000 BTU's DESTINADO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA MULHERES VINCULADA AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N66702021 E REQ 33154 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0010834 | 04/11/2021 | 867.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INSTACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT 18.000 A 24.000 BTU's DESTINADOS AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 66712021 E REQ 33153 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010835 | 04/11/2021 | 1346.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSCIDADES DO GABINETE E ORGAOS A ELE VINCULADO CNFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 6672221 E REQ 33186 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010836 | 04/11/2021 | 162.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHOS TUTELARES NOTRE E SUL VINCULADOS AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 66732021 E REQ 33189 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010837 | 04/11/2021 | 296.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICA PARA MULHERES VINCULADO AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 66742021 E REQ 33188 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010838 | 04/11/2021 | 266.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA VINCULADO AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 66752021 REQ 33187 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0010830 | 04/11/2021 | 154.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESK JETLIMPEZSA LUBRIFICACAOALINHAMENTOINSTALACAO DE PECAS REMANUFATURA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS CANON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N66682021 E REQ 33119 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0010839 | 04/11/2021 | 1858.33 | 02491558000142 | UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RMO5E79 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTIURA REFERENTE AO PERIODO DE 01.09.2021 A 30.19.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 67182021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000682021 | 0010808 | 04/11/2021 | 7780.00 | 32593430000150 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE DE EQUIPAMENTOS AUTOCLAVE DESTINADAS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32668 AUT. DE DESPACHO N 66762021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0010811 | 04/11/2021 | 612.80 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAS ODONTOLOGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32746 DESPACHO N 66802021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010812 | 04/11/2021 | 79.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM 01UM VENTILADOR PAREDE TETO COMO TAMBEM REPOSICAO DE PECASDESTINADO A USFUNIDADE DE SAuFE DA FAMILIA JOAO SOARES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 66912021E REQ 33195 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000682021 | 0010813 | 04/11/2021 | 66130.00 | 32593430000150 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE DE EQUIPAMENTOS AUTOCLAVE DESTINADAS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME DESIGNACOES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONSTA NA REQ. N 32634 AUT. DE DESPACHO N 66782021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000682021 | 0010815 | 04/11/2021 | 3890.00 | 32593430000150 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE DE EQUIPAMENTOS AUTOCLAVE DESTINADAS AO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADECONFORME CONSTA NA REQ. N 32669 AUT. DE DESPACHO N 66772021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0010816 | 04/11/2021 | 381.76 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAS ODONTOLOGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32742 DESPACHO N 66812021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0010817 | 04/11/2021 | 51.50 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAS ODONTOLOGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA- MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32759 DESPACHO N 66822021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0010818 | 04/11/2021 | 355.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - ENALDO TORRES VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N33190. AUT. DE DESPESA DESPACHO N 67052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0010819 | 04/11/2021 | 719.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME DESIGNACOES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONSTA NA REQ. N 33137. AUT. DE DESPESA DESPACHO N 67062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010822 | 04/11/2021 | 199.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE 01-UM ARCONDICIONADO DESTINADO A USF - MINISTRO ERNANI SATYRO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33107 N 66902021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 04/11/2021 | 160.00 | 00060248726404 | MOISÉS EDUARDOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 02DUAS DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2021 NA CONDUCAO DA EQUIPE DO CEREST PARA PARTICIPAR DA VISITA DA COORDENACAO GERAL DE SAuDE DO TRABALADOR-CGSAT AO ESTADO DA PARAIBA CONFORME AUT DE DESPESA DESPACHO N 67172021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 04/11/2021 | 160.00 | 00001247430480 | ELIZABETH ALVES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 02DUAS DIARIAS A ASSISTENTE SOCIAL SUPRA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DA VISITA DA COORDENACAO GERAL DE SAuDE DO TRABALADOR -CGSAT AO ESTADO DA PARAIBA CONFORME AUT DE DESPESA DESPACHO N 67162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 04/11/2021 | 160.00 | 00004731895421 | SILMARA DE O. ARAÚJO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 02DUAS DIARIAS A ENFERMEIRA DO TRABALHO SUPRA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DA VISITA DA COORDENACAO GERAL DE SAuDE DO TRABALADOR -CGSAT AO ESTADO DA PARAIBA CONFORME AUT DE DESPESA DESPACHO N 67142021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 04/11/2021 | 200.00 | 00007359738490 | GIGLIELLI MODESTO RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 02DUAS DIARIAS A COORDENADORA DO CEREST SUPRA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DA VISITA DA COORDENACAO GERAL DE SAuDE DO TRABALADOR -CGSAT AO ESTADO DAPARAIBA CONFORME AUT DE DESPESA DESPACHO N 67152021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 04/11/2021 | 1700.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | AQUISICAO DE GELAGUA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PARECER JURIDICO N 7302021 E DESPACHO N 66832021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 04/11/2021 | 850.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | AQUISICAO DE GELAGUA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PARECER JURIDICO N 7302021 E DESPACHO N 66792021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0010795 | 04/11/2021 | 30.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33185 E DESPACHO N 66692021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0010841 | 04/11/2021 | 2276.85 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTECADEIRAS ESCRITORIO E GAVETEIROS DESTINAPOS AO PROCON MUNICIPAL CONFORNME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 67192021 E REQ 33235 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0010840 | 04/11/2021 | 1550.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE MESAS PESCRITORIO DESTINADAS A SECTRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 67212021 E REQ 33241 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao do Estadio Municipal Jose Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 05/11/2021 | 40.80 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL SELO MECANICO T-01 1 INOX INPACOM DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 67312021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000022021 | 0010851 | 05/11/2021 | 555443.29 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A MEDICAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EM VIAS E LOGRADOUROS PuBLICOS EM TODA EXTENSAO DO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO PERIODO DE 01 a 3110 2021 CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESA E DESPACHO N 67352021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010855 | 05/11/2021 | 3552.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE 480- GARRAFOES DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDAES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESA DESPACHO N 67362021 REQ 33223 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010857 | 05/11/2021 | 1850.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 250 - GARRAFAO DE 20TL DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DADESPESA DESPACHO N 67372021 REQ 33225 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010859 | 05/11/2021 | 2220.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE 300- GARRAFOES DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA UPA DR. OTAVIO PIRES UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUORIZACAO DA DESPESA DESPACHO N 67382021 REQ 33224 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0010865 | 05/11/2021 | 2360.52 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32514 AUT. DE DESP. DESPACHO N 67432021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0010866 | 05/11/2021 | 4998.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTA NA REQ. N 32628 DESPACHO N 67412021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0010867 | 05/11/2021 | 110.00 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32516 AUT. DE DESP. DESPACHO N 67302021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0010868 | 05/11/2021 | 377.40 | 04846613000103 | CELER BIOTECNOLOGIA S/A | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE DOIS MIL TESTE RAPIDO DE COVID-19 TIPO ANTIGENO SWAB DETECCAO QUALITATIVA DE ANTIGENOS DE SARS-COV2 DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMILOGICA PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 33221 AUT. DE DESPACHO N 67472021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 05/11/2021 | 3597.00 | 11114350000103 | G. AQUILES C. DE S. JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE ESTUFA PARA REPARO NAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DA SAuDE - USF VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTA NO OFICIO DA SEMUSA N 3172021 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 67422021 PARECER JURIDICO N 8372021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao/Reformas/Adequacao das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0010872 | 05/11/2021 | 13540.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITLAR DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32395 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 67482021. RECURSO SERA DA EMENDA N 2552021 | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0010874 | 05/11/2021 | 735.00 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32469 AUT. DE DESP. DESPACHO N 67272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0010875 | 05/11/2021 | 322.80 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32515 AUT. DE DESP. DESPACHO N 67282021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao/Reformas/Adequacao das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0010876 | 05/11/2021 | 68134.75 | 29459001000180 | ARKETON ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA 11 MEDICAO REFERENTE AO SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO PREDIO DA UPA DO BAIRRO DO JATOBA NA RUA MANOEL MOTA NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO AUT. DE DESPACHO N 67402021 PERIODO 09102021 A 21102021. | 02072021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0010877 | 05/11/2021 | 2420.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROPOSTA DE PROJETO N 11242.8220001200-03 CONSTA NA REQ. N 32306 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 67542021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 05/11/2021 | 300.00 | 00012164286464 | ERMERSON CRISTIAN GOMES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS DIARIAS DO ASSESSOR TECNICO SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 08 E 09.11.2021A FIM DE FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DO PREMIO CIDADES EXCELENTES DA TV BAND NA REFERIDA CIDADE NA OPORTUNIDADE O PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS RECEBERA O PREMIO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 65722021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 05/11/2021 | 400.00 | 00007400137425 | ULISSES LEANDRO CARVALHO NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS DIARIAS DO COORDENADOR DE COMUNICACAO SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 08 E 09.11.2021A FIM DE FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DO PREMIO CIDADES EXCELENTES DA TV BAND NA REFERIDA CIDADE NA OPORTUNIDADE O PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS RECEBERA O PREMIO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 65732021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 05/11/2021 | 157.50 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | DESPESA ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE SAO GONCALO DO AMARANTE-RN NO DIA 27.10.2021 A FIM DE ENTREGAR A ADOLESCENTE A.C.P.S E A CRIANCA Y.G.P.S. A UMA TIA PATERNA EM RAZAO DE ORDEM JUDICIAL CONFORMEAUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 67512021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 05/11/2021 | 157.50 | 00007462528460 | JEDDSON MONTEIRO TRINDADE COSTA | DESPESA ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DA CONSELHEIRO TUTELAR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO GONCALO DO AMARANTE-RN NO DIA 27.10.2021 A FIM DE ENTREGAR A ADOLESCENTE A.C.P.S E A CRIANCA Y.G.P.S. A UMA TIA PATERNA EM RAZAO DE ORDEM JUDICIAL CONFORMEAUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 67492021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 05/11/2021 | 140.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESA ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERVIDORMOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO GONCALO DO AMARANTE-RN NO DIA 27.10.2021 CONDUZINDO OS CONSELHEIROS TUTELARES A FIM DE ENTREGAR A ADOLESCENTE A.C.P.S E A CRIANCA Y.G.P.S. A UMA TIA PATERNAEM RAZAO DE ORDEM JUDICIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 6750 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0010869 | 05/11/2021 | 3802.50 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SONDA URETRAL DE ALIVIO PARA ATENDER O SETOR DE ORDEM JUDICILA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32517 AUT. DE DESP. DESPACHO N 67292021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0010860 | 05/11/2021 | 0.02 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTABUA DE MASSARANDUBA E PINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 60912021 E REQ 32558 EM ANEXO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 9917 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132019 | 0010862 | 05/11/2021 | 10000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA JUNTO A SECRTETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 25.09.2021 A 25.10.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 67332021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Publicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0010873 | 05/11/2021 | 47037.42 | 27700986000169 | PLANENG ENGENHARIA LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DA PAVIMENTACAO DO ACESSO AO BAIRRO GERALDO CARVALHO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PATOS -PB NO PERIODO DE 10.08.2021 A 30.10.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 67342021 EM ANEXO. | 10832021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010863 | 05/11/2021 | 377.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20LT DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 67462021 E REQ 33182 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001422021 | 0010864 | 05/11/2021 | 6854.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS CAVALETES JG DE CHAVESESMERIL E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 67442021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001422021 | 0010870 | 05/11/2021 | 7872.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIAO DE MATERIAL PERMANENTE PRENSA TORNO DE BANCADA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 67442021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 08/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N 20210409194 DE EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLEMENTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PuBLICAS URBANAS DE CONTRATO DE REPASSE N 1073129-EE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68352021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0010959 | 08/11/2021 | 116.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL INFORMATICA KIT TECLADO MULTIMIDIA MOUSE OPTICO USB DESTINADOS AO SETOR DE INFORMATICA VINCULADO A SEC. SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33071 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 68122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0010960 | 08/11/2021 | 30.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO EQUIPAMENTOS MULTIMIDIA CAIXA DE SOM MINE ALTO FALANTE PARA COMPUTADOR DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SAuDE VINCULADO A SEC. SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33099 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 68112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0010883 | 08/11/2021 | 7290.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE ANALISE DA LEGISLACAO MUNICIPAL VERIFICACAO DA BASE DE DADOS PARA MIGRACAO CONVERSAO E CUSTOMIZACAO DO SISTEMA PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA RECEITA MUNICIPAL REF.A OUTUBRO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHON 67652021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0010885 | 08/11/2021 | 269.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA ROTEADOR WIFI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 67732021 E REQ 33135 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0010884 | 08/11/2021 | 411.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA ESTABILIZADOR 500 VA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR NORTE VINCULADO AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 67722021 E REQ 33155 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0010886 | 08/11/2021 | 36.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 01UMA BATERIA MOX 9V PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETECONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 67742021 E REQ 33087 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 08/11/2021 | 2500.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZACAO POR UM DANO CAUSADO NO VEICULO DE PLACA RGH2F05 LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB DE NAO RESPONSABILIDADE DA EMPRESA SUPRA CITADA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 6809 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 08/11/2021 | 1050.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COLA ADESIVA PARA JUNTA DE MOTORES DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 67642021 E PARECER JURIDICO 8382021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010887 | 08/11/2021 | 1392.50 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO 50KG DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDMEMIOLOGICA - CANIL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPESA N 67612021 REQUISICAO N 33108. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0010889 | 08/11/2021 | 585.54 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA TINTA PISO LATAO DESTINADA AO PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33227. AUT. DE DESPESA DESPACHO N 67622021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0010890 | 08/11/2021 | 4395.20 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 67632021 E REQ 32885 E ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 08/11/2021 | 8097.00 | 00003597489370 | AIRTON GUERREIRO VIDAL FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 08/11/2021 | 8097.00 | 00009145013489 | MARLLA HELLEN DO NASCIMENTO ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 08/11/2021 | 8097.00 | 00010240189469 | RAFAELA ALBUQUERQUE PAULINO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 08/11/2021 | 8097.00 | 00002995053326 | ISADELIA CONSTANCIO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 08/11/2021 | 8097.00 | 00001391327403 | CAIO ESCARIAO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 08/11/2021 | 8097.00 | 00006270196337 | MARIANNY MACEDO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 08/11/2021 | 8097.00 | 00003597487327 | LINACIA FREITAS VIDAL | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 08/11/2021 | 8097.00 | 00004204787444 | MARIA IZABEL MORAIS DE LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 08/11/2021 | 8097.00 | 00009705184470 | ELOIZY MARIANA DIAS DE M C COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 08/11/2021 | 8097.00 | 00005440604316 | ANTONIO LAZARO ARAÚJO LUCENA E SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 08/11/2021 | 8097.00 | 00004810796450 | GUSTAVO LEITAO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 08/11/2021 | 8097.00 | 00004955053319 | AMANDA MEDEIROS FREITAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 08/11/2021 | 8097.00 | 00006024195494 | JOSICLEITON MORAIS DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 08/11/2021 | 8097.00 | 00000831648392 | BRUNO MOREIRA VIANA MENDONÇA BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 08/11/2021 | 8097.00 | 00005914766494 | LARISSA RAMOS LIMA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 08/11/2021 | 8097.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 08/11/2021 | 8097.00 | 00009725347412 | MARCOS ANTONIO XAVIER SILVA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 08/11/2021 | 8097.00 | 00005008554395 | SARAH DE CALDAS COSTA SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 08/11/2021 | 8097.00 | 00011764758439 | VITORIA DE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO LEITÃO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 08/11/2021 | 8097.00 | 00008792052452 | YOSHYARA DA COSTA ANACLETO ESTRELA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 08/11/2021 | 2000.00 | 00008402322417 | EDMUNDO DE MELO XAVIER NETO | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIAALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME LEI N 12.8712013DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 08/11/2021 | 2000.00 | 00008122964192 | GEOVANIS GARBEY BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIAALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME LEI N 12.8712013DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0010916 | 08/11/2021 | 330941.81 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA 1 MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCLUSAO DO CAPS -AD CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS VICULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPESA DESPACHO N 67782021 PERIODO DE 15062021A 22102021. | 08612021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0010947 | 08/11/2021 | 1417.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE 105 - REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA VACINACAO ANTIRABICA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT DE DESPACHO N 68362021 REQ. N33248. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0010948 | 08/11/2021 | 11500.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33089 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 6831562982021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0010949 | 08/11/2021 | 25030.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33089 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 68322021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0010950 | 08/11/2021 | 7645.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33150 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 68332021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0010951 | 08/11/2021 | 10770.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 31826 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 68302021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0010952 | 08/11/2021 | 58.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL INFORMATICA KIT TECLADO MULTIMIDIA MOUSE OPTICO USB DESTINADOS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA SEC. SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33028 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 68132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0010953 | 08/11/2021 | 15900.00 | 04846613000103 | CELER BIOTECNOLOGIA S/A | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE DOIS MIL TESTE RAPIDO DE COVID-19 TIPO ANTIGENO SWAB DETECCAO QUALITATIVA DE ANTIGENOS DE SARS-COV2 DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMILOGICA PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 33246 AUT. DE DESPACHO N 68142021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0010954 | 08/11/2021 | 1674.00 | 37670865000175 | LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND SP EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32311 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 68152021 PROPOSTA DE PROJETO N 11242.8220001200-03. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001182021 | 0010955 | 08/11/2021 | 990.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 10 GAS DE COZINHA DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. 32922 AUT. DE DESPACHO N 68372021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001182021 | 0010956 | 08/11/2021 | 1485.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 15- GAS DE COZINHA DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADA ASEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32921 AUT. DE DESPACHO N 68382021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0010957 | 08/11/2021 | 648.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUIVAS COM FORNECIMENTO DE 48 -REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX DESTINADAS A EQUIPE DO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68162021 E REQ 33191 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0010958 | 08/11/2021 | 7740.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 68172021 REQ. N 30611. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0010977 | 08/11/2021 | 200000.00 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA 1 MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCLUSAO DO CAPS -AD CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS VICULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPESA DESPACHO N 67782021 PERIODO DE 15062021A 22102021. | 08612021 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 08/11/2021 | 200.00 | 00002023439442 | T.R.R. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 08/11/2021 | 200.00 | 00070871333490 | E.F.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestao do Desporto Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada a Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 08/11/2021 | 200.00 | 00011467073474 | RYAN PEDRO ALVES DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO DENOMINADO BOLSA ATLETA SUPRA CITADO PARA PARTICIPAR DE UMA COMPETICAO CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES-CBI VALIDO PELA ETAPA DO CIRCUITO NACIONAL DE BADMINTON 2021 QUE ACONTECERA EM ARACAJU-SE NO PERIODO DE 11 A 14.11.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 67692021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestao do Desporto Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada a Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 08/11/2021 | 200.00 | 00010052053458 | YURI MENDONCA BEZERRA | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO DENOMINADO BOLSA ATLETA SUPRA CITADO PARA PARTICIPAR DE UMA COMPETICAO CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES-CBI VALIDO PELA ETAPA DO CIRCUITO NACIONAL DE BADMINTON 2021 QUE ACONTECERA EM ARACAJU-SE NO PERIODO DE 11 A 14.11.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 67702021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestao do Desporto Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada a Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 08/11/2021 | 200.00 | 00012736246454 | MAYARES DE MORAIS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO DENOMINADO BOLSA ATLETA SUPRA CITADO PARA PARTICIPAR DE UMA COMPETICAO CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES-CBI VALIDO PELA ETAPA DO CIRCUITO NACIONAL DE BADMINTON 2021 QUE ACONTECERA EM ARACAJU-SE NO PERIODO DE 11 A 14.11.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 67712021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0010888 | 08/11/2021 | 58.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL DE INFORMATICA KIT TECLADO MULTIMIDIA USB E MOUSE OPTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 67752021 E REQ 33039 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestao do Desporto Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada a Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 08/11/2021 | 200.00 | 00014577921413 | FRANKLIN SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM BOLSA ATLETA DO SUPRA CITADO PARA ETAPA CAMPIONATO BRASILEIRO REGIONAL DE WRESTLING-REGIAO IV 2021 NA CIDADE DE MACEIO-AL CONFORME AUTORIACAO DE DESPESA E DESPACHO N 67682021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0010917 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00012368338489 | ADA LAYSA NUNES ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DESPACHO N 67792021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0010918 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00091095395491 | ADRIANA DOS SANTOS SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE OUTUBRO 2021 CONFORME DESPACHO N 67802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0010919 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00006345148490 | ALINE KIEVELLEY MIRANDA LIBERATO | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE OUTUBRO 2021 CONFORME DESPACHO N 67812021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0010920 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00008598638404 | AMANDA PEREIRA MORAIS | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DESPACHO N 67822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0010921 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00003822294446 | ANA CRISTINA DE BRITO | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DESPACHO N 67832021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0010922 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00010899658423 | ANDERSON MONTAGNIER FERNANDES ANTÃO | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE OUTUBRO 2021 CONFORME DESPACHO N 67842021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0010923 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00012866048423 | CAIO MEDEIROS GONÇALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DESPACHO N 67852021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0010924 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00004462862490 | MOIZEIS BERNARDO DE SOUSA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TEATRO DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS MARIANA ALVES E SEVERINA CELESTINO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DESPACHO N 68082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0010925 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00009470325419 | MIGUEL FELIX DE OLIVEIRA FILHO | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE -TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS GERALDA MEDEIROS E CAP.MANOEL GOMES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DESPACHO N 68072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0010926 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00004327927406 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS BATISTA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - ARTESANATO DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS MARIANA MEDEIROS E SEVERINA CELESTINO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DESPACHO N 68062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0010927 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - DANCA DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS SEVERINA CELESTINO MARIANA ALVES CAP.MANOEL GOMES E GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE OUTUBRO 2021 CONFORME DESPACHO N 68052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0010928 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - DANCA DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS SEVERINA CELESTINO MARIANA ALVES CAP.MANOEL GOMES E GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE OUTUBRO 2021 CONFORME DESPACHO N 68042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0010929 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00008133667470 | GEOVANI GARCIA DE SOUZA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DESPACHO N 67992021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0010930 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00003065442450 | GISLEUDO ARAÚJO DE LIMA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TEATRO DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS CAP.MANOEL GOMES E GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE OUTUBRO 2021 CONFORME DESPACHO N 68002021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0010931 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00009461096488 | JEVERTON ANDRE SOARES MENDES | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CENTRO DIA DO IDOSO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE OUTUBRO 2021 CONFORME DESPACHO N 68022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0010932 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00009299210462 | JESSYKA SANTOS CANDEIA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - DANCA DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS MARIANA ALVES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE OUTUBRO 2021 CONFORME DESPACHO N 68012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0010933 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00008545420439 | JULIEMERSON CAVALCANTE DE SOUSA ARAUJO | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS CAP.MANOEL GOMES E GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DESPACHO N 68032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0010934 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00006253808435 | FABIANA VALERIA DE ASSIS OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DESPACHO N 67862021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0010935 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00011285048474 | GESSICA LAYANA DE SOUSA DIAS | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE OUTUBRO 2021 CONFORME DESPACHO N 67872021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0010936 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00011307509495 | ITALO DA SILVA SANTANA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE OUTUBRO 2021 CONFORME DESPACHO N 67882021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0010937 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00011761358480 | JOAO VITOR ABEL ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DESPACHO N 67892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0010938 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00007111151410 | JOSE MATHEUS TAVARES DE LIMA LUCENA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DESPACHO N 67902021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0010939 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00013598487460 | LUCAS ALVES DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DESPACHO N 67912021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0010940 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00010129616486 | PEDRO VICTOR CAMPOS ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DESPACHO N 67922021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0010941 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00001043546405 | COSMO JOSÉ ALVES | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS MARIANA ALVES E SEVERINA CELESTINO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DESPACHO N 67932021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0010942 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00012146526467 | RAFAEL VICTOR RIBEIRO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DESPACHO N 67942021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0010943 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00012495251447 | VITORIA OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DESPACHO N 67952021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0010944 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00001010804413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - MuSICA DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS MARIANA ALVES E SEVERINA CELESTINO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DESPACHO N 67962021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0010945 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00012025554460 | GABRIEL SOUTO MOURA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS CAP.MANOEL GOMES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE OUTUBRO 2021 CONFORME DESPACHO N 67972021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0010946 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00008174476440 | TALLS RAMON MEDEIROS DE MORAIS | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - ARTESANATO DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS GERALDA MEDEIROS E CAP.MANOEL GOMES VINC.A SEC.MUN.DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DESPACHO N 67982021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0010961 | 08/11/2021 | 2700.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX 200-QUENTINHAS DESTINADOS A ALIMENTACAO NOS FINAIS DE SEMANA NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA AS CRIANCAS ACOLHIDAS NO LOCAL VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTANA REQUISICAO N 33232 E DESPACHO N 68102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010962 | 08/11/2021 | 27.85 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | AQUISICAO DE CIMENTO 50KG DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NAS INSTALACOES DO CRAS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 33151 E DESPACHO N 68182021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0010963 | 08/11/2021 | 474.98 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NAS INSTALACOES DO CRAS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 32999 E DESPACHO N 68192021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0010964 | 08/11/2021 | 765.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NAS INSTALACOES DOS CRAS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 33113 E DESPACHO N 68202021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0010965 | 08/11/2021 | 243.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL TIPO PINTURA DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NAS INSTALACOES DOS CRAS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 33111 E DESPACHO N 68212021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0010966 | 08/11/2021 | 1097.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL TIPO HIDRAULICO DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NAS INSTALACOES DOS CRAS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 33110 E DESPACHO N 68222021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0010967 | 08/11/2021 | 1052.45 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL TIPO HIDRAULICO DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NAS INSTALACOES DOS CRAS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 33109 E DESPACHO N 68232021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0010968 | 08/11/2021 | 459.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL TIPO PINTURA DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NAS INSTALACOES DOS CRAS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 33106 E DESPACHO N 68242021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0010969 | 08/11/2021 | 2563.20 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS CONFORME DESPACHO N 68252021REQ 33230 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0010970 | 08/11/2021 | 2563.20 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL OFICIO A4 PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRIANCA FELIZ CONFORME DESPACHO N 68262021REQ 33229 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0010971 | 08/11/2021 | 5126.40 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIUAL DE EXPEDIENTEPAPEL OFICIO A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALIGD BOLSA FAMILIA CONFORME DESPACHO N 68272021 REQ 33228 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 08/11/2021 | 506.96 | 37068832000150 | FARMACIA N S F LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS A MENOR M.C.G.L. VISTO QUE A MESMA ENCONTRA-SE ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL E REQUER CUIDADOS ESPECIAIS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DESPACHO N 68282021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 08/11/2021 | 635.00 | 37068832000150 | FARMACIA N S F LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A MENOR M.C.G.L. VISTO QUE A MESMA ENCONTRA-SE ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL E REQUER CUIDADOS ESPECIAIS CONFORME PARECEER SOCIAL EM ANEXO E DESPACHO N 68292021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 09/11/2021 | 173.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ.E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL UMA CORRENTE-CARLTON LOOP E 07SETE LIMAS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 68492021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao/Reformas/Adequacao das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0010991 | 09/11/2021 | 43647.45 | 07554943000105 | ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32387 AUT DE DESPESA DESPACHO N 68442021 RECURSO UTILIZADO SERA DA EMENDA N 2552021 | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0010992 | 09/11/2021 | 10055.00 | 07554943000105 | ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32318 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 68452021. PROPOSTA DE PROJETO N 11242.8220001200-03. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0010993 | 09/11/2021 | 1080.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROPOSTA DE PROJETO N 11242.8220001200-03 CONSTA NA REQ. N 32306 AUT. DE DESPESADESPACHO N 68462021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0010994 | 09/11/2021 | 1899.00 | 31768037000198 | EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMÁTICA E ELETRONICO EIRELE. | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32319 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 68472021. PROPOSTA DE PROJETO N 11242.8220001200-03. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0010995 | 09/11/2021 | 99.90 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL TIPO ELETRICO 50- LAMPADAS PERA LED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - DOMICIANO VIEIRA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33197 AUT. DE DESPACHO N 68502021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0010996 | 09/11/2021 | 249.75 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL TIPO ELETRICO 50- LAMPADAS PERA LED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEREST VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33196 AUT. DE DESPACHO N 68512021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 09/11/2021 | 4169.99 | 08814113000132 | J L BRAGA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPARO NAS MACAS E CADEIRAS DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AUT. DE DESPESA DESPACHO N 68632021 DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0010980 | 09/11/2021 | 1858.33 | 02491558000142 | UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RMO5E79 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTIURA REFERENTE AO PERIODO DE 01.10.2021 A 31.10.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 68542021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 09/11/2021 | 500.00 | 09813060000106 | EXCELSIOR COMUNICAÇÕES-NELSIVANIA DE ALMEIDA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA DIVULGACAO DAS ACOES E SPOT DA CAMPANHA PATOS 118 ANOS ORGULHO DA GENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68562021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 09/11/2021 | 2685.48 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO-ESTEFÂNIO DE LUCENA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A MISS MARIA BEATRIZ GOMES COM ORIGEM EM JOAO PESSOA-PB EM 27.10.2021 COM DESTINO A GUARULHOSSP COM RETORNO NA CIA AEREA AZUL COM ORIGEM EM CONGONHAS-SP EM 08.11.2021 COM DESTINO A RECIFE-PE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68342021 E PARECER JURIDICO 838 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 09/11/2021 | 157.50 | 00007462528460 | JEDDSON MONTEIRO TRINDADE COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO CONSELHIRO TUTELAR SUPRA CITADO EMVIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE NO DIA 02.11.2021 A FIM DE ENTREGAR A ADOLESCENTE S.R.O.T A SUA GENITORA NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHON 68592021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 09/11/2021 | 157.50 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DA CONSELHIRA TUTELAR SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE NO DIA 02.11.2021 A FIM DE ENTREGAR A ADOLESCENTE S.R.O.T A SUA GENITORA NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68602021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 09/11/2021 | 140.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DA SERVIDORAMOTORISTA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE NO DIA 02.11.2021 CONDUZINDOS OS CONSELHEIROS TUTELARES A FIM DE ENTREGAR A ADOLESCENTE S.R.O.T A SUA GENITORA NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68582021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 09/11/2021 | 150.00 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 08 E 09.11.2021 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDEMANDAS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 66612021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 09/11/2021 | 600.00 | 00029805848000 | JOÃO DINIZ W. P. MARCELLO | DESPESAS ALUSIVAS COM INSCRICAO DO CURSO DE AVALIACAO E PERICIA MERCADOLOGICO DE IMOVEIS CONFFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 09/11/2021 | 715.00 | 00015400004431 | AYRLLA CAETANO DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA EM TECNICO D EDIFICACOES NA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68402021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 09/11/2021 | 715.00 | 00009887876445 | RAQUEL MARINHO DA SILVA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA EM TECNICO D EDIFICACOES NA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68412021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 09/11/2021 | 715.00 | 00010907224431 | KYVYA DAYSE ALVES DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA EM TECNICO D EDIFICACOES NA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68422021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 09/11/2021 | 715.00 | 00013761682433 | JOSÉ YSLAN LEANDRO BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA EM TECNICO D EDIFICACOES NA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68432021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 09/11/2021 | 2050.00 | 00007712230480 | MARIA FRANCIERICA OLIVEIRA ALVES LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ANIMACAO E DECORACAO DE FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA DA CRECHE CREMILDE BEZERRA WANDERLEY REALIZADA NO DIA 13.10.2021 NA PROPIA CRECHECONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 64592021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0010979 | 09/11/2021 | 3716.66 | 02491558000142 | UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 02DOIS VEICULOS DE PLACAS RMO-5E77 E RMO-5F31 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 31.10.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 68552021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0011000 | 09/11/2021 | 799.20 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADA PERA LED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REFORMAS NAS UNIDADES DE ENSINO ESCOLAS VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 31324 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 68522021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0011001 | 09/11/2021 | 799.20 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADA PERA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REFORMAS DAS UNIDADES DE ENSINO CRECHES VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 31325 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 68532021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011004 | 10/11/2021 | 2331.20 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE KITS DE ALIMENTACAO PARA ESCOLA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE MERGENCIA EM SAuDEPuBLICA DEVIDO A PANDEMIA PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 69062021 E REQ 32417 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011005 | 10/11/2021 | 940.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE KITS DE ALIMENTOS PARA A ESCOLA CRAEE-IRMA BENIGNAVINCULADA SESCRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUAAO DE EMERGENCIA EM SAUDE PuBLICA DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 69072021 E REQ 32416 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011006 | 10/11/2021 | 3019.80 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE KITS DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURALPRE ESCOLA VINCULADA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAuDE PuBLICA DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 69082021 E REQ 32415 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011007 | 10/11/2021 | 53278.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE KITS DE ALIMENTOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAODE EMERGENCIA EM SAuDE PuBLICA DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 69092021 E REQ 32407 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011009 | 10/11/2021 | 67290.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE KITS DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANAFUNDAMENTAL VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPALDURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAuDE PuBLICA DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 69102021 E REQ 32582 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011011 | 10/11/2021 | 55018.20 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE KITS DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNCIPAL DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAuDE PuBLICA DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 69112021 E REQ 32554 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0011030 | 10/11/2021 | 1201.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 89- QUENTINHAS TIPO MARMITEX ACONDICIONADA EM EMBALAGENS DESCARTAVEIS DESTINADAS AS EQUIPES DA ESCOLAS TOBIAS DE MEDEIROS CIEP I DOM EXPEDITO E EMEF NELITA NOBREGA PARA REUNIAO DE ENTREGA DEREFORMAS DAS UNIDADES E EVENTO DE INAUGURACAO CONFORME CONTA NA REQ. N 33236 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 69002021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0011044 | 10/11/2021 | 2065.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 153 QUENTINHAS TIPO MARMITEX ACONDICIONADA EM EMBALAGENS DESCARTAVEIS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUE TRABALHAM EM HORARIO INTERRUPTO CONFORME CONSTA NA REQ. 33234 E AUT. DE DESPESA DESPACHO N 69012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0011045 | 10/11/2021 | 418.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 31 QUENTINHAS TIPO MARMITEX ACONDICIONADA EM EMBALAGENS DESCARTAVEIS DESTINADAS AOS PROFESSORES E SUPERVISORES E EQUIPE TECNICA DA EDUCACAO DO CAMPO EM DOIS PLANEJAMENTOS CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCONSTA NAREQ. 33237 E AUT. DE DESPESA DESPACHO N 69022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000912021 | 0011046 | 10/11/2021 | 260.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUIVA COM REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DEENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAIS EMEF DIONIZIO DA COSTA E EMEF ZEFINHA MOTA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N68992021 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0011047 | 10/11/2021 | 1498.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 111 QUENTINHAS TIPO MARMITEX ACONDICIONADA EM EMBALAGENS DESCARTAVEIS DESTINADAS A EQUIPE DE GESTORES SUPERVISORES E TECNICOS EDUCACIONAIS DURANTE O EVENTO DA EXPOSICAO E AMOSTRA LITERARIA E APRESENTACAO CULTURAL EDUCACIONAL E PEDAGOGICA EM ALUSAO AOS 118 ANOS DA CIDADE DE PATOS-PB CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCONSTA NA REQ. 33238 E AUT. DE DESPESA DESPACHO N 69032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0011049 | 10/11/2021 | 756.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 56 QUENTINHAS TIPO MARMITEX ACONDICIONADA EM EMBALAGENS DESCARTAVEIS DESTINADAS A EQUIPE DE MANUTENCAO QUE TRABALHAM NA CONDECCAO E ENTREGA DOS KITS DE MERENDA CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCONSTA NA REQ. 33239E AUT. DE DESPESA DESPACHO N 69042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0011050 | 10/11/2021 | 796.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 59 QUENTINHAS TIPO MARMITEX ACONDICIONADA EM EMBALAGENS DESCARTAVEIS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS EM REUNIAO PEDAGOGICA COM SUPERVISORES COORDENADORES GESTORES EQUIPE TECNICA DESTA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCONFORME CONSTA NA REQ. 33240 E AUT. DE DESPESA DESPACHO N 69052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 10/11/2021 | 800.00 | 00002212751427 | ANNE KALLINE GOMES DE SOUSA GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS COM RESTITUICAO DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68932021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0011029 | 10/11/2021 | 1498.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68712021 E REQ 33258 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0011032 | 10/11/2021 | 810.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68752021 E REQ 33257 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 10/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N 20210409945 DO PROJETO ESTRUTURAL DA CONCLUSAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE-CIE NO MUNICIIO DE PATOS-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 96162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 10/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N 20210409937 DO PROJETO ESTRUTURAL DA CONCLUSAODA VILA OLIMPICA NO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 69172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0011031 | 10/11/2021 | 175.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68742021 E REQ 33252 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 10/11/2021 | 1227.60 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CARTORIOS CERTIDAO NEGATIVA ONUSREGISTRO E CERTIDAO DE INTEIRO TEORVINTENARIA DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0011028 | 10/11/2021 | 432.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTYO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68722021 E REQ 33255 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 10/11/2021 | 541.55 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS REALIZADOS ATRAVES DESSA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 68922021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0011034 | 10/11/2021 | 4077.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS A SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68792021 E REQ 33281 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 10/11/2021 | 1232.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0808398-68.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. EDNALVA GREGORIO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 956 PGM E DESPACHO N 68802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 10/11/2021 | 746.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0802107-23.2017.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 958 PGM E DESPACHO N 68812021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 10/11/2021 | 1865.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0802107-23.2017.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. MARIA LUCELIA DOS SANTOS LIMACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 967 PGM E DESPACHO N 68822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 10/11/2021 | 1546.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N0801436-29.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. FRANCISCA PAULA VIEIRA SOARESCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 959 PGM E DESPACHO N 68832021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 10/11/2021 | 239.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0801436-29.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 960 PGM E DESPACHO N 68842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 10/11/2021 | 1166.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0800616-73.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. GABRIEL FELIPE OLIVEIRA BRANDAOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 964 PGM E DESPACHO N 68852021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 10/11/2021 | 1930.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0800616-73.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. ANDRE SANTO GOMES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 961 PGM E DESPACHO N 68862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 10/11/2021 | 4170.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA DECORRENTES DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS LOCADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM AS SEGUINTES PLACASRGG5E25 QGY1D56 E QGZ9G46 ONDE VERIFICA-SE DEBITOS REFERENRE AO MES DE DEZEMBRO2020CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 69202021 E PARECER JURIDICO N 1092021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0011024 | 10/11/2021 | 1597.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESACHO N 68692021 E REQ 33254 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0011018 | 10/11/2021 | 4550.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIAALIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO PERIODO 01 A 31102021 CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE RELATORIO EM ANEXO AUT. DE DESPACHO N 68902021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001182021 | 0011021 | 10/11/2021 | 1881.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 19- GAS DE COZINHA DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADA ASEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32917 AUT. DE DESPACHO N 68942021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001182021 | 0011022 | 10/11/2021 | 1188.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 12 GAS DE COZINHA DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. 32920 AUT. DE DESPACHO N 68952021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162021 | 0011027 | 10/11/2021 | 5600.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MAMOGRAFIAS DE FORMA A COMPLEMENTAR O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPESA DESPACHO N 68912021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 10/11/2021 | 15835.55 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DECORRENTE DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COM AS SEGUINTES PLACAS N QGS8I42 QGS8H92 QGS8I02 QGS8I12 MODELO DUCATO ONDE VERIFICA -SE DEBITOS REFERNETEAOS MESES DE JULHO A AGOSTO DE 2020 CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 3022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 10/11/2021 | 13866.67 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO POR EVENTUAL INTERESSE PuBLICO PARA USO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS EM DECORRÊNCIA DA COVID-19 NO PERIODO DE 13 DE JULHO A 03 DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NO RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO PARECECER JURIDICO N 3012021 E SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AUT. DE DESPESA DESPACHO N 69142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0011051 | 10/11/2021 | 198.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVELPRATO DESCATAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA - USF VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 33075 AUT. DE DESPACHO N 68982021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0011052 | 10/11/2021 | 468.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVELEMBALAGEM EM ALUMINIO PARA REFEICAO E PRATO DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 33074AUT. DE DESPACHO N 68972021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0011054 | 10/11/2021 | 2150.00 | 03963880000190 | CLÍNICA JOSÉ PINTO BRANDÃO | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS OTORRINOLARINGOLOGIA E PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DMIAO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE RELATORIO EM ANEXO E AUT. DE DESPACHO N 69232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102021 | 0011055 | 10/11/2021 | 2550.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSULTAS MEDICAS UROLOGICAS REALIZADAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 69222021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0011056 | 10/11/2021 | 22550.00 | 37344228000109 | ALMED E VASCONSELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGIA E PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO FREI DAMIAO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AUT DE DESPACHON 69212021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 10/11/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES | DESPESAS ALUSIVAS REF A OBRIGACOES TRIBUTARIAS RELATIVAS AO VEICULO DE PLACA GFR963-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DEPESA E DESPACHO N 6912 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 10/11/2021 | 4960.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | RECONHECIMENTO DE DIVIDA DECORRENTE DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS LOCADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE COM A SEGUINTE PLACA N QGY5C66 TIPO FIORINO BAu ONDE VERIFICA -SE DEBITOS REFERNETE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 1102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0011025 | 10/11/2021 | 1417.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEXDESTINADAS AOS SERVIDORES VINCUADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68702021E REQ 33259 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0011026 | 10/11/2021 | 742.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68732021 E REQ 33251 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0011023 | 10/11/2021 | 931.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuLICOS TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 68682021 E REQ 33253 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 10/11/2021 | 1200.00 | 33609589000189 | DANIEL SOARES MELQUIADES 11628034440 | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E CRIACAO DE CONTEUDOS PARA REDE SOCIAL DIAGRAMACAO ARTES GRAFICAS E BANNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 69182021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0011033 | 10/11/2021 | 81.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCOM MUNICIPAL TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68762021 E REQ33256 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011008 | 10/11/2021 | 1702.15 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31901 E DESPACHO N 68772021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011010 | 10/11/2021 | 1201.80 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31902 E DESPACHO N 68782021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 10/11/2021 | 1200.00 | 00002835831428 | DOUGLAS CESARIO VILAR DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS REFERNTE AO SERVICO COM FORNCIMENTO DE PIPOCAS ALGODAO DOCE E PICOLES PARA 500 - PESSOAS NO EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS EM 12102021 PROMOVIDO PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPESA DESPACHON 68872021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 10/11/2021 | 500.00 | 00003939156469 | MICHELINE ELIANE COSTA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO NO EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS DIA 12102021 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT DE DESPESA N 68882021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 10/11/2021 | 850.00 | 00008800349471 | KARINIELLY MARTINS QUEIROGA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE ILUMINACAO NO EVENTO DIA DAS CRIANCAS DIA 12102021 PROMOVIDO PEL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUT. DE DESPESA DESPACHO N 68892021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 11/11/2021 | 320.00 | 00010869432443 | FRANKLEYSON DA SILVA BRASILEIRO | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PINTURAS ARTISTICAS E FACIAIS NO EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO ATRAVES DO SCFV-SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 69832021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0011061 | 11/11/2021 | 16362.00 | 26666227000164 | J V C SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO PESADO TIPO RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICO PuBLICOS 101 HORAS TRABALHADAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 69842021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0011071 | 11/11/2021 | 2188.24 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUAO TINTA PISO CONCRETO PROLONGADOR PROLO E OUTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRERTARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 69302021 E REQ 33102 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0011072 | 11/11/2021 | 104.04 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO INTERRUPTOR 2 TECLATOMADA E TOMADA DUPLAPAARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 69312021 E REQ 33284 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0011074 | 11/11/2021 | 1060.45 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOAREIA FINA GROSSA E MEDIA LAVADA COMO TAMBEM BRITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 69322021 E REQ 33104 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0011075 | 11/11/2021 | 12.22 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURALIXA PMASSADESTINADA A SECRERTARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 69332021 E REQ 33105 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0011076 | 11/11/2021 | 854.02 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CADEADO PARAFUSOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 69342021 E REQ 33101 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392021 | 0011107 | 11/11/2021 | 9864.60 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE URNAS BEM COMO OUTROS SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE GLAUBER P.FAUSTINO JOSE P.LIMA FRANCISCO ISRAEL F.RAMALHO E FRANCISCA LUCIA B.GOMES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33203 DESPACHO N 69422021 E PROCESSOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 11/11/2021 | 200.00 | 00071423797400 | RENATA LINO DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 11/11/2021 | 200.00 | 00010363820442 | DANIELLE CRISTINNY DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 11/11/2021 | 200.00 | 00008988751450 | VANICLEIDE DE OLIVEIRA BARBOSA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 11/11/2021 | 200.00 | 00009567892423 | ERIKA RAIANE NUNES MENDES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0011070 | 11/11/2021 | 7628.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DETINADOS AO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32320 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 62062021. PROPOSTA DE PROJETO N 11242.8220001200-03 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0011079 | 11/11/2021 | 500.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. 30671 DESPACHO N 69362021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0011082 | 11/11/2021 | 300.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. 30670 E DESPACHO N 69372021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011083 | 11/11/2021 | 528.95 | 09478023000180 | ODONTOMED - ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32750 OUT. DE DESPACHO N 69382021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0011084 | 11/11/2021 | 3255.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD.ODONT.E MED.HOSP.LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -CEO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 31067 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 69752021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0011085 | 11/11/2021 | 1940.20 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD.ODONT.E MED.HOSP.LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODOTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31061 AUT. DE DESPACHO N 69762021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0011091 | 11/11/2021 | 376.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD.ODONT.E MED.HOSP.LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -CEO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32287 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 69772021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011092 | 11/11/2021 | 528.95 | 09478023000180 | ODONTOMED - ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32750 OUT. DE DESPACHO N 69782021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0011093 | 11/11/2021 | 4050.00 | 75014167000100 | NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 33293 DESPACHO N 69792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0011094 | 11/11/2021 | 523.16 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32718 AUT. DE DESPACHO N 69802021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0011095 | 11/11/2021 | 2282.75 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMFORME CONSTA NA REQ. EM ANEXO N 33285 E AUT. DE DESPACHO N 69812021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0011096 | 11/11/2021 | 7905.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTA NA REQ. N 32628 DESPACHO N 69822021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0011097 | 11/11/2021 | 3510.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33340. E DESPACHO N 70302021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0011098 | 11/11/2021 | 1755.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33342 DESPACHON 70312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0011099 | 11/11/2021 | 1621.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33308 DESPACHON 70322021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0011101 | 11/11/2021 | 1755.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33341 E DESPACHO N 70332021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0011102 | 11/11/2021 | 1755.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33306 E DESPACHO N 70342021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 11/11/2021 | 500.00 | 40200268000191 | MARIO FRADE FILHO | DESPESAS ALUSIVAS COM VEICULACAO DE RELEASES INSTITUCIONAIS REFERENTE A CAMPANHA PATOS 118 ANOS ORGULHO DA GENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 69852021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 11/11/2021 | 500.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM 25VINTE E CINCO ENSERCOES DE SPOT'S DE ANIVERSARIO DE 118 ANOS DA CIDADE DE PATOS-PB NO PERIODO DE 08.10.2021 A 08.11.2021 INSERIDAS NA GRADE DO PROGRAMA JORNAL DA MANHA DA RADIO MORADA DO SOL 1059 FM CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 69862021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 11/11/2021 | 1400.00 | 07223383000106 | SRX INFORMÁTICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE VEICULACAO AUDIOVISUAL PRODUCAO E EXIBICAO DE MATERIAS JORNALISTICAS AUDIOVISUAS DA ACOES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO-PB CAMPANHA 118 ANOS ORGULHO DA GENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 69872021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0011078 | 11/11/2021 | 1822.05 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE TIRO DE GUERRA TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORNAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 69392021 E REQ 33316 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0011080 | 11/11/2021 | 189.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX DESTINADAS A SERVIDORES DOS CONSELHOS TUTELARES NORTE E SUL VINCULADOS AO GABINETE QUANDO TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 69412021E REQ 33315 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0011081 | 11/11/2021 | 2646.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITX DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE QUANDO TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 69402021 E REQ 33314 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0011077 | 11/11/2021 | 100.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 30672 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 69352021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 11/11/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 59397-4 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos da Divida do Programa de Pavimentacao e Qualifi | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 11/11/2021 | 113014.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOSOPERACAO DE CREDITOS REFERENTE AOS CONTRATOS N 0399.719.002015 E 0399.725-80 DO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE VIAS URBANAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.PARCELA MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 11/11/2021 | 38771.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2021FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 11/11/2021 | 0.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2021 ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 11/11/2021 | 20.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2021CFM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 11/11/2021 | 327551.90 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 11/11/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES | DESPESAS ALUSIVAS REF A OBRIGACOES TRIBUTARIAS RELATIVAS AO VEICULO DE PLACA OGE7010 -MARCOPOLOVOLARE V8L ESC PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DEPESA E DESPACHO N 6988 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0011066 | 11/11/2021 | 1093.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABO PLASTICO TOMADA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS REFORMAS DAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOESCOLAS CONFORME AUTORIZACO DE DESPESADESPACHO N 70062021 E REQ 33208 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0011067 | 11/11/2021 | 150.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO CHUVEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS REFORMAS DAS UNIDADE ESCOLARESVINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 70072021 E REQ 33213 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0011068 | 11/11/2021 | 74775.00 | 27414586000197 | BOM GOSTO CRIACOES INDUSTRIA COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME | AQUISICAO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO INFANTIL CONJUNTO CAMISA EM PV E CALCA EM MALHA HELANCA TAMANHOS 14 16 12 10 11 13 17 18 E 09 DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31404 E DESPACHO N 66922021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0011069 | 11/11/2021 | 314.24 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTALHADEIRAABRACADEIRA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADE NA REFORMAS DAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOESCOLASCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 70082021 E REQ 33220 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0011123 | 12/11/2021 | 7999.80 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA ALICATEFONTE UNIV.BATERIA MOURA E OUTROS DESTINADOS AO SETOR DE INFORMATICA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 70362021 E REQ 31762 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 12/11/2021 | 17392.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO PASEPDARFRFB PERIODO DE 01.01.1980 8707. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 12/11/2021 | 59.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME PROCESSO N 0807771-93.2021.8.15.0251 CONFORME DESPACHO N 7037 2021MEMORANDO 9702021-PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 12/11/2021 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇAO LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM DIVULGACAO DE MATERIA JORNALISTICA REFERENTE A PROGRAMACAO DO ANIVERSARIO DE PATOS-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 70352021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0011143 | 12/11/2021 | 860.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE PO HIDROCOLOIDE PARA ESTOMIA PARA ATENDER O CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 33313 AUT. DE DESPACHO N 70382021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0011146 | 12/11/2021 | 2300.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33298 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 70392021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0011149 | 12/11/2021 | 8552.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33298 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 70402021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0011152 | 12/11/2021 | 1898.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32632 DESPACHO N 70412021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0011154 | 12/11/2021 | 5320.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32074 AUT. DE DESPASA DESPACHON 70422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0011156 | 12/11/2021 | 2660.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32617 AUT. DE DESPASA DESPACHON 70432021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Inexigível | 000092021 | 0011157 | 12/11/2021 | 527.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32615 AUT. DE DESPASA DESPACHON 70442021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Inexigível | 000092021 | 0011158 | 12/11/2021 | 1027.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32073 AUT. DE DESPASA DESPACHON 70452021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0011159 | 12/11/2021 | 895.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 10M³ E 7M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33231 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 70462021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0011160 | 12/11/2021 | 785.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 10M³ E 7M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33307 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 70472021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0011161 | 12/11/2021 | 380.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 7M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33348 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 70482021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 12/11/2021 | 200.00 | 00064011585491 | ELIETE SOARES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 12/11/2021 | 150.00 | 00007697794411 | MARIA JACINTA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 12/11/2021 | 200.00 | 00007993238455 | WEDINA MACENA DA SILVA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 12/11/2021 | 200.00 | 00013475237407 | JULIANA AGOSTINHO NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 12/11/2021 | 200.00 | 00011517171423 | MARCELO VIEIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 12/11/2021 | 150.00 | 00006875075458 | LIDIANA ARAÚJO CORDEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 12/11/2021 | 120.00 | 00007166543426 | JOSE ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 12/11/2021 | 120.00 | 00012404301403 | MARIA TACIANA DA SILVA GALDINO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 12/11/2021 | 200.00 | 00007305777404 | GEROGYANE FRANCISCA ALEXANDRINO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 12/11/2021 | 150.00 | 00013566077488 | RAFAELA SILVA DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 12/11/2021 | 150.00 | 00012501100417 | LINDINALVA ROSA DO CARMO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 12/11/2021 | 200.00 | 00093038291404 | F.A.L. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 12/11/2021 | 200.00 | 00003547599490 | S.V.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 12/11/2021 | 200.00 | 00007697754460 | A.P.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 12/11/2021 | 200.00 | 00009893576431 | M.A.C.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 12/11/2021 | 200.00 | 00002142477402 | M.L.S.P. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 12/11/2021 | 200.00 | 00075351480425 | M.J.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 12/11/2021 | 160.00 | 00005914172438 | E.F.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 12/11/2021 | 200.00 | 00012073904459 | R.M.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 12/11/2021 | 200.00 | 00093038291404 | F.A.L. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 12/11/2021 | 200.00 | 00007697754460 | A.P.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 12/11/2021 | 200.00 | 00003547599490 | S.V.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 12/11/2021 | 100.00 | 00075351528487 | MARIA JOSÉ COELHO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 12/11/2021 | 100.00 | 00089303202449 | MARIA DE FATIMA JUSTINO DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 12/11/2021 | 100.00 | 00005905189170 | ANA PAULA DOS SANTOS COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 12/11/2021 | 100.00 | 00011292484454 | FLAVIANA RODRIGUES LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 12/11/2021 | 130.00 | 00009774933427 | GILVANEIDE DE ARAUJO DOMINGOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 12/11/2021 | 100.00 | 00070256994463 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS ARRUDA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 12/11/2021 | 100.00 | 00033233434847 | MARIA JOSE RODRIGUES PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 12/11/2021 | 100.00 | 00098206591400 | IRENICE FERNANDES DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 12/11/2021 | 100.00 | 00010067939414 | VANESSA DA SILVA LOPES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 12/11/2021 | 100.00 | 00061074863305 | MARIA ANTONIA SANTOS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 16/11/2021 | 200.00 | 00011678618411 | MARIA KALINE CAXIAS DE CARVALHO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 16/11/2021 | 200.00 | 00071805309480 | MICHERLA MONTEIRO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 16/11/2021 | 200.00 | 00015044318477 | JOANA BEATRIZ DANTAS BEZERRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 16/11/2021 | 200.00 | 00070905685474 | JOISSY MARTINS ABRAHÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 16/11/2021 | 200.00 | 00010604159412 | ACELINA CORDEIRO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 16/11/2021 | 200.00 | 00007621794496 | DAMIÃO DIEGO DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 16/11/2021 | 200.00 | 00049133993491 | ANTONIO GOMES DE ALENCAR | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 16/11/2021 | 200.00 | 00008462805406 | JACKELINE DAYALE SOARES GARCIA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 16/11/2021 | 200.00 | 00005253443495 | JOSIKEILA HENRIQUE DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 16/11/2021 | 200.00 | 00007959535426 | CAMILA MARIA SILVA ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 16/11/2021 | 200.00 | 00006571806452 | ISABEL DE OLIVEIRA MACARIO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 16/11/2021 | 200.00 | 00004347079451 | EDILAMAR ROQUE DE LUCENA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 16/11/2021 | 200.00 | 00006587376436 | EDNA CARLA DOS SANTOS LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011212 | 16/11/2021 | 200.00 | 00008373146407 | MARIA GORETE CARVALHO DE ANDRADE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 16/11/2021 | 200.00 | 00071412077400 | MARTIDES DA COSTA TIBURCIO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 16/11/2021 | 200.00 | 00003194926489 | FRANCISCA FELIPE SANTIAGO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 16/11/2021 | 200.00 | 00010265571430 | VANESSA ARAUJO SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 16/11/2021 | 200.00 | 00021922020400 | FRANCISCO BARRETO DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 16/11/2021 | 200.00 | 00006099961429 | ELIETE DE ARAUJO LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 16/11/2021 | 200.00 | 00006862468456 | WESLLEY DA CONCEIÇÃO SOUZA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 16/11/2021 | 200.00 | 00013356804464 | NATALY CRISTINA SOARES DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 16/11/2021 | 200.00 | 00070188315470 | CELIANDRA FERNANDO DE ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 16/11/2021 | 200.00 | 00008771959432 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 16/11/2021 | 250.00 | 00054807611453 | INIVAN MARIA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 16/11/2021 | 200.00 | 00095103864487 | FRANCISCO COSTA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 16/11/2021 | 200.00 | 00070910792488 | FERNANDA COUTINHO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 16/11/2021 | 200.00 | 00007568437400 | MARIA JOSÉ JUSTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 16/11/2021 | 200.00 | 00006264650447 | ERMANO LOURENÇO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 16/11/2021 | 200.00 | 00009721757411 | FABIANA DA SILVA LOPES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 16/11/2021 | 200.00 | 00006969598446 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 16/11/2021 | 200.00 | 00006015509430 | MARIA MISLADY MARTINS CHAVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 16/11/2021 | 200.00 | 00009416327417 | ELIANE FIRMINO DE FARIAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 16/11/2021 | 7530.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 309-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM REFERENTE A COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 16/11/2021 | 8547.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 330-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOSEXCEP.INT.PuBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 16/11/2021 | 476.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 346-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM REFERENTE A COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 16/11/2021 | 80.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A 01UMADIARIA AO SERVIDOR JOSE LIMA FILHO QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOAPB NO DIA 09112021 A SERVICO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 70712021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 16/11/2021 | 2000.00 | 00002201789410 | ISAAC GALDINO DE OLVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS REFERNTE AO SERVICO DE SONORIZACAO ENCERRAMENTO DO SETEMBRO AMARELO NO DIA 30092021 E EVENTO NA UNIDADE DE SAuDE MINISTRO ERNANI SATYRO NO DIA 24102021 CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AUT. DE DESPEACHO N 70552021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 16/11/2021 | 33548.10 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 712-SEC.SAuDE CONTRATADOS COVID-19 REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 16/11/2021 | 5107.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 776-PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 16/11/2021 | 1060.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 775-NASF CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 16/11/2021 | 1146.92 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 774-VIGILANCIA SANITARIA CONTRATATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 16/11/2021 | 2174.82 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 772-VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 16/11/2021 | 3343.38 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 769-LABORATORIO MUNICIPAL CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 16/11/2021 | 3386.66 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 767-CTA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 16/11/2021 | 6955.81 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 765-CER CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 16/11/2021 | 1428.24 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 763-FARMACIA BASICA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 16/11/2021 | 3064.61 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 761-FREI DAMIAO CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 16/11/2021 | 6903.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 759-PA MARIA MARQUES CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 16/11/2021 | 26709.17 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 756-SAMU CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 16/11/2021 | 48566.30 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 755-SEC.SAuDE UPA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 16/11/2021 | 2672.54 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 753-FUNDO MUN.DE SAuDE CEO E LAB.PROT.DENTARIA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 16/11/2021 | 38299.53 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 751-SEC.DE SAuDE PSF CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 16/11/2021 | 6088.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 750-FUNDO MUN.DE SAuDE CAPS CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 16/11/2021 | 1233.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 784-CONTRATADOS CEREST REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 16/11/2021 | 388.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 403-EFETIVOS CLT REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0011227 | 16/11/2021 | 3989.40 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32708 AUT. DE DESPACHO N 65692021. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 10675 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 16/11/2021 | 30768.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL DO INSS DOS MEDICOS RESIDENTES REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0011233 | 16/11/2021 | 1054.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA REQ. N 32624 DESPACHO N 70562021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0011236 | 16/11/2021 | 3835.90 | 29228930000189 | LIGIA MARIA CARNEIRO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 33296 DESPACHO N 70682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 16/11/2021 | 26346.11 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2021 AGRUP.110 VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 16/11/2021 | 3876.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2021AGRUP.114 VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 16/11/2021 | 1296.62 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2021AGRUP.102 FARMACIA BASICA EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 16/11/2021 | 96954.55 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2021AGRUP.20804PACS EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 16/11/2021 | 65935.14 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2021 AGRUP.20812 PSF EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 16/11/2021 | 482.65 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO2021 AGRUPAMENTO 20813 CENTROS DE SAuDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 16/11/2021 | 5896.79 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2021AGRUP.764 CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 16/11/2021 | 6690.39 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2021 AGRUP.439 NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 16/11/2021 | 6221.85 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO 2021AGRUP.20821 CEO E LAB. DE PROTESE DENTARIA EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 16/11/2021 | 1960.58 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2021AGRUP.20820 CEREST EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 16/11/2021 | 10802.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO2021 AGRUPAMENTO 400 CAPS - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 16/11/2021 | 6998.30 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO2021 AGRUPAMENTO 757 DO PA MARIA MARQUES EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 16/11/2021 | 22325.42 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO2021 AGRUPAMENTO 95 UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 16/11/2021 | 24417.27 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO2021 AGRUPAMENTO 100COMPLEXO DE SAuDE FREI DAMIAO EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 16/11/2021 | 2479.65 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO2021 AGRUPAMENTO 106CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 16/11/2021 | 36502.48 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2021AGRUP.20817 SAMU EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 16/11/2021 | 8975.35 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO2021 AGRUPAMENTO 108 LABORATORIO MUNICIPAL EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 16/11/2021 | 21959.12 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2021AGRUP.20814 PSF SAuDE BUCAL. EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 16/11/2021 | 840.00 | 00098207369434 | EDIJANE MOREIRA DOS SANTOS CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 03- DIARIAS A CONSELHEIRA DO CMDCA SUPRA CITADA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTINO DE DIREITOS HUMANOS EDUCACAO JUSTICA SOCIAL E CIDADANIA DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS ETAPA NORDESTE QUE OCORRERA NO MUNICIPIO DEGARANHUNSPE NOS DIAS 24 25 E 26 DO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME AUT. DE DESPESA DESPACHO N 70732021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 16/11/2021 | 840.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 03- DIARIAS A CONSELHEIRA DO CMDCA SUPRA CITADA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTINO DE DIREITOS HUMANOS EDUCACAO JUSTICA SOCIAL E CIDADANIA DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS ETAPA NORDESTE QUE OCORRERA NO MUNICIPIO DEGARANHUNSPE NOS DIAS 24 25 E 26 DO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME AUT. DE DESPESA DESPACHO N 70742021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 16/11/2021 | 840.00 | 00033797056400 | FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 03- DIARIAS A CONSELHEIRA DO CMDCA SUPRA CITADA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTINO DE DIREITOS HUMANOS EDUCACAO JUSTICA SOCIAL E CIDADANIA DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS ETAPA NORDESTE QUE OCORRERA NO MUNICIPIO DEGARANHUNSPE NOS DIAS 24 25 E 26 DO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME AUT. DE DESPESA DESPACHO N 70752021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 16/11/2021 | 840.00 | 00008546431418 | ROBERTA LIVIA DE SOUSA GOMES E FIGUEIREDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 03- DIARIAS A CONSELHEIRA DO CMDCA SUPRA CITADA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTINO DE DIREITOS HUMANOS EDUCACAO JUSTICA SOCIAL E CIDADANIA DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS ETAPA NORDESTE QUE OCORRERA NO MUNICIPIO DEGARANHUNSPE NOS DIAS 24 25 E 26 DO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME AUT. DE DESPESA DESPACHO N 70762021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 16/11/2021 | 840.00 | 00002673726470 | JUNHO FERREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 03- DIARIAS A CONSELHEIRA DO CMDCA SUPRA CITADA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTINO DE DIREITOS HUMANOS EDUCACAO JUSTICA SOCIAL E CIDADANIA DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS ETAPA NORDESTE QUE OCORRERA NO MUNICIPIO DEGARANHUNSPE NOS DIAS 24 25 E 26 DO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME AUT. DE DESPESA DESPACHO N 70772021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 16/11/2021 | 840.00 | 00013290441423 | HANNAH DE MOURA FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 03- DIARIAS A CONSELHEIRA DO CMDCA SUPRA CITADA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTINO DE DIREITOS HUMANOS EDUCACAO JUSTICA SOCIAL E CIDADANIA DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS ETAPA NORDESTE QUE OCORRERA NO MUNICIPIO DEGARANHUNSPE NOS DIAS 24 25 E 26 DO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME AUT. DE DESPESA DESPACHO N 70782021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 16/11/2021 | 4800.00 | 35948166000119 | MARILIA RUFINO DE MENEZES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DAS INSCRICOES DOS CONSELHEIROS DO CMDCA FLAVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS FRANCISCA ILVA DE L. ROBERTO ROBERTA LIVIA DE S. G. E FIGUEIREDO HANNAH DE M. FERNANDES EDIJANE M. DOS S. CABRAL JUNHO F. DA SILVA PARA PARTICIPAR DO EVENTO SEMINARIO NORDESTINO DE DIREITOS HUMANOS EDUCACAO JUSTICA SOCIAL E CIDADANIA DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS ETAPA NORDESTE QUE OCORRERA NO MUNICIPIO DE GARANHUSPE NOS DIAS 2425 E 26 DE NOV2021 AUT. DE DESP. DESPACHO N | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0011314 | 16/11/2021 | 167.70 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONSTA NA REQ. N 33055 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 70582021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 16/11/2021 | 293.47 | 00394494011766 | DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS REF A OBRIGACOES TRIBUTARIAS RELATIVAS AO VEICULO DE PLACA EBH2869 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 16/11/2021 | 293.47 | 00394494011766 | DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS REF A OBRIGACOES TRIBUTARIAS RELATIVAS AO VEICULO DE PLACA EBH2869 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 16/11/2021 | 195.23 | 00394494011766 | DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS REF A OBRIGACOES TRIBUTARIAS RELATIVAS AO VEICULO DE PLACA EBH2869 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 16/11/2021 | 132360.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS MÊS DE COMPETENCIA 10 20212402. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0011318 | 16/11/2021 | 431.90 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQ. N 33244 AUT. DE DESPESA DESPESA DESPACHO N 70572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0011320 | 16/11/2021 | 761.65 | 19210207000119 | L. MARIA DE ARAÚJO PAPELARIA E LIVRARIA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 70642021 E REQ 33245 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 16/11/2021 | 1372.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 3 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0803008-20.2019.815.0251 -ID 08123000007360345 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. EDUARDO FREITAS DE FIGUEIREDO ROCHA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO DESPACHO N70612021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011322 | 16/11/2021 | 137.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 3 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0803008-20.2019.815.0251 -ID 08123000007360361 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. MURIEL LEITAO MARQUES DINIZ CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO DESPACHO N 70622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 16/11/2021 | 59.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME PROCESSO N 0807773-63.2021.8.15.0251 CONFORME DESPACHO N 7060 2021 OFICIO 9822021-PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 16/11/2021 | 21995.45 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 547-SEC.DE SAuDE CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 16/11/2021 | 12897.44 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 560-COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 16/11/2021 | 10797.65 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2021 AGRUP.20801 SAuDE EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 16/11/2021 | 408.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2021AGRUP. 319 SAuDE EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 16/11/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM A ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB 20210410906 PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DE UMA CRECHE NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME DESPACHO N 70862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 16/11/2021 | 4998.84 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTINADA AO INSS DA SEC DE EDUCACAO - MDE REFERENTE AO MÊS DE 102021 AGRUP 847 -COMISSIONADOS MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 16/11/2021 | 238.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 102021 SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 30 -EJA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 16/11/2021 | 10861.18 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 102021 SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 30 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 16/11/2021 | 4138.82 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 102021 SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 30-CONTRATADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 16/11/2021 | 331.09 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 102021 SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 30 EFETIVO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 16/11/2021 | 432.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 102021 SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 40. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 16/11/2021 | 22049.37 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MÊS DE COMPETENCIA 102021 AGRUP. 819 SECRERTARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 16/11/2021 | 17863.71 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 102021 AGRUP.820 SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70-CONTRATADOFUND. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 16/11/2021 | 4349.64 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM COM PARTE PATRONAL DO INSS MÊS DE COMPETENCIA 102021 AGRUP. 818-SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB-70. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 16/11/2021 | 5236.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 102021 AGRUP.817 SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 16/11/2021 | 238.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 102021 AGRUP.826 SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70-COMISSIONADO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 16/11/2021 | 238.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 102021 AGRUP.825 SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 16/11/2021 | 10473.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 102021 AGRUP. 824 SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 16/11/2021 | 3808.64 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 102021 AGRUP.823 SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70-COMISSIONADOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 16/11/2021 | 1666.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 102021 AGRUP.822 SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70- CONTRATO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 16/11/2021 | 238.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO INSS MES DE COMPETENCIA 102021 AGRUP. 821 SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000062021 | 0011261 | 16/11/2021 | 8544.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33014 E DESPACHO N 70692021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 16/11/2021 | 95534.84 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE A TITULO DE CONTRIBUICAO DESTINADO PARA AQUISICAODE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PARTE DESCENTRALIZADA - PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 16/11/2021 | 127.69 | 00394494011766 | DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS REF A OBRIGACOES TRIBUTARIAS RELATIVAS AO VEICULO DE PLACA OGE8930 QUANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000062021 | 0011283 | 16/11/2021 | 3759.36 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33015 E DESPACHO N 70702021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 16/11/2021 | 53.20 | 00394494011766 | DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS REF A OBRIGACOES TRIBUTARIAS RELATIVAS AO VEICULO DE PLACA OGE8930 QUANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 16/11/2021 | 127.69 | 00394494011766 | DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS REF A OBRIGACOES TRIBUTARIAS RELATIVAS AO VEICULO DE PLACA OGE8930 QUANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 16/11/2021 | 127.69 | 00394494011766 | DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS REF A OBRIGACOES TRIBUTARIAS RELATIVAS AO VEICULO DE PLACA OGE8930 QUANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0011288 | 16/11/2021 | 7290.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO ESPORTIVO COLCHONETE PARA GINASTICA KIT TÊNIS DE MESA E TABULEIRO DE XADREZ DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32193 E DESPACHO N 70652021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0011289 | 16/11/2021 | 6500.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32164 E DESPACHO N 70672021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 16/11/2021 | 527.10 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOA DISPOSICAO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 16/11/2021 | 3377.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOREADAPTADO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 16/11/2021 | 198.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 16/11/2021 | 2438.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.ESPECIAL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 16/11/2021 | 1395.10 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOEJA | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 16/11/2021 | 45023.03 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOFUNDAMENTAL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 16/11/2021 | 17360.69 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.INFANTIL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 16/11/2021 | 395.64 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 16/11/2021 | 13162.35 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 16/11/2021 | 11419.46 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 16/11/2021 | 65261.33 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL I | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 16/11/2021 | 77647.88 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL II | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 16/11/2021 | 10847.83 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 16/11/2021 | 1167.82 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOEJA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 16/11/2021 | 38600.03 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOPRE-ESCOLA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 16/11/2021 | 48036.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 16/11/2021 | 206.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE EFETIVOREADAPTADO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 16/11/2021 | 12509.86 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - MDEEFETIVO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0011323 | 16/11/2021 | 44494.50 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE 50-UND.COLCHAO DE SOLTEIRO E 50-UND.COLCHAO PARA BERCO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32101 E DESPACHO N 70662021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0011325 | 16/11/2021 | 3850.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32101 E DESPACHO N 70662021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0011319 | 16/11/2021 | 59.10 | 19210207000119 | L. MARIA DE ARAÚJO PAPELARIA E LIVRARIA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL CARTAO DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 70632021 E REQ 33347 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0011311 | 16/11/2021 | 8415.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS AOS RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AOS ESTAGIARIOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 70592021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Atividades de Gestao do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 16/11/2021 | 500.00 | 00078937426404 | HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS | 02DUASDIARIAS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HELENA WANDERLEY DA N.L.DE FARIAS QUE SE DESLOCARA A J.PESSOA-PB NOS DIAS 02 E 03122021 PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO N70492021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 16/11/2021 | 8047.91 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 339-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRIANCA FELIZ CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 16/11/2021 | 757.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 337-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCENTRO POP CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 16/11/2021 | 259.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 334-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALSCFV CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 16/11/2021 | 476.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 333-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 16/11/2021 | 2726.64 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 332-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCREAS CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 16/11/2021 | 2272.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 331-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 16/11/2021 | 1471.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 746-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCASA DE ACOLHIMENTO CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 16/11/2021 | 497.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 745-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALPETI CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 16/11/2021 | 2960.30 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS EF REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 16/11/2021 | 520.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS EF REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 16/11/2021 | 562.10 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CENTRO POP EF REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 16/11/2021 | 1400.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO EF REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 16/11/2021 | 336.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV EF REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 16/11/2021 | 168.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA EF REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 16/11/2021 | 4554.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EF REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 16/11/2021 | 630.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CENTRO DIA DO IDOSO EF REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 16/11/2021 | 176.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PETI EF REF.A COMPETÊNCIA OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 17/11/2021 | 320.00 | 00002928693475 | WILLAME HONÓRIO DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CORTES DE CABELO MASCULINO NO EVENTO PATOS PRA FRENTE REALIZADO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES CONFORME SOLICITACAO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DESPACHO N 71002021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 17/11/2021 | 320.00 | 00002928693475 | WILLAME HONÓRIO DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO MASCULINO NO EVENTO PATOS PRA FRENTE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES ATRAVES DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 71002021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0011347 | 17/11/2021 | 1880.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS METALuRGICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04-PORTOES DESTINADOS AOS CEMITERIOS MUNICIPAIS DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33331 E DESPACHO N 70882021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0011332 | 17/11/2021 | 47850.00 | 13104805000127 | F.F.N. FORNAZARI ME | AQUISICAO DE 110-UND.QUADRO BRANCO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32372 E DESPACHO N 70942021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0011333 | 17/11/2021 | 15225.00 | 13104805000127 | F.F.N. FORNAZARI ME | AQUISICAO DE 35-UND.QUADRO BRANCO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32368 E DESPACHO N 70952021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0011335 | 17/11/2021 | 4350.00 | 13104805000127 | F.F.N. FORNAZARI ME | AQUISICAO DE 10-UND.QUADRO BRANCO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32369 E DESPACHO N 70962021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 17/11/2021 | 125997.62 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL AO ISSMP DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021 DE ACORDO COM O DECRETO N° 029-2020 DO PODER EXECUTIVO E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0011343 | 17/11/2021 | 1305.00 | 13104805000127 | F.F.N. FORNAZARI ME | AQUISICAO DE 03-UND.QUADRO BRANCO DESTINADOS AO CRAEE IRMA BENIGNA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32371 E DESPACHO N 70972021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 17/11/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO/IMEQ-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INSPECOES REALIZADAS NO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA MOE6884 TRANSPORTE ESCOLAR MICROONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 70992021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 17/11/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO/IMEQ-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INSPECOES REALIZADAS NO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA NOK2958PB TRANSPORTE ESCOLARONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME AUUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 70982021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0011346 | 17/11/2021 | 5360.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS METALuRGICOS PRESTADOS NO REPARO DE PECAS METALICAS RESTAURACAO EM SOLDA PINTURA OU REPOSICAO DE PECAS DEFEITUOSAS BEM COMO CONFECCAO DE PORTAS JANELAS E POORTOES E OUTROS SERVICOS DE INTERESSE DA SEINFRA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33330 E DESPACHO N 70872021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 17/11/2021 | 313614.54 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 30112021 1734 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NDO DOCUMENTO 07.17.21321.1815266-1 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 17/11/2021 | 26439.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 30112021 1734 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NDO DOCUMENTO 07.17.21.321.1814329-8 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos da Divida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 17/11/2021 | 33623.89 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO CADPREV N 005692019CONTRIBUICAO PATRONAL 200 MESES REALIZADO ENTRE A PMPPATOSPREV REFERENTE A PARCELA 28200 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 17/11/2021 | 212.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0800041-65.2020.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO A SRA.MARINALDA HENRIQUE DE SOUSA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E DESPACHO N 70892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 17/11/2021 | 1773.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0800041-65.2020.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO A SRA.MARINALDA HENRIQUE DE SOUSA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E DESPACHO N 70902021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 17/11/2021 | 131501.21 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL AO ISSMP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 DE ACORDO COM O DECRETO N° 029-2020 DO PODER EXECUTIVO E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 17/11/2021 | 138603.32 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE COMPETENCIA OUTUBRO2021 CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 17/11/2021 | 5500.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO MES DE COMPETENCIA 1020212402. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0011330 | 17/11/2021 | 46440.00 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32312 PROPOSTAS DE PROJETOS N 11242.8220001200-03 AUT. DE DESP. DESPACHO N 62882021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 17/11/2021 | 167365.56 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL AO ISSMP DA SECRETARIA DE SAUDEFMS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021 DE ACORDO COM O DECRETO N° 029-2020 DO PODER EXECUTIVO E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0011348 | 17/11/2021 | 325.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33386 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 70932021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0011349 | 17/11/2021 | 280.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 35387 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 70922021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 17/11/2021 | 9256.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO ABASTECIMENTO COM 60-CAMINHOES DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARROS-PIPA DE PLACAS NQE.7851 MNA.8133 CWZ.7026 PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PATOS-PB ATRAVES DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 70912021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0011365 | 18/11/2021 | 153.12 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PA DESTINADAS AOS SERVICOS DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 71132021 E REQ 33280 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0011395 | 18/11/2021 | 840.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL BOTA PVC BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33300 E DESCPACHO N 71222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 18/11/2021 | 2306.76 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TELEFONIA DO NuMERO 3415.8192 PERTENCENTE AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0011356 | 18/11/2021 | 2011.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 149 - REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DESCARTAVEL DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA NOVEMBRO AZUL VINCULADAS A SEC. DE SuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NAREQ. N 33250 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 71432021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0011358 | 18/11/2021 | 864.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE 64 - REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA VACINACAO ANTIRABICA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT DE DESPACHO N 71422021 REQ. N 33349.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0011360 | 18/11/2021 | 245.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 31726 CONFORME DESPACHO N 71412021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0011381 | 18/11/2021 | 347.20 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAS ODONTOLOGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32746 DESPACHO N 71502021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0011383 | 18/11/2021 | 265.80 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAS ODONTOLOGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32742 DESPACHO N 71512021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0011385 | 18/11/2021 | 244.20 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAS ODONTOLOGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32759 DESPACHO N 71522021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0011389 | 18/11/2021 | 68.80 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32733 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 71532021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0011393 | 18/11/2021 | 430.00 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32744 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 71542021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0011396 | 18/11/2021 | 1020.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARCATETER VENOSO PERIFERICO DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DR. OTAVIO PIRESVINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 71552021 E REQ 33384 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0011397 | 18/11/2021 | 675.00 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 71562021 E REQ 33295 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0011399 | 18/11/2021 | 14770.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO DE 10M³ E 3M³ 1M³ 7M³ 1M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NAREQ. N 33432 E DESPACHO N 71382021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0011400 | 18/11/2021 | 5280.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO 3M³ E OXIGÊNIO MEDICINAL 1M³ 3M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 33431 E DESPACHO N 71372021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0011362 | 18/11/2021 | 1822.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE TIRO DE GUERRA TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORNAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 69392021 E REQ 33316 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000142021 | 0011361 | 18/11/2021 | 11969.16 | 11005987000153 | POLY DEFENSOR INDUSTRIA QUIMICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE TRABALHO EQUIPAMENTOS NAO LETAIS DESTINADOS PARA A GUARDA MUNICIPAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 33417 E OFICIO DO SEPLAG N 71212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0011364 | 18/11/2021 | 44.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVA COM AQUISICAO DE 01UMA FECHADURA BANH.ALAV.SILVANA E 01UM OLEO LUBRIFICANTE WHITEDESTINADOS A SECRETRAIA DE FINANCASSEDE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 71122021 E REQ 33413 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0011367 | 18/11/2021 | 1003.37 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CABO DE COBRE CABO DE REDE E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 71152021 E REQ 33323 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0011379 | 18/11/2021 | 6740.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PACIENTES DOMICILIAR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 71402021 E REQ N 33434 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0011398 | 18/11/2021 | 11880.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PACIENTES DOMICILIAR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 71392021 E REQ N 33433 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0011352 | 18/11/2021 | 285.84 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA MEDIA LAVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DO CIEP II ANESIO LEAOMIGUEL MOTA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33299 E DESPACHO N 71092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0011355 | 18/11/2021 | 571.68 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA GROSSA LAVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DO CIEP II ANESIO LEAOMIGUEL MOTA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33332 E DESPACHO N 71082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0011357 | 18/11/2021 | 571.68 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA GROSSA LAVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DA CRECHE IGOR MOTA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33333 E DESPACHO N 71072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0011359 | 18/11/2021 | 571.68 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA GROSSA LAVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA EMEF ALIRIO MEIRA WANDERLEY VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33335 E DESPACHO N 71062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0011369 | 18/11/2021 | 571.68 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA MEDIA LAVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DA EMEF DOM EXPEDITO OLIVEIRA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33337 E DESPACHO N 71042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0011370 | 18/11/2021 | 4117.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS REFORMAS DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33201 E DESPACHO N 71292021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0011374 | 18/11/2021 | 4122.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BLOCO CERAMICO 8 FUROS DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NA EMEF ALIRIO MEIRA WANDERLEY VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33124 E DESPACHO N 71302021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0011377 | 18/11/2021 | 687.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BLOCO CERAMICO 8 FUROS DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADSA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33219 E DESPACHO N 71312021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0011380 | 18/11/2021 | 905.88 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33199 E DESPACHO N 71322021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011384 | 18/11/2021 | 366.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REFORMAS NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33218 E DESPACHO N 71332021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011387 | 18/11/2021 | 26204.49 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 71362021 AGRUP. 118010. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011390 | 18/11/2021 | 6588.33 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL E ORGAOS A ELA VINCULADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPERSADESPACHO N 7134221 AGRUP.118002. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011392 | 18/11/2021 | 10483.97 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 71352021AGRUP.118011. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0011394 | 18/11/2021 | 571.68 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA MEDIA LAVADA DESTINADO AOS SERVICOS REALIZADOS NA EMEF PROFESSOR MANOEL DE OLIVEIRA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33336 E DESPACHO N 71052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0011366 | 18/11/2021 | 418.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EPI's EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL BOTINA PCONSTRUCAO 40 E 43 DESTINADAS A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPEACHO N 71142021 E REQ 33297 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0011371 | 18/11/2021 | 1875.00 | 29445162000115 | CAJU CONECTA AGENCIA DE MARKETING DIGITAL EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM CONFECCAO DE ADESIVOS LEITOSOS COM IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA RESOLUCAO COMO TAMBEM PLACA EM PS ADESIVADO COM ADESIVO TRANSPARENTE COM BRANCO LEITOSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 71162021 E REQ 33305 EM NAEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011372 | 18/11/2021 | 106.09 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5527 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021CONFORME DESPACHO N 71472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011373 | 18/11/2021 | 92.91 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5854 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021 CONFORME DESPACHO N 7148 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011375 | 18/11/2021 | 231.75 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3423.3629 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021CONFORME DESPACHO N 71452021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011376 | 18/11/2021 | 170.91 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.6287 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021CONFORME DESPACHO N 71462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0011363 | 18/11/2021 | 285.84 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA MEDIA LAVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 71112021 E REQ 33396 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011368 | 18/11/2021 | 328.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL REFERENTE AOS MESESSETEMBRO E NOVEMBRO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 71172021 MAT. N 28917537. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0011378 | 18/11/2021 | 343.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIJOLO 8 FUROS BLOCO CERAMICO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 71192021 E REQ 33328 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0011382 | 18/11/2021 | 222.80 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO ZEBU DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 71202021 E REQ 33395 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0011353 | 18/11/2021 | 376.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ESPORTE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33279 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 71102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 18/11/2021 | 320.00 | 00010554749432 | VINICIUS ARAUJO PINHEIRO | SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO FEMININO NO EVENTO PATOS PRA FRENTE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES ATRAVES DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS - PSB CONFORME DESPACHO N 71492021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011388 | 18/11/2021 | 2293.60 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS DO MUNICIPIO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33094 E DESPACHO N 71572021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001072021 | 0011391 | 18/11/2021 | 2240.00 | 40951361000138 | INSTITUTO CUIDADO MATERNO SERVICOS MEDICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MODALIDADE DANCA TERAPÊUTICA OFERECIDA AOS GRUPOS DE GESTANTES E MAES DOS 04-CRAS DO MUNICIPIO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33403 E DESPACHO N 71582021 REF.AO MÊSDE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0011404 | 19/11/2021 | 35445.00 | 26666227000164 | J V C SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO PESADO TIPO RETROESCAVADEIRA PC 200 68 HORAS E PA CARREGADEIRA 67 HORAS COM OPERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 71632021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0011406 | 19/11/2021 | 185.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICOA DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 71602021 E REQ 33411 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011411 | 19/11/2021 | 520.00 | 12662854000112 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA & CIA.LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ADUBO FERTILIZANTE DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 71622021 E PARECER JURIDICO N 8702021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0011428 | 19/11/2021 | 739.20 | 37844754000138 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 33414 AUT. DE DESPACHO N 72232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0011436 | 19/11/2021 | 9288.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE 688 - REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALAHARAM EM HORARIO ININTERRUPTO CONFORME DESIGNACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT DE DESPACHO N 72242021 REQ. N 33397.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011424 | 19/11/2021 | 300.00 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 22 E 23.11.2021 PARA TRATAR ASSUNTOS DEMANDAS RELACIONADOS AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 72272021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0011438 | 19/11/2021 | 257.55 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32743 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 72252021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0011440 | 19/11/2021 | 804.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32749 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 72262021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011458 | 19/11/2021 | 44922.31 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118030 REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011460 | 19/11/2021 | 627.67 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA USF CARLEUZA CANDEIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 520752-2 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 19/11/2021 | 676.84 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CASA DA VIGILANCIA SANITARIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118021 REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021 DESPACHO N 62272021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 19/11/2021 | 3793.79 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -CEO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118025 REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011465 | 19/11/2021 | 988.30 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEREST VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118024 REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. DESPACHO N 72172021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011466 | 19/11/2021 | 1347.57 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118023 REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 19/11/2021 | 10419.79 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118032 REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021 DESPACHO N 7219. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011468 | 19/11/2021 | 41501.90 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTROS DE SAuDE VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118031 REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011469 | 19/11/2021 | 733.79 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS II VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME AGRUP.0118003 DESPACHO N 72212021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 19/11/2021 | 2407.82 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118029 REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. DESPACHO N 72222021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0011410 | 19/11/2021 | 364.49 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CAIBROS E LINHA MASSARANDUBA DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 71612021 E REQ 33439 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 19/11/2021 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 19/11/2021 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011407 | 19/11/2021 | 200.00 | 00009275709475 | A.O.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011408 | 19/11/2021 | 200.00 | 00002023439442 | T.R.R. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011409 | 19/11/2021 | 200.00 | 00006572822435 | M.S.P | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011412 | 19/11/2021 | 200.00 | 00000927386488 | ERONILDE MAMEDE BEZERRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 19/11/2021 | 200.00 | 00003938841478 | MARIA IAPONIRA DA NÓBREGA SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011414 | 19/11/2021 | 200.00 | 00009845449417 | KALLYNY DE LIRA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011415 | 19/11/2021 | 200.00 | 00004385200416 | ANA LUCIA COSTA DE MARIA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011416 | 19/11/2021 | 200.00 | 00001546754407 | VIVIANE LOPES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011417 | 19/11/2021 | 200.00 | 00007993238455 | WEDINA MACENA DA SILVA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011418 | 19/11/2021 | 200.00 | 00011430219408 | JANIELLE MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011419 | 19/11/2021 | 200.00 | 00016133349409 | MARIA MADALENA SANTOS CRISPIM | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011420 | 19/11/2021 | 200.00 | 00009498994455 | MARIA DAS GRACAS MARTINS ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011421 | 19/11/2021 | 200.00 | 00007323728444 | SANDRA MARIA DE SOUSA COELHO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011422 | 19/11/2021 | 150.00 | 00007697794411 | MARIA JACINTA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 19/11/2021 | 200.00 | 00088549925420 | LUIS VALDO GOMES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011425 | 19/11/2021 | 200.00 | 00008794074925 | N.D.F.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011426 | 19/11/2021 | 150.00 | 00009977533407 | DAMIANA LOPES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 19/11/2021 | 150.00 | 00093116659400 | ANGELA MARIA MOURA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 19/11/2021 | 200.00 | 00046769331420 | FRANCINILTON DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011430 | 19/11/2021 | 200.00 | 00073933627400 | MARIA JOSÉ DE ARAUJO FILGUEIRAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 19/11/2021 | 200.00 | 00046816933168 | S.N.M. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 19/11/2021 | 200.00 | 00004930984459 | JUCILEIDE NUNES MACENA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011433 | 19/11/2021 | 200.00 | 00008526038435 | SILVÂNIA MARIA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011434 | 19/11/2021 | 200.00 | 00006372447452 | PAULA DA SILVA MOREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011435 | 19/11/2021 | 200.00 | 00006381104406 | DANUZIA PEREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011437 | 19/11/2021 | 200.00 | 00006880360408 | MARIA ZILDA AIRES DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 19/11/2021 | 200.00 | 00003509136411 | VILMA DE MEDEIROS C. SALES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 19/11/2021 | 200.00 | 00073791610406 | M.S.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011442 | 19/11/2021 | 200.00 | 00012658206437 | SIMONE DE LUCENA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011443 | 19/11/2021 | 200.00 | 00009098342450 | JOSÉ HENRIQUE CARDOSO DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 19/11/2021 | 200.00 | 00014136157401 | ANA PRISCILA DOS SANTOS NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011445 | 19/11/2021 | 200.00 | 00012002447454 | LARYSSA EUGENIA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011446 | 19/11/2021 | 100.00 | 00093039816420 | MARLENE CHAGAS DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011447 | 19/11/2021 | 100.00 | 00004207546448 | ROSILENE RODRIGUES PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011448 | 19/11/2021 | 100.00 | 00003735252494 | MARIA JOSÉ DE FRANÇA SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011449 | 19/11/2021 | 100.00 | 00070183638450 | G.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011450 | 19/11/2021 | 100.00 | 00098206591400 | IRENICE FERNANDES DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011451 | 19/11/2021 | 100.00 | 00001485336473 | F.M.B.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 19/11/2021 | 100.00 | 00008631906425 | MARIA DA PENHA MARQUES ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011453 | 19/11/2021 | 100.00 | 00065764480159 | O.V.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011454 | 19/11/2021 | 100.00 | 00042784638472 | JOSE ROBERTO FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011455 | 19/11/2021 | 100.00 | 00008077385494 | MARIA DAS DORES MIGUEL LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 19/11/2021 | 100.00 | 00009142054478 | PATRICIA FERREIRA MATIAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011457 | 19/11/2021 | 100.00 | 00008958214430 | H.D.S.R. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011459 | 19/11/2021 | 100.00 | 00004656960403 | MARIA DA GUIA RODRIGUES DE AMORIM | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 19/11/2021 | 120.00 | 00070063302462 | P.F.M. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011463 | 19/11/2021 | 200.00 | 00070207936498 | TALITA DA SILVA LUCAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0011481 | 22/11/2021 | 166.77 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TINTA PALMOFADA CANETAS ESFEROGRAFICAS E OUTROS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 72392021 E REQ 33209 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0011492 | 22/11/2021 | 2000.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL COPO PLASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINC.A SEC. MUN.DE SAuDE CONFORMA CONSTA NA REQUISICAO N 33391 E DESPACHO N 72522021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0011494 | 22/11/2021 | 2002.60 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AO CER-CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33312 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 72452021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0011496 | 22/11/2021 | 1365.80 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE BOLSAS DE UROSTOMIA E CONJUNTO DE BOLSA E PLACA DESTINADAS AO CER-CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32695 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 72462021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0011498 | 22/11/2021 | 3731.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EMBALAGEM DESCARTAVEL PARA ESTELIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 72472021 E REQ 32564 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0011477 | 22/11/2021 | 350.48 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETA ESFEROGRAFICAS PASTA AZ E OUTROS DESTINADOS A SEDE DO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 7234221 E REQ 33216 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0011499 | 22/11/2021 | 250.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COMPUTACAO DISCO RIGIDO INTERNO DESTINADO AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 72332021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 72332021 E REQ 33369 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0011474 | 22/11/2021 | 2315.56 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO E MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETAS ESFEROGRAFICAS TINTA PARA CARINBO GRAMPEADOR E OUTROS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 72382021 E REQ 33243 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 22/11/2021 | 2326.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0005749-08.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. ALEXANDRE NUNES COSTA CONFORMEDOCUMEN TACAO EM ANEXOOFICIO N 9912021-PGM E DESPACHO N 72532021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011501 | 22/11/2021 | 3000.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | DESPESAS ALUSIVAS COM PUBLICACAO NO DIARIO PR-IMPRENSA NACIONAL SOLICITADO EM 22.11.2021 COMPENSACAO BANCARIA REFERENTE AO DOCUMENTO 957433. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0011489 | 22/11/2021 | 4000.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL COPO PLASTICO DESTINADOS AS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33390 AUT. DESP. DESPACHO N 72512021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Publicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0011473 | 22/11/2021 | 125562.01 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUCOES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM A 9 MEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES PLUVIAIS E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELO E ASFALTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO PERIODO DE 04.09.2021 A 30.10 .2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA PLANILHA E DESPACHO N 72432021 EM ANEXO. | 02482021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0011475 | 22/11/2021 | 282.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTECANETAS ESFEROGRAFICAS LAPIS GRAFITE E OUTROS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 72442021 E REQ 33249 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0011497 | 22/11/2021 | 2600.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CPU VALIANTY PRO 1H61MA7 13 E MON LED TRONOS TRS-K 19 HDMIXVGA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 72322021 E REQ 33408 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 22/11/2021 | 80.00 | 00002621685455 | EVANIO CARVALHO BARBOZA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 18.11.2021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETARIA DE RECEITA AO PLENARIO DO FORUM PERMANENTE DE ADMNISTRADORES TRIBUTARIOS FPAT OCASIAO EM QUE O MUNICIPIO DE PATOS-PB FOI INCLUIDO NA COORDENACAO EXECUTIVA CONFORME AUTORIZSACAO DE DESPESA E DESPACHO N 72412021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0011479 | 22/11/2021 | 232.81 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PASTA AZ CANETAS ESFEROGRAFICAS E OUTROS DESTINADO A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 72362021 E REQ 33214 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0011485 | 22/11/2021 | 790.00 | 33330526000199 | C.DE A.FERREIRA E CIA.LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTELIVRARIA BORRACHA PONTEIRA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33167 E DESPACHO N 72522021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0011488 | 22/11/2021 | 10288.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33268 E DESPACHO N 72562021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0011490 | 22/11/2021 | 700.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 72542021 E REQ 33184 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 000142021 | 0011491 | 22/11/2021 | 15983.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTELIVRARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33261 E DESPACHO N 72572021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0011493 | 22/11/2021 | 54.40 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A ESCOLA JOSE PERMINIO WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES PARA DISTRIBUICAO DE SUCOS DURANTE O EVENTO OCORRIDO NO DIA 12.11.2021 NA REFERIDA UNIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 72552021 E REQ 33339 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001492021 | 0011495 | 22/11/2021 | 30000.00 | 21099725000159 | REGIS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO PRADO 616-CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO N 13932021 EDESPACHO N 72512021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0011500 | 22/11/2021 | 57200.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CPU VALIANTY PRO IH61MA7 13 MAN LED TRONOS TRS-K19 HDMIXVGA DESTINADOS AS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOESCOLAS E CRECHES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA.DESPACHO N 72532021 E REQ 33353 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0011478 | 22/11/2021 | 232.73 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETAS ESFEROGRAFICAS GRAMPEADOR PASTAS AZ E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 72352021 E REQ 33211 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011486 | 22/11/2021 | 328.61 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL REFERENTE AOS MESESSETEMBRO E NOVEMBRO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 71172021 MAT. N 28917537. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestao do Desporto Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada a Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011483 | 22/11/2021 | 400.00 | 00009701896483 | YAGO EDSON ARAÚJO MONTENEGRO | DESPESAS ALUSIVAS AO AUXILIO DENOMINADO BOLSA ATLETA DESTINADO A YAGO EDSON AARAuJO MONTENEGRO PARA COMPETICAO NORTE NORDESTE CAIXA DE ATLETISMO NOS DIAS 04 E 05. DE DEZEMBRO2021NA CIDADE DE TERESINA-PIAUI CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 72422021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO ESPORTIVO O RIVALDAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0011502 | 22/11/2021 | 74382.62 | 20198694000120 | C3 ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO REAJUSTE DA 6 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTES RIVALDO MEDEIROS O RIVALDAO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME TP N 0052019 DO CONTRATO DE REPASSE N 1047880-902017 NO PERIODO DE 2906 A 30082021 AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 58332021.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 9556. | 04022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0011482 | 22/11/2021 | 358.83 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PASTAS AZCANETAS ESFEROGRAFICAS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONFORME AUTORZACAO DE DESPESADESPACHO N72402021 E REQ 33212 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0011480 | 22/11/2021 | 404.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEGRAMPEADORES E PASTAS AZ DESTINADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR- PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACO DE DESPESADESPCHO N 72372021 E REQ 33210 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011484 | 22/11/2021 | 1702.15 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31901 E DESPACHO N 68772021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 23/11/2021 | 1005.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TACOGAFO REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA MOE6884 VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLARCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 72652021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001152021 | 0011510 | 23/11/2021 | 3500.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO MONITORAMENTO DO SIMEC E PARMINISTERIO DA EDUCACAO EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO REF.AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 72692021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0011512 | 23/11/2021 | 3210.00 | 19835542000102 | WW COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL SABONETE LIQUIDO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO NO PREPARO PARA UM POSSIVEL RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS QUE DEVIDO AO COVID-19 ESTAO SENDO REALIZADAS DE FORMA REMOTA CONFORME CONSTA NAREQUISICAO N 33163 E DESPACHO N 72702021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0011513 | 23/11/2021 | 5350.00 | 19835542000102 | WW COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL SABONETE LIQUIDO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PREPARO PARA UM POSSIVEL RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS QUE DEVIDO AO COVID-19 ESTAO SENDO REALIZADAS DE FORMA REMOTA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33162 E DESPACHO N 72712021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0011530 | 23/11/2021 | 4569.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE ARCONDICIONADOS E VENTILADORES NAS UNIDADES ESCOLARES MANOEL ROBERTO TOBIAS DE MEDEIROS DOM EXPEDITO SABINO FERREIRA ANTONIO GUEDES E ANATILDES AIRES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33392 E DESPACHO N 72732021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0011532 | 23/11/2021 | 1025.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES NAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33393 E DESPACHO N 72722021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 23/11/2021 | 145125.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEPDARFRFB CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE 31.10.2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Publicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 040072020 | 0011511 | 23/11/2021 | 86852.53 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM A 3 MEDICAO REFERENTE AO CONTRATO 10232020 COM O OBJETIVO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO GERALDO CARVALHO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17.06.2021 A 12.09.2021 CUJO PROGRAMA E PLANEJAMENTO URBANO-MDR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 72642021 EM ANEXOCONTRATO DE REPASSE N 1040266-75. | 10232020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Publicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 040072020 | 0011514 | 23/11/2021 | 45342.84 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM A 3 MEDICAO DO ADITIVO 0012020 PARA ADEQUACAO DE CALCADAS REFERENTE AO CONTRATO 10232020 COM O OBJETIVO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO GERALDO CARVALHO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13.09.2021 A 11.10.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 72632021 EM ANEXO. | 10232020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Publicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 040072020 | 0011515 | 23/11/2021 | 138505.06 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM A 4 MEDICAO REFERENTE AO CONTRATO 10232020 COM O OBJETIVO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO GERALDO CARVALHO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13.09.2021 A 11.10.2021 CUJO PROGRAMA E PLANEJAMENTO URBANO -MDR E CONTRATO DE REPASSE N 1040266-75 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 72622021 EM ANEXO. | 10232020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001472021 | 0011518 | 23/11/2021 | 45000.00 | 27162226000145 | ANDRE LUIS BEZERRA ENGENHARIA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 72852021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 23/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20210412562 NA FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE AVENIDAS E RUAS COM ADEQUACAO DE CALCADAS PARA GARANTIR ACESSIBILIDADE ALCA SUDESTE E AVENIDA MANOEL MOTA NO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONTRATO DE REPASSE N 01074468-68 CONFORME AUTORIZACAO DE DE DESPESADESPACHO N 72842021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 23/11/2021 | 1681.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0801146-14.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA . IEZA DA SILVA MARTINS CONFORMEDOCUMEN TACAO EM ANEXOOFICIO N 9932021-PGM E DESPACHO N 72812021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 23/11/2021 | 1122.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0806720-18.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. ANDRE GOMES DE SOUSA ALVES CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXOOFICIO N 9922021-PGM E DESPACHO N 72832021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011522 | 23/11/2021 | 1136.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0803042-92.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO ARMAZEM PARAIBA CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXOOFICIO N 10052021-PGM E DESPACHO N 72822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001442021 | 0011535 | 23/11/2021 | 49180.00 | 12908243000101 | TECTERRA GEOTECNOLOGIAS E MEIO AMBIENTE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MODELO DIGITAL DE TERRENO MDT COM 50 CM DE RESOLUCAO E IMAGENS DE SATELITE DE 30CM DE RESOLUCAO ESPACIAL NA AREA DE INTERESSE LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 72862021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 23/11/2021 | 80.00 | 00005066898409 | KAMILLO LAURINDO GOMES GOUVEIA | DESPESAS ALUSIVAS COM COM 01UMA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 26.11.2021 A FIM DE REALIZAR TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES QUE IRAO PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE NA PARAIBA-CONGESTPPCAAMPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 72592021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 23/11/2021 | 90.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 26.11.2021 A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE AMEACADOS DE MORTE NA PARAIBACONGESTPPCAMPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 72602021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 23/11/2021 | 90.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 26.11.2021 A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE AMEACADOS DE MORTE NA PARAIBACONGESTPPCAMPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 72582021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0011519 | 23/11/2021 | 955.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL TIPO HIDRAULICO DESTINADOS AO CAPS I INFANTIL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33437 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 72662021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0011520 | 23/11/2021 | 12766.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 31826 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 72672021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 23/11/2021 | 2400.00 | 42859416000100 | LUIZ ALVES DOS SANTOS NETO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE REPAROS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DOS CENTROS DE SAuDE. VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PARECER JURIDICO N 3042021 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 72682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0011523 | 23/11/2021 | 3094.40 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32291 AUT. DE DESPACHO N 72742021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0011525 | 23/11/2021 | 1750.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIEMNTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32292 AUT. DE DESPACHO N 72752021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0011527 | 23/11/2021 | 1050.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32294 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 72762021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0011528 | 23/11/2021 | 79.20 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32629 AUT. DE DESPACHO N 72772021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0011529 | 23/11/2021 | 5408.80 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 30606 AUT. DE DESPACHO N 72782021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0011531 | 23/11/2021 | 525.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32293 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 72792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 000112021 | 0011533 | 23/11/2021 | 963.50 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA -USF VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 31957 AUT. DE DESPACHO N 72802021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011506 | 23/11/2021 | 200.00 | 00012331283451 | JOSE GILMAR DA SILVA BATISTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392021 | 0011534 | 23/11/2021 | 9273.45 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE URNAS BEM COMO OUTROS SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE ANTONIO ALVES DA SILVA CORINA ANDRADE SILVA E FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33498 DESPACHO N 72872021 E PROCESSOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 24/11/2021 | 200.00 | 00097874264487 | MARIA GERUZA FERREIRA AMORIM | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 24/11/2021 | 150.00 | 00004586347430 | PEDRO JUNHO DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 24/11/2021 | 200.00 | 00005730942419 | MARIA ALVES TORRES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 24/11/2021 | 200.00 | 00070036303461 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 24/11/2021 | 200.00 | 00004676778406 | DIEGO CEZAR DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 24/11/2021 | 200.00 | 00007651924460 | FRANKINARA MARQUES DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 24/11/2021 | 200.00 | 00008386073497 | LUCIANA MATIAS ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 24/11/2021 | 200.00 | 00015651251421 | KASSANDRA GOMES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 24/11/2021 | 200.00 | 00083974695400 | DAVY DA SILVA LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 24/11/2021 | 200.00 | 00004257946440 | DEILMA SANTIAGO ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011585 | 24/11/2021 | 200.00 | 00042471052487 | PEDRO MATIAS DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011586 | 24/11/2021 | 200.00 | 00001698714440 | DANIELA SILVA DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011588 | 24/11/2021 | 200.00 | 00034723052828 | ADRIANA PEREIRA BARRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011591 | 24/11/2021 | 200.00 | 00090546016472 | LINDAURA DA SILVA FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 24/11/2021 | 200.00 | 00073795127491 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA CRISTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011593 | 24/11/2021 | 200.00 | 00071255655496 | VANESSA GOMES MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 24/11/2021 | 200.00 | 00005732797483 | MARIVALDA GOMES MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011595 | 24/11/2021 | 200.00 | 00003579243470 | ANA LUCIA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 24/11/2021 | 200.00 | 00083979549453 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011597 | 24/11/2021 | 200.00 | 00001822056497 | M.G.M.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011598 | 24/11/2021 | 200.00 | 00002769869469 | ROSILDA MENDES COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011599 | 24/11/2021 | 200.00 | 00000847345408 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 24/11/2021 | 200.00 | 00093038267449 | ASTRID SOARES DA SILVA MONTEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011601 | 24/11/2021 | 200.00 | 00001138683400 | VANUZA COSTA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011602 | 24/11/2021 | 200.00 | 00092990231404 | ANA DE CASSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 24/11/2021 | 200.00 | 00009051809417 | TESSIA RIANE DE LIMA OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0011566 | 24/11/2021 | 96.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33462 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 73542021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000492021 | 0011569 | 24/11/2021 | 2192.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33450 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 73552021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0011571 | 24/11/2021 | 403.36 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 33149 AUT. DE DESPACHO N 73572021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Inexigível | 000092021 | 0011572 | 24/11/2021 | 380.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32072 DESPACHO N 73382021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0011573 | 24/11/2021 | 760.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32070 DESPACHO N 73392021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0011574 | 24/11/2021 | 380.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32068 DESPACHO N 73402021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0011575 | 24/11/2021 | 302.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30668 DESPACHO N 73412021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0011576 | 24/11/2021 | 1633.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30662 DESPACHO N 73422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0011577 | 24/11/2021 | 2359.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTA NA REQ. N 32071 DESPACHO N 73432021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0011578 | 24/11/2021 | 2250.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTA NA REQ. N 32071 DESPACHO N 73442021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0011579 | 24/11/2021 | 302.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 30667 DESPACHO N 73452021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0011580 | 24/11/2021 | 815.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTA NA REQ. N 33470 DESPACHO N 73462021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0011581 | 24/11/2021 | 12915.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30668 DESPACHO N 73472021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0011582 | 24/11/2021 | 51660.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 30662 DESPACHO N 73482021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0011583 | 24/11/2021 | 12915.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 30667 DESPACHO N 73492021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0011584 | 24/11/2021 | 5999.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTA NA REQ. N 30665 DESPACHO N 73502021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0011587 | 24/11/2021 | 7660.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA INFANTIL ADESIVO FLEXIVEL E COMPOSTO SUAVIZANTE HIDROFAGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NAREQ. N 33311 AUT. DESPACHO N 73512021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0011589 | 24/11/2021 | 22150.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA ILEOSTOMIA CONJUNTO DE BOLSA MAIS BASE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33310 AUT. DESPACHO N 73522021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0011590 | 24/11/2021 | 310.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT DE DFESPACHO N 7353 REQ. N 33476. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0011605 | 24/11/2021 | 3390.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33306 E DESPACHO N 70342021. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 11102. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 24/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N 20210412913 DA REPROGRAMACAO DO ORCAMENTO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS SOLON MEDEIROSJOSE ROOSEVELT GOMES DONATO LOCIO ANTONIO GONCALVES E OUTRAS CONFORME DISCRIMINACAO NASOLICITACAO EM ANEXO. DESPACHO N 75392021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0011538 | 24/11/2021 | 472.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABO DE COBRE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACIONAL CONFORME AUTOTORIZAAO DE DESPESADESPCHO N 73062021 E REQ 33443 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000492021 | 0011570 | 24/11/2021 | 1746.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33465 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 73562021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 24/11/2021 | 5938.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2021FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 24/11/2021 | 926.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2021FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 24/11/2021 | 0.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2021ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0011539 | 24/11/2021 | 199.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 BTU'S INCLUINDO O MATERIAL PERTENCENTE A PROCURADORIA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 73072021 E REQ 33351 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0011540 | 24/11/2021 | 1447.61 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33523 E DESPACHO N 72922021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0011541 | 24/11/2021 | 1113.64 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AOS USUARIOS CADASTRADOS NO CENTRO POP QUE SE ENCONTRAM EM NOSSO MUNICIPIO EM SITUACAO DE RUA E VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33525 E DESPACHO N 72932021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0011542 | 24/11/2021 | 1022.75 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANCAS ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33524 E DESPACHO N 72942021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472021 | 0011543 | 24/11/2021 | 1933.55 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO CRAS CAP.MANOEL GOMES AREA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33507 E DESPACHO N 72952021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472021 | 0011544 | 24/11/2021 | 2107.05 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO CRAS CAP.MANOEL GOMES AREA DO BAIRRO BELO HORIZONTE VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33506 E DESPACHO N 72962021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472021 | 0011545 | 24/11/2021 | 2826.55 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO CRAS GERALDA MEDEIROS AREA DO BAIRRO SAO SEBASTIAO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33510 E DESPACHO N 72972021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472021 | 0011546 | 24/11/2021 | 3401.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO CRAS SEVERINA CELESTINO AREA DO BAIRRO DO MORRO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAON 33508 E DESPACHO N 72982021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472021 | 0011547 | 24/11/2021 | 4031.10 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO CRAS MARIANA ALVES AREA DO BAIRRO JATOBA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33509E DESPACHO N 72992021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472021 | 0011548 | 24/11/2021 | 381.88 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV COM OS IDOSOS ATENDIDOS NO CENTRO DIA DO IDOSO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33515 E DESPACHO N 73002021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472021 | 0011549 | 24/11/2021 | 388.50 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHES DAS CRIANCAS ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33512 E DESPACHO N 73012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472021 | 0011550 | 24/11/2021 | 497.20 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE QUANDO DA REALIZACAO DE REUNIOES COM A EQUIPE TECNICA DOS CRAS DO MUNICIPIO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33516 E DESPACHO N 73022021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472021 | 0011551 | 24/11/2021 | 1057.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE MECANICA DE MOTOS DO SENAI NO CRAS MARIANA ALVES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33513 E DESPACHO N 73032021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472021 | 0011552 | 24/11/2021 | 312.40 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO CURSO DE COMPUTACAO OFERTADO AO GRUPO DE ADOLESCENTES DOS CRAS DO MUNICIPIO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33511 E DESPACHO N 73042021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472021 | 0011553 | 24/11/2021 | 1083.50 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CONFEITARIA DO SENAI REALIZADO NO CRAS GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33514 E DESPACHON 73052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011604 | 24/11/2021 | 1464.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | AQUISICAO DE CADEIRAS DE BALANCO EM TUBO DESTINADOS AO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 909 E DESPACHO N 76312021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001182021 | 0011606 | 24/11/2021 | 1710.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISICAO DE 19-BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS DO MUNICIPIO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33473 E DESPACHO N 73602021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0011632 | 25/11/2021 | 560.00 | 34588039000193 | CANDIDO PUBLICIDADE | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE VEICULACAO DE MIDIA VOLANTECARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DO PASAPORTE VACINA FORCA TAREFA REALIZADOS ATRVAES DO SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 73892021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0011610 | 25/11/2021 | 12000.00 | 33645482000196 | IBAM – Instituto Brasileiro de Administração Municipal | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS E GESTAO DE IMPOSTOS SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZAISSNQ EM PATOS -PB NO PERIODO DE 13.08.2021 A 12.09.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 73622021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0011612 | 25/11/2021 | 12000.00 | 33645482000196 | IBAM – Instituto Brasileiro de Administração Municipal | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS E GESTAO DE IMPOSTOS SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZAISSNQ EM PATOS -PB NO PERIODO DE 13.09.2021 A 12.10.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 73632021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0011616 | 25/11/2021 | 1900.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE MATERIAL PERMANENTE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL CONFORME AUTORIZAAO DE DESPESADESPACHO N 73712021 E REQ 33422 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0011633 | 25/11/2021 | 1200.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEL GERIATRICA PARA ATENDER O SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31577 DESPACHO N 73822021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0011645 | 25/11/2021 | 7459.56 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS MARCA FIAT DOBLO ESSENCE DE PLACA N QPJ9I13 PERIODO DE 28102021 A 31122021 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME ESPECIFICACOES NA AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO E DESPACHO N 73912021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0011631 | 25/11/2021 | 840.00 | 34588039000193 | CANDIDO PUBLICIDADE | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE VEICULACAO DE MIDIA VOLANTECARRO DE SOM PARA DIVULDACAO DA FEIRA DE ARTESANATO EXPO MODAS E FEIRAS DE ARTESANATO E FLORES DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 73862021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0011617 | 25/11/2021 | 700.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAISIMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 73642021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0011618 | 25/11/2021 | 1810.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAISIMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 73652021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011627 | 25/11/2021 | 3000.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM DESPESAS E HOSPEDAGENS DESTINADAS A EQUIPE QUANDO EM TRABALHO NA TIRAGEM DE DOCUMENTOS DO PESSOAL USUARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO A INFANCIAPAI CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESAS DESPACHO N 73722021 E PARECER JURIDICO N 8112021 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0011634 | 25/11/2021 | 560.00 | 34588039000193 | CANDIDO PUBLICIDADE | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE VEICULACAO DE MIDIA VOLANTECARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DE EVENTOS RELACIONADOS AS FESTIVIDADES DOS 118 ANOS DE PATOS VINCULADO AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 73882021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0011619 | 25/11/2021 | 4470.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAISIMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 73662021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0011620 | 25/11/2021 | 280.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAISIMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 73672021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011624 | 25/11/2021 | 6433.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0806406-43.2017.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. ARNALDO VIEIRA DA COSTA FILHO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 10132021PGM E DESPACHO N 73742021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011625 | 25/11/2021 | 3062.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0806406-43.2017.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. RODRIGO ROBERTO DE ALMEIDA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 10112021PGM E DESPACHO N 73732021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011626 | 25/11/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0806406-43.2017.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. ALBERICO MEDEIROS DE ARAUJOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 10122021PGM E DESPACHO N 73752021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011609 | 25/11/2021 | 366.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REFORMAS NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33218 E DESPACHO N 71332021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000462021 | 0011623 | 25/11/2021 | 18760.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEGELADEIRAS DESTINADAS AS UNIDADES DE ENSINO ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO UNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 73702021 E REQ 33406 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0011640 | 25/11/2021 | 124500.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEKIT MESINHA CADEIRA DO ALUNO DESTINADOS AS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOESCOLASCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 73762021 E REQ 32710 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011644 | 25/11/2021 | 524.47 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL ONDE FUNCIONARA A UNIDADE DE ENSINO CMEJA REFERENTE AO MES DE NOVEMbRO2021 5126531-3 DESPACHO N 74232021 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011628 | 25/11/2021 | 387.16 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32756 DESPACHO N 73792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011629 | 25/11/2021 | 5250.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32162 AUT DE DESPACHO N 73802021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0011630 | 25/11/2021 | 1260.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32159 DESPACHO N 73812021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 25/11/2021 | 1176.60 | 14900084000124 | LUCINEIA EUGENIO DA SILVA BOLDARINI | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DOIS CABO PACIENTE PEPEX PARA APARELHO ELETROCARDIOGRAFO CONFORME DESIGNACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARECER JURIDICO N 9032021 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 73852021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011637 | 25/11/2021 | 1040.00 | 14900084000124 | LUCINEIA EUGENIO DA SILVA BOLDARINI | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM DOIS APARELHOS ELETROCARDIOGRAFOS CONFORME DESIGNACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARECER JURIDICO N 9032021 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 73842021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0011638 | 25/11/2021 | 3731.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EMBALAGEM DESCARTAVEL PARA ESTELIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 73832021 E REQ 33467 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0011639 | 25/11/2021 | 1645.00 | 34588039000193 | CANDIDO PUBLICIDADE | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A VEICULACAO DE MIDIA CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DE DRIVE THRU 12 E 14 VACINA ANTI-RABICA E OUTUBRO ROSA TOTAL DE 47H CONFORME DESIGNACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIAPLIDADE AUT. DE DESPESA DESPACHO N 73872021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011641 | 25/11/2021 | 9300.00 | 03284928000133 | ODONTO HOSPITALAR LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVICOS DE ONTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR RAIO X. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PARECER JURIDICO N 3062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 25/11/2021 | 2960.30 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL INSTRUMENTAL CIRuRGICO PROGRAMA DE CIRURGIAS ELETIVAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PARECER JURIDICO N 3072021 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 73932021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0011643 | 25/11/2021 | 150.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICO DE MANUTENCAO EM GELADEIRA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33412 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 73772021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011611 | 25/11/2021 | 100.00 | 00011041055439 | MARIA ELIZABETE DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 25/11/2021 | 200.00 | 00004799725408 | F.P.M. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 25/11/2021 | 100.00 | 00045935758857 | N.E.R.B. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 25/11/2021 | 100.00 | 00065151771434 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0011635 | 25/11/2021 | 560.00 | 34588039000193 | CANDIDO PUBLICIDADE | DESPESAS ALUSIVAS COM A VEICULACAO DE MIDIA ATRAVES DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DE ACAO REALIZADA PELA SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EVENTO CIRCO NA PRACA CONFORME DESPACHO N 73902021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0011652 | 26/11/2021 | 79.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM 01UM VENTILADOR PAREDE TETO COMO TAMBEM REPOSICAO DE PECASDESTINADO A USFUNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA HAYDEE MEDEIROS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 74082021 E REQ 33345 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0011654 | 26/11/2021 | 79.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM 01UM VENTILADOR PAREDE TETO COMO TAMBEM REPOSICAO DE PECASDESTINADO A USFUNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA JOAO SOARES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHON 74092021 E REQ 33247 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0011656 | 26/11/2021 | 79.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM 01UM VENTILADOR PAREDE TETO COMO TAMBEM REPOSICAO DE PECASDESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 74102021 E REQ 33129 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0011659 | 26/11/2021 | 1025.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33383. E DESPACHO N 73972021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0011660 | 26/11/2021 | 30.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 41092021 REQ. N 31731. COMPLEMENTO DO EMPENHO N 7029. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0011661 | 26/11/2021 | 1795.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33382 DESPACHON 73982021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0011662 | 26/11/2021 | 3180.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33309. E DESPACHO N 73992021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0011663 | 26/11/2021 | 1558.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33308 DESPACHON 74002021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0011664 | 26/11/2021 | 1010.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARATADURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 74152021 E REQ N 32519 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0011665 | 26/11/2021 | 472.80 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COBERTURAENVOLUCRO- P OBITO DESTINADOS AO SAMU- SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNCIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 74132021 E REQ 32484 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0011666 | 26/11/2021 | 472.80 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARCOBERTURAENVOLUCRO DE OBITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA-SR.OTAVIO PIRESUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 74142021 E REQ 32483 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao/Reformas/Adequacao das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011667 | 26/11/2021 | 26004.12 | 38110015000185 | FLM COMERCIAL | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32392 AUT DE DESPESA DESPACHO N 74172021 RECURSO UTILIZADO SERA DA EMENDA N 2552021 | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0011668 | 26/11/2021 | 1228.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARLENCOL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 74162021 E REQ 32518 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0011669 | 26/11/2021 | 3298.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTA NA REQ. N 32071 DESPACHO N 74182021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0011670 | 26/11/2021 | 600.00 | 29228930000189 | LIGIA MARIA CARNEIRO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 33296 DESPACHO N 74192021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0011671 | 26/11/2021 | 805.35 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 74202021 E REQ 33472 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0011672 | 26/11/2021 | 1010.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATADURAS DESTINADAS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 74112021 E REQ 32518 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0011673 | 26/11/2021 | 195.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO HIDRAULICO DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DOS ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33539 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 74212021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0011674 | 26/11/2021 | 869.95 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DOS ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33535 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 74222021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0011675 | 26/11/2021 | 760.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARESCOLA COLETA CERVICAL DESTINADAS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 74122021 E REQ 32518 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0011650 | 26/11/2021 | 17418.52 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO CAIBROS LINHA E RIPAOPARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS REFORMA DAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTRUCAO DE TRES SALAS DE AULAS NA EMEF ALIRIO MEIRA WANDERLEY CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 74042021 E REQ 33122 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0011651 | 26/11/2021 | 13925.00 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO ZEBU PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS REFORMAS DAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAS . CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 74052021 E REQ 33503 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0011653 | 26/11/2021 | 4177.50 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO ZEBU PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS REFORMAS DAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTRUCAO DE TRES SALAS DE AULAS NA ESCOLA EMEF ALIRIO MEIRA WANDERLEY CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 74062021 E REQ 33368 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0011655 | 26/11/2021 | 743.60 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TELAS CERAMICA DO TIPO CANAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS REFORMAS DAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONSTRUCAO DE TRES SALAS DE AULAS NA EMEF ALIRIO MEIRA WNADERLEY CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 74072021 E REQ 33394 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 26/11/2021 | 524.47 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021 5126531-3CONFORME DESPACHO N 74232021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000912021 | 0011657 | 26/11/2021 | 130.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 74032021 E REQ 33546 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0011648 | 26/11/2021 | 64.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESKJET E TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L110L200L350L355L55 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 74012021 E REQ 33485 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011658 | 26/11/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA DE TERMO DE COMPROMISSO 0418316-592013 MUNICIPIO DE PATOS-PB PRORROGACAO DE VIGENCIA 15.02.2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0011649 | 26/11/2021 | 64.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L110L210L350L355L55 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DE RECEITADESPACHO N 74022021 E REQ 33319 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011782 | 29/11/2021 | 139583.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DERECEITA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011784 | 29/11/2021 | 253809.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011785 | 29/11/2021 | 21683.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011822 | 29/11/2021 | 15800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0011871 | 29/11/2021 | 270.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 74472021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0011872 | 29/11/2021 | 270.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 74482021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 29/11/2021 | 3750.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011751 | 29/11/2021 | 3750.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A PROCURADORIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011808 | 29/11/2021 | 22826.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0011870 | 29/11/2021 | 765.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 74742021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.106158729112021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 29/11/2021 | 16981.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 29/11/2021 | 38398.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 29/11/2021 | 8035.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011795 | 29/11/2021 | 15580.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011833 | 29/11/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0011873 | 29/11/2021 | 2620.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 74492021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172020 | 0011921 | 29/11/2021 | 134991.84 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE SOFTWARE COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA SOCIALTRANSPARENCIA DO SERVIDORPATRIMONIOESTOQUE E CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 66892021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011753 | 29/11/2021 | 78382.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011755 | 29/11/2021 | 10795.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCLT VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011757 | 29/11/2021 | 11244.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011760 | 29/11/2021 | 2257.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011811 | 29/11/2021 | 27130.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011842 | 29/11/2021 | 21650.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICOVINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011776 | 29/11/2021 | 2882.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011778 | 29/11/2021 | 4855.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA VINCULADA A SECRERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 29/11/2021 | 25780.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011852 | 29/11/2021 | 6250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011689 | 29/11/2021 | 70937.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011692 | 29/11/2021 | 2343.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO CLT VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0011874 | 29/11/2021 | 1635.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE 03 TRÊS APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30.000 A 60.000 BTU'S DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 74512021 E REQ 33286 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 29/11/2021 | 30516.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE E ORGAOS A ELE VINCULADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 29/11/2021 | 1420.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 29/11/2021 | 4540.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS SEC.EXEC.POLITICAS PARA MULHERES VINCULADOS AO GABINETE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 29/11/2021 | 6075.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011790 | 29/11/2021 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM SUBSIDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011792 | 29/11/2021 | 106575.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE E ORGAOS A ELE VINCULADOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011798 | 29/11/2021 | 4900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA SEC.EXEC.POLITICAS PARA MULHER VINCULADA AO GABINETE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 29/11/2021 | 16800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS AO GABINETE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011825 | 29/11/2021 | 8300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 29/11/2021 | 15100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011829 | 29/11/2021 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS PARA MULHERES VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011831 | 29/11/2021 | 5900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011834 | 29/11/2021 | 2620.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011861 | 29/11/2021 | 4755.48 | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES DE ARAÚJO MOTA | DESPESAS ALUSIVAS COM A RESTITUICAO DE CREDITO INDEVIDO EM DECORRENCIA DE TITULOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS APONTADOS NOS AUTOS DO PROCESSO TC 0449515 CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E PARECER PPL TC01932021 AUTORIZACAO DE DESPESA - DESPACHO N 74802021 PARECER JURIDICO N 1052021 E OFICIO N 9992021-PGM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011862 | 29/11/2021 | 3900.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS E COLETES ESPORTIVOS DESTINADAS AOS SERVIDORES EM SERVICO NO PROGRAMA PATOS PRA FRENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 74462021 E PARECER JURIDICO N 9222021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011693 | 29/11/2021 | 164674.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VECIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011699 | 29/11/2021 | 20641.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSA DISPOSICAO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 29/11/2021 | 172415.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS STTRANS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011707 | 29/11/2021 | 316479.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE INATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011709 | 29/11/2021 | 49296.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE INATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 29/11/2021 | 47527.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011715 | 29/11/2021 | 3978.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011716 | 29/11/2021 | 14510.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOSSTTRANS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011719 | 29/11/2021 | 1989.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVA COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO CELETISTA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011725 | 29/11/2021 | 2452.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ADMINISTRACAO - SENTENCAS JUDICIAIS - PENSIONISTAS PENSAO POR MORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. AGRUPAMENTO 360. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011728 | 29/11/2021 | 1471.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO M ES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011803 | 29/11/2021 | 50765.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011837 | 29/11/2021 | 1650.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011839 | 29/11/2021 | 20050.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011880 | 29/11/2021 | 879.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0801145-29.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA IEZA DA SILVA MARTINS CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXOOFICIO N 10192021-PGM E DESPACHO N 74402021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011882 | 29/11/2021 | 206.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0805665-66.2018.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. DAMIAO GUIMARAES LEITE CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXOOFICIO N 10202021-PGM E DESPACHO N 74392021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011883 | 29/11/2021 | 59.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0801947-27.2019.8.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. DAMIAO GUMAMARAES LEITE CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXOOFICIO N 10262021-PGM E DESPACHO N 74332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011884 | 29/11/2021 | 1840.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0801148-81.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO A SRA IEZA DA SILVA MARTINS CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXOOFICIO N 10342021-PGM E DESPACHO N 74292021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011885 | 29/11/2021 | 72.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0806011-17.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA ERLI BATISTA DE SA NETO CONFORMEDOCUMEN TACAO EM ANEXOOFICIO N 10162021-PGM E DESPACHO N 74432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 29/11/2021 | 1601.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0804245-94.2016.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA IOLANDA MEDEIROS CABRAL CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXOOFICIO N 10172021-PGM E DESPACHO N 74422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011887 | 29/11/2021 | 160.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0804245-94.2016.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. THIAGO DE SOUZA TORRES CONFORMEDOCUMEN TACAO EM ANEXOOFICIO N 10182021-PGM E DESPACHO N 74412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011888 | 29/11/2021 | 1379.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0805665-66.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA HAIANNY VALERIA GOMES DE ARAUJOCONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXOOFICIO N 10212021-PGM E DESPACHO N 74382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011889 | 29/11/2021 | 1246.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0804615-05.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA WISLANNA BARBOSA LIMA CONFORMEDOCUMEN TACAO EM ANEXOOFICIO N 10222021-PGM E DESPACHO N 74372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011890 | 29/11/2021 | 1930.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0804615-05.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA ODINETE RODRIGUES MARANHAO CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXOOFICIO N 10232021-PGM E DESPACHO N 74362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011891 | 29/11/2021 | 373.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0802550-71.2017.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA JOSE CORSINO PEIXOTO NETO CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXOOFICIO N 10242021-PGM E DESPACHO N 74352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011892 | 29/11/2021 | 1119.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0802550-71.2017.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. MANOEL MESSIAS MARINHO MEMEDE CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXOOFICIO N 10252021-PGM E DESPACHO N 74342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 29/11/2021 | 358.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0803428-59.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. JOSE CORSINO PEIXOTO NETO CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXOOFICIO N 10272021-PGM E DESPACHO N 74322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011895 | 29/11/2021 | 1681.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0806720-18.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. ANDRE GOMES DE SOUSA ALVES CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXOOFICIO N 9922021-PGM E DESPACHO N 72832021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011897 | 29/11/2021 | 1930.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0803428-59.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. ROSEMBERG DA NOBREGA FERREIRA CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXOOFICIO N 10282021-PGM E DESPACHO N 74312021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011898 | 29/11/2021 | 599.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0801947-27.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. JOSE CARLOS DINIZ DOS SANTOS CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXOOFICIO N 10292021-PGM E DESPACHO N 74302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011900 | 29/11/2021 | 1206.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0806011-17.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA MARIA DE FATIMA DINIZ SILVA CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXOOFICIO N 10152021-PGM E DESPACHO N 74442021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 29/11/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0806406-43.2017.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. ARNALDO VIEIRA DA COSTA FILHO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOOFICIO N 10132021PGM E DESPACHO N 73742021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011688 | 29/11/2021 | 2000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. SERVIDORA CEDIDA - RGPS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011712 | 29/11/2021 | 142341.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE NOVEMBRO2021. FUNDEB 30 - EFETIVOSEDUC.INFANTIL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011714 | 29/11/2021 | 2103.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE NOVEMBRO2021. FUNDEB 30 - EFETIVOSEDUC.INFANTIL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011718 | 29/11/2021 | 366250.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE NOVEMBRO2021. FUNDEB 30 - EFETIVOSFUNDAMENTAL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 29/11/2021 | 3166.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE NOVEMBRO2021. FUNDEB 30 - EFETIVOSFUNDAMENTAL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011722 | 29/11/2021 | 11914.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE NOVEMBRO2021. FUNDEB 30 - EFETIVOSEJA | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011723 | 29/11/2021 | 19204.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE NOVEMBRO2021. FUNDEB 30 - EFETIVOSEDUC.ESPECIAL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011726 | 29/11/2021 | 2608.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE NOVEMBRO2021. FUNDEB 30 - EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011727 | 29/11/2021 | 24498.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE NOVEMBRO2021. FUNDEB 30 - EFETIVOSREADAPTADO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 29/11/2021 | 6108.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE NOVEMBRO2021. FUNDEB 30 - EFETIVOSA DISPOSICAO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011730 | 29/11/2021 | 343365.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOCRECHES | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011732 | 29/11/2021 | 3826.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA PROFESSORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOCRECHES | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 29/11/2021 | 278162.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOPRE-ESCOLA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 29/11/2021 | 475137.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOFUND.I | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011742 | 29/11/2021 | 549431.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOFUND.II | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 29/11/2021 | 8341.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOEJA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011747 | 29/11/2021 | 82769.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOEDUC.ESPECIAL | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 29/11/2021 | 102753.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOCOMISSIONADO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 29/11/2021 | 3826.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA PROFESSORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOPRE-ESCOLA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011756 | 29/11/2021 | 95459.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOREADAPTADOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011758 | 29/11/2021 | 2826.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOA DISPOSICAO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011761 | 29/11/2021 | 65853.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. MDE - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011764 | 29/11/2021 | 48337.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. MDE - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011767 | 29/11/2021 | 1475.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. MDE - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011777 | 29/11/2021 | 46200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. MDE - COMISSIONADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011780 | 29/11/2021 | 33000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE NOVEMBRO2021. FUNDEB 70 - COMISSIONADOEDUC.INFANTIL | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011781 | 29/11/2021 | 86900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. FUNDEB 70 - COMISSIONADOFUND.I | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011783 | 29/11/2021 | 2200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. FUNDEB 70 - COMISSIONADOEJA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011786 | 29/11/2021 | 2200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. FUNDEB 70 - COMISSIONADOEDUC.ESPECIAL | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011815 | 29/11/2021 | 72023.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO E VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. MDECONTRATADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011823 | 29/11/2021 | 24200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF.AO MÊS DE NOVEMBRO2021. FUNDEB 70 - CONTRATADOSCRECHES | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011828 | 29/11/2021 | 18700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. FUNDEB 70 - CONTRATADOSPRE-ESCOLA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011830 | 29/11/2021 | 100870.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. FUNDEB 70 - CONTRATADOSFUND.I | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 29/11/2021 | 82280.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. FUNDEB 70 - CONTRATADOSFUND.II | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011838 | 29/11/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA PROFESSORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. FUNDEB 70 - CONTRATADOSEJA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 29/11/2021 | 7700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. FUNDEB 70 - CONTRATADOSEDUC.ESPECIAL | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011849 | 29/11/2021 | 2581.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA PROFESSORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF.AO MÊS DE NOVEMBRO2021. FUNDEB 70 - CONTRATADOSFUND.II | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011853 | 29/11/2021 | 10600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF.AO MÊS DE NOVEMBRO2021. FUNDEB 30 - CONTRATADOSEDUC.INFANTIL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011856 | 29/11/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF.AO MÊS DE NOVEMBRO2021. FUNDEB 30 - CONTRATADOSEDUC.INFANTIL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011857 | 29/11/2021 | 23546.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. FUNDEB 30 - CONTRATADOSFUNDAMENTAL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011858 | 29/11/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. FUNDEB 30 - CONTRATADOSFUNDAMENTAL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0011902 | 29/11/2021 | 1713.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EOU RESTAURACAO NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33491 E DESPACHO N 74802021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0011903 | 29/11/2021 | 285.84 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO AREIA MEDIA LAVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33496 E DESPACHO N 74692021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0011905 | 29/11/2021 | 571.68 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO AREIA MEDIA LAVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIEP II ANESIO LEAOMIGUEL MOTA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33494 E DESPACHO N 74702021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0011907 | 29/11/2021 | 285.84 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO AREIA MEDIA LAVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EXTENSAO DA EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33495 E DESPACHO N 74822021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0011908 | 29/11/2021 | 2060.55 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO AREIA MEDIA LAVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF ALIRIO MEIRA WANDERLEY VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33370 E DESPACHO N 74812021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000492021 | 0011910 | 29/11/2021 | 14470.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAORESTAURACAO NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33489 E DESPACHO N 74772021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Construcao Ampliacao e Reforma das creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0011914 | 29/11/2021 | 100300.63 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS E LOCAIS PuBLICOS SENDO A 2 MEDICAO DA CRECHE CREMILDE BEZERRA WANDERLEY CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0242021 CONTRATO N 6482021 DESPACHO N 74882021 E BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 06482021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Construcao Ampliacao e Reforma das creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0011915 | 29/11/2021 | 36212.48 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS E LOCAIS PuBLICOS SENDO A 2 MEDICAO DA CRECHE GLAUCE BURITY CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0242021 CONTRATO N 6482021 DESPACHO N 74872021 E BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 06482021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Ampliacao e Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0011917 | 29/11/2021 | 144598.13 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS E LOCAIS PuBLICOS SENDO A 1 MEDICAO DO CIEP IV - AGGEU DE CASTROALFREDO LUSTOSA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0242021 CONTRATO N 6482021 DESPACHO N 74892021 E BOLETIM DE MEDICAO EMANEXO. | 06482021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Ampliacao e Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0011919 | 29/11/2021 | 97678.12 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS E LOCAIS PuBLICOS SENDO A 1 MEDICAO DA EMEF ANATILDES AIRES DE MOURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0242021 CONTRATO N 6482021 DESPACHO N 74902021 E BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 06482021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0011922 | 29/11/2021 | 487.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33492 E DESPACHO N 74792021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0011924 | 29/11/2021 | 220.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33499 E DESPACHO N74782021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0011925 | 29/11/2021 | 2400.00 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PANOS DE PRATOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33160 E DESPACHO N74712021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0011927 | 29/11/2021 | 1200.00 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PANOS DE PRATOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33161 E DESPACHO N 74722021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000912021 | 0011929 | 29/11/2021 | 130.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF DOM EXPEDITO VINCULADA A REDE MUNCIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33304 E DESPACHO N 74672021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000912021 | 0011930 | 29/11/2021 | 260.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIEP III FIRMINO AYRES E OTTO DE SOUSA QUINHO VINCULADA A REDE MUNCIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33527 E DESPACHO N 74682021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000692021 | 0011933 | 29/11/2021 | 4200.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MULTIMIDIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO PARA DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33003 E DESPACHO N 74752021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000692021 | 0011934 | 29/11/2021 | 840.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE MULTIMIDIA DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCACAO PARA DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33327 E DESPACHO N 74762021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011694 | 29/11/2021 | 26314.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSICAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. AGRUPAMENTO 496 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011696 | 29/11/2021 | 44091.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. AGRUPAMENTO 559 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011700 | 29/11/2021 | 5145.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOSA DISPOSICAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011701 | 29/11/2021 | 9075.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011704 | 29/11/2021 | 441535.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011710 | 29/11/2021 | 83271.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DOS CAPS's VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011713 | 29/11/2021 | 51059.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO E LABORATORIO DE PROT. DENTARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011717 | 29/11/2021 | 15492.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO CEREST VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011721 | 29/11/2021 | 8379.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021.EFETIVO COMISSIONADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011724 | 29/11/2021 | 220868.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011731 | 29/11/2021 | 85055.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PA MARIA MARQUES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011733 | 29/11/2021 | 167634.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FREI DAMIAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011736 | 29/11/2021 | 49935.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE -CER REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021 EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 29/11/2021 | 17202.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE - CTA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021.EFETIVO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011741 | 29/11/2021 | 80041.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011743 | 29/11/2021 | 282838.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 29/11/2021 | 6570.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021.EFETIVO COMISSIONADO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 29/11/2021 | 32273.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011750 | 29/11/2021 | 3343.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DO SERVIDOREFETIVO COMISSIONADO DO CEO E LABPROT. DENTARIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011752 | 29/11/2021 | 5555.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO CTA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011759 | 29/11/2021 | 4322.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 29/11/2021 | 3577.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA NO CER VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011763 | 29/11/2021 | 2958.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011765 | 29/11/2021 | 3475.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA VIGILANCIA SANITARIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011768 | 29/11/2021 | 1793.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR.OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011770 | 29/11/2021 | 1848.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA DO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011796 | 29/11/2021 | 131776.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011800 | 29/11/2021 | 94105.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011806 | 29/11/2021 | 99477.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011807 | 29/11/2021 | 58050.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO DO SAMU SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011809 | 29/11/2021 | 7650.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA BASICA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011812 | 29/11/2021 | 1300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS EXCEP. INTERESSE PuBLICO DO CEREST VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011818 | 29/11/2021 | 99931.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM DECORRÊNCIA DA COVID-19 VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011821 | 29/11/2021 | 23200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011824 | 29/11/2021 | 10000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO E LAB. DE PROTESE DENTARIA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011826 | 29/11/2021 | 29600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PA MARIA MARQUES EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011832 | 29/11/2021 | 25006.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FREI DAMIAO EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011840 | 29/11/2021 | 12900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CER EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011844 | 29/11/2021 | 12200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CTA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011846 | 29/11/2021 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO LABORATORIO EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 29/11/2021 | 9793.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011854 | 29/11/2021 | 5300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011855 | 29/11/2021 | 1750.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011859 | 29/11/2021 | 2700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA NO NuCLEO DE APOIO DE SAuDE DA FAMILIA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 29/11/2021 | 190034.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DOS PSF VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011863 | 29/11/2021 | 779335.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PACS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011864 | 29/11/2021 | 527913.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PSF REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011865 | 29/11/2021 | 175074.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PSF SAuDE BUCAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011866 | 29/11/2021 | 69263.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SEC. DE SuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011867 | 29/11/2021 | 5587.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DO SERVIDORA EFETIVA DO CENTRO DE SAuDE VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0011879 | 29/11/2021 | 1252.50 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 33294 AUT. DESPACHO N DESPACHO N 74522021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0011881 | 29/11/2021 | 350.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 74532021 E REQ. N 33377. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0011893 | 29/11/2021 | 350.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA E REQ. N 33376 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 74542021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0011896 | 29/11/2021 | 500.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31720 AUT. DE DESPACHO N 74552021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0011899 | 29/11/2021 | 413.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31720 AUT. DE DESPACHO N 74562021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011901 | 29/11/2021 | 502.50 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 74572021 REQ. N 33069. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0011904 | 29/11/2021 | 2300.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 10M³ E 7M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33569 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 74582021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0011906 | 29/11/2021 | 2895.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 10M³ E 7M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33570 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 74592021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0011909 | 29/11/2021 | 1530.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 7M³ E 10³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 7460 AUT.DE DESPESA DESPACHO N 335722021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001242021 | 0011911 | 29/11/2021 | 4100.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESMPENHO REQUISITADOS ESTABELICIDOS PELO MINISTERIO DASAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AUT. DE DESPASA DESPACHO N 75302021. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0011916 | 29/11/2021 | 158.62 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA N 19 DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DOS ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33545 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 74612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0011918 | 29/11/2021 | 475.86 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA N 19 DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33454 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 74622021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0011920 | 29/11/2021 | 3246.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO HIDRAULICO DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DOS ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33541 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 74632021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0011923 | 29/11/2021 | 945.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TELHA DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DOS ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33544 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 74642021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0011926 | 29/11/2021 | 211.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DOS ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33542 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 74652021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000492021 | 0011928 | 29/11/2021 | 732.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DOS ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33536 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 74662021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011766 | 29/11/2021 | 2585.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011769 | 29/11/2021 | 26008.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011813 | 29/11/2021 | 14971.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011845 | 29/11/2021 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011847 | 29/11/2021 | 39100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICOVINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 29/11/2021 | 31625.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REFERENTE A NOVEMBRO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 29/11/2021 | 13937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REFERENTE A NOVEMBRO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011772 | 29/11/2021 | 51475.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REFERENTE A NOVEMBRO2021. COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011774 | 29/11/2021 | 4125.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO BANCO DE ALIMENTOS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO2021. COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011787 | 29/11/2021 | 43550.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Implantacao e manutencao do Programa de Atencao a Primeira Infancia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011912 | 29/11/2021 | 13800.00 | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS/PAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALOR DESTINADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ATENCAO A PRIMEIRA INFANCIA - PAI A SER DISTRIBUIDO AOS BENEFICIARIOS ATRAVES DE CREDITO EM CARTAO PRE PAGO CARTAO PAI CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 5.5422021 E RELATORIO DE RETORNO DE REMESSA BANCARIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011931 | 29/11/2021 | 1679.57 | 14342579000266 | STEFANIA MORAIS VIEIRA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOSPBxPASSOSMGxPATOSPB DESTINADAS A SRA.FRANCISCA FERNANDA PEREIRA DE ARAuJO QUE ENCONTRAVA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOLICITANDO AS REFERIDAS PASSAGENS CONFORME DESPACHO N 74452021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 29/11/2021 | 12344.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011793 | 29/11/2021 | 20750.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0011868 | 29/11/2021 | 8103.50 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIAPL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 74912021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011875 | 29/11/2021 | 272.10 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3423.3629 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021CONFORME DESPACHO N 74832021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011876 | 29/11/2021 | 227.17 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.6287 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021CONFORME DESPACHO N 74842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011877 | 29/11/2021 | 92.91 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5854 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021 CONFORME DESPACHO N 7485 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 29/11/2021 | 114.16 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5527 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021CONFORME DESPACHO N 74862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011734 | 29/11/2021 | 175369.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011737 | 29/11/2021 | 14676.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CLT VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011740 | 29/11/2021 | 1628.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011804 | 29/11/2021 | 30900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011836 | 29/11/2021 | 23970.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICOVINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011841 | 29/11/2021 | 43750.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011779 | 29/11/2021 | 7430.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011820 | 29/11/2021 | 18700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 29/11/2021 | 48897.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011814 | 29/11/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES TURISMO REFERENTE AO MES E NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011816 | 29/11/2021 | 10300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011848 | 29/11/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTEREESE PuBLICO VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011773 | 29/11/2021 | 23991.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011775 | 29/11/2021 | 1905.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011817 | 29/11/2021 | 20976.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011850 | 29/11/2021 | 1500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0011869 | 29/11/2021 | 2295.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE REF.AO MES DE NOVEMBRO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 74732021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 29/11/2021 | 4731.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011691 | 29/11/2021 | 1540.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO CENTRO DIA DO IDOSO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011695 | 29/11/2021 | 2072.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A NOVEMBRO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011697 | 29/11/2021 | 27502.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS REFERENTE A NOVEMBRO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011698 | 29/11/2021 | 3200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV-SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE A NOVEMBRO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011702 | 29/11/2021 | 4785.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CENTRO POP REFERENTE A NOVEMBRO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011705 | 29/11/2021 | 14610.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO REFERENTE A NOVEMBRO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011706 | 29/11/2021 | 5711.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS REFERENTE A NOVEMBRO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011708 | 29/11/2021 | 2030.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PETI REFERENTE A NOVEMBRO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011788 | 29/11/2021 | 1600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA SCFV-SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 29/11/2021 | 12900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA CRAS REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011791 | 29/11/2021 | 37190.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 29/11/2021 | 2700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA PETI REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011799 | 29/11/2021 | 14600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA CREAS REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011802 | 29/11/2021 | 4300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA CENTRO POP REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011805 | 29/11/2021 | 7600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA CASA DE ACOLHIMENTO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011810 | 29/11/2021 | 2200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE A NOVEMBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0011913 | 29/11/2021 | 83478.92 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS E LOCAIS PuBLICOS SENDO A 2 MEDICAO DO ANTIGO PREDIO DO CSU-CENTRO SOCIAL URBANO CEDIDO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA O MUNICIPIO ONDE FUNCIONARA A SEDE DO CRAS MARIANA ALVES NA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0242021 CONTRATO N 6482021 DESPACHO N 74922021 E BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 06482021 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0012007 | 30/11/2021 | 1243.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33583 E DESPACHO N 75042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0012008 | 30/11/2021 | 1642.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS DO MUNICIPIO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33584 E DESPACHO N 75032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0012011 | 30/11/2021 | 717.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33585 E DESPACHO N 75022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0012013 | 30/11/2021 | 673.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33586 E DESPACHO N 75012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0011939 | 30/11/2021 | 837.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS QUANDO EM HORARIO ININTERRUPTOSCONFORME AUTORIZACAO D DESPESADESPACHO N 7495 E REQ 33563 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0011941 | 30/11/2021 | 4450.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOLAMPADAS VAPOR SODIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 74932021 E REQ 33529 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392021 | 0012015 | 30/11/2021 | 8973.45 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE URNAS BEM COMO OUTROS SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE ANA DA SILVA LIMA SEBASTIAO FELIX FILHO E JOSE PEREIRA DE LIMA CONFORMECONSTA NA REQUISICAO N 33589 DESPACHO N 75002021 E PROCESSOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001462021 | 0011944 | 30/11/2021 | 36000.00 | 42229210000104 | CLINICA DE MEDICINA INTERNA, CARDIOVASCULAR E DERMATOLOGICA G SILVEIRA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA RELACAO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA 300- TREZENTOS CONFORME DESIGNACAO DA SECRETARIA DE SuDE DESTA MUNICIPALIDADE AUT. DE DESPESA DESPACHO N 75342021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0011945 | 30/11/2021 | 783.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33551 AUT. DE DESPASA DESPACHO N 75312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0011946 | 30/11/2021 | 1013.55 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33148 AUT. DE DESPACHO N 75052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0011947 | 30/11/2021 | 2621.25 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 33141 AUT. DE DESPACHO N 75062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011948 | 30/11/2021 | 175.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33023 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 75072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011949 | 30/11/2021 | 335.60 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33145 AUT. DE DESPACHO N 75082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011950 | 30/11/2021 | 90.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 33143 AUT. DE DESPACHO N 75092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0011951 | 30/11/2021 | 1698.32 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 33142 AUT. DE DESPACHO N 75102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0011952 | 30/11/2021 | 2357.54 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33144 AUT. DE DESPACHO N 75112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0011955 | 30/11/2021 | 1176.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33023 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 75072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0011958 | 30/11/2021 | 8763.23 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 33147 AUT. DE DESPACHO N 75132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0011963 | 30/11/2021 | 10592.75 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 33140 AUT. DE DESPACHO N 75142021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0011965 | 30/11/2021 | 2015.55 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E CONJUNTO DE BOLSA E PLACA PARA UROSTOMIA DESTINADAS AO CER-CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 31999 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 75152021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0011966 | 30/11/2021 | 206.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32073 AUT. DE DESPASA DESPACHON 75162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0011967 | 30/11/2021 | 2263.20 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32632 DESPACHO N 75172021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0011968 | 30/11/2021 | 4033.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 PFEC LC 173 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 58012021 E REQ 32340 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000682021 | 0011969 | 30/11/2021 | 66130.00 | 32593430000150 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AUTOCLAVE DESTINADOS AOS USF- UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 6678E REQ 32634 EM ANEXO | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0011970 | 30/11/2021 | 13600.00 | 28439173000120 | S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ALCOOL LIQUIDO 70 DESTINADOS AS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5072 EREQ 322242021 EM ANEXO | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011971 | 30/11/2021 | 7950.00 | 04846613000103 | CELER BIOTECNOLOGIA S/A | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MIL TESTES RAPIDO DE COVID-19 TIPO ANTIGENO SWAB DETECCAO QUALITATIVA DE ANTIGENOS DE SARS-COV2 DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMILOGICA PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 42022021 E REQ 31948 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0011972 | 30/11/2021 | 19475.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 63462021 E REQ 33024 EM ANEXO | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0011973 | 30/11/2021 | 16605.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 63452021 E REQ 33025 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0011974 | 30/11/2021 | 1493.80 | 18252904000170 | HEALTH CARE DUBEBE IND. COM DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EPIs MASCARAS n95. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 55822021 E REQ 32659 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0011975 | 30/11/2021 | 1540.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE DUBEBE IND. COM DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EPIs MASCARA n95 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADEPARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5584 E REQ 32658 EM ANEXO | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0011977 | 30/11/2021 | 2660.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 CONFORMEAUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 70432021 E REQ 32617 EM ANEXO | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0011978 | 30/11/2021 | 5320.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 CONFORMEAUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 70422021 E REQ 32074 EM ANEXO | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0011979 | 30/11/2021 | 816.00 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 CONFORME AUTORIZACAO DEDESPESADESPACHO N 55382021 E REQ 32516 EM ANEXO | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0011980 | 30/11/2021 | 1008.00 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 55392021 E REQ 32473 EM ANEXO | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0011981 | 30/11/2021 | 1008.00 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 CONFORME AUTORIZACAO DEDESPESADESPACHO N 55412021 E REQ 32472 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0011982 | 30/11/2021 | 1021.86 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5542 E REQ 32515 EM ANEXO | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0011983 | 30/11/2021 | 1008.00 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 55432021 E REQ 32470 EM ANEXO | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010172020 | 0011984 | 30/11/2021 | 8250.00 | 07911318000254 | GALAXY PARTICIPAÇÕES,IMPORT. E EXPORTAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIEMNTO PARCELADO DE TESTES RAPIDOS PARA A COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONA VIRUS CONFORME ART. 4 DA LEI N 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 14022021 E REQ 30581 EM ANEXO | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0011985 | 30/11/2021 | 1010.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 53342021 E REQ 32519 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011986 | 30/11/2021 | 6267.50 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 4666 E REQ 31916 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0011988 | 30/11/2021 | 1822.40 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 68- DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL EM GEL PARA ATENDER AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 31602 AUT. DEDESP. DESPACHO N 47202021 PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011989 | 30/11/2021 | 1691.40 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 43252021 REQ. N 31917. PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Inexigível | 000092021 | 0011990 | 30/11/2021 | 12857.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT DE DFESPACHO N 43342021 REQ. N 31727.PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Inexigível | 000092021 | 0011991 | 30/11/2021 | 4945.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT DE DFESPACHO N 43332021 REQ. N 31728. PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC173. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0011992 | 30/11/2021 | 500.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVELCOPO PLASTICO 180ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31937 AUT. DE DESPACHO N 42412021 PARA OENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0011993 | 30/11/2021 | 1000.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVELCOPO PLASTICO 180ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31938 AUT. DE DESPACHO N 42362021 PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0011994 | 30/11/2021 | 800.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVELCOPO PLASTICO 180ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31941 AUT. DE DESPACHO N 42382021 PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0011995 | 30/11/2021 | 1600.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVELCOPO PLASTICO 180ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31940 AUT. DE DESPACHO N 42392021 PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19- PFEC LC 173. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0011996 | 30/11/2021 | 800.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVELCOPO PLASTICO 180ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31939 AUT. DE DESPACHO N42372021 PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011997 | 30/11/2021 | 3828.20 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT DE DESPACHO N 46672021 REQ. N 31920 PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0011998 | 30/11/2021 | 1054.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA REQ. N 32624 DESPACHO N 70562021 PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0011999 | 30/11/2021 | 9288.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE 688 - REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALAHARAM EM HORARIO ININTERRUPTO CONFORME DESIGNACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT DE DESPACHO N 72242021 REQ. N 33397 PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Inexigível | 000092021 | 0012000 | 30/11/2021 | 1027.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32073 AUT. DE DESPASA DESPACHON 70452021. PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0012001 | 30/11/2021 | 4080.00 | 28439173000120 | S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE ALCOOL LIQUIDO 70 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA REQ. N 32225 AUT. DE DESPACHO N 50702021. PARA OENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0012005 | 30/11/2021 | 7950.00 | 04846613000103 | CELER BIOTECNOLOGIA S/A | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MIL TESTES RAPIDO DE COVID-19 TIPO ANTIGENO SWAB DETECCAO QUALITATIVA DE ANTIGENOS DE SARS-COV2 DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMILOGICA PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32523 AUT. DE DESPACHO N 53512021 PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0012006 | 30/11/2021 | 1844.82 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O COMPLEXO DE SAuDE PA. MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32468 AUT. DE DESPASA DESPACHO N 55152021 PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19- PFEC LC 173. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0012009 | 30/11/2021 | 1844.82 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32467 AUT. DE DESPASA DESPACHO N 55172021.PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0012010 | 30/11/2021 | 4080.00 | 28439173000120 | S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE ALCOOL LIQUIDO 70 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA REQ. N 32226 AUT. DE DESPACHO N 50712021. PARA O ENFRENTAMENTODA COVID-19 - PFEC LC 173 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342021 | 0012012 | 30/11/2021 | 1540.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE DUBEBE IND. COM DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EPIs MASCARAS n95. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 55832021 REQ. N 32657.PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0012014 | 30/11/2021 | 2632.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32343 DESPACHO N 56892021.PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0012017 | 30/11/2021 | 2632.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32340 E DESPACHO N 56882021.PARAO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0012018 | 30/11/2021 | 2632.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32341 DESPACHO N 56872021. PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0012019 | 30/11/2021 | 3105.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE 105 - REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA CENTRO DE COVID-19 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT DE DESPACHO N 75182021 REQ. N 33582. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0012021 | 30/11/2021 | 5926.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE 439 - REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA VACINACAO ANTIRABICA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT DE DESPACHO N 75202021 REQ. N33562. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011976 | 30/11/2021 | 40178.74 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE A TITULO DE CONTRIBUICAO DESTINADO PARA AQUISICAODE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PARTE DESCENTRALIZADA - PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0012002 | 30/11/2021 | 800.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REFORMAS NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33504 E DESPACHO N 75322021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001052021 | 0012003 | 30/11/2021 | 5200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONFIGURACAO PARAMETRIZACAO INSTALACAOTREINAMENTOS PREPARACAO DO AMBIENTE E CARGA DOS ALUNOS E PROFESSORES SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA NAS SOLUCOES EDUCACIONAIS DA PLATAFORMA GOOGLE GSUITE PRA SEC.MUN.DE EDUCACAO REF.A NOVEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 75332021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442021 | 0012020 | 30/11/2021 | 13419.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 994- REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS AO SETOR DE IMUNIZACAO EQUIPES DA VACINACAO DA COVID-19 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33561 AUT. DESP. DESPACHO N 75192021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011953 | 30/11/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM PUBLICACAO NO DUO DO CONTRATO DE REPASSE N 8196902015- OPERACAO 1025294-66- MUNICIPIO DE PATOS-PB VIGENCIA 30.06.2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011956 | 30/11/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM PUBLICACAO NO DUO DO CONTRATO DE REPASSE N 8448312017- OPERACAO 1040266-75- MUNICIPIO DE PATOS-PB VIGENCIA 30.03.2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011957 | 30/11/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM PUBLICACAO NO DUO DO CONTRATO DE REPASSE N 8300622016 - OPERACAO 1030038-26- MUNICIPIO DE PATOS-PB VIGENCIA 20.06.2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 30/11/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM PUBLICACAO NO DUO DO CONTRATO DE REPASSE N 8345312016 - OPERACAO 1034819-31 - MUNICIPIO DE PATOS-PB VIGENCIA 30.06.2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011960 | 30/11/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM PUBLICACAO NO DUO DO CONTRATO DE REPASSE N 8299892016- OPERACAO 1030040-69- MUNICIPIO DE PATOS-PB VIGENCIA 23.08.2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011961 | 30/11/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM PUBLICACAO NO DUO DO CONTRATO DE REPASSE N 8163762015- OPERACAO 1022779-38- MUNICIPIO DE PATOS-PB VIGENCIA 30.04.2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011962 | 30/11/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM PUBLICACAO NO DUO DO CONTRATO DE REPASSE N 8162012015- OPERACAO 1022723-56- MUNICIPIO DE PATOS-PB VIGENCIA 30.06.2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012016 | 30/11/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM PUBLICACAO NO DUO DO CONTRATO DE REPASSE N 9088132020- OPERACAO 1074468-68- MUNICIPIO DE PATOS-PB ALTERACAO DA CONTRAPARTIDA PARA 50.00000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0011940 | 30/11/2021 | 796.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 AQ 12.000 BTU'S PERTECENTE A SECRETARI DE FINANCASSEDE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 74942021 E REQ 33578 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011942 | 30/11/2021 | 13566.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2021FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011943 | 30/11/2021 | 228.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2021FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011954 | 30/11/2021 | 91854.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS - ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS PREM MP 7782017 CONFORME IN 1.170.2017 ART 6°. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011964 | 30/11/2021 | 25.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEPDARFRFB RETIDO DA COTA ADO LC 1762020 ADO 25 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011987 | 30/11/2021 | 150.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS DA CONTA BANCARIA N 71120-2 LC 173 PFEC LIVRE II DESTE MUNICIPIO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012004 | 30/11/2021 | 10000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS BANCARIAS DE RECURSOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO. ESTIMATIVO PARA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011935 | 30/11/2021 | 715.00 | 00010907224431 | KYVYA DAYSE ALVES DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS DE SERVICOS PRESTADOS NO MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 74982021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011936 | 30/11/2021 | 715.00 | 00015400004431 | AYRLLA CAETANO DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS DE SERVICOS PRESTADOS NO MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 74992021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011937 | 30/11/2021 | 715.00 | 00013761682433 | JOSÉ YSLAN LEANDRO BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS DE SERVICOS PRESTADOS NO MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 74962021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011938 | 30/11/2021 | 715.00 | 00009887876445 | RAQUEL MARINHO DA SILVA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS DE SERVICOS PRESTADOS NO MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 74972021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0012065 | 01/12/2021 | 1037.81 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE 01 A 30.11..2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 76142021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012116 | 01/12/2021 | 17451.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO PASEPDARFRFB PERIODO DE 01.01.1980 8707. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0012043 | 01/12/2021 | 1244.24 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA FROTAPECAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01 A 30.11.2021 CONFORME DESCRITIVO NO RELATORIO EM ANEXO DESPACHO N 76062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0012050 | 01/12/2021 | 1272.73 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAMAO DE OBRA REALIZADOS EM VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 0 A 30.11.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 76022021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0012063 | 01/12/2021 | 5747.52 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 30.11.2021CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 76152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0012076 | 01/12/2021 | 31500.00 | 12571752000191 | J M MARQUES ENGENHARIA LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL COM A CRIACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 7643 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0012035 | 01/12/2021 | 446.41 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO NO PERIODO DE 01 A 30.11.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 7598221 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0012073 | 01/12/2021 | 807.20 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FOTA GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACIONAL NO PERIODO DE 01 A 30.11.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXOE DESPACHO N 76132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0012051 | 01/12/2021 | 9996.46 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30112021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 75862021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0012061 | 01/12/2021 | 199.46 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MAO DE OBRA DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30112021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N75872021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0012064 | 01/12/2021 | 86956.39 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINAE DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 30112021 EDESPACHO N 75932021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012118 | 01/12/2021 | 20114.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 547-SEC.DE SAuDE CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0012040 | 01/12/2021 | 1282.23 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMIN ISTRACAO NO PERIODO DE 01 A 30.11.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 76012021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0012067 | 01/12/2021 | 5221.39 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMIISTRACAO NO PERIODO DE 01 A 30.11.2021 CONFORME AUTORIACAO DE EMPENHO RELATORIO NO DISCRITIVO EM ANEXO DESPACHO N 76122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0012046 | 01/12/2021 | 778.84 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIOVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS INCULADOS AO GABINETE NO PERIODO DE 01 A 30.11.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 76082021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0012056 | 01/12/2021 | 674.36 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA MAO DE OBRA REALIZADOS EM VEICULO VINCULADO AO GABINETENO PERIODO DE 01 A 30.11.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 76092021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012112 | 01/12/2021 | 123332.90 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO MES DE COMPETENCIA 1120212402. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012113 | 01/12/2021 | 6728.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO MES DE COMPETENCIA 1120212402. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012115 | 01/12/2021 | 30768.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO MES DE COMPETENCIA 1120212402. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0012155 | 01/12/2021 | 16058.80 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMERNTO DA FROTACOMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 2021E RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000692021 | 0012055 | 01/12/2021 | 1916.25 | 32519346000197 | GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MULTIMIDIA DESTINADOS A SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PARA DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33000 E DESPACHO N 75562021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000692021 | 0012059 | 01/12/2021 | 700.00 | 32519346000197 | GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MULTIMIDIA MICROFONES DE LAPELA 6m DESTINADOS A SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PARA DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33000 E DESPACHO N 75562021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000692021 | 0012066 | 01/12/2021 | 100.00 | 32519346000197 | GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MULTIMIDIA MICROFONE DE LAPELA 6m DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO EJAZONA URBANA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33011 E DESPACHO N 75572021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000692021 | 0012070 | 01/12/2021 | 500.00 | 32519346000197 | GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MULTIMIDIA MICROFONE DE LAPELA 6m DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTALZONA RURAL VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33012 E DESPACHO N 75582021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000692021 | 0012072 | 01/12/2021 | 3000.00 | 32519346000197 | GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MULTIMIDIA MICROFONE DE LAPELA 6m DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33009 E DESPACHO N 75592021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000692021 | 0012075 | 01/12/2021 | 1100.00 | 32519346000197 | GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MULTIMIDIA MICROFONE DE LAPELA 6m DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33010 E DESPACHO N 75602021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000692021 | 0012078 | 01/12/2021 | 638.75 | 32519346000197 | GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MULTIMIDIA DESTINADOS A SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PARA DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33318 E DESPACHO N 75612021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000692021 | 0012079 | 01/12/2021 | 500.00 | 32519346000197 | GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MULTIMIDIA MICROFONE DE LAPELA 6m DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCACAO PARA DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33318 E DESPACHO N 75612021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012083 | 01/12/2021 | 80.00 | 00009916051445 | PATRICK ALVES TOSCANO | 01UMA DIARIA AO MOTORISTA PATRICK ALVES TOSCANO QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDEPB NO DIA 23112021 CONDUZINDO EQUIPE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO EVENTO FORUM DE EDUCACAO EMPREENDEDORA E POLITICAS PuBLICAS REALIZADO ATRAVES DO SEBRAEPB NO CENTRO DE CONVENCOES DO GARDEN HOTEL CONFORME DESPACHO N 75732021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 01/12/2021 | 80.00 | 00080523072449 | MARIA DAS LÁGRIMAS LEITE MINERVINO | 01UMA DIARIA A SERVIDORA MARIA DAS LAGRIMAS L.MINERVINO QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDEPB NO DIA 23112021 PARA PARTICIPAR DO EVENTO FORUM DE EDUCACAO EMPREENDEDORA E POLITICAS PuBLICAS REALIZADO ATRAVES DO SEBRAEPB NO CENTRO DE CONVENCOES DO GARDEN HOTEL CONFORME DESPACHO N 75722021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012085 | 01/12/2021 | 80.00 | 00053092635434 | SUELY DE SOUSA LIMA | 01UMA DIARIA A SERVIDORASUELY DE SOUSA LIMA QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDEPB NO DIA 23112021 PARA PARTICIPAR DO EVENTO FORUM DE EDUCACAO EMPREENDEDORA E POLITICAS PuBLICAS REALIZADO ATRAVES DO SEBRAEPB NO CENTRO DE CONVENCOES DO GARDEN HOTEL CONFORME DESPACHO N 75702021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012086 | 01/12/2021 | 250.00 | 00058441417415 | ADRIANA CARNEIRO DE AZEVEDO | 01UMA DIARIA A SEC.MUN.DE EDUCACAO ADRIANA CARNEIRO DE AZEVEDO QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDEPB NO DIA 23112021 PARA PARTICIPAR DO EVENTO FORUM DE EDUCACAO EMPREENDEDORA E POLITICAS PuBLICAS REALIZADO ATRAVES DO SEBRAEPB NO CENTRO DE CONVENCOES DO GARDEN HOTEL CONFORME DESPACHO N 75692021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012087 | 01/12/2021 | 80.00 | 00002255181479 | STÊNIO XAVIER FERREIRA | 01UMA DIARIA AO SERVIDOR STENIO XAVIER FERREIRA QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDEPB NO DIA 23112021 PARA PARTICIPAR DO EVENTO FORUM DE EDUCACAO EMPREENDEDORA E POLITICAS PuBLICAS REALIZADO ATRAVES DO SEBRAEPB NO CENTRO DE CONVENCOES DO GARDEN HOTEL CONFORME DESPACHO N 75712021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0012088 | 01/12/2021 | 314.40 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL DESTINADOAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO PARA DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32942 E DESPACHO N 75672021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0012089 | 01/12/2021 | 8888.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE PLACAS DE GESSO PARA REALIZACAO DE FORRO E PAREDES DE GESSO NA CRECHE IGOR MOTA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33399 E DESPACHO N 75662021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0012090 | 01/12/2021 | 2750.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS ENTREGUE APARELHADA E PINTURA AUTOMOTIVA DESTINADAS A CRECHE IGOR MOTA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33289 E DESPACHO N 75652021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0012092 | 01/12/2021 | 4190.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS JANELAS E PORTOES ENTREGUE APARELHADA E PINTURA AUTOMOTIVA DESTINADAS A EMEF PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33291 E DESPACHO N 75642021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0012093 | 01/12/2021 | 8800.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS ENTREGUE APARELHADA E PINTURA AUTOMOTIVA DESTINADAS A CRECHE SANTINA DE GELO VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33192 E DESPACHO N 75632021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0012095 | 01/12/2021 | 11520.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS JANELAS E PORTOES GRADES DE PROTECAO ENTREGUE APARELHADA E PINTURA AUTOMOTIVA BEM COMO REPAROS METALURGICOSNO CIEP II ANESIA LEAOMIGUEL MOTTA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33290 EDESPACHO N 75622021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0012099 | 01/12/2021 | 31320.00 | 13104805000127 | F.F.N. FORNAZARI ME | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33278 E DESPACHO N 75682021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 001542021 | 0012103 | 01/12/2021 | 14000.00 | 44291081000100 | LUCIANO FRAZAO BEZERRA 64676986491 | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO COM MOTORISTA A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO N 16252021 E DESPACHO N 76222021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0012105 | 01/12/2021 | 7715.16 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA E DIESEL DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 30112021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 75762021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0012107 | 01/12/2021 | 2028.13 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM DIESEL DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 30112021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 75772021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0012108 | 01/12/2021 | 10269.24 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 30112021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 75752021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0012109 | 01/12/2021 | 56.99 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MANUTENCAO COM MAO DE OBRA DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 30112021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 75742021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0012110 | 01/12/2021 | 440.00 | 41457630000177 | MABEL OLIVEIRA SOUTO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 5302021 E DESPACHO N 27982021 REF.A PARTE DO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 01/12/2021 | 432.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 795-A DISPOSICAOSEC.MUN.DE EDUCACAO-FUNDEB 30 REF.A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012121 | 01/12/2021 | 5236.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 817-SC.MUN.DE EDUCACAO-FUNDEB 70 CONTRATOSCRECHES REF.A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012125 | 01/12/2021 | 4046.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 818-SC.MUN.DE EDUCACAO-FUNDEB 70 CONTRATOSPRE-ESCOLA REF.A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012130 | 01/12/2021 | 21828.26 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 819-SEC.MUN.DE EDUCACAO-FUNDEB 70 CONTRATOSFUNDAMENTAL I REF.A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012133 | 01/12/2021 | 18364.07 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 820-SEC.MUN.DE EDUCACAO-FUNDEB 70 CONTRATOSFUNDAMENTAL II REF.A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012139 | 01/12/2021 | 10473.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 824-SEC.MUN.DE EDUCACAO-FUNDEB 70 COMISSIONADOSFUNDAMENTAL II REF.A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012144 | 01/12/2021 | 238.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 825-SEC.MUN.DE EDUCACAO-FUNDEB 70 COMISSIONADOEJA REF.A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012145 | 01/12/2021 | 238.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 821-SEC.MUN.DE EDUCACAO-FUNDEB 70 CONTRATOSEJA REF.A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012146 | 01/12/2021 | 1666.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 822-SEC.MUN.DE EDUCACAO-FUNDEB 70 CONTRATOSEDUC.ESPECIAL REF.A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012147 | 01/12/2021 | 4165.70 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 823-SEC.MUN.DE EDUCACAO-FUNDEB 70 COMISSIONADOSEDUC.INFANTIL REF.A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012148 | 01/12/2021 | 238.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 826-SEC.MUN.DE EDUCACAO-FUNDEB 70 COMISSIONADOSEDUC.ESPECIAL REF.A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012150 | 01/12/2021 | 2142.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 838-SEC.MUN.DE EDUCACAO-FUNDEB 30 CONTRATOEDUC.INFANTIL REF.A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012151 | 01/12/2021 | 5506.65 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 840-SEC.MUN.DE EDUCACAO-FUNDEB 30 CONTRATOFUNDAMENTAL REF.A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012152 | 01/12/2021 | 5474.92 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 847-SEC.MUN.DE EDUCACAO-MDE COMISSIONADOS REF.A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012153 | 01/12/2021 | 14086.87 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 848-SEC.MUN.DE EDUCACAO-MDE CONTRATOS REF.A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0012034 | 01/12/2021 | 796.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE 01UM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 75512021 E REQ 33130 DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0012036 | 01/12/2021 | 527.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAuDE PA MARIA MARQUES VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33469 AUT. DE DESPASA DESPACHO N 75522021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0012038 | 01/12/2021 | 1340.52 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 43262021 REQ. N 31921. PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0012039 | 01/12/2021 | 1300.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 33490 DESPACHO N 75532021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0012042 | 01/12/2021 | 755.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME DESIGNACAO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AUT. DE DESPACHO N 75542021 REQ. N 33061. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0012044 | 01/12/2021 | 6555.52 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE SETOR DE COVID-19 NO PERIODO 01 A 30112021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 75902021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0012047 | 01/12/2021 | 1025.78 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30112021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 75922021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0012049 | 01/12/2021 | 13985.81 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS VINCULADOS AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30112021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 75892021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0012054 | 01/12/2021 | 75.20 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MAO DE OBRA DE VEICULOS VINCULADOS AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30112021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 75882021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0012058 | 01/12/2021 | 47.49 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS MAO DE OBRA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE SETOR DE COVID-19 NO PERIODO 01 A 30112021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 75912021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0012069 | 01/12/2021 | 11501.35 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA E DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXONO PERIODO DE 01 A 30112021 E DESPACHO N 75942021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0012071 | 01/12/2021 | 1210.81 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO CEREST VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 30112021E DESPACHO N 75962021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0012074 | 01/12/2021 | 1163.73 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 30112021 E DESPACHO N 75972021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0012077 | 01/12/2021 | 1534.15 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 30112021 E DESPACHO N 75952021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012120 | 01/12/2021 | 4977.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 750-FUNDO MUN.DE SAuDE CAPS CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 01/12/2021 | 4392.92 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 759-PA MARIA MARQUES CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012123 | 01/12/2021 | 5550.66 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 756-SAMU CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012124 | 01/12/2021 | 21526.92 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 755-SEC.SAuDE UPA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012126 | 01/12/2021 | 2164.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 753-FUNDO MUN.DE SAuDE CEO E LAB.PROT.DENTARIA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012127 | 01/12/2021 | 41005.53 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 751-SEC.DE SAuDE PSF CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012128 | 01/12/2021 | 584.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 775-NASF CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012129 | 01/12/2021 | 1146.92 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 774-VIGILANCIA SANITARIA CONTRATATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012132 | 01/12/2021 | 2119.27 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 772-VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012134 | 01/12/2021 | 541.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 769-LABORATORIO MUNICIPAL CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012135 | 01/12/2021 | 2640.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 767-CTA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012137 | 01/12/2021 | 2769.92 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 765-CER CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012138 | 01/12/2021 | 1655.46 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 763-FARMACIA BASICA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012140 | 01/12/2021 | 2563.61 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 761-FREI DAMIAO CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012141 | 01/12/2021 | 378.70 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 776-PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012142 | 01/12/2021 | 388.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 403-EFETIVOS CLT REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012143 | 01/12/2021 | 281.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 784-CONTRATADOS CEREST REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0012037 | 01/12/2021 | 16577.05 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01.30.11.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHO N 7599. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0012048 | 01/12/2021 | 2863.65 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAMAO DE OBRA REALIZADOS NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01 A 30.11.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 76002021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0012068 | 01/12/2021 | 51954.51 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01 A 30.11.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHO N 76112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0012081 | 01/12/2021 | 271.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOLAMPADA VAPOR MERCURIO E CHAVE PARTIDA 5CV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 75402021 E REQ 33204 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010402019 | 0012098 | 01/12/2021 | 2823.12 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS A SEDE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01112021 a 30112021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 76192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0012104 | 01/12/2021 | 237.45 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS A SEDE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01112021 a 30112021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 75802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0012041 | 01/12/2021 | 1695.39 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DURANTE O PERIODO DE 01 A 30.11.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHO N 76042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0012053 | 01/12/2021 | 2346.01 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAMAO DE OBRAREALIZADOS NOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS NO PERIODO DE 01 A 30.11.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 76052021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0012057 | 01/12/2021 | 22694.77 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE FROTACOMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DURANTE O PERIODO DE 01 A 30.11 .2021 CONFORME DESCRITIVO NO RELATORIO EM ANEXO DESPACHO N 76182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0012080 | 01/12/2021 | 106.49 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PLUGUE FEMEA CINZA DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 75412021 E REQ 33346 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0012082 | 01/12/2021 | 1519.28 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO HIDRAULICOADESIVO-COLA PPANOJOELHOSLUVAS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 75422021 E REQ 33338 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0012060 | 01/12/2021 | 672.67 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAGASOLINAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 30.11.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 76172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0012045 | 01/12/2021 | 2944.38 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 01 A 30.111.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 76072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0012052 | 01/12/2021 | 1681.15 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS MAO DE OBRA EM VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O PERIODO DE 01 A 30.11.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHO N 76032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0012062 | 01/12/2021 | 2993.38 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 01 A 30.11.2021. CONFORME RELATORIO DESPACHO N 76162021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012032 | 01/12/2021 | 2000.00 | 03272706000109 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CULTURAL E RECREATIVA - SERTECON | DESPESAS ALUSIVAS COM INSCRICAO PARA PARTICIPACAO EM UM TORNEIO DA MODALIDADE DE FUTSAL SERIDOSAO DE FUTSAL E VOLEI COMPETICAO INTERESTADUAL DE GRANDE VALIA PARA A NOSSA REGIAO NOS DIAS 03 E 19.12.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 76202021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestao do Desporto Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada a Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 01/12/2021 | 400.00 | 00014577921413 | FRANKLIN SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO BOLSA ATLETA DO SUPRA CITADO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO CBW NOS DIAS 18 E 19.12.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 76212021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0012091 | 01/12/2021 | 1252.99 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01112021 a 30112021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 75822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0012094 | 01/12/2021 | 807.20 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS AO CREAS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01112021 a 30112021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 75832021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0012096 | 01/12/2021 | 1470.57 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS AO SCFV DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01112021 a 30112021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 75812021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0012097 | 01/12/2021 | 6809.22 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS AO BOLSA FAMILIA DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01112021 a 30112021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 75842021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0012100 | 01/12/2021 | 1614.41 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS AO ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCEDNTESADULTO E FAMILIA DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01112021 a 30112021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 75852021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0012101 | 01/12/2021 | 660.11 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS AO BOLSA FAMILIA DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01112021 a 30112021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 75792021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0012102 | 01/12/2021 | 150.07 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS AO BOLSA FAMILIA DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01112021 a 30112021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 75782021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0012106 | 01/12/2021 | 2422.75 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 75492021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0012111 | 01/12/2021 | 161.25 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 75482021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0012117 | 01/12/2021 | 161.25 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 75472021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0012119 | 01/12/2021 | 2422.75 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 75462021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0012131 | 01/12/2021 | 466.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 75452021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0012136 | 01/12/2021 | 559.80 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 75442021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0012149 | 01/12/2021 | 466.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 75432021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012154 | 01/12/2021 | 300.00 | 00004529196496 | EUZARY AYRES DE LACERDA VERAS | DESPESAS ALUSIVAS A 02DUAS DIARIAS AO SERVIDORA EUZARY AYRES DE LUCENA VERAS QUE PARTICIPARA DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA NOS DIAS 02 E 03 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 75502021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012171 | 02/12/2021 | 2726.64 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 332-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCREAS CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012174 | 02/12/2021 | 2272.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 331-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012176 | 02/12/2021 | 8047.91 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 339-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRIANCA FELIZ CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012179 | 02/12/2021 | 757.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 337-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCENTRO POP CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 02/12/2021 | 259.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 334-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALSCFV CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012183 | 02/12/2021 | 476.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 333-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012185 | 02/12/2021 | 497.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 745-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALPETI CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012187 | 02/12/2021 | 1471.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 746-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCASA DE ACOLHIMENTO CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012168 | 02/12/2021 | 7271.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 309-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM REFERENTE A COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012169 | 02/12/2021 | 8807.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 330-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOSEXCEP.INT.PuBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532021 | 0012165 | 02/12/2021 | 1075.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 09NOVE GAS GLP DE COZINHA COM TROCA DE BOTIJAO PARA ATENDER AOS CENTROS DE SAUDE VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 76492021 REQ. N 33648. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532021 | 0012167 | 02/12/2021 | 239.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 02 DOIS GAS GLP PARA COZINHA COM TROCA DE BOTIJAO PARA ATENDER O SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 76502021 REQ. N33647. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532021 | 0012170 | 02/12/2021 | 597.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 02 DOIS GAS GLP PARA COZINHA COM TROCA DE BOTIJAO PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 76512021 REQ. N33649. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0012173 | 02/12/2021 | 7.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 1 GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESA DESPACHON 76522021 REQ 33635 E NOTA FISCAL 1807 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0012177 | 02/12/2021 | 1413.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 191-RECARGAS COM TROCA DE GARRAFAO 20L PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESA DESPACHO N 76532021 REQ 33634 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0012178 | 02/12/2021 | 4444.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L 600 UNIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIAUSF VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESA DESPACHO N 76542021 REQ 33636 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0012182 | 02/12/2021 | 3107.25 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMFORME CONSTA NA REQ. EM ANEXO N 33222 E AUT. DE DESPACHO N 76552021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0012186 | 02/12/2021 | 1166.02 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 33334 E AUT. DE DESPACHO N 76562021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0012189 | 02/12/2021 | 783.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL TOALHA EM BOBINA E SABAO EM POPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTA NA REQ. N 33550 AUT. DE DESPASA DESPACHO N 76572021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 02/12/2021 | 17711.96 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 712-SEC.SAuDE CONTRATADOS COVID-19 REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0012191 | 02/12/2021 | 1735.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL TOALHA EM BOBINA E SABAO EM PO DESTINADOS AS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMFORME CONSTA NA REQ. EM ANEXO N 33552 E AUT. DE DESPACHO N 76582021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0012192 | 02/12/2021 | 525.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 33637 DESPACHO N 76592021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0012194 | 02/12/2021 | 22770.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33571 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 76602021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0012195 | 02/12/2021 | 54549.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33571 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 76612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012163 | 02/12/2021 | 650.00 | 00034907856814 | ROGERIO SODRE PIVA | DESPESAS ALUSIVAS A ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVO E CULTURAL CIRCO NA PRACA DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 76662021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000692021 | 0012164 | 02/12/2021 | 689.50 | 27133259000167 | AUDIOFRAHM INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE MULTIMIDIA DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCACAO PARA DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33317 E DESPACHO N 76632021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000692021 | 0012207 | 02/12/2021 | 2068.50 | 27133259000167 | AUDIOFRAHM INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE MULTIMIDIA DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCACAO PARA DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33001 E DESPACHO N 76642021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001482021 | 0012208 | 02/12/2021 | 7000.00 | 41662747000192 | VM FARDAMENTOS -VINICIUS DELFINO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 200-AVENTAIS EM NAPA COM SERIGRAFIA E 200-TOUCAS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33528 E DESPACHO N76622021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012160 | 02/12/2021 | 150.00 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 30.11 A 01.12. 2021 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDEMANDAS RELACIONADAS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N76482021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0012201 | 02/12/2021 | 4000.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA LUMINOSA EM ESTRUTURA METALICA COM LAMPADAS FLUORESCENTES DESTINADAS A SEC. EXECUTIVA DA MULHER VINCULADA AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 7639221 E REQ 33096 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 02/12/2021 | 157.50 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE TIBAU DO SULRN NO DIA 02.12.2021 A FIM DE DEIXAR A ADOLESCENTE G.R.A.S QUE ESTA EM SITUACAO DE RISCO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 76442021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012204 | 02/12/2021 | 157.50 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE TIBAU DO SULRN NO DIA 02.12.2021 A FIM DE DEIXAR A ADOLESCENTE G.R.A.S QUE ESTA EM SITUACAO DE RISCO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 76452021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012205 | 02/12/2021 | 157.50 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE TIBAU DO SULRN NO DIA 02.12.2021 A FIM DE DEIXAR A ADOLESCENTE G.R.A.S QUE ESTA EM SITUACAO DE RISCO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 76462021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012206 | 02/12/2021 | 140.00 | 00007601374475 | JONATHAS MENDES LOPES | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERVIDOR MOTORISTA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE TIBAU DO SULRN NO DIA 02.12.2021CONDUZINDO OS CONSELHEIROS TUTELASRES A FIM DE DEIXAR A ADOLESCENTE G.R.A.S QUE ESTA EM SITUACAO DE RISCO CONFORME AUTORIZACAODE DESPESADESPACHO N 76472021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0012202 | 02/12/2021 | 2600.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEMICROCOMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMIBISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 76402021 EREQ 33488 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012217 | 02/12/2021 | 4266.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0807554-21.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. ROGERIO COUTINHO BELTRAO CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXOOFICIO N 10532021-PGM E DESPACHO N 76722021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0012161 | 02/12/2021 | 430.99 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO ARRUELA PELET.34 CABO DE COBRE E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 7625221 E REQ 33621 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0012162 | 02/12/2021 | 355.14 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO HIDRAULICO ADESIVO E TUBO PVC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 76262021 E REQ 33607 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0012166 | 02/12/2021 | 115.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO HIDRAULICO TUBO PVC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 76272021 E REQ 33619 EM ANEXO.9851 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0012172 | 02/12/2021 | 179.68 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO HIDRAULICO ADESIVO COLA BUCHA RED. ESGOTO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 76282021 E REQ 33612 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0012175 | 02/12/2021 | 437.96 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PA QUADRADA PICARETA TRENA COM FITA DE ACO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 76292021 E REQ 33608 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0012180 | 02/12/2021 | 19.17 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCHAVE DE FENDA E PARAFUSO FENDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 76302021 E REQ 33614 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0012184 | 02/12/2021 | 67.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CADEADO LATAO E TELA PLASTICA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 76312021 E REQ 33615 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0012188 | 02/12/2021 | 74.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TALHADEIRABROCA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 76322021 E REQ 33604 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0012193 | 02/12/2021 | 476.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARAME GALV.ARGAMASSA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 76332021 E REQ 33606 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0012196 | 02/12/2021 | 195.18 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURATINTA PISO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 76362021 E REQ 33620 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0012197 | 02/12/2021 | 434.38 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA TINTA PISO TRINCHA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N76352021 E REQ 33610 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0012198 | 02/12/2021 | 1025.65 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ROLO DE LA TINTA PISO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 76342021 E REQ 33618 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0012199 | 02/12/2021 | 920.62 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA FITA CREPEROLO DE LA SPRAY AZUL E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 7637221 E REQ 33603 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000492021 | 0012200 | 02/12/2021 | 124.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA ESMALTE F SUPER E TINTA INTERNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 76382021 E REQ 33616 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012158 | 02/12/2021 | 59.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME PROCESSO N 0807778-85.2021.8.15.0251 CONFORME DESPACHO N 76412021OFICIO N 1048 2021-PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012159 | 02/12/2021 | 59.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME PROCESSO N 0807772-78.2021.8.15.0251 CONFORME DESPACHO N 76422021OFICIO N 1049 2021-PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442021 | 0012230 | 03/12/2021 | 9558.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 708- REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS AO SETOR DE IMUNIZACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33564 AUT. DESP. DESPACHO N 76812021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 03/12/2021 | 2340.30 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS ALUSIVAS AOS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS EM FAVOR DO FGTS COMPETÊNCIA 112021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0012209 | 03/12/2021 | 78.60 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOACUCAR CRISTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 7672021 E REQ 32688 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 03/12/2021 | 90.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 07.12.2021 A FIM DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO PROGRAMA DE PROTECAO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE DO ESTADO DA PARAIBA- PPCAAM PARA GESTORES MUNICIPAIS DA PARAIBA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 76872021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012212 | 03/12/2021 | 90.00 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 07.12.2021 A FIM DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO PROGRAMA DE PROTECAO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE DO ESTADO DA PARAIBA- PPCAAM PARA GESTORES MUNICIPAIS DA PARAIBA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 76902021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012213 | 03/12/2021 | 90.00 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 07.12.2021 A FIM DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO PROGRAMA DE PROTECAO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE DO ESTADO DA PARAIBA- PPCAAM PARA GESTORES MUNICIPAIS DA PARAIBA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 76862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012214 | 03/12/2021 | 90.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 07.12.2021 A FIM DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO PROGRAMA DE PROTECAO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE DO ESTADO DA PARAIBA- PPCAAM PARA GESTORES MUNICIPAIS DA PARAIBA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 76882021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012215 | 03/12/2021 | 80.00 | 00005066898409 | KAMILLO LAURINDO GOMES GOUVEIA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 07.12.2021 PARA TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS TUTELARES A FIM DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO PROGRAMA DE PROTECAO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE DO ESTADO DA PARAIBA- PPCAAM PARA GESTORES MUNICIPAIS DA PARAIBA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 76892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0012216 | 03/12/2021 | 18960.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33518 E DESPACHO N 76852021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0012218 | 03/12/2021 | 7400.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO CRAEE IRMA BENIGNA VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33520 E DESPACHO N 76832021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0012219 | 03/12/2021 | 22560.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33519 E DESPACHO N 76842021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0012221 | 03/12/2021 | 95140.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUN.DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33521 E DESPACHO N 76822021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012224 | 03/12/2021 | 3834.53 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA NA UNIDADE DE ENSINO CMREJA-CENTRO MUN.DE REFERÊNCIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS REF.AOS MESES DE JUNHO A NOVEMBRO2016 E DE MARCO A DEZEMBRO2018 CONFORME DESPACHO N 76742021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0012225 | 03/12/2021 | 25807.50 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO PARA DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33267 E DESPACHO N 76652021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012021 | 0012222 | 03/12/2021 | 4359.80 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 76782021 REQ. N 33625. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0012223 | 03/12/2021 | 2435.40 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR OTAVIO PIRES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 76772021 REQ. N 33627. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0012226 | 03/12/2021 | 3929.68 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT DE DESPACHO N 76752021 REQ. N 32863. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0012227 | 03/12/2021 | 5447.12 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT DE DESPACHO N 76762021 REQ. N 32869. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442021 | 0012228 | 03/12/2021 | 2376.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE176- REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33566 AUT. DESP. DESPACHO N 76792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0012229 | 03/12/2021 | 2835.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX DESTINADAS AO CENTRO DE COVID-19 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 76802021 E REQ 33639 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0012210 | 03/12/2021 | 146.60 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO ACUCAR CRISTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 76712021 E REQ 32604 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0012235 | 06/12/2021 | 246.00 | 29445162000115 | CAJU CONECTA AGENCIA DE MARKETING DIGITAL EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM CONFECCAO DE ADESIVOS LEITOSOS CIMPRESSAO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 76972021 E REQ 33602 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0012273 | 06/12/2021 | 155.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 77072021 E REQ 33666 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000022021 | 0012346 | 06/12/2021 | 615242.60 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A MEDICAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EM VIAS E LOGRADOUROS PuBLICOS EM TODA EXTENSAO DO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO PERIODO DE 01 a 30.112021 CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESA E DESPACHO N 7821 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0012232 | 06/12/2021 | 2772.16 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOSENVELOPES COM PRONTUARIO COMO TAMBEM IMPRESSOS GRAFICOS DIVERSOS EM PAPEL DESTINADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR- PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 76962021 E REQ 33700 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012247 | 06/12/2021 | 5000.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 77002021 PARECER JURIDICO N 6612021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0012277 | 06/12/2021 | 118.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM TROCA E RECARGA DE GARRAFAO DE 20LT DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 77092021 E REQ 33672 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0012276 | 06/12/2021 | 29.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20LT DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 76082021 E REQ 33671 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012333 | 06/12/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA DE PUBLICIDADE NO DUO REFERENTE A ALTERACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 789902013 OPERACAO 1008388-51 MUNICIPIO DE PATOS-PB VIGENCIA 23.06.2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0012270 | 06/12/2021 | 59.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 77052021 E REQ 33670 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0012245 | 06/12/2021 | 96.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L110L200L350L355L55 DESTINADAS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 76992021 E REQ 33678 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0012259 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00011761358480 | JOAO VITOR ABEL ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 77342021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0012264 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00007111151410 | JOSE MATHEUS TAVARES DE LIMA LUCENA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 77352021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0012266 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00011307509495 | ITALO DA SILVA SANTANA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE NOVEMBRO 2021 CONFORME DESPACHO N 77362021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0012268 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00011285048474 | GESSICA LAYANA DE SOUSA DIAS | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE NOVEMBRO 2021 CONFORME DESPACHO N 77372021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0012272 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00006253808435 | FABIANA VALERIA DE ASSIS OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 77382021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0012274 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00012866048423 | CAIO MEDEIROS GONÇALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 77392021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0012287 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00003822294446 | ANA CRISTINA DE BRITO | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 77402021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0012289 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00008598638404 | AMANDA PEREIRA MORAIS | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 77412021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0012291 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00006345148490 | ALINE KIEVELLEY MIRANDA LIBERATO | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE NOVEMBRO 2021 CONFORME DESPACHO N 77422021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0012292 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00091095395491 | ADRIANA DOS SANTOS SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE NOVEMBRO 2021 CONFORME DESPACHO N 77432021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0012294 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00012368338489 | ADA LAYSA NUNES ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 77442021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0012295 | 06/12/2021 | 1200.00 | 00001043546405 | COSMO JOSÉ ALVES | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS MARIANA ALVES E SEVERINA CELESTINO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 77272021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0012296 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00012495251447 | VITORIA OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 77292021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0012297 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00010129616486 | PEDRO VICTOR CAMPOS ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 77302021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0012299 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00012146526467 | RAFAEL VICTOR RIBEIRO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 77312021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0012301 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00013598487460 | LUCAS ALVES DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 77322021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0012302 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00010899658423 | ANDERSON MONTAGNIER FERNANDES ANTÃO | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE NOVEMBRO 2021 CONFORME DESPACHO N 77332021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0012303 | 06/12/2021 | 1200.00 | 00008133667470 | GEOVANI GARCIA DE SOUZA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 77252021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0012304 | 06/12/2021 | 1200.00 | 00012025554460 | GABRIEL SOUTO MOURA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS CAP.MANOEL GOMES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE NOVEMBRO 2021 CONFORME DESPACHO N 77262021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0012305 | 06/12/2021 | 1200.00 | 00003065442450 | GISLEUDO ARAÚJO DE LIMA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TEATRO DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS CAP.MANOEL GOMES E GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE NOVEMBRO 2021 CONFORME DESPACHO N 77242021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0012307 | 06/12/2021 | 1200.00 | 00009299210462 | JESSYKA SANTOS CANDEIA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - DANCA DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS MARIANA ALVES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE NOVEMBRO 2021 CONFORME DESPACHO N 77232021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0012308 | 06/12/2021 | 1200.00 | 00009461096488 | JEVERTON ANDRE SOARES MENDES | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CENTRO DIA DO IDOSO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE NOVEMBRO 2021 CONFORME DESPACHO N 77222021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0012309 | 06/12/2021 | 1200.00 | 00008545420439 | JULIEMERSON CAVALCANTE DE SOUSA ARAUJO | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS CAP.MANOEL GOMES E GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 77212021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0012311 | 06/12/2021 | 1200.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - DANCA DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS SEVERINA CELESTINO MARIANA ALVES CAP.MANOEL GOMES E GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE NOVEMBRO 2021 CONFORME DESPACHO N 77202021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0012312 | 06/12/2021 | 1200.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - DANCA DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS SEVERINA CELESTINO MARIANA ALVES CAP.MANOEL GOMES E GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE NOVEMBRO 2021 CONFORME DESPACHO N 77192021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0012313 | 06/12/2021 | 1200.00 | 00008174476440 | TALLS RAMON MEDEIROS DE MORAIS | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - ARTESANATO DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS GERALDA MEDEIROS E CAP.MANOEL GOMES VINC.A SEC.MUN.DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 77152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0012314 | 06/12/2021 | 1200.00 | 00004327927406 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS BATISTA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - ARTESANATO DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS MARIANA MEDEIROS E SEVERINA CELESTINO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 77182021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0012316 | 06/12/2021 | 1200.00 | 00004462862490 | MOIZEIS BERNARDO DE SOUSA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TEATRO DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS MARIANA ALVES E SEVERINA CELESTINO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 77162021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0012317 | 06/12/2021 | 1200.00 | 00009470325419 | MIGUEL FELIX DE OLIVEIRA FILHO | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE -TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS GERALDA MEDEIROS E CAP.MANOEL GOMES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 77172021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472021 | 0012329 | 06/12/2021 | 2538.25 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33688 E DESPACHO N 77932021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472021 | 0012330 | 06/12/2021 | 1678.55 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO CRAS CAPITAO MANOEL GOMES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33683 E DESPACHON 77942021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472021 | 0012331 | 06/12/2021 | 2828.30 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO CRAS MARIANA ALVES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33686 E DESPACHO N 77952021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472021 | 0012332 | 06/12/2021 | 1291.25 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO CRAS GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33687 E DESPACHO N 77962021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472021 | 0012334 | 06/12/2021 | 2454.95 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO CRAS SEVERINA CELESTINO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33685 E DESPACHO N77972021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472021 | 0012335 | 06/12/2021 | 3190.25 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES DESTINADOS AS APRESENTACOES DA TURMAS DOS CRAS E SERVICO DE CONVIVRNCIA REALIZADOS NO EVENTO PATOS PRA FRENTE NO DISTRITO D ESANTA GERTRUDES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N33689 E DESPACHO N 77982021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472021 | 0012336 | 06/12/2021 | 1524.70 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV DO CRAS DE SANTA GERTRUDES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33684 E DESPACHO N 77992021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001072021 | 0012337 | 06/12/2021 | 2240.00 | 40951361000138 | INSTITUTO CUIDADO MATERNO SERVICOS MEDICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MODALIDADE DANCA TERAPÊUTICA OFERECIDA AOS GRUPOS DE GESTANTES E MAES DOS 04-CRAS DO MUNICIPIO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33708 E DESPACHO N 78172021 REF.AO MÊSDE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0012338 | 06/12/2021 | 100.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DESKJET TINTA PRETO HP88HP940 DA SERIE ESPECIAL OFFICEJET 80008500 AO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 78002021 EREQ 33587 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0012339 | 06/12/2021 | 720.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 78012021 E REQ 33588 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0012341 | 06/12/2021 | 4369.90 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33093 E DESPACHO N 78032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0012342 | 06/12/2021 | 4369.90 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS-SCFV VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33287 E DESPACHO N 78042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0012345 | 06/12/2021 | 1200.00 | 00001010804413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - MuSICA DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS MARIANA ALVES E SEVERINA CELESTINO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 77282021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0012351 | 06/12/2021 | 139.25 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | AQUISICAO DE CIMENTO 50KG DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NAS INSTALACOES DO CRAS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 33517 E DESPACHO N 78022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012233 | 06/12/2021 | 8097.00 | 00003597489370 | AIRTON GUERREIRO VIDAL FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012234 | 06/12/2021 | 8097.00 | 00009145013489 | MARLLA HELLEN DO NASCIMENTO ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012236 | 06/12/2021 | 8097.00 | 00010240189469 | RAFAELA ALBUQUERQUE PAULINO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012237 | 06/12/2021 | 8097.00 | 00002995053326 | ISADELIA CONSTANCIO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012239 | 06/12/2021 | 8097.00 | 00001391327403 | CAIO ESCARIAO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012240 | 06/12/2021 | 8097.00 | 00006270196337 | MARIANNY MACEDO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012241 | 06/12/2021 | 8097.00 | 00003597487327 | LINACIA FREITAS VIDAL | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012242 | 06/12/2021 | 8097.00 | 00004204787444 | MARIA IZABEL MORAIS DE LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012243 | 06/12/2021 | 8097.00 | 00009705184470 | ELOIZY MARIANA DIAS DE M C COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012244 | 06/12/2021 | 8097.00 | 00005440604316 | ANTONIO LAZARO ARAÚJO LUCENA E SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 06/12/2021 | 8097.00 | 00004810796450 | GUSTAVO LEITAO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012249 | 06/12/2021 | 8097.00 | 00006024195494 | JOSICLEITON MORAIS DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012250 | 06/12/2021 | 8097.00 | 00000831648392 | BRUNO MOREIRA VIANA MENDONÇA BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012252 | 06/12/2021 | 8097.00 | 00005914766494 | LARISSA RAMOS LIMA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012253 | 06/12/2021 | 8097.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 06/12/2021 | 8097.00 | 00009725347412 | MARCOS ANTONIO XAVIER SILVA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012255 | 06/12/2021 | 8097.00 | 00005008554395 | SARAH DE CALDAS COSTA SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012256 | 06/12/2021 | 8097.00 | 00011764758439 | VITORIA DE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO LEITÃO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012258 | 06/12/2021 | 8097.00 | 00008792052452 | YOSHYARA DA COSTA ANACLETO ESTRELA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012261 | 06/12/2021 | 2000.00 | 00008402322417 | EDMUNDO DE MELO XAVIER NETO | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIAALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME LEI N 12.8712013DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 06/12/2021 | 2000.00 | 00008122964192 | GEOVANIS GARBEY BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIAALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME LEI N 12.8712013DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS NOVEMBO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012298 | 06/12/2021 | 2641.08 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM COMPLEMENTACAO DE TABELA SUS NO AMBITO DA PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA PPI EM VIRTUDE DE EMERGÊNCIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIA DE ARTERIOGRAFIA DE MENBROS INFERIORES DO SR. MANUEL PEREIRA DE LIMA CARREOU AOS AUTOS DO PROCEDIMENTO LAUDO MEDICO QUE ATESTA SEU ESTADO DE SAuDE CONFORME PARECER JURIDICO 3092021 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 78142021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0012340 | 06/12/2021 | 515.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 7M³ E 10M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33558 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 77482021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010322019 | 0012315 | 06/12/2021 | 16333.33 | 26666227000164 | J V C SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEuCULO DE PLACA OFX-0565 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 76232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012318 | 06/12/2021 | 130.00 | 00000121466418 | MARINALVA OLIVEIRA DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 06/12/2021 | 200.00 | 00010067939414 | VANESSA DA SILVA LOPES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012320 | 06/12/2021 | 180.00 | 00007588424494 | EDJANEIDE ALVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012321 | 06/12/2021 | 160.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A 01UMADIARIA AO SERVIDOR JOSE LIMA FILHO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 03 E 04 DE DEZ2021 A SERVICO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 78152021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012322 | 06/12/2021 | 160.00 | 00046833218404 | CARLOS ALBERTO BRILHANTE | DESPESAS ALUSIVAS COM 02 DUAS DIARIA DO MOTORISTA CARLOS ALBERTO BRILHANTE QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDEPB NO DIA 03 E 04 DE DEZ2021 A SERVICOS DESSA MUNICIPALIDADE CONFORME DESPACHO N 78162021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012323 | 06/12/2021 | 200.00 | 00070310321484 | FRANCISCA MARTA FERNANDES MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012324 | 06/12/2021 | 200.00 | 00095102841491 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012325 | 06/12/2021 | 200.00 | 00035646551153 | J.N.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012326 | 06/12/2021 | 150.00 | 00012881914489 | CARLA KELLY CRISTINNY DE OLIVEIRA LOURENÇO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 06/12/2021 | 190.00 | 00010363820442 | DANIELLE CRISTINNY DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 06/12/2021 | 540.00 | 14342579000185 | STEFANIA MORAIS VIEIRA COSTA | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE 04 QUATRO PASSAGENS TERRESTRES IDA E VOLTA PARA PALESTRANTES E TECNICOS QUE FORAM TRABALHAR NA IMPLANTACAO E CAPACITACAO DA EQUIPE DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA EM PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012344 | 06/12/2021 | 1180.00 | 14342579000185 | STEFANIA MORAIS VIEIRA COSTA | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE 02 DUAS PASSAGENS TERRESTRES PARA USUARIOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELO CREAS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012347 | 06/12/2021 | 130.00 | 00006587169481 | G.A.D. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012348 | 06/12/2021 | 200.00 | 00009626660414 | LUCAS MEDEIROS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012349 | 06/12/2021 | 100.00 | 00012704298416 | SARA DE ARAÚJO LOPES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012350 | 06/12/2021 | 120.00 | 00089360630497 | MARIA APARECIDA FORTUNATO VIEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012352 | 06/12/2021 | 100.00 | 00001566769400 | MARINELDA FERREIRA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012353 | 06/12/2021 | 100.00 | 00006033310411 | M.F.F. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012355 | 06/12/2021 | 100.00 | 00015055422785 | ANA DE ARAUJO ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012357 | 06/12/2021 | 150.00 | 00005753577466 | JOSILEIDE NUNES SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012358 | 06/12/2021 | 100.00 | 00095114092472 | MARIA IARA DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012359 | 06/12/2021 | 200.00 | 00005991024464 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012248 | 06/12/2021 | 2350.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DE 11-INSTRUMENTOS MUSICAIS DE PERCUSSAO PERTENCENTES A FANFARRA DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME PARECEER JURIDICO N 963 E DESPACHO N 77572021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0012263 | 06/12/2021 | 20872.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTNADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO PARA DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33577 E DESPACHO N 77562021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0012265 | 06/12/2021 | 5733.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTNADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO PARA DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33568 E DESPACHO N 77532021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000912021 | 0012269 | 06/12/2021 | 260.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMEF ARISTIDES H.TIMENE VINC.A REDE MUNCIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32284 E DESPACHO N 77492021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000912021 | 0012271 | 06/12/2021 | 130.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMEF ZEFINHA MOTA VINC.A REDE MUNCIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33638 E DESPACHO N 77502021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0012278 | 06/12/2021 | 12883.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTNADOS AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33560 E DESPACHO N 77512021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0012280 | 06/12/2021 | 855.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTNADOS AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33575 E DESPACHO N 77542021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0012282 | 06/12/2021 | 7169.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTNADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33567 E DESPACHO N 77522021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0012284 | 06/12/2021 | 570.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTNADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33576 E DESPACHO N 77552021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0012288 | 06/12/2021 | 26000.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUN.DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33590 E DESPACHO N 77582021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0012293 | 06/12/2021 | 3612.50 | 21008058000151 | FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP | AQUISICAO DE EPI's MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID-19 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33266 E DESPACHO N 77592021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001552021 | 0012310 | 06/12/2021 | 9050.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO THREE DFASHION LIMITADA | AQUISICAO DE EPI's MASCARAS INFANTIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID-19 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33595 E DESPACHO N 77602021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0012257 | 06/12/2021 | 495.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERALCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 77022021 E REQ 33663 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0012260 | 06/12/2021 | 421.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO TIRO DE GUERRA VINCULADO AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 77032021 E REQ 33676 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0012275 | 06/12/2021 | 133.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20LT DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR SUL VINCULADO AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 77062021 E REQ 33674 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0012279 | 06/12/2021 | 2804.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM TROCA E RECARGA DE GARRAFAO DE 20LT DE AGUA MINERALDESTINADAS AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 77102021 E REQ 33673 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0012281 | 06/12/2021 | 133.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20LT DE AGUA MINERAL DESTINADAS A 7 DELEGACIA DE SERVICO MILITARVINCULADA AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 77112021 E REQ 33677 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0012283 | 06/12/2021 | 236.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20LT DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CRAM VINCULADO AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 77122021 E REQ 33675 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0012286 | 06/12/2021 | 421.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 77132021E REQ 33667 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012328 | 06/12/2021 | 160748.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM PRECATORIOS PROCESSO N ID 081230000007465023 2778840 CONFORME DESPACHO N 78182021 E DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Aquisicao de Veiculos para a SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000712021 | 0012285 | 06/12/2021 | 110000.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO 01 UMA AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO VEICULO NOVO DE FABRICA ZERO QUILOMETRO DESTINADA PARA ATENDER A USF ANTONIO URQUISA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES CONFORME CONSTA NA REQ. N 33707 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 77452021. A SER PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO N 00432021 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL. EMENDA IMPOSITIVA ESTADUAL N 1262020. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Aquisicao de Veiculos para a SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000712021 | 0012290 | 06/12/2021 | 110000.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO 01 UMA AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO VEICULO NOVO DE FABRICA ZERO QUILOMETRO DESTINADA PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES LACERDA CONFORME CONSTA NA REQ. N 33706 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 77462021. A SER PAGA COM RECURSOS DO CONVÊNIO N 00442021 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL. EMENDA IMPOSITIVA ESTADUAL N 2562020. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012300 | 06/12/2021 | 2350.00 | 11372474000180 | EMPORIO PHARMA - FORMULA??O & COSM?TICOS | DESPESA ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE VASELINA SOLIDA PARA USO TOPICO 27KG VINTE E SETE QUILOGRAMAS PARA A PACIENTE MARIA VITORIA DE OLIVEIRA MALHEIRO CONFORME CONSTA EM LAUDO MEDICO E PARECER JURIDICO N 9572021 EM ANEXO AUT. DE DESPESA DESPACHO N 77472021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Aquisicao de Veiculos para a SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000712021 | 0012354 | 06/12/2021 | 2000.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO 01 UMA AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO VEICULO NOVO DE FABRICA ZERO QUILOMETRO DESTINADA PARA ATENDER A USF ANTONIO URQUISA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N33707 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 77452021 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 12285 A SER PAGO COM A CONTRA PARTIDA ADICIONAL DO CONTRATO N 15052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Aquisicao de Veiculos para a SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000712021 | 0012356 | 06/12/2021 | 2000.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO 01 UMA AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO VEICULO NOVO DE FABRICA ZERO QUILOMETRO DESTINADA PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33706 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 77462021 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 12290 A SER PAGO COM A CONTRA PARTIDA ADICI0NAL DO CONTRATO N 15052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0012238 | 06/12/2021 | 278.50 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO ZEBU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 76982021 E REQ 33696 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0012267 | 06/12/2021 | 96.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE20L DE AGUA MINERALDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N77042021 E REQ 33669 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Publicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0012306 | 06/12/2021 | 62396.25 | 33666569000140 | PACTO CONSTRUCOES EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 MEDICAO DO CONTRATO N 7222020 RELATIVO A OBRA DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NO BAIRRO DO JATOBA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N MDR 8196902015 OPERACAO 1025294-66 REPROGRAMACAO E PROGRAMA DE PLANEJANENTO URBANOCONFORME AUTORIZACAODE DESPESADESPACHO N 77142021 E PARECER JURIDICO N 1202021 RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO. | 07222020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0012231 | 06/12/2021 | 7290.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE ANALISE DA LEGISLACAO MUNICIPAL VERIFICACAO DA BASE DE DADOS PARA MIGRACAO CONVERSAO E CUSTOMIZACAO DO SISTEMA PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA RECEITA MUNICIPAL REF.A NOVEMBRO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 76952021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012251 | 06/12/2021 | 11851.79 | 08873403000157 | ODONTO PATOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RESTITUICAO DE ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESAPROCESSO ADMINISTRATIVO N 56212021 E DESPACHO N 77012021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012364 | 07/12/2021 | 2545.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE TABLET SAMSUNG GALAXY DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 78222021 E PARECER JURIDICO 9482021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132019 | 0012363 | 07/12/2021 | 10000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA JUNTO A SECRTETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 25.10.2021 A 25.11.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 78202021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0012377 | 07/12/2021 | 310.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEXDESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 78292021 E REQ 33641 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012367 | 07/12/2021 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0806713-26.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. ANDRE GOMES DE SOUSA ALVES CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXOOFICIO N 10642021-PGM E DESPACHO N 78362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012368 | 07/12/2021 | 1207.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 4 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 00803227-33.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. ADRIANO BERNARDO DE FRANCACONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXOOFICIO N 10632021-PGM E DESPACHO N 78352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0012373 | 07/12/2021 | 216.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX DESTINADAS A SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 78252021 E REQ 33644 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0012379 | 07/12/2021 | 1620.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX DESTINADOS A SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOGUARDA MUNICIPALEM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHON 78312021 E REQ 33643 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012362 | 07/12/2021 | 150.00 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB DIA 13.10.2021 PARA TRATAR ASSUNTOS DEMANDAS RELACIONADOS AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 78472021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012365 | 07/12/2021 | 90.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 02.12.2021 A FIM DE BUSCAR AS CRIANCAS N.L.N E N.L BEM COMO A MAE DAS MESMAS NO AEROPORTO CASTRO PINTO NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 78332021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012366 | 07/12/2021 | 80.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERVIDOR MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 02.12.2021 TRANSPORTANDO A CONSELHEIRA TUTELAR A FIM DE BUSCAR AS CRIANCAS N.L.N E N.L BEM COMO A MAE DAS MESMAS NO AEROPORTO CASTRO PINTO NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 78342021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0012370 | 07/12/2021 | 2700.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX DESTINADAS A FUNCIONARIOS DO TIRO DE GUERRA VINCULADOS AO GABINETE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 78232021 E REQ 33703 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0012372 | 07/12/2021 | 661.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX DESTINADA A SERVIDORES DOS CONSELHOS TUTELARES NORTE E SUL VINCULADOS AO GABINETE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIACAO DE DESPESADESPACHO N 78242021 E REQ 33702 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0012376 | 07/12/2021 | 2565.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 78282021 E REQ 33701 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0012360 | 07/12/2021 | 392.80 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AO LANCHE DO EVENTO TODOS PELA EDUCACAO COM TODOS OS PROFESSORES SUPERVISORES GESTORES E EQUIPE PEDAGOGICA DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33605 E DESPACHO N 78792021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472021 | 0012371 | 07/12/2021 | 6534.30 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE DO EVENTO TODOS PELA EDUCACAO COM TODOS OS PROFESSORES SUPERVISORES GESTORES E EQUIPE PEDAGOGICA DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33596 E DESPACHO N 78462021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0012374 | 07/12/2021 | 3307.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 78262021 E REQ 33645 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012369 | 07/12/2021 | 2956.36 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTACAO DE TABELA SUS NO AMBITO DA PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA PPI EM VIRTUDE DA EMERGÊNCIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIA DE CATETERISMO CARDIACO DESTINADO AO PACIENTE GENTIL MORAIS DIAS CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 78452021 OFICIO DA SEMUSA N 3372021 E PARECER JURIDICO N 3102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0012381 | 07/12/2021 | 1020.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARCATETER VENOSO PERIFERICO DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DR. OTAVIO PIRESVINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 78382021 E REQ 33385 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0012382 | 07/12/2021 | 116.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA REQ. N 32076 DESPACHO N 78392021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0012383 | 07/12/2021 | 4440.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L 600 UNIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIAUSF VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESA DESPACHO N 76542021 REQ 33636 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0012384 | 07/12/2021 | 705.60 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33637 DESPACHO N 78402021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0012386 | 07/12/2021 | 2197.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32885 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 78412021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0012387 | 07/12/2021 | 403.36 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33146 AUT. DE DESPACHO N 78422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0012388 | 07/12/2021 | 3823.62 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMFORME CONSTA NA REQ. EM ANEXO N 33711 E AUT. DE DESPACHO N 78432021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0012389 | 07/12/2021 | 3823.62 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 33712 E AUT. DE DESPACHO N 78442021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0012378 | 07/12/2021 | 540.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 7830221 E REQ 33640 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012385 | 07/12/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA DE PUBLICIDADE NO DUO REFERENTE A ALTERACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 8536342017 OPERACAO 1047080-90 MUNICIPIO DE PATOS-PB VIGENCIA 31.12.2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0012375 | 07/12/2021 | 405.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON MUNICIPAL EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N78272021 E REQ 33642 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0012380 | 07/12/2021 | 5499.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS COM IMPRESSAO DE FOLDERES DESTINADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 7832021 E REQ 33698 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0012395 | 09/12/2021 | 1012.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICCOES PRONTA TIPO MARMITEX DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N78682021 E REQ 33750 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0012398 | 09/12/2021 | 1012.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 78692021 E REQ 33646 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0012401 | 09/12/2021 | 672.65 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTRUCAO TIPO PINTURA CORANTESLIXAS DE FERRO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 78722021 E REQ 33631 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0012402 | 09/12/2021 | 41.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EPI'S-EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL BOTINA DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 78732021 E REQ 33579 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0012403 | 09/12/2021 | 5265.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ABRACADEIRAVEDA BEMCADEADO LATAO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 78742021 E REQ 33630 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0012405 | 09/12/2021 | 13507.65 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURAFITA CREPETINTA PISOROLO DE LA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 78752021 E REQ 33629 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000492021 | 0012407 | 09/12/2021 | 1342.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA TINTA INETRNA ESMALTE SINTETICA E OUTROS DESTINADOS A SECREARIA DE ESPORTE E TURISMO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 78762021 E REQ 33632 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO ESPORTIVO O RIVALDAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0012455 | 09/12/2021 | 160382.04 | 20198694000120 | C3 ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTES RIVALDO MEDEIROS O RIVALDAO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME TP 0052019 DO CONTRATO DE REPASSE N 1047080-902018-SINCONV N 853634 NO PERIODO DE 31.08.2021 A05.11.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA EM ANEXO. | 04022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0012435 | 09/12/2021 | 3417.60 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS CONFORME DESPACHO N 78582021REQ 33727 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0012439 | 09/12/2021 | 3417.60 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL OFICIO A4 PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRIANCA FELIZ CONFORME DESPACHO N 78602021REQ 33728 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0012445 | 09/12/2021 | 1479.50 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 01UM AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALIGD BOLSA FAMILIA CONFORME DESPACHO N 78642021 REQ 33726 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0012448 | 09/12/2021 | 6835.20 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIUAL DE EXPEDIENTEPAPEL OFICIO A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALIGD BOLSA FAMILIA CONFORME DESPACHO N 78592021 REQ 33709 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012452 | 09/12/2021 | 160.00 | 00008129125439 | ANA KELLY MONTEIRO LUSTOSA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 02- DIARIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO EM DIREITOS HUMANOS E A QUESTAO MIGRATORIA WARAO NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO2021 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONFORME AUT. DE DESPESA DESPACHO N 7885 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012453 | 09/12/2021 | 160.00 | 00007076926440 | FRANCILEIDE OLIVEIRA DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 02- DIARIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO EM DIREITOS HUMANOS E A QUESTAO MIGRATORIA WARAO NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO2021 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONFORME AUT. DE DESPESA DESPACHO N 7886 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0012396 | 09/12/2021 | 12110.10 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE MATERIAL GRAFICO PLACA LUMINOSA E CARIMBO AUTOMATICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33719 AUT. DE DESPACHON 78552021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0012397 | 09/12/2021 | 11014.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33720 AUT. DE DESPACHO N 78572021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0012399 | 09/12/2021 | 20189.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33721 AUT. DE DESPACHO N 78562021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0012404 | 09/12/2021 | 14701.15 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS CONFECAO DE TALONARIOS DIVERSOS E BLOCOS RECEITOARIO MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 33742 AUT. DE DESPESADESPACHO N 78662021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0012406 | 09/12/2021 | 18158.05 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS CONFECAO DE TALONARIOS DIVERSOS E BLOCOS RECEITOARIO MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 78672021 E REQ 33741 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0012408 | 09/12/2021 | 2400.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE 48 QUARENTA E OITO CONSULTAS MEDICAS AO UROLOGISTA REALIZADAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO NO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AUT. DE DESPACHO N 78802021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0012410 | 09/12/2021 | 2000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA LABORATORIO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33739 AUT. DE DESPACHO N 79002021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0012411 | 09/12/2021 | 174.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA REQ. N 32624 DESPACHO N 79012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0012412 | 09/12/2021 | 406.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32615 AUT. DE DESPASA DESPACHON 79022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0012413 | 09/12/2021 | 348.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32073 AUT. DE DESPASA DESPACHON 79032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0012414 | 09/12/2021 | 1456.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 79042021 E REQ. N 32477. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0012415 | 09/12/2021 | 42.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARGAMASSA AC -1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER- CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33622 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 79102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0012416 | 09/12/2021 | 790.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TELHA DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DOS ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33580 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 79092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000492021 | 0012417 | 09/12/2021 | 580.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DOS ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33581 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 79052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000492021 | 0012419 | 09/12/2021 | 987.82 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL TIPO PINTURA DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL VINC.A SEC.MUN.DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33447 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 79062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000492021 | 0012421 | 09/12/2021 | 1600.36 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DOS ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33538 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 79072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0012422 | 09/12/2021 | 45.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DOS ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33543 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 79082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0012423 | 09/12/2021 | 3348.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BLOCO CERAMICO E MASSAME DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DOS ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33537 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 79112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0012430 | 09/12/2021 | 4950.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIAALIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE RELATORIO EM ANEXO AUT. DE DESPACHO N 79152021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0012432 | 09/12/2021 | 25750.00 | 37344228000109 | ALMED E VASCONSELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGIA E PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO FREI DAMIAO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AUT DE DESPACHON 79172021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0012433 | 09/12/2021 | 1650.00 | 03963880000190 | CLÍNICA JOSÉ PINTO BRANDÃO | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS OTORRINOLARINGOLOGIA E PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DMIAO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE RELATORIO EM ANEXO E AUT. DE DESPACHO N 79162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012449 | 09/12/2021 | 160.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 02- DIARIAS PARA O MOTORISTA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO EM DIREITOS HUMANOS E A QUESTAO MIGRATORIA NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO2021 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONFORME AUT. DE DESPESA DESPACHO N 78842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 000122021 | 0012400 | 09/12/2021 | 3554.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTELIVRARIA DESTINADOS A SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PARA DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33725 E DESPACHO N 78632021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 000122021 | 0012418 | 09/12/2021 | 30912.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTELIVRARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33170 E DESPACHO N 78622021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 000062021 | 0012420 | 09/12/2021 | 17088.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTELIVRARIA PAPEL OFICIO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33690 E DESPACHO N 78612021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0012425 | 09/12/2021 | 333.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33651 E DESPACHO N 78892021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0012427 | 09/12/2021 | 7082.50 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS A IMPRESSAO DE CAPA DE PROCESSO E FICHAS DIVERSAS DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO TENDO EM VISTA OS SIMULADOS DE PORTUGUÊS E MATEMATICA EM PREPARACAO A PROVA SAEB DOS NONO ANO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33715 E DESPACHO N 78782021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442021 | 0012428 | 09/12/2021 | 1822.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUN.DE EDUCACAO QUE TRABALHAM EM HORARIO INTERRUPITO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33652 E DESPACHO N 78872021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442021 | 0012429 | 09/12/2021 | 1984.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX DESTINADAS AO ENCONTRO PEDAGOGICO COM OS DIRETORES ADJUNTOS E COORDENADORES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33653 E DESPACHO N 78882021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0012431 | 09/12/2021 | 3622.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SUBSTITUICAO NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33664 E DESPACHO N 78912021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0012434 | 09/12/2021 | 2280.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS REFORMAS DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33661 E DESPACHO N 78922021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0012436 | 09/12/2021 | 107541.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO TELA ALAMBRADO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33320 E DESPSCHO N 78932021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0012437 | 09/12/2021 | 3478.20 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CAIBROS E RIPAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA REFORMA DA EMEF JOSE PERMINIO VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33756 E DESPACHO N 78942021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0012440 | 09/12/2021 | 1212.32 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS QUANDO DA MANUTENCAO EOU SUBSTITUICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33680 E DESPACHO N 78952021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0012441 | 09/12/2021 | 571.68 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO AREIA MEDIA LAVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF ANTONIO GUEDES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33681 E DESPACHO N 78962021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0012442 | 09/12/2021 | 285.84 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO AREIA MEDIA LAVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF JOSE PERMINIO WANDERLEY VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33556 E DESPACHO N 78972021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0012443 | 09/12/2021 | 32366.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REFORMAS NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33660 E DESPACHO N 78982021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0012444 | 09/12/2021 | 345.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES QUANDO DA SUBSTITUICAO NA EMEF NOSSO LAR TIO JUCA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33613 E DESPACHO N 78992021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0012450 | 09/12/2021 | 13520.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL DESTNADOS AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33277 E DESPACHO N 78652021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0012451 | 09/12/2021 | 8400.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33693 E DESPACHO N 78902021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0012454 | 09/12/2021 | 15152.24 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DOS VEICULOS PLACAS QPB.6A35 E QPN.0204 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NO DESPACHO N 78372021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0012409 | 09/12/2021 | 73.90 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 7877221 E REQ 33442 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0012392 | 09/12/2021 | 8940.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDA DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQ. N 33722 AUT. DE DESPACHO N 78532021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0012394 | 09/12/2021 | 683.82 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CARTAO DE VACINACAO - COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE SETOR DE IMUNIZACAO CONFORME CONSTA NA REQ. N 33723 AUT. DE DESPACHO N 78542021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001502021 | 0012438 | 09/12/2021 | 13629.37 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim Eireli-ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME AUT. DESPESA DESPACHO N 79122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012393 | 09/12/2021 | 352.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME PROCESSO N 0804511-76.2019.8.15.0251 CONFORME DESPACHO N 79132021 OFICIO N 10602021-PGM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0012426 | 09/12/2021 | 2600.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE MICROCOMPUTADOR DE MESA COM PROCESSADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 79182021 E REQ 33735 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012446 | 09/12/2021 | 26266.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEPDARF EM FAVOR DO FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012447 | 09/12/2021 | 25.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEPDARF EM FAVOR DO CFM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012460 | 10/12/2021 | 29895.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEPDARF EM FAVOR DO FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012462 | 10/12/2021 | 328847.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012464 | 10/12/2021 | 26.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEPDARF EM FAVOR DO ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Publicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 040072020 | 0012469 | 10/12/2021 | 45342.84 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM REAJUSTES DE PRECOS DAS MEDICOES A 03 E 04 REFERENTE AO CONTRATO 10232020 COM O OBJETIVO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO GERALDO CARVALHO NESTE MUNICIPIO CUJO PROGRAMA E PLANEJAMENTO URBANO-MDR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 72642021 EM ANEXOCONTRATO DE REPASSE N 1040266-75. CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 78712021 EM ANEXO. | 10232020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000032021 | 0012461 | 10/12/2021 | 1550.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33164 E DESPACHO N 79262021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000032021 | 0012463 | 10/12/2021 | 1850.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33326 E DESPACHO N 79272021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0012465 | 10/12/2021 | 17354.80 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33269 E DESPACHO N 79282021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0012466 | 10/12/2021 | 28000.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA KIT REFEICAO PMERENDA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32978 E DESPACHO N 79292021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0012475 | 10/12/2021 | 42714.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33270 E DESPACHO N 79302021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000822021 | 0012479 | 10/12/2021 | 246.45 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS OVOS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A EQUIPE DE MANUTENCAO REFORMAS QUE TRABALHAM EM HORARIO INITERRUPTOS CONFORME SOLICITACAO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO REQUISICAO N 33743 E DESPACHO N 79312021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0012484 | 10/12/2021 | 3302.28 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CAIBRO LINHA E RIPAO DESTINADOS AO SERVICOS REALIZADOS NO TELHADO DA EMEF NOSSO LAR TIO JUCA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33609 E DESPACHO N 79322021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000492021 | 0012487 | 10/12/2021 | 29042.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA DESTINADO AOS SERVICOS REALIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33423 E DESPACHO N 79332021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0012491 | 10/12/2021 | 9450.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COBERTA METALICA DESTINADA A EMEF NELITA NOBREGA QUEIROZ VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33713 E DESPACHO N 79222021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0012493 | 10/12/2021 | 12040.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TOLDO EM METALON DESTINADO A EMEF MANOEL ROBERTO VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33714 E DESPACHO N 79232021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0012497 | 10/12/2021 | 17030.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTRUTURAS METALICAS SENDO GRADES PARA FACHADAS GRADILHOS PORTAS JANELAS PORTOES E REPAROS METALURGICOS DESTINADOS A EMEF ALIRIO MEIRA WANDERLEY VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33752 E DESPACHO N 79242021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0012499 | 10/12/2021 | 2300.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E REPAROS EM ESTRUTURAS METALICAS NA EMEF ZEFINHA MOTA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33754 E DESPACHO N 79252021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 10/12/2021 | 200.00 | 00053566262587 | JOSÉ RAMALHO NÓBREGA DA ROCHA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012468 | 10/12/2021 | 250.00 | 00001016556497 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012470 | 10/12/2021 | 200.00 | 00009433404467 | MARIA LÚCIA LEITE SAMPAIO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012471 | 10/12/2021 | 200.00 | 00093117191453 | MARIA DAGUIA DA SILVA MORAIS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012472 | 10/12/2021 | 100.00 | 00050713868449 | E.D.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012473 | 10/12/2021 | 150.00 | 00007541545481 | SEVERINO RAMOS CARNEIRO DE MELO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012474 | 10/12/2021 | 100.00 | 00062936549434 | CARLOS CEZAR DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012476 | 10/12/2021 | 100.00 | 00007297136441 | ROSILENE DE OLIVEIRA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012477 | 10/12/2021 | 100.00 | 00013734050405 | F.F.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012478 | 10/12/2021 | 100.00 | 00070169804488 | R.L.L. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012480 | 10/12/2021 | 200.00 | 00001032278498 | VERÔNICA COSTA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012481 | 10/12/2021 | 200.00 | 00008037684431 | MARILENE DOS SANTOS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012482 | 10/12/2021 | 200.00 | 00006590163464 | ODACI RAMOS GABRIEL | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 10/12/2021 | 200.00 | 00070975399411 | LEANDRO CAETANO DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012485 | 10/12/2021 | 100.00 | 00071378689402 | RUANNA TOMAZ GALDINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012486 | 10/12/2021 | 200.00 | 00007693515496 | MARIA MICHELY NETA DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012488 | 10/12/2021 | 200.00 | 00095103864487 | FRANCISCO COSTA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012489 | 10/12/2021 | 200.00 | 00015341347439 | MARIA DE FATIMA SILVA MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012490 | 10/12/2021 | 150.00 | 00005432931494 | DAMIANA LIMA BRILHANTE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012492 | 10/12/2021 | 200.00 | 00010131597485 | ORLANEIDE FERREIRA DE MORAIS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012494 | 10/12/2021 | 200.00 | 00010491966431 | MARIA ALCICLEIDE RODRIGUES GINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012495 | 10/12/2021 | 200.00 | 00009990479496 | THALITA OHANA OLIVEIRA DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012496 | 10/12/2021 | 200.00 | 00070331059401 | VERA LUCIA DA SILVA VALÉRIO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 021142021 | 0012500 | 10/12/2021 | 4057.83 | 42343666000192 | SAMUEL MIGUEL DA SILVA SA 02144698406 | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE FRETE DE 15 TONELADAS EM CAMINHAO BAu EM VIRTUDE DE TRANSPORTES DE ALIMENTOS VINDO DAS COOPERATIVAS EM NAZAREZINHO-PB DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DESPACHO 79372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0012498 | 10/12/2021 | 770.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 10M³ E 7M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33770 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 79192021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012458 | 10/12/2021 | 18.41 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS CONFORME GPS ME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 10/12/2021 | 40.91 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS CONFORME GPS ME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012583 | 13/12/2021 | 24372.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012619 | 13/12/2021 | 5168.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012620 | 13/12/2021 | 641.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542021 | 0012641 | 13/12/2021 | 116000.00 | 36703113000109 | E MOURA COMERCIAL E SERVICOS ELETRICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM INSTALACAO DE CAIXA DE PRESENTE CPISCA DE LED 2X25 MTS EM BARRA CHATA 12X 316 PINTADO EM COR BRANCA COMO TAMBEM INSTALACAO DE CORTINAS DE LED 15M DE ALTURA DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 79412021 E REQ 33802 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012584 | 13/12/2021 | 12016.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012585 | 13/12/2021 | 995.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012621 | 13/12/2021 | 9878.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DUSTENTAVEL EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012630 | 13/12/2021 | 100.00 | 24987472000148 | FORTCON SERVICOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM PARTE DE CERCA ELETRICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 79462021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012588 | 13/12/2021 | 4067.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012596 | 13/12/2021 | 11341.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012554 | 13/12/2021 | 85236.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012561 | 13/12/2021 | 7234.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO SERVIDORES EFETIVOSCELETISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012563 | 13/12/2021 | 886.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012612 | 13/12/2021 | 16191.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012502 | 13/12/2021 | 6586.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012600 | 13/12/2021 | 11474.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 13/12/2021 | 2007.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CENTRO POP 2 PARCELA DO 13 SALARIO-EXERCICIO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012534 | 13/12/2021 | 1780.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS REF.A 2 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012537 | 13/12/2021 | 7019.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO-EXERCICIO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012538 | 13/12/2021 | 10624.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO-EXERCICIO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012539 | 13/12/2021 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV-SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REF.A 2 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012540 | 13/12/2021 | 600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA REF.A 2 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012541 | 13/12/2021 | 630.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PETI REF.A 2 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012552 | 13/12/2021 | 2139.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.A 2 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021 EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 13/12/2021 | 769.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.A 2 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021 EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0012594 | 13/12/2021 | 12600.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS IMPRESSAO DE CAPAS DE PROCESSOS DESTINADAS AO CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 79542021 E REQ 33710 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012626 | 13/12/2021 | 320.00 | 00002928693475 | WILLAME HONÓRIO DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO MASCULINO NO EVENTO PATOS PRA FRENTE NO BAIRRO SETE CASAS ATRAVES DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROTECAO SOCIAL BASICA CONFORME DESPACHO N 79622021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0012634 | 13/12/2021 | 466.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA DESTINADA AO LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV-SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS QUANDO DA REALIZACAO DE OFICINAS E ATIVIDADES ATRAVES DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33769 E DESPACHO N 79402021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012646 | 13/12/2021 | 2960.30 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS EF REFERENTE A COMPETENCIA 132021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012658 | 13/12/2021 | 336.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV EF REFERENTE A COMPETENCIA 132021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012660 | 13/12/2021 | 520.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS EF REFERENTE A COMPETENCIA 132021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012662 | 13/12/2021 | 562.10 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CENTRO POP EF REFERENTE A COMPETENCIA 132021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012665 | 13/12/2021 | 1330.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO EF REFERENTE A COMPETENCIA 132021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012667 | 13/12/2021 | 168.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA EF REFERENTE A COMPETENCIA 132021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012671 | 13/12/2021 | 4687.57 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EF REFERENTE A COMPETENCIA 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012674 | 13/12/2021 | 630.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CENTRO DIA DO IDOSO EF REFERENTE A COMPETENCIA 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012675 | 13/12/2021 | 176.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PETI EF REF.A COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012685 | 13/12/2021 | 4681.21 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EF REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012698 | 13/12/2021 | 630.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CENTRO DIA DO IDOSO EF REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012702 | 13/12/2021 | 176.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PETI EF REF.A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012520 | 13/12/2021 | 4586.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2021 EFETIVOS DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012524 | 13/12/2021 | 254727.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2021 EFETIVOS DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012528 | 13/12/2021 | 36193.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2021 EFETIVOS DO CAPS CINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012529 | 13/12/2021 | 25274.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2021 EFETIVOS DO CEO E LAB DE PROT. DENTARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012532 | 13/12/2021 | 7735.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2021 EFETIVOS DO CEREST VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012535 | 13/12/2021 | 4200.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2021 EFETIVOS DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012545 | 13/12/2021 | 104339.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2021 EFETIVOS DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012547 | 13/12/2021 | 70021.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2021 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012551 | 13/12/2021 | 53287.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2021 DOS SERVIDORES DO PA MARIA NARQUES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012553 | 13/12/2021 | 82928.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2021 DOS SERVIDORES DO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012555 | 13/12/2021 | 24826.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CER CENTRO DE REABILITACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012557 | 13/12/2021 | 8610.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012559 | 13/12/2021 | 36012.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012560 | 13/12/2021 | 109310.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012562 | 13/12/2021 | 2429.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADO DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 13/12/2021 | 16852.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012565 | 13/12/2021 | 1473.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO E LAB. DE PROT. DENTARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012567 | 13/12/2021 | 2061.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO CTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012570 | 13/12/2021 | 2176.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADO DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012571 | 13/12/2021 | 1790.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADO DO CER -CENTRO DE REABILITACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012573 | 13/12/2021 | 1478.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012574 | 13/12/2021 | 1742.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012577 | 13/12/2021 | 896.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012580 | 13/12/2021 | 924.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 13/12/2021 | 336384.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2021 EFETIVOS DO PACS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012603 | 13/12/2021 | 4627.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2021 EFETIVOS DO CENTRO DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012606 | 13/12/2021 | 260897.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2021 EFETIVOS DOS PSF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012608 | 13/12/2021 | 84923.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2021 EFETIVOS DO PSF - SAuDE BUCAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012610 | 13/12/2021 | 37317.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2021 EFETIVOS DO NuCLEO DE APOIO SAuDE DA FAMILIA - NASF VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012649 | 13/12/2021 | 168955.53 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL AO ISSMP DA SECRETARIA DE SAUDEFMS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021 DE ACORDO COM O DECRETO N° 029-2020 DO PODER EXECUTIVO E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0012652 | 13/12/2021 | 1176.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33027 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 75122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000402021 | 0012656 | 13/12/2021 | 65626.10 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM REALIZACAO DE 56 CINQUENTA E SEIS CIRURGIAS DE FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LENTE DOBRAVEL E 107 CENTO E SETE CIRURGIAS DE PTERIGIOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DE PATOSPB NO MÊS DE NOVEMBRO2021 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESPACHON 79612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000112021 | 0012663 | 13/12/2021 | 2340.00 | 43095130000168 | IVANALDO MACARIO FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE TRANSORTADOR DE PASSAGEIROSPACIENTES CONFORME DESPACHO N 79512021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000112021 | 0012669 | 13/12/2021 | 2700.00 | 38182265000120 | AILTON OLIVEIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE FMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE REPARADOR DE APARELHOSCONFORME DESPACHO N 79492021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000112021 | 0012672 | 13/12/2021 | 2340.00 | 43085028000181 | DENISE DE LUCENA ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE DIGITADORA CONFORME DESPACHO N 79522021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000112021 | 0012677 | 13/12/2021 | 2340.00 | 43058224000167 | DENILSON MEIRA RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE TRANSPORTAR PASSAGEIROSPACIENTES CONFORME DESPACHO N N 79532021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000112021 | 0012678 | 13/12/2021 | 2340.00 | 43092566000101 | JUCILEUDO TAVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNCIPIO NA FUNCAO DE MARMITEIRO CONFORME DESPACHO N 79682021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000112021 | 0012679 | 13/12/2021 | 2340.00 | 34506031000130 | DIEGO MARTINS PERONICO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE TRANSPORTADOR DE PASSAGEIROSPACIENTES CONFORME DESPACHO N 79632021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000112021 | 0012680 | 13/12/2021 | 2340.00 | 42991072000198 | FABIANO MACARIO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE TRANSPORTADOR DE PASSAGEIROSPACIENTES CONFORME DESPACHO N 79642021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000112021 | 0012681 | 13/12/2021 | 2340.00 | 43291088000150 | CLESCIO EMILIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNCIPIO NA FUNCAO DE TRANSPORTDOR DE PASSAGEIROS PACIENTES CONFORME DESPACHO N 79542021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000112021 | 0012682 | 13/12/2021 | 2340.00 | 43282757000128 | IANY VITORIA LIMA FIGUEIREDO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIONA FUNCAO DE DIGITADORA CONFORME DESPACHO N 79662021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000112021 | 0012683 | 13/12/2021 | 2340.00 | 43030533000129 | DIEGO ROMARO DA SILVA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNCIPIO NA FUNCAO DE TRANSPORTADOR DE PASSAGEIROS PACIENTES CONFORME DESPACHO N 79552021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000112021 | 0012684 | 13/12/2021 | 2340.00 | 43056565000101 | EMANOELLY DOS SANTOS BRITO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATAAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECTRETARIA DE SAuDE FMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE DIGITADORA CONFORME DESPACHO N 7967 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000112021 | 0012687 | 13/12/2021 | 2340.00 | 43093851000139 | FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNCIPIO NA FUNCAO DE TRANSPORTADOR DE PASSAGEIROS PACIENTES CONFORME DESPACHO N 79562021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0012690 | 13/12/2021 | 220.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO ARGAMASSA AC -01 PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOLOGICA CANIL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33694 DESPACHO N 79442021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000112021 | 0012691 | 13/12/2021 | 2340.00 | 43113259000151 | ERIVAR LEITE MONTENEGRO NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUALPARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE TRANSPORTADOR DE PASSAGEIROSPACIENTES CONFORME DESPACHO N 79582021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 13/12/2021 | 12700.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012582 | 13/12/2021 | 1292.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012617 | 13/12/2021 | 7897.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000112021 | 0012695 | 13/12/2021 | 2340.00 | 43068510000103 | JOAO DE SOUZA DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MOCROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMD DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE TRANSPORTADOR DE PASSAGEIROSPACIENTES CONFORME DESPACHO N 79652021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0012696 | 13/12/2021 | 646.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL TIPO HIDRAULICO PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33658 DESPACHO N 79432021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012503 | 13/12/2021 | 26833.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO-EXERCICIO2021. COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 13/12/2021 | 2145.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO-EXERCICIO2021. COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 13/12/2021 | 14371.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO-EXERCICIO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012549 | 13/12/2021 | 6968.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO-EXERCICIO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 13/12/2021 | 6574.92 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 309-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM REFERENTE A COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012640 | 13/12/2021 | 436.38 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 346-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM REFERENTE A COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012509 | 13/12/2021 | 27292.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO-EXERCICIO2021. MDE - COMISSIONADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012517 | 13/12/2021 | 16131.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 2 PARCELA DO 13 SALARIO-EXERCICIO2021. FUNDEB 70 - COMISSIONADOEDUC.INFANTIL | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 13/12/2021 | 43950.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 2 PARCELA DO 13 SALARIO-EXERCICIO2021. FUNDEB 70 - COMISSIONADOFUNDAMENTAL I | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012522 | 13/12/2021 | 1099.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO-EXERCICIO2021. FUNDEB 70 - COMISSIONADOEJA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012525 | 13/12/2021 | 1099.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO-EXERCICIO2021. FUNDEB 70 - COMISSIONADOEDUC.ESPECIAL | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012568 | 13/12/2021 | 169496.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 2 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021 FUNDEB 70 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 13/12/2021 | 1913.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA PROFESSORA VINCULADA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 2 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021 FUNDEB 70 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012590 | 13/12/2021 | 136081.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 2 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOPRE-ESCOLA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012593 | 13/12/2021 | 227311.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A A 2 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOFUNDAMENTAL I | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012598 | 13/12/2021 | 263196.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 2 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOFUND.II | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012601 | 13/12/2021 | 4183.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 2 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOEJA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012604 | 13/12/2021 | 36054.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 2 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOEDUC.ESPECIAL | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012607 | 13/12/2021 | 50695.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 2 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. FUNDEB 70 - EFETIVO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012613 | 13/12/2021 | 1913.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA PROFESSORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 2 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOPRE-ESCOLA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012614 | 13/12/2021 | 47153.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 2 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOREADAPTADOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012618 | 13/12/2021 | 1413.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 2 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOA DISPOSICAO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012623 | 13/12/2021 | 70662.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 2 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCIO2021. FUNDEB 30 - EFETIVOSEDUC.INFANTIL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012624 | 13/12/2021 | 840.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 2 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCIO2021. FUNDEB 30 - EFETIVOSEDUC.INFANTIL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012627 | 13/12/2021 | 178722.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 2 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. FUNDEB 30 - EFETIVOSFUNDAMENTAL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012628 | 13/12/2021 | 1557.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 2 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. FUNDEB 30 - EFETIVOSFUNDAMENTAL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 13/12/2021 | 5485.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 2 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. FUNDEB 30 - EFETIVOSEJA | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012631 | 13/12/2021 | 9459.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 2 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. FUNDEB 30 - EFETIVOSEDUC.ESPECIAL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012633 | 13/12/2021 | 1321.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 2 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. FUNDEB 30 - EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012636 | 13/12/2021 | 12389.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 2 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. FUNDEB 30 - EFETIVOSREADAPTADO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012639 | 13/12/2021 | 2977.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 2 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. FUNDEB 30 - EFETIVOSA DISPOSICAO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012642 | 13/12/2021 | 23769.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO-EXERCICIO2021. MDE - EFETIVOCOMISSIONADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012644 | 13/12/2021 | 34507.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO-EXERCICIO2021. MDE - EFETIVO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012647 | 13/12/2021 | 737.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 2 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. FUNDEB 30 - EFETIVOSREADAPTADO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012651 | 13/12/2021 | 127194.60 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL AO ISSMP DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021 DE ACORDO COM O DECRETO N° 029-2020 DO PODER EXECUTIVO E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0012653 | 13/12/2021 | 15000.00 | 11295284000107 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS KUTZ LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL PERMAMENTE DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33716 E DESPACHO N 79472021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000462021 | 0012654 | 13/12/2021 | 16415.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33692 E DESPACHO N 79482021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0012655 | 13/12/2021 | 20126.40 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS OVOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE KITS ALIMENTARES PARA UNIDADE VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOCRECHES DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGENCIAEM SAuDE PuBLICA DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 63112021 E REQ 32646 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012657 | 13/12/2021 | 206.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE EFETIVOREADAPTADO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012659 | 13/12/2021 | 12509.86 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE EFETIVO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 13/12/2021 | 527.10 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOA DISPOSICAO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012664 | 13/12/2021 | 3377.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOREADAPTADO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012666 | 13/12/2021 | 198.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012668 | 13/12/2021 | 44930.90 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOFUNDAMENTAL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 13/12/2021 | 17360.69 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.INFANTIL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012673 | 13/12/2021 | 2438.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.ESPECIAL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012676 | 13/12/2021 | 1395.10 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOEJA | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012686 | 13/12/2021 | 395.64 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 13/12/2021 | 13162.35 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012689 | 13/12/2021 | 11481.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012692 | 13/12/2021 | 10317.62 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012694 | 13/12/2021 | 1167.82 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOEJA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012697 | 13/12/2021 | 65216.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL I | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 13/12/2021 | 75913.05 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL II | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012701 | 13/12/2021 | 38600.03 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOPRE-ESCOLA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012704 | 13/12/2021 | 48216.97 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012575 | 13/12/2021 | 38404.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012576 | 13/12/2021 | 5397.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO SERVIDORES EFETIVOS CELETISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012578 | 13/12/2021 | 5202.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO SERVIDORES EFETIVOS COMISSIIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012579 | 13/12/2021 | 1128.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO SERVIDOR EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012616 | 13/12/2021 | 14081.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012632 | 13/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB 20210417011- PROJETO DE SITEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICASPDA DO SAMU DO MUNICIPIO DE PATOS PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 79392021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012586 | 13/12/2021 | 2427.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012587 | 13/12/2021 | 1415.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012622 | 13/12/2021 | 13937.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012511 | 13/12/2021 | 36117.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012515 | 13/12/2021 | 1226.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2021 SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE EFETIVOS CLT11. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012516 | 13/12/2021 | 13474.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2021 EFETIVOS A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012518 | 13/12/2021 | 21563.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2021 EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012519 | 13/12/2021 | 2498.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2021 EFETIVOSCOMISSIONADO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012510 | 13/12/2021 | 8506.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012512 | 13/12/2021 | 15933.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONMADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 13/12/2021 | 4018.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012514 | 13/12/2021 | 2000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 13/12/2021 | 8994.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos da Divida do Programa de Pavimentacao e Qualifi | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012625 | 13/12/2021 | 112926.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOSOPERACAO DE CREDITOS REFERENTE AOS CONTRATOS N 0399.719.002015 E 0399.725-80 DO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE VIAS URBANAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.PARCELA MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos da Divida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012648 | 13/12/2021 | 35627.19 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO CADPREV N 005692019CONTRIBUICAO PATRONAL 200 MESES REALIZADO ENTRE A PMPPATOSPREV REFERENTE A PARCELA 29200 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012566 | 13/12/2021 | 2209.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A PROCURADORIA MUNICIPAL EXERCIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012569 | 13/12/2021 | 1905.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO SERVIDORA EFETIVA VINCULADO A PROCURADORIA MUNICIPAL EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012615 | 13/12/2021 | 11260.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012589 | 13/12/2021 | 8113.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012591 | 13/12/2021 | 97264.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012592 | 13/12/2021 | 52405.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA SERVIDORAES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012595 | 13/12/2021 | 8752.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012504 | 13/12/2021 | 15261.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012506 | 13/12/2021 | 709.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS COORDENADORIA DE COMUNICACAO VINCULADOS AO GABINETE EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012507 | 13/12/2021 | 2455.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC.EXECUTIVA DE POLITICA PARA MULHER VINCULADOS AO GABINETE EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012508 | 13/12/2021 | 3089.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012544 | 13/12/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS COM COBRANCA DE 03 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 76883-9 PFEC ASSISTENCIA SOCIAL NOS MESES DE AGOSTO 01 E OUTUBRO 02 ORA CONTABILIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012597 | 13/12/2021 | 54912.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012605 | 13/12/2021 | 2450.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA SERVIDORA COMISSIONADA SEC. EXECUTIVA DE POLITICA PARA MULHER VINCULADOS AO GABINETE EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012609 | 13/12/2021 | 8400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS AO GABINETE EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012523 | 13/12/2021 | 80429.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. ADMINISTRACAO MUNICIPAL EXERCICIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012526 | 13/12/2021 | 7254.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. ADMINISTRACAO MUNICIPAL EXERCICIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012527 | 13/12/2021 | 994.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO CLT VINCULADOS A SEC. ADMINISTRACAO MUNICIPAL EXERCICIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012531 | 13/12/2021 | 23324.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE INATIVOS PENSIONISTAS VINCULADOS A SEC. ADMINISTRACAO MUNICIPAL EXERCICIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012533 | 13/12/2021 | 157573.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE INATIVOS VINCULADOS A SEC. ADMINISTRACAO MUNICIPAL EXERCICIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012536 | 13/12/2021 | 25637.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012542 | 13/12/2021 | 1977.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012543 | 13/12/2021 | 10465.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012546 | 13/12/2021 | 85829.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO STTRANS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012550 | 13/12/2021 | 710.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDOR EFETIVO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 13/12/2021 | 24949.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012635 | 13/12/2021 | 65560.56 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO MES DE COMPETENCIA 1320212402. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012638 | 13/12/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO DA 5 VARA CIVELCRIMIM REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N 0800204-16.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTEJuNIOR CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXOOFICIO N 10812021-PGM E DESPACHO N 73982021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012643 | 13/12/2021 | 138912.32 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE COMPETENCIA NOVEMBRO 2021 CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 13/12/2021 | 137919.54 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE COMPETENCIA 13 2021 CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012650 | 13/12/2021 | 132750.47 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL AO ISSMP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021 DE ACORDO COM O DECRETO N° 029-2020 DO PODER EXECUTIVO E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012706 | 13/12/2021 | 1226.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE PENSIONISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000132021 | 0012757 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43435495000194 | EDNO DOS SANTOS BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA FUNCAO DE TRANSPORTADOR DE PASSAGEIROS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 81112021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000132021 | 0012769 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43450464000102 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA FUNCAO DE TRANSPORTADOR DE PASSAGEIROS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 81132021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000132021 | 0012771 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43131269000110 | DANILO DE OLIVEIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 81122021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000132021 | 0012772 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43172003000115 | ERIVALDO DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 81142021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000132021 | 0012775 | 14/12/2021 | 2340.00 | 34210398000102 | JOSUE RAMOS BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 81152021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000132021 | 0012780 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43171019000103 | GERALDO HONORIO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 81162021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000132021 | 0012782 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43913800000106 | GERALDO PERGENTINO COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 81172021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000132021 | 0012785 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43923379000114 | MARCOS ANTONIO SOARES FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 81182021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000132021 | 0012788 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43167827000105 | ERIVAR DA SILVA BEZERRA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 80962021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000132021 | 0012790 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43159459000145 | LEONARDO SOUSA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 8097 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000132021 | 0012792 | 14/12/2021 | 2340.00 | 44121778000124 | JEOVA HONORIO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 80942021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000132021 | 0012794 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43178683000184 | CICERO OLIVEIRA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 80922021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000132021 | 0012796 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43909171000140 | GEINE LUCIA NUNES FRANCA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 81062021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000132021 | 0012798 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43906177000164 | EVANDRO NUNES DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 81012021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000132021 | 0012800 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43909412000151 | MARCELO MOURA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 81022021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000132021 | 0012801 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43973631000108 | JOSELITO AMARO DE LIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 81032021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000132021 | 0012802 | 14/12/2021 | 2340.00 | 44179566000106 | JAIRO ALMEIDA MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 81042021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000132021 | 0012803 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43327096000100 | FABIO DE SOUSA PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 81052021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000132021 | 0012804 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43385015000128 | RUTHE NOBREGA DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA FUNCAO DE DIGITADORA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 80912021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000132021 | 0012805 | 14/12/2021 | 2600.00 | 43131540000117 | FRANCINALDO TORRES DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 80982021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000132021 | 0012806 | 14/12/2021 | 3003.00 | 43073324000162 | DAVI ARAUJO SOARES CAMPOS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 80992021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000132021 | 0012809 | 14/12/2021 | 2340.00 | 17552476000138 | ARNOR DANTAS FILHO 87393085453 | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA FUNCAO DE TRANSPORTADOR DE PASSAGEIROS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 80952021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000132021 | 0012811 | 14/12/2021 | 4005.00 | 43631644000190 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA FUNCAO DE ASSISTENCIA TECNICA E CONSERTO DE ELETRO-ELETRONICOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS CONFORMEAUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 80932021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000132021 | 0012814 | 14/12/2021 | 3400.00 | 44185553000131 | EDILMO COSMO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA FUNCAO DE SERVICOS DE ELETRICA EM VEICULOS LEVES E MEDIOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 81102021EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000132021 | 0012819 | 14/12/2021 | 2700.00 | 44138484000105 | CHARLES ALEXANDRE MAMEDE DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA FUNCAO DE REPARADOR DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PDISTRIBUICAO E CONTROLE DE ENERGIA ELETRICA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 81092021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000132021 | 0012821 | 14/12/2021 | 3202.50 | 44177267000124 | JOSE ANDRE MORAIS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA FUNCAO DE PINTOR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 81082021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000132021 | 0012823 | 14/12/2021 | 2700.00 | 43908380000170 | GERALDO RODRIGUES DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA FUNCAO DE PINTOR DE PAREDE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 81072021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000132021 | 0012826 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43177376000189 | GERALDO DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 81162021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0012978 | 14/12/2021 | 7200.00 | 32109914000181 | BD INFORMATICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTENOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO- NO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINSVINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 80872021E REQ 33350 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0012748 | 14/12/2021 | 129.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSETICIDA AEROSOLBAYGON PARA ATENDER ASNECESSIDADES DO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 80452021 E REQ 33555 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0013022 | 14/12/2021 | 2821.85 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZADETERGENTEESPONJA DE ACOPAPEL TOALHA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 80442021 E REQ 33554 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0012829 | 14/12/2021 | 12000.00 | 33645482000196 | IBAM – Instituto Brasileiro de Administração Municipal | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS E GESTAO DE IMPOSTOS SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZAISSNQ EM PATOS -PB NO PERIODO DE 13.10 A 12.11.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 8065 2021 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0012831 | 14/12/2021 | 12000.00 | 33645482000196 | IBAM – Instituto Brasileiro de Administração Municipal | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS E GESTAO DE IMPOSTOS SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZAISSNQ EM PATOS -PB NO PERIODO DE 13.11 A 12.12.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 8066 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0012827 | 14/12/2021 | 32.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON DESTINADA A PROCURADORIA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 80642021 E REQ 33788 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0012975 | 14/12/2021 | 13200.00 | 32109914000181 | BD INFORMATICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 80882021 E REQ 33497 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012746 | 14/12/2021 | 11417.63 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2021 CONTROLE .20801 SAuDE EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012835 | 14/12/2021 | 11381.16 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 132021 CONTROLE 20801 SAuDE EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0013026 | 14/12/2021 | 4970.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS LUMINOSAS E ESTRUTURA DE METALOM DESTINADAS A SEDE DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. CONSTA NA REQ. N 33679 DESPACHO N 80842021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0013029 | 14/12/2021 | 23210.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE CONFECCAO DE GRADES DE PROTECAO PORTAS E JANELAS DESTINADAS A SEDE DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. CONSTA NA REQ. N 33662 DESPACHO N 80852021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0012980 | 14/12/2021 | 1520.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS DE METALON COM APLICACAO DE PINTURA AUTOMOTIVADESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 80862021 REQ 33522 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013023 | 14/12/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAN 2021417776 DE PROJETOORCAMENTO E ESPECIFICACAO DE UM CONTROLADOR DE VAZAOCANAL DO FRANGO NO MUNICIPIO DE PATOS -PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 83272021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000122021 | 0012713 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43394622000154 | ADRIANA INACIO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA EDUCACAO BASICA COM A FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO E DESPACHO N 80292021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000122021 | 0012723 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43300486000196 | CICERO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA EDUCACAO BASICA COM A FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO E DESPACHO N 80282021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000122021 | 0012724 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43351825000163 | CRISTIANE PAIVA NUNES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA EDUCACAO BASICA COM A FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO E DESPACHO N 80302021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000122021 | 0012726 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43334893000114 | DIOGO TEODOZIO FREITAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA EDUCACAO BASICA COM A FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO E DESPACHO N 80312021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000122021 | 0012727 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43425152000149 | EDILMA LOURENCO VELOSO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA EDUCACAO BASICA COM A FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO E DESPACHO N 79722021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000122021 | 0012728 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43332228000191 | ELAINE CRISTINA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA EDUCACAO BASICA COM A FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO E DESPACHO N 79732021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000122021 | 0012731 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43279689000148 | AMANDA RODRIGUES DA CRUZ | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA EDUCACAO BASICA COM A FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO E DESPACHO N 80012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000122021 | 0012735 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43694848000170 | ANDRE MAURICIO BAPTISTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA EDUCACAO BASICA COM A FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO E DESPACHO N 80022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000122021 | 0012738 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43334321000135 | JOSINALDO GOMES OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA EDUCACAO BASICA COM A FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO E DESPACHO N 79902021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000122021 | 0012741 | 14/12/2021 | 2340.00 | 44127468000117 | YURI DE ARAUJO SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA EDUCACAO BASICA COM A FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO E DESPACHO N 79912021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000122021 | 0012745 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43287984000146 | LUCINALDA DA SILVA LOURENCO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA EDUCACAO BASICA COM A FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO E DESPACHO N 79922021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000122021 | 0012747 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43441283000110 | MARIA RAFAELLY FERREIRA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA EDUCACAO BASICA COM A FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO E DESPACHO N 79932021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000122021 | 0012750 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43423962000166 | CYNTHIA LUIZA SANTOS ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA EDUCACAO BASICA COM A FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO E DESPACHO N 80092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000122021 | 0012755 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43288756000190 | DAMIAO RODRIGUES DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA EDUCACAO BASICA COM A FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO E DESPACHO N 80092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000122021 | 0012758 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43953992000184 | DIEGO GERMANO NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA EDUCACAO BASICA COM A FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO E DESPACHO N 80102021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000122021 | 0012765 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43313788000107 | DAMIAO DO NASCIMENTO CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA EDUCACAO BASICA COM A FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO E DESPACHO N 81202021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000122021 | 0012773 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43288139000195 | RAFAEL DAS NEVES SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA EDUCACAO BASICA COM A FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO E DESPACHO N 79942021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000122021 | 0012777 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43732333000118 | RUAN PEREIRA FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA EDUCACAO BASICA COM A FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO E DESPACHO N 79952021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000122021 | 0012779 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43306002000116 | ANTONIO CARLOS DA CONCEICAO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA EDUCACAO BASICA COM A FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO E DESPACHO N 80032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000122021 | 0012781 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43358460000107 | ARTHUR DIAS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA EDUCACAO BASICA COM A FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO E DESPACHO N 80042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000122021 | 0012783 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43300818000132 | CLAILTON BEZERRA DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA EDUCACAO BASICA COM A FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO E DESPACHO N 80052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000122021 | 0012787 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43294288000167 | SAIANNY CLIMACO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA EDUCACAO BASICA COM A FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO E DESPACHO N 79962021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000122021 | 0012791 | 14/12/2021 | 2700.00 | 44120642000108 | VITOR MANOEL NOBREGA FEITOSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA EDUCACAO BASICA COM A FUNCAO DE REPARADOR DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUICAO E CONTROLE DE ENERGIA ELETRICA INDEPENDENTE CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO E DESPACHO N 79972021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000122021 | 0012793 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43307708000100 | ABIMAEL RIBEIRO DE LEMOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA EDUCACAO BASICA COM A FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO E DESPACHO N 79982021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000122021 | 0012795 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43288973000180 | ADAILTON RAMOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA EDUCACAO BASICA COM A FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO E DESPACHO N 79992021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000122021 | 0012797 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43306253000109 | ALEXANDRE FELIX DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA EDUCACAO BASICA COM A FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO E DESPACHO N 80002021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000122021 | 0012799 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43308324000102 | FRANCINALDO DE AMORIM BORGES FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA EDUCACAO BASICA COM A FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO E DESPACHO N 79812021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000122021 | 0012807 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43394474000178 | GEORGE WASHITON OLIVEIRA DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA EDUCACAO BASICA COM A FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO E DESPACHO N 79822021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000122021 | 0012808 | 14/12/2021 | 2340.00 | 38461616000132 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA EDUCACAO BASICA COM A FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO E DESPACHO N 79792021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000122021 | 0012810 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43299895000110 | FRANCISCO LUCIANO CIRILO DA CRUZ | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA EDUCACAO BASICA COM A FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO E DESPACHO N 79802021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000122021 | 0012812 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43305225000169 | FRANCISCO DALLAN SILVA ROCHA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA EDUCACAO BASICA COM A FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO E DESPACHO N 79782021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000122021 | 0012816 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43343529000110 | EVERTON DOS SANTOS BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA EDUCACAO BASICA COM A FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO E DESPACHO N 79742021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000122021 | 0012820 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43731351000185 | JOHN KENNEDY DA SILVA XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA EDUCACAO BASICA COM A FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO E DESPACHO N 79872021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000122021 | 0012822 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43450186000193 | GILSON DA SILVA SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA EDUCACAO BASICA COM A FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO E DESPACHO N 79842021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000122021 | 0012824 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43298773000109 | GUILHERME MEDEIROS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA EDUCACAO BASICA COM A FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO E DESPACHO N 79852021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000122021 | 0012828 | 14/12/2021 | 2340.00 | 39935674000113 | GESSICA VICTORIA EVARISTO DE SOUSA GOMES OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA EDUCACAO BASICA COM A FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO E DESPACHO N 79832021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000122021 | 0012830 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43311102000130 | ITALO DANTAS ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA EDUCACAO BASICA COM A FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO E DESPACHO N 79862021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000122021 | 0012832 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43694997000130 | JOSE ARTHUR DE ARAUJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA EDUCACAO BASICA COM A FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO E DESPACHO N 79882021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000122021 | 0012833 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43437535000137 | JOSEVETE DA COSTA SERCUNDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA EDUCACAO BASICA COM A FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO E DESPACHO N 79892021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000122021 | 0012834 | 14/12/2021 | 3055.00 | 43300179000105 | FABRICIO DE ARAUJO RAMOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA EDUCACAO BASICA COM A FUNCAO DE TRANSPORTADOR DE PASSAGEIROS SOB FRETE CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO E DESPACHO N 79752021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000122021 | 0012836 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43317662000100 | FRANCIMARIA DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA EDUCACAO BASICA COM A FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO E DESPACHO N 79762021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000122021 | 0012837 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43387292000170 | FRANCISCA QUEIROZ DA SILVA FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA EDUCACAO BASICA COM A FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO E DESPACHO N 79772021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Aquisicao de Equipamentos para as Escolas da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0012838 | 14/12/2021 | 39600.00 | 32109914000181 | BD INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33366 E DESPACHO N 80562021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0012839 | 14/12/2021 | 61000.00 | 32109914000181 | BD INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33360 E DESPACHO N 80572021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0012840 | 14/12/2021 | 99000.00 | 32109914000181 | BD INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33361 E DESPACHO N 80582021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0012841 | 14/12/2021 | 16500.00 | 32109914000181 | BD INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA RURAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33365 E DESPACHO N 80592021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0012842 | 14/12/2021 | 3300.00 | 32109914000181 | BD INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOEJA ZONA URBANA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33362 E DESPACHO N 80602021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000122021 | 0012843 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43825766000118 | DAMIAO FARIAS DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA EDUCACAO BASICA COM A FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO E DESPACHO N 80082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0012844 | 14/12/2021 | 3300.00 | 32109914000181 | BD INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAEE IRMA BENIGNA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33363 E DESPACHO N 80612021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0012845 | 14/12/2021 | 3716.66 | 02491558000142 | UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE 02DOIS VEICULOS DE PLACAS RMO-5E77 E RMO-5F31 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 30112021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 80352021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0012884 | 14/12/2021 | 3475.08 | 14676091000194 | AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33271 E DESPACHO N 81222021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0012886 | 14/12/2021 | 8687.70 | 14676091000194 | AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33272 E DESPACHO N 81232021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0012889 | 14/12/2021 | 8025.39 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE PLACAS DE GESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REFORMAS NAS UNIDADES ESCOLARES EMEF RAIMUNDA MELO SABINO FERREIRA CIEP III - FIRMINO AYRES NOSSO LAR TIO JUCA ANTONIO GUEDES E PROFESSOR OLIVEIRA VINCULADAS A REDEMUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33765 E DESPACHO N 81262021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0012898 | 14/12/2021 | 207.72 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CRAEE IRMA BENIGNA PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO COM ALUNOS DO ENSINO PRESENCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33795 E DESPACHO N 80742021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0012903 | 14/12/2021 | 138.48 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CMREJA ZONA URBANA PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO COM ALUNOS DO ENSINO PRESENCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33800 E DESPACHO N 80752021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0012907 | 14/12/2021 | 53.68 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CMREJA ZONA URBANA PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO COM ALUNOS DO ENSINO PRESENCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33799 E DESPACHO N 80762021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0012910 | 14/12/2021 | 156.12 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CRAEE IRMA BENIGNA PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO COM ALUNOS DO ENSINO PRESENCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33797 E DESPACHO N 80772021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0012911 | 14/12/2021 | 118.80 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A CRECHE MUN.ANTONIA DE MELO E SILVA DONA NINI PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO COM ALUNOS DO ENSINO PRESENCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33804 E DESPACHO N 80782021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472021 | 0012917 | 14/12/2021 | 1004.60 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A CRECHE MUN.ANTONIA DE MELO E SILVA DONA NINI PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO COM ALUNOS DO ENSINO PRESENCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33801 E DESPACHO N 80812021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472021 | 0012920 | 14/12/2021 | 162.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CRAEE IRMA BENIGNA PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO COM ALUNOS DO ENSINO PRESENCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33744 E DESPACHO N 80802021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472021 | 0012931 | 14/12/2021 | 463.35 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CMREJA ZONA URBANA PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO COM ALUNOS DO ENSINO PRESENCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33798 E DESPACHO N 80792021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0012943 | 14/12/2021 | 5736.32 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33276 E DESPACHO N 80822021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 000142021 | 0012950 | 14/12/2021 | 4605.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTELIVRARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33264 E DESPACHO N 80702021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0012952 | 14/12/2021 | 7499.95 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33768 E DESPACHO N 80712021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0012954 | 14/12/2021 | 6760.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL DESTNADOS AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33819 E DESPACHO N 80722021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0013008 | 14/12/2021 | 1589.98 | 36521392000181 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33821 E DESPACHO N 80832021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0013010 | 14/12/2021 | 5070.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL DESTNADOS AS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33817 E DESPACHO N 80732021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0013014 | 14/12/2021 | 268.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS EMEF ANALTIDES AIRES E MARIA DAS CHAGAS CANDEIA AMBAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33805 E DESPACHO N 80622021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0013015 | 14/12/2021 | 30.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E REPOSICAO DE CILINDRO DA IMPRESSORA INSTALADA NA SALA DO PDDE NA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33806 E DESPACHO N 80632021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0013016 | 14/12/2021 | 2786.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 14-APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT NO CRAEE IRMA BENIGNA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33803 E DESPACHO N 80672021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0013018 | 14/12/2021 | 1445.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 05-APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT NAS EMEF ANATILDES AIRES E ARISTIDES H.TIMENE VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33807 E DESPACHO N 80692021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0013021 | 14/12/2021 | 477.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 02-APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT BEM COMO MANUTENCAO DE VENTILADOR INSTALADOS EM DEPARTAMENTOS DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33808 E DESPACHO N 80682021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013024 | 14/12/2021 | 185547.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 122020. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013027 | 14/12/2021 | 1965.47 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 122020. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013028 | 14/12/2021 | 13583.78 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 122020. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 14/12/2021 | 10944.08 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 122020. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOCRECHE | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013031 | 14/12/2021 | 74436.36 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 122020. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOCRECHE | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013037 | 14/12/2021 | 160.30 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 122020. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013039 | 14/12/2021 | 64356.96 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 122020. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013040 | 14/12/2021 | 4510.98 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 122020. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013041 | 14/12/2021 | 980.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 122020. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013043 | 14/12/2021 | 189.56 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 122020. SECRETARIA DE EDUCACAO - 30 EFETIVOS CRECHES | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013025 | 14/12/2021 | 1467.35 | 00394494011766 | DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS REF A OBRIGACOES TRIBUTARIAS RELATIVAS AO VEICULO DE PLACA QFR9638 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 80362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392021 | 0013036 | 14/12/2021 | 9999.45 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE URNAS BEM COMO OUTROS SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE VALDIR DA CUNHA SILVA MARIA RODRIGUES BEZERRA DOS SANTOS MARIA DOS ANJOS DE AZEVEDO SILVA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33203 DESPACHO N 80392021 E PROCESSOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013045 | 14/12/2021 | 1467.35 | 00394494011766 | DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS REF A OBRIGACOES TRIBUTARIAS RELATIVAS AO VEICULO DE PLACA QFR9638 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 8037. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000112021 | 0012714 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43027647000110 | ARTHUR DOUGLAS DE AMORIM PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNCIPIO NA FUNCAO DE TRANSPORTADOR DE PASSAGEIROS PACIENTES CONFORME DESPACHO N 80232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000112021 | 0012715 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43152254000138 | ANTONIO MARCOS BENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNCIPIO NA FUNCAO DE TRANSPOTADOR DE PASSAGEIROS PACIENTES CONFORME DESPACHO N 80222021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000112021 | 0012716 | 14/12/2021 | 2340.00 | 44252060000177 | MATHEUS MAMEDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNCIPIO NA FUNCAO DE DIGITDOR CONFORME DESPACHO N 80212021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000112021 | 0012717 | 14/12/2021 | 2340.00 | 44152514000138 | FABIANA SALVIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNCIPIO NA FUNCAO DE MARMITEIRO CONFORME DESPACHO N 80262021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000112021 | 0012718 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43023762000116 | FRANCIELLY BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNCIPIO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME DESPACHO N 80272021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000112021 | 0012719 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43023239000190 | SHEILA CRISTINA CAMPOS CAVALCANTE | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE DIGITADORA CONFORME DESPACHO N 8013 2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000112021 | 0012720 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43132234000103 | WASHINTON LUIZ SOARES | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE PISCINEIRO CONFORME DESPACHO N 8014 2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0012721 | 14/12/2021 | 403.36 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33146 AUT. DE DESPACHO N 78422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000112021 | 0012722 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43074093000101 | WEDSON LIMA DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE TRANSPORTADOR DE PASSAGEIROS PACIENTES CONFORME DESPACHO N 8015 2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000112021 | 0012725 | 14/12/2021 | 2340.00 | 44150300000122 | GILDEAN FERNANDES DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE TRANSPORTADOR DE PASSAGEIROS PACIENTES CONFORME DESPACHO N 8016 2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000112021 | 0012729 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43080071000154 | JOSE AUGUSTO MEDEIROS FIRMINO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE JARDINEIRO CONFORME DESPACHO N 8017 2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000112021 | 0012730 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43124504000126 | JOSINALDO DA SILVA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE TRANSPORTADOR DE PASSAGEIROS PACIENTES CONFORME DESPACHO N 8018 2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao/Reformas/Adequacao das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0012732 | 14/12/2021 | 3600.00 | 02527531000162 | CBV - CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITLAR DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32390 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 56432021. RECURSOSERA DA EMENDA N 2552021 | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000112021 | 0012733 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43289801000121 | KASSIO TRIGUEIRO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME DESPACHO N 8019 2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000112021 | 0012734 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43063739000155 | MARIA CHELLEY DERBY FERREIRA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE DIGITADORA CONFORME DESPACHO N 8018 2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012737 | 14/12/2021 | 12601.05 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP CONTROLE 20802 SAuDE COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012739 | 14/12/2021 | 388.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SEC. DE SAuDE EFETIVOS CLT CONTROLE 20822 REFERENTE AO MÊS DE 132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 14/12/2021 | 22181.81 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 112021 CONTROLE.110 VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012743 | 14/12/2021 | 3876.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2021 CONTROLE.114 VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001522021 | 0012749 | 14/12/2021 | 4000.00 | 01939382000186 | SIMOT-SINDICATO DOS MOTOQUEIROS TAXISTAS | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMOVEL PISCINA LOCALIZADO A AV. ALEMANHA N 501 BAIRRO JARDIM EUROPA PATOSPB PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESPACHO N 81002021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 14/12/2021 | 896.28 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2021CONTROLE.102 FARMACIA BASICA EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012752 | 14/12/2021 | 80450.25 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2021CONTROLE. 20804PACS EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012753 | 14/12/2021 | 21773.52 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2021CONTROLE.20814 PSF SAuDE BUCAL. EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012754 | 14/12/2021 | 65833.20 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2021 CONTROLE.20812 PSF EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012756 | 14/12/2021 | 751.45 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO2021 CONTROLE. 20813 CENTROS DE SAuDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012759 | 14/12/2021 | 5897.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2021CONTROLE.104 CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012760 | 14/12/2021 | 6625.37 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2021 CONTROLE.21221 NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012761 | 14/12/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DESTINADO A PACIENTE DEUZENIR LIMA CHAVES CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 80322021 OFICIO DA SEMUSA N 3432021 E PARECER JURIDICO N 3112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012762 | 14/12/2021 | 6099.67 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2021 CONTROLE.20821 CEO E LAB. DE PROTESE DENTARIA EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012763 | 14/12/2021 | 1960.58 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO 2021CONTROLE.20820 CEREST EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000112021 | 0012764 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43062394000115 | ROBERTO ANIBAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE JARDINEIRO CONFORME DSPACHO N 80122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012766 | 14/12/2021 | 10931.29 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO2021 CONTROLE 20819 CAPS - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000112021 | 0012767 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43030440000102 | LEONARDO TORRES DE LUCENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE TRANSPORTADOR DE PASSAGEIROS PACIENTES CONFORME DSPACHO N 79572021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000112021 | 0012768 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43026280000110 | ANTONIO GUEDES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE TRANSPORTADOR DE PASSAGEIROS PACIENTES CONFORME DSPACHO N 79502021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012770 | 14/12/2021 | 7021.02 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA NOV2021 CONTROLE 98 PA MARIA MARQUES EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012774 | 14/12/2021 | 21901.74 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPTÊNCIA NOVEMBRO2021 CONTROLE 95 UPA EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012776 | 14/12/2021 | 22347.61 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO2021 CONTROLE 100COMPLEXO DE SAuDE FREI DAMIAO EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012778 | 14/12/2021 | 2689.65 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO2021 CONTROLE 106CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012784 | 14/12/2021 | 32100.96 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2021CONTROLE .20817 SAMU EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012786 | 14/12/2021 | 9022.08 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO2021 CONTROLE 108 LABORATORIO MUNICIPAL EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000112021 | 0012789 | 14/12/2021 | 2340.00 | 44209268000103 | DAMIAO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUALPARA PRSTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE PINTOR CONFORME DESPACHO N 80242021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012813 | 14/12/2021 | 21590.05 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 132021 AGRUP.110 VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001042021 | 0012815 | 14/12/2021 | 4446.36 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA FELINOS E CAES DE MEDIO GRANDE PORTE ADULTOS DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA ATENDER O CANIL - ABRIGO DE ANIMAIS CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 33288 DESPACHO N 80552021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012817 | 14/12/2021 | 3708.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 132021CONTROLE.114 VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0012818 | 14/12/2021 | 5790.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA FELINOS E CAES DE MEDIO GRANDE PORTE ADULTOS DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA ATENDER O CANIL - ABRIGO DE ANIMAIS CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 33343 DESPACHO N 80542021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0012825 | 14/12/2021 | 5790.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA FELINOS E CAES DE MEDIO GRANDE PORTE ADULTOS DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA ATENDER O CANIL - ABRIGO DE ANIMAIS CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 33344 DESPACHO N 80532021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012846 | 14/12/2021 | 4800.00 | 43404898000176 | JANDUI MENDES DA SILVA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAUDE E AFINSENFERMEIRO PARTA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME DESPACHO 81822021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012847 | 14/12/2021 | 2560.00 | 43509887000150 | VIVIANE FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 82142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012848 | 14/12/2021 | 4800.00 | 43304022000158 | EDNA MARIA QUEIROZ DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMEIRO PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 82382021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012849 | 14/12/2021 | 4800.00 | 43227689000102 | SUENIA KELY VIANA TORRES | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMEIRO PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 82152021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012850 | 14/12/2021 | 2560.00 | 43405264000138 | VALDILENE FERREIRA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 82292021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012851 | 14/12/2021 | 4400.00 | 43251160000116 | BARBARA ELLEN VIEIRA FERNANDES | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROSSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS NUTRICIONISTA PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES DESPACHO N 81732021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012852 | 14/12/2021 | 2560.00 | 43404522000161 | MILENA LORRANE DE JESUS FRANKLIM | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 81742021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012853 | 14/12/2021 | 4400.00 | 44255000000108 | MARIA LUIZA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS PSICOLOGO PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 82372021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012854 | 14/12/2021 | 2560.00 | 44279844000199 | ALEQSANDRA TOMAZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 82362021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012855 | 14/12/2021 | 4800.00 | 43131348000120 | DMA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 82402021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012856 | 14/12/2021 | 2560.00 | 43253488000171 | FERNANDA DE SOUSA PEREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 81752021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012857 | 14/12/2021 | 4400.00 | 43426489000170 | JAKELINE P. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FISIOTERAPEUTA PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES DESPACHO N 81662021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012858 | 14/12/2021 | 2560.00 | 43405028000111 | NATHALIA CRISTINA GADELHA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 81422021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012859 | 14/12/2021 | 2560.00 | 43404630000134 | JANICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 81432021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012860 | 14/12/2021 | 2560.00 | 43102338000167 | POLIANA ARAUJO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAUDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARTA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESCONFORME DESPACHO 81852021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012861 | 14/12/2021 | 4800.00 | 43545239000150 | F I S FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMEIRO PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES DESPACHO N 81412021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012862 | 14/12/2021 | 2560.00 | 43348376000102 | LUCAS MARQUES GUALBERTO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAUDE E AFINSTECNICO DE ENFERMAGEM PARTA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESCONFORME DESPACHO 81862021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012863 | 14/12/2021 | 5120.00 | 43311559000145 | FLAVIA M DE F ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS BIOMEDICO PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES DESPACHO N 81392021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012864 | 14/12/2021 | 4800.00 | 43349597000197 | JOSÉ MAEDSON SABINO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAUDE E AFINS ENFERMEIRO PARTA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME DESPACHO 81872021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012865 | 14/12/2021 | 5120.00 | 43131588000125 | HKN BARROS HERIC KAYUAN HENRIQUE BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 82422021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012866 | 14/12/2021 | 4800.00 | 43537437000171 | KATHYANNE ENFERMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMEIRO PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES DESPACHO N 81402021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012867 | 14/12/2021 | 4800.00 | 44210164000119 | J DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 82442021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012868 | 14/12/2021 | 4800.00 | 43349827000118 | MARIA AUXILIADORA GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 82172021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012869 | 14/12/2021 | 2560.00 | 43404766000144 | LUANA MEIRELES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAUDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARTA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESCONFORME DESPACHO 81882021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012870 | 14/12/2021 | 4400.00 | 43349811000105 | LUANA AZEVEDO DE FIGUEIREDO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAUDE E AFINS NUTRICIONISTA PARTA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME DESPACHO 81892021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012871 | 14/12/2021 | 2560.00 | 43171138000166 | MARIA SANDRA BATISTA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 81842021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012873 | 14/12/2021 | 2560.00 | 44203919000158 | ELIZANDRA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 82182021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012874 | 14/12/2021 | 2560.00 | 43405013000153 | IVANEIDE BELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 81382021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012875 | 14/12/2021 | 4800.00 | 43405173000100 | AMANDHA BEVELLE AIRES PORTO FERREIRA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAUDE E AFINS ENFERMEIRA PARTA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME DESPACHO 81902021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012876 | 14/12/2021 | 4400.00 | 43102469000144 | FILIPE CARNEIRO CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAUDE E AFINS PSICOLOGO PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME DESPACHO 81912021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012877 | 14/12/2021 | 4800.00 | 43040522000120 | H A DE LACERDA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAUDE E AFINS ENFERMEIRO PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME DESPACHO 81922021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012878 | 14/12/2021 | 4400.00 | 43228286000170 | ANTONIO MATEUS SOARES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FISIOTERAPEUTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 82192021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012879 | 14/12/2021 | 2560.00 | 43375157000104 | JOANA ANGELICA DA SILVA MELO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAUDE E AFINS TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESCONFORME DESPACHO 81942021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012880 | 14/12/2021 | 4800.00 | 43047635000157 | THAYNARA HENRIQUE MAIA- TH MAIA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAUDE E AFINS ENFERMEIRO PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME DESPACHO 81672021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012881 | 14/12/2021 | 2560.00 | 43227463000101 | REJANE LEITE ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAUDE E AFINS TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESCONFORME DESPACHO 81292021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012882 | 14/12/2021 | 4400.00 | 43434647000134 | STEPHANIA NUNES DE OLIVEIRA SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAUDE E AFINS FISIOTERAPEUTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME DESPACHO 81312021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012883 | 14/12/2021 | 2560.00 | 43350365000159 | JAMERSON BATISTA ANASTÁCIO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAUDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESCONFORME DESPACHO 81442021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012885 | 14/12/2021 | 4800.00 | 43253656000129 | JESSICA DE LUCENA CIRINO PINHEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAUDE E AFINS ENFERMEIRO PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME DESPACHO 82002021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012887 | 14/12/2021 | 2560.00 | 43135964000150 | MZT RODRIGUES ZULMIRA TRINDADE RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAUDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESCONFORME DESPACHO 82022021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012888 | 14/12/2021 | 4400.00 | 43102340000136 | SABRINA NAYARA DA COSTA SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAUDE E AFINS PSICOLOGO PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME DESPACHO 82032021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012890 | 14/12/2021 | 4800.00 | 44135965000167 | MARIA FABIANA LUCINDO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAUDE E AFINS ENFERMEIRO PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME DESPACHO 82032021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012891 | 14/12/2021 | 2560.00 | 43409683000148 | LUZINEIDE RAMALHO DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 81372021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012892 | 14/12/2021 | 4400.00 | 43141115000109 | SARAH SOUZA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS EDUCADOR FISICO PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 81362021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012893 | 14/12/2021 | 2560.00 | 44212580000156 | JACILEIDE MARIA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 82222021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012894 | 14/12/2021 | 2560.00 | 43252656000104 | J M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 81352021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012895 | 14/12/2021 | 2560.00 | 44214160000109 | MARIA APARECIDA SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 82232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012896 | 14/12/2021 | 2560.00 | 43420700000148 | ARIANO PALMEIRA DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAUDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESCONFORME DESPACHO 82082021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012897 | 14/12/2021 | 2496.00 | 43247967000185 | JOÃO VICTOR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICO EM RADIOLOGIA PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 81342021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012899 | 14/12/2021 | 4400.00 | 44211193000103 | DIEGO ANDRADE DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAUDE E AFINS ASSISTENTE SOCIAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME DESPACHO 82092021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012900 | 14/12/2021 | 4800.00 | 43253584000110 | YONA AYRES DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMEIRO PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES DESPACHO N 82012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012901 | 14/12/2021 | 2560.00 | 44204399000106 | LAURA OLIVEIRA FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAUDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESCONFORME DESPACHO 82102021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012902 | 14/12/2021 | 4800.00 | 43403650000190 | ELIZANGELA LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 82242021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012904 | 14/12/2021 | 4800.00 | 44210716000199 | MAISA NUNES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAUDE E AFINS ENFERMEIRO PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME DESPACHO 82112021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012905 | 14/12/2021 | 4400.00 | 43253492000130 | MARIA DOS MILAGRES FERNANDES GOMES FISIOTERAPEUTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FISIOTERAPEUTA PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES DESPACHO N 82062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012906 | 14/12/2021 | 4400.00 | 43404620000107 | RAFAELA MIRANDA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAUDE E AFINS ASSISTENTE SOCIAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME DESPACHO 82122021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012908 | 14/12/2021 | 2560.00 | 43476921000138 | CLAUDILENE DE ARAUJO RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAUDE E AFINSTECNICO DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME DESPACHO 82132021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012909 | 14/12/2021 | 4400.00 | 43950782000132 | VIVIANE SILVA DO VALE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS PSICOLOGA PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 81332021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012912 | 14/12/2021 | 2560.00 | 43404889000185 | MYLENA VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 81322021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012913 | 14/12/2021 | 4800.00 | 44212833000191 | RAFAELA MENEZES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 82252021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012914 | 14/12/2021 | 2560.00 | 44214373000130 | SOLANGE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 82262021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012915 | 14/12/2021 | 2560.00 | 43247492000127 | FELIPY NICASSYO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 81952021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012916 | 14/12/2021 | 4800.00 | 43171664000126 | ANDRE TRIGUEIRO DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FISIOTERAPEUTA PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES DESPACHO N 81682021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012918 | 14/12/2021 | 4400.00 | 43159806000130 | J M M DE L. ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS PSICOLOGO PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 81692021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012919 | 14/12/2021 | 4400.00 | 43248181000182 | ELIZABETH ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ASSISTENTE SOCIAL PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 81962021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012921 | 14/12/2021 | 6000.00 | 43246921000141 | TELMA ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FARMACEUTICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 82272021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012922 | 14/12/2021 | 2560.00 | 43174703000149 | HORTÊNCIA DE MEDEIROS CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 81702021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012923 | 14/12/2021 | 4400.00 | 43573470000157 | DENILSON THELSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FISIOTERAPEUTA PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES DESPACHO N 81972021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012924 | 14/12/2021 | 4400.00 | 43349342000124 | NANCY CALAZANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FISIOTERAPEUTA PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES DESPACHO N 81712021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012925 | 14/12/2021 | 4800.00 | 43409560000107 | WILLIANE DA S RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 82282021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012926 | 14/12/2021 | 4800.00 | 43136107000174 | ANTONIO DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMEIRO PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES DESPACHO N 81982021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012927 | 14/12/2021 | 4400.00 | 43102333000134 | INGRID GISELY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS PSICOLOGA PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 81992021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012928 | 14/12/2021 | 2560.00 | 43405110000146 | YASMIN DANTAS WANDERLEY NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 82302021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012929 | 14/12/2021 | 2560.00 | 43404026000108 | MARIA DA GUIA C ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 81452021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012930 | 14/12/2021 | 4800.00 | 43382369000119 | MARIA HSLANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMEIRO PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES DESPACHO N 81722021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012932 | 14/12/2021 | 6000.00 | 43253580000131 | MARCELO HOLANDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FARMACEUTICO PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 81462021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012933 | 14/12/2021 | 5120.00 | 43102491000194 | FRANCISCA GRAZIELLY DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS BIOMEDICO PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 81802021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012934 | 14/12/2021 | 2560.00 | 43403400000150 | YSNARA RACKEL BEZERRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 82312021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012935 | 14/12/2021 | 2560.00 | 43248507000171 | ERYKA CYBELLY RODRIGUES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 81472021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012936 | 14/12/2021 | 2560.00 | 44262453000161 | FRANCISCA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 81812021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012937 | 14/12/2021 | 2560.00 | 43402470000194 | CARLANDIA PRISCILA LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 82332021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012938 | 14/12/2021 | 4400.00 | 43470906000182 | MONICA RUTENIA HENRIQUE DE QUEIROZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ASSISTENTE SOCIAL PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 81832021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012939 | 14/12/2021 | 4800.00 | 43311473000112 | KALVIANA MARIA DA COSTA BRITO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMEIRO PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES DESPACHO N 81482021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012940 | 14/12/2021 | 2560.00 | 44283322000160 | LAURINDO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMEIRO PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 82342021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012941 | 14/12/2021 | 4800.00 | 43167649000104 | HERA DERM CLINIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMEIRO PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES DESPACHO N 82042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012942 | 14/12/2021 | 2560.00 | 43449538000190 | JOSE GALDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 81492021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012944 | 14/12/2021 | 4400.00 | 43677117000117 | JUSSARA PEREIRA GUIMARÃES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FISIOTERAPEUTA PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES DESPACHO N 81762021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012945 | 14/12/2021 | 6000.00 | 44279993000158 | LAYSA RUBIA VERAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FARMACEUTICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES.DESPACHO 82352021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012946 | 14/12/2021 | 4400.00 | 43102553000168 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ASSISTENTE SOCIAL PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 81612021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012947 | 14/12/2021 | 4400.00 | 43188163000152 | SILVA MARIA DE ALBUQUERQUE MONTEIRO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FARMACEUTICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES.DESPACHO 82322021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012948 | 14/12/2021 | 4400.00 | 39822057000101 | CENTRO DE SAÚDE INTEGRADA E FISIOTERAPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FISIOTERAPEUTA PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES DESPACHO N 81772021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012949 | 14/12/2021 | 4800.00 | 43404940000159 | FABIO DE O ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMEIRO PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 82392021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012951 | 14/12/2021 | 4400.00 | 43109215000158 | MANUELLA ALVES DE MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FISIOTERAPEUTA PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES DESPACHO N 81782021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012953 | 14/12/2021 | 4800.00 | 43132591000163 | LAYSSA BATISTA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FONOAUDIOLOGO PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES DESPACHO N 82052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012955 | 14/12/2021 | 4800.00 | 43101981000176 | MARCIA PINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMEIRO PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES DESPACHO N 81602021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012956 | 14/12/2021 | 4800.00 | 44162018000165 | MILCA LOPES DE MEDEIROS PEREIRA LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMEIRO PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 81542021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012957 | 14/12/2021 | 4400.00 | 43169376000137 | CDE - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS PSICOLOGO PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 82432021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012958 | 14/12/2021 | 4800.00 | 43102616000186 | LILIANE LEITE MEDEIROS NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMEIRA PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES DESPACHO N 81622021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012959 | 14/12/2021 | 9200.00 | 33968591000144 | GEINE E ROCHA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FISIOTERAPEUTA E ENFERMEIRO PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 82212021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012960 | 14/12/2021 | 4400.00 | 43102480000104 | THAYNAN DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FISIOTERAPEUTA PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 81632021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012961 | 14/12/2021 | 4800.00 | 43132256000165 | CAMILLA JOYCE FERNANDES DE ARAUJO GOMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMEIRA PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES DESPACHO N 81642021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012962 | 14/12/2021 | 4800.00 | 43404288000172 | G MENDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMEIRO PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 82412021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012963 | 14/12/2021 | 2560.00 | 43102618000175 | YZABELA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 81652021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012964 | 14/12/2021 | 2560.00 | 43246952000100 | ALINAYARA RAQUE GOMES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 82202021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012965 | 14/12/2021 | 2560.00 | 44210456000151 | MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 81502021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012966 | 14/12/2021 | 4800.00 | 44210866000100 | KLEVIANE TOMAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMEIRA PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES DESPACHO N 81512021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012967 | 14/12/2021 | 4800.00 | 43280004000183 | ANA PRISCYLLA MEDEIROS DE ALENCAR SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMEIRO PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 81562021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012968 | 14/12/2021 | 2560.00 | 43294197000121 | ALCIONE BATISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 81572021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012969 | 14/12/2021 | 4400.00 | 43343179000192 | LORENNA KAROLINE LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FISIOTERAPEUTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 81582021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012970 | 14/12/2021 | 4800.00 | 43140765000130 | TAMARA ROCHA DA SILVA CAVALCANTE-TR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMEIRA PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES DESPACHO N 81532021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012972 | 14/12/2021 | 1116.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 132021CONTROLE.102 FARMACIA BASICA EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012974 | 14/12/2021 | 80498.61 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 132021CONTROLE. 20804PACS EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012976 | 14/12/2021 | 21580.05 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 132021CONTROLE.20814 PSF SAuDE BUCAL. EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012977 | 14/12/2021 | 66862.76 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 132021 CONTROLE.20812 PSF EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012979 | 14/12/2021 | 617.05 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA 132021 CONTROLE. 20813 CENTROS DE SAuDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012981 | 14/12/2021 | 2769.92 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 765-CER CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012982 | 14/12/2021 | 4800.00 | 43167631000102 | GUSTAVO LONGO RIBEIRO VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMEIRO PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES DESPACHO N 81932021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012984 | 14/12/2021 | 2563.61 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 761-FREI DAMIAO CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012985 | 14/12/2021 | 378.70 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 776-PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012986 | 14/12/2021 | 5903.15 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 132021CONTROLE.104 CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012987 | 14/12/2021 | 281.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 784-CONTRATADOS CEREST REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012988 | 14/12/2021 | 6505.41 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 132021 CONTROLE.21221 NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012989 | 14/12/2021 | 6206.57 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 132021 CONTROLE.20821 CEO E LAB. DE PROTESE DENTARIA EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012990 | 14/12/2021 | 1960.58 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 13 2021CONTROLE.20820 CEREST EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012991 | 14/12/2021 | 9402.82 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA 132021 CONTROLE 20819 CAPS - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012992 | 14/12/2021 | 6948.54 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA 132021 CONTROLE 98 PA MARIA MARQUES EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012993 | 14/12/2021 | 21550.59 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA 132021 CONTROLE 95 EFETIVOS UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012994 | 14/12/2021 | 20367.73 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA 132021 AGRUPAMENTO 100COMPLEXO DE SAuDE FREI DAMIAO EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012995 | 14/12/2021 | 2435.90 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA 132021 CONTROLE 106CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012996 | 14/12/2021 | 31505.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 132021CONTROLE .20817 SAMU EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012997 | 14/12/2021 | 9039.95 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA 132021 CONTROLE 108 LABORATORIO MUNICIPAL EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 14/12/2021 | 2640.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 767-CTA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0012999 | 14/12/2021 | 4800.00 | 43132344000167 | HISTILANY M B B S NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMEIRO PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES DESPACHO N 81552021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013000 | 14/12/2021 | 541.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 769-LABORATORIO MUNICIPAL CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013001 | 14/12/2021 | 2119.27 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 772-VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0013002 | 14/12/2021 | 4400.00 | 43405317000110 | ALYSSON FARIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FISIOTERAPEUTA PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 81582021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013003 | 14/12/2021 | 1146.92 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 774-VIGILANCIA SANITARIA CONTRATATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013004 | 14/12/2021 | 584.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 775-NASF CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 14/12/2021 | 41005.53 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 751-SEC.DE SAuDE PSF CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013007 | 14/12/2021 | 2164.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 753-FUNDO MUN.DE SAuDE CEO E LAB.PROT.DENTARIA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013009 | 14/12/2021 | 21526.92 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 755-SEC.SAuDE UPA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013011 | 14/12/2021 | 5550.66 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 756-SAMU CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 14/12/2021 | 4392.92 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 759-PA MARIA MARQUES CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013017 | 14/12/2021 | 30768.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL DO INSS DOS MEDICOS RESIDENTES REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013019 | 14/12/2021 | 4977.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 750-FUNDO MUN.DE SAuDE CAPS CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462021 | 0013020 | 14/12/2021 | 4730.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE FORMA A COMPLEMENTAR O SISTEMA uNICO DE SAuDE - SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO RELTORIOS AUT. DE DESPESADESPACHO N 82162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0013032 | 14/12/2021 | 35.70 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32478 DESPACHO N 80522021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0013033 | 14/12/2021 | 103.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 32478 DESPACHO N 80512021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0013034 | 14/12/2021 | 156.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32627 AUT. DE DESPACHO N 80502021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0013035 | 14/12/2021 | 896.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32627 AUT. DE DESPACHO N 80492021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Inexigível | 000092021 | 0013038 | 14/12/2021 | 15.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 31722 AUT DE DESPESA DESPACHO N 55802021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0013042 | 14/12/2021 | 1194.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA REQ. N 33571 AUT. DE DESPACHO N 80472021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0013044 | 14/12/2021 | 22770.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA REQ. N 33571 AUT. DE DESPACHO N 80462021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0012744 | 14/12/2021 | 1858.33 | 02491558000142 | UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DE PLACA RMO5E79 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01.11.2021 A 30.11.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 80432021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000112021 | 0012693 | 14/12/2021 | 2340.00 | 43291172000174 | PALOMA DE SOUZA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNCIPIO NA FUNCAO DE DIGITDOR CONFORME DESPACHO N 80112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012707 | 14/12/2021 | 2960.30 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS EF REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012708 | 14/12/2021 | 336.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV EF REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012709 | 14/12/2021 | 520.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS EF REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situacao de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012710 | 14/12/2021 | 562.10 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CENTRO POP EF REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012711 | 14/12/2021 | 1400.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO EF REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012712 | 14/12/2021 | 168.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA EF REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0013006 | 14/12/2021 | 384.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADOS AO CRAS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33793 E DESPACHO N 80422021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0013012 | 14/12/2021 | 384.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33794 E DESPACHO N 80432021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001282021 | 0013046 | 14/12/2021 | 53468.80 | 03775588000143 | SENAI-SERVIÇO NAC.DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | DESPESA ALUSIVA A MINISTRACAO DE CURSOS DE CONFEITEIROS PARA PESSOAS INSCRITAS NO CADUNICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 80382021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0013047 | 14/12/2021 | 670.80 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE EPI's 767-UND.ALCOOL GEL 70 DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SEREM DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES COMO PREVENCAO AO COVID-19 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33481 E DESPACHO N 81242021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0012971 | 14/12/2021 | 1400.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM IMPRESSAO DE PANFLETOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 82152021 REQ 33699 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012736 | 14/12/2021 | 77.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSDIVAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO E DESPACHO N 80402021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172021 | 0012740 | 14/12/2021 | 71600.00 | 09020647000150 | BUARQUE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 40 DO CONTRATO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA PROJETOS COMPLEMENTARES E FISCALIZACAO DE OBRA DO TEATRO MUNICIPAL ERNANY SATIRO JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 80412021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao do Estadio Municipal Jose Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001402021 | 0012973 | 14/12/2021 | 3420.00 | 12662854000112 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA & CIA.LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ADUBO NPKBARRAGE 1LT E ROUNDUP ORIGINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIOS E GINASIOS VINCULADOS A SECRETARIA ESPORTE E TURISMO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 81212021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0013062 | 15/12/2021 | 59.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 83692021 E REQ 33830 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestao do Desporto Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada a Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013090 | 15/12/2021 | 200.00 | 00006996872170 | RUAN NOBREGA MENDES | DESPESAS ALUSIVAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPACAO DA 1 COPA CAICO DE FUTEBOL NO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO 2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 84092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestao do Desporto Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada a Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013092 | 15/12/2021 | 200.00 | 00010968676480 | EWERTON MENDONÇA GOMES DINIZ | DESPESAS ALUSIVAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPACAO DA 1 COPA CAICO DE FUTEBOL NO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO 2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 84102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestao do Desporto Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada a Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013093 | 15/12/2021 | 200.00 | 00011468361473 | HIGOR RAFAEL RIBEIRO FAUSTINO | DESPESAS ALUSIVAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPACAO DA 1 COPA CAICO DE FUTEBOL NO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO 2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 84112O21 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0013101 | 15/12/2021 | 71.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE TINTA DE IMPRESSORSA CANON G3110G3111 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 83332021 E REQ 33861 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0013067 | 15/12/2021 | 118.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS AUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 83712021 E REQ 33831 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0013123 | 15/12/2021 | 85.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORA CANON G3110G3111 PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 83392021 E REQ 33404 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0013071 | 15/12/2021 | 236.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 83722021 E REQ 33829 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0013099 | 15/12/2021 | 13000.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE MICROCOMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 83322021 E REQ 33755 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0013109 | 15/12/2021 | 30.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 83352021 E REQ 33617 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0013143 | 15/12/2021 | 4578.00 | 04473960000120 | ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PROJETORES DESTINADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 83432021 E REQ 33746 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0013170 | 15/12/2021 | 19500.00 | 32109914000181 | BD INFORMATICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIEL PERMANENTENOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 84022021 E REQ 33734 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0013079 | 15/12/2021 | 310.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DE SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 83742021 E REQ 33835 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0013111 | 15/12/2021 | 17.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORA CANON PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 83362021 E REQ 33424 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0013057 | 15/12/2021 | 732.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A 99-TROCARECARGA DE GARRAFAO DE 20L DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33841 E DESPACHO N 83622021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0013060 | 15/12/2021 | 1953.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A 264-RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20L E 164-AGUA MINERAL 500ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS DO MUNICIPIO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33840 E DESPACHO N 83592021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0013068 | 15/12/2021 | 3655.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA LUMINOSA PARA IDENTIFICACAO DE SETORES VINCULADOS A PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33843 E DESPACHO N 33752021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442021 | 0013075 | 15/12/2021 | 2025.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX 150-QUENTINHAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUANDO DA REALIZACAO DE REUNIOES E CAPACITACOES DO REFERIDO PROGRAMACONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33857 E DESPACHO N 84122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0013078 | 15/12/2021 | 1120.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX 83-QUENTINHAS DESTINADOS A ALIMENTACAO NOS FINAIS DE SEMANA NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA AS CRIANCAS ACOLHIDAS NO LOCAL VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTANA REQUISICAO N 33859 E DESPACHO N 84132021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013096 | 15/12/2021 | 530.00 | 00003939156469 | MICHELINE ELIANE COSTA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE GRID PARA LONA EM COMEMORACAO AO MES DAS CRIANCAS NOS DIAS 22 E 26102021 EM ATENDIMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DESPACHO 84142021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0013177 | 15/12/2021 | 865.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A 117-TROCARECARGA DE GARRAFAO DE 20L DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33842 E DESPACHO N 83602021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0013178 | 15/12/2021 | 1391.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IGD BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRERTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 83612021 E REQ 33839 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0013059 | 15/12/2021 | 991.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVA COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADAS SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 83682021 E REQ 33836 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282021 | 0013061 | 15/12/2021 | 7700.00 | 41810751000150 | CENTRO CLINICO BARBARA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLATONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE REF.A NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 83102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000392021 | 0013063 | 15/12/2021 | 6800.00 | 43623025000154 | ANATOLIO SOLUCOES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 83062021 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000352021 | 0013066 | 15/12/2021 | 10500.00 | 41901933000137 | VINICIO RAMALHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 83122021 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 018042021 | 0013069 | 15/12/2021 | 11970.00 | 43056416000134 | RODRIGO DE MEDEIROS FINIZOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 83042021 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000372021 | 0013070 | 15/12/2021 | 14900.00 | 43174650000166 | YURI MATHEUS NOGUEIRA COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 83172021 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252021 | 0013073 | 15/12/2021 | 9900.00 | 41677551000171 | ACL MARTINS CONSULTAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 83052021 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222021 | 0013076 | 15/12/2021 | 8800.00 | 35959821000134 | SAVIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 83012021 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0013125 | 15/12/2021 | 2220.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 300-RECARGAS COM TROCA DE GARRAFAO 20L PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESA DESPACHO N 83642021 REQ 33846 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0013132 | 15/12/2021 | 3700.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE 500-- GARRAFOES 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA UPA DR. OTAVIO PIRES UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUORIZACAO DA DESPESA DESPACHO N 83652021 REQ 8365 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0013135 | 15/12/2021 | 2960.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 400-RECARGAS COM TROCA DE GARRAFAO 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESA DESPACHO N 83662021 REQ 33845 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0013153 | 15/12/2021 | 4400.00 | 43349753000110 | MARIA HELENA MEDEIROS MARINHO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINSASSISTENTE SOCIAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESDESPACHO N 81792021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0013186 | 15/12/2021 | 1933.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA SETOR LABORATORIO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33818 AUT. DE DESPESA DESPACHON 83942021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0013187 | 15/12/2021 | 2100.00 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33378 AUT. DE DESP. DESPACHO N 83922021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0013188 | 15/12/2021 | 950.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33571 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 83952021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0013191 | 15/12/2021 | 199.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DE 01UM - AR CONDICIONADO DESTINADO AO SETOR DE IMUNIZACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33134 AUT. DE DESPACHO N 83412021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0013192 | 15/12/2021 | 79.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO EM 01 - VENTILADOR PAREDE TETO DESTINADOS AO LABOTORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. D ANEXO N 33656 AUT. DE DESPACHO N 83422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0013193 | 15/12/2021 | 79.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO EM 01 - VENTILADORES PAREDE TETO DESTINADOS AS USF MANOEL PEREIRA DE SOUSA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32290 AUT. DE DESPACHO N 83982021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0013194 | 15/12/2021 | 199.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE INSTALACAO DE 01 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DESTINADO AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 33597 DESPACHO N 83992021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0013196 | 15/12/2021 | 199.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO 01 - UM APARELHO DE ARCONDICIONADO DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. D ANEXO N 33549 AUT. DE DESPACHO N 84002021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0013197 | 15/12/2021 | 79.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM 01UM VENTILADOR PAREDE TETO COMO TAMBEM REPOSICAO DE PECASDESTINADO A USFUNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA DORACI BRITO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 84012021 E REQ 33452 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0013198 | 15/12/2021 | 2100.00 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33379 AUT. DE DESP. DESPACHO N 83912021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0013200 | 15/12/2021 | 1190.00 | 34588039000193 | CANDIDO PUBLICIDADE | DESESAS ALUSIVAS COM PUBLICIDADE VOLENTE EM CARRO DE SOM PARA EVENTOS PEDAL AZUL E VACINACAO COVID-19 DIA D AMBOS VINULADOS A SERETARIA DE SAuDE ONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPAHO N 84072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013051 | 15/12/2021 | 200.00 | 00037432290482 | JOSÉ DIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013080 | 15/12/2021 | 180.00 | 00003506441442 | M.N.G.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 15/12/2021 | 200.00 | 00070871333490 | E.F.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013084 | 15/12/2021 | 200.00 | 00093038291404 | F.A.L. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013085 | 15/12/2021 | 200.00 | 00075351480425 | M.J.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013086 | 15/12/2021 | 200.00 | 00003547599490 | S.V.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013088 | 15/12/2021 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013094 | 15/12/2021 | 1000.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES | REFERENTE AO SERVICO DE ANIMACAO DE CRIANCAS PALHACO NOS EVENTOS DO PATOS PRA FRENTE NOS DIAS 091013 E 14122021. BAIRRO DAS SETE CASAS E NOS EVENTOS DAS UBS NATAL CRIANCAS SAUDAVEL TOTALIZANDO 4 DIAS DE EVENTOS. DESPACHO 84152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 15/12/2021 | 200.00 | 00005659488498 | LUCINELE ALVES SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013103 | 15/12/2021 | 200.00 | 00027755689808 | IVANEIDE ALEXANDRINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013106 | 15/12/2021 | 200.00 | 00034723052828 | ADRIANA PEREIRA BARRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013107 | 15/12/2021 | 200.00 | 00001230555471 | ALANA GLEY SOUSA DANTAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013110 | 15/12/2021 | 200.00 | 00069414815449 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013112 | 15/12/2021 | 200.00 | 00003423652403 | GENEROZA GONÇALVES DE ASSIS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013113 | 15/12/2021 | 200.00 | 00003527711430 | FABIANO PEREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013116 | 15/12/2021 | 200.00 | 00008170621496 | MARIA EDINADIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013117 | 15/12/2021 | 200.00 | 00008465187401 | MARIA MARLENE JUSTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013119 | 15/12/2021 | 200.00 | 00000933692471 | LUCIENNE VALDEVINO SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013121 | 15/12/2021 | 200.00 | 00011748701410 | DAMIANA GESSICA DOS SANTOS AVELINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013122 | 15/12/2021 | 200.00 | 00070178112402 | JACICLEIDE MARTINS DE ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBROO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013124 | 15/12/2021 | 200.00 | 00005027163479 | MARIA ENGRACIA DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013126 | 15/12/2021 | 200.00 | 00012204631400 | ALINE ALEXANDRE DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013127 | 15/12/2021 | 200.00 | 00013530740489 | YGOR ARAUJO DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 15/12/2021 | 200.00 | 00015044318477 | JOANA BEATRIZ DANTAS BEZERRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013130 | 15/12/2021 | 200.00 | 00049133993491 | ANTONIO GOMES DE ALENCAR | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013134 | 15/12/2021 | 200.00 | 00070207936498 | TALITA DA SILVA LUCAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 15/12/2021 | 200.00 | 00098208675415 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013138 | 15/12/2021 | 200.00 | 00011725115433 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA FELIX | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013139 | 15/12/2021 | 200.00 | 00046769331420 | FRANCINILTON DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013140 | 15/12/2021 | 200.00 | 00012002447454 | LARYSSA EUGENIA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013141 | 15/12/2021 | 200.00 | 00011791757430 | ZILMARA SOARES BRAGA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013154 | 15/12/2021 | 200.00 | 00046816933168 | S.N.M. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013155 | 15/12/2021 | 200.00 | 00070039793494 | F.C.L. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013156 | 15/12/2021 | 200.00 | 00006907117436 | MARIA FRANCIANA DE OLIVEIRA SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013157 | 15/12/2021 | 200.00 | 00001623695490 | ERISVALDO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013158 | 15/12/2021 | 200.00 | 00093038267449 | ASTRID SOARES DA SILVA MONTEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013159 | 15/12/2021 | 200.00 | 00010246838426 | LEIDAYANE MENDES PACHECO CLEMENTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013160 | 15/12/2021 | 200.00 | 00070752635107 | JESSICA SOUZA VIEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013165 | 15/12/2021 | 200.00 | 00009780363440 | ROBERLANDIA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013167 | 15/12/2021 | 200.00 | 00009098342450 | JOSÉ HENRIQUE CARDOSO DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013168 | 15/12/2021 | 200.00 | 00069175047420 | JOSENILDA GOMES BARBOSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013169 | 15/12/2021 | 200.00 | 00003526002410 | J.A.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRP2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013171 | 15/12/2021 | 200.00 | 00070950622427 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS FELIX | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013172 | 15/12/2021 | 200.00 | 00013515496424 | L.S.G. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013173 | 15/12/2021 | 200.00 | 00047384731828 | MARIA JOSÉ FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013174 | 15/12/2021 | 200.00 | 00009013243452 | KATIUCIA MARIA SOUZA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013175 | 15/12/2021 | 200.00 | 00007697839458 | ELAINE DA SILVA GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013176 | 15/12/2021 | 200.00 | 00043717578472 | MARIZETE PEREIRA SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0013065 | 15/12/2021 | 592.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20LT DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33849 E DESPACHO N 83632021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0013072 | 15/12/2021 | 3200.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE REPAROS METALURGICOS PRESTADOS NA CRECHE IGOR MOTA CONFORME SOLICITACAO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO REQUISICAO N 33816 E DESPACHO N 83822021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0013077 | 15/12/2021 | 4420.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CORRIMAO PARA RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA EXTENSAO DA EMEF ANAIZA LUIZ CALISTO VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33815 E DESPACHO N 83812021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0013083 | 15/12/2021 | 20770.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TOLDOCOBERTA E REPAROS METALURGICOS NA EMEF RAIMUNDA MELO VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33814 E DESPACHO N 83802021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0013089 | 15/12/2021 | 22265.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE PROTECAO NA CRECHE ANTONIA GOMES DE MELO DONA NINI VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33812 E DESPACHO N 83792021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0013091 | 15/12/2021 | 13330.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TOLDOCOBERTA METALICA NA EMEF TOBIAS MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33811 E DESPACHO N 83782021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0013095 | 15/12/2021 | 5580.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAVALETESANDAIMES DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE OBRASREFORMAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33810 E DESPACHO N 83772021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0013097 | 15/12/2021 | 5075.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TOLDOCOBERTA E REPAROS METALURGICOS NA EMEF RAIMUNDA MELO VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33813 E DESPACHO N 83762021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0013098 | 15/12/2021 | 20000.00 | 17918110000130 | J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33979 E DESPACHO N 83512021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0013100 | 15/12/2021 | 1675.00 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISICAO DE CAFE EM PO TORRADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33766 E DESPACHO N 83522021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0013104 | 15/12/2021 | 45994.96 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33273 E DESPACHO N 83532021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0013108 | 15/12/2021 | 113759.40 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33274 E DESPACHO N 83542021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0013114 | 15/12/2021 | 12483.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE CAPAS DE PROCESSO DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33783 E DESPECHO N 83552021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0013120 | 15/12/2021 | 52750.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS LUMINOSAS COM NOVO PADRAO DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33784 E DESPECHO N 83562021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001532021 | 0013144 | 15/12/2021 | 5000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO COMPREENDENDO A SELECAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NAS ATIVIDADES A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 83972021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000462021 | 0013145 | 15/12/2021 | 4480.00 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33405 E DESPACHO N 83932021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0013146 | 15/12/2021 | 13041.20 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PECAS FERRAMENTAS E PERIFERICOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO PARA DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33759 E DESPACHO N 83282021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0013147 | 15/12/2021 | 2961.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PECAS FERRAMENTAS E PERIFERICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33758 E DESPACHO N 83312021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0013148 | 15/12/2021 | 4500.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISICAO DE MATERIAL MULTIMIDIA CAIXA DE SOM 6w DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33820 E DESPACHO N 83302021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0013149 | 15/12/2021 | 99000.00 | 32109914000181 | BD INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA DESTINADOS AO CMREJA-CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33591 E DESPACHO N 84052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0013150 | 15/12/2021 | 24400.00 | 29843035000174 | SENTINELA DO VALE COMERCIAL - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31370 E DESPACHO N 83572021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013151 | 15/12/2021 | 80.00 | 00009670618495 | VICTOR LUCENA MARQUES | 01UMA DIARIA AO MOTORISTA SUPRA-CITADO QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOAPB NO DIA 09122021 PARA TRAZER A SRA.LUCIANA SIQUEIRA COORDENADORA NACIONAL DA PRIMEIRA INFANCIA A FIM DE REALIZAR VISITA A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 83882021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013152 | 15/12/2021 | 160.00 | 00009670618495 | VICTOR LUCENA MARQUES | 02DUASDIARIAS AO MOTORISTA SUPRA-CITADO QUANDO EM VIAGEM DE RETORNO A J.PESSOAPB NOS DIAS 10 E 11122021 NO RETORNO DA SRA.LUCIANA SIQUEIRA COORDENADORA NACIONAL DA PRIMEIRA INFANCIA CONFORME DESPACHO N 83872021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 15/12/2021 | 80.00 | 00001644628481 | ROBÉRIO DOS SANTOS FERREIRA | 01UMADIARIA AO MOTORISTA SUPRA-CITADO QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDEPB NO DIA 05122021PARA PEGAR COORDENADORES DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO EDUCAR PARA VALER A FIM DE LECIONAR CURSO DE FORMACAO DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO 'MEPA APRENDER' CONFORME DESPACHO N83902021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013162 | 15/12/2021 | 80.00 | 00001644628481 | ROBÉRIO DOS SANTOS FERREIRA | 01UMADIARIA AO MOTORISTA SUPRA-CITADO QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOAPB NOS DIAS 03 E 04122021 CONDUZINDO IDA E VOLTA EQUIPE DE JUDO PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONFORME DESPACHO N 83892021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013163 | 15/12/2021 | 80.00 | 00000436017822 | EVERALDO CAVALCANTE | 01UMADIARIA AO MOTORISTA SUPRA-CITADO QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOAPB NO DIA 30112021 CONDUZINDO A SEC.MUN.DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE CONFORME DESPACHO N 82962021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013164 | 15/12/2021 | 80.00 | 00053092635434 | SUELY DE SOUSA LIMA | 01UMADIARIA A COORD.DE PROJETOS EDUCACIONAIS DA SEC.MUN.DE EDUCACAO SUELY DE S.LIMA QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOAPB NO DIA 30112021 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DE CONVÊNIOS PARA CONSTRUCAO DE CRECHES EM 104 MUNICIPIOS CONFORME DESPACHO N 82952021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013166 | 15/12/2021 | 250.00 | 00058441417415 | ADRIANA CARNEIRO DE AZEVEDO | 01UMADIARIA A SEC.MUN.DE EDUCACAO ADRIANA C.DE AZEVEDO QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOAPB NO DIA 30112021 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DE CONVÊNIOS PARA CONSTRUCAO DE CRECHES EM 104 MUNICIPIOS CONFORME DESPACHO N 82942021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0013179 | 15/12/2021 | 13734.00 | 04473960000120 | ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33359 E DESPACHO N 83502021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0013180 | 15/12/2021 | 27468.00 | 04473960000120 | ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33358 E DESPACHO N 83492021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0013181 | 15/12/2021 | 2289.00 | 04473960000120 | ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO EJA NA ZONA URBANA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33355 E DESPACHO N 83482021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0013182 | 15/12/2021 | 68670.00 | 04473960000120 | ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33354 E DESPACHO N 83472021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0013183 | 15/12/2021 | 11445.00 | 04473960000120 | ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES ZONA RURAL VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33357 E DESPACHO N 83462021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0013184 | 15/12/2021 | 2289.00 | 04473960000120 | ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA DESTINADO AO CRAEE IRMA BENIGNA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33356 E DESPACHO N 83452021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000692021 | 0013185 | 15/12/2021 | 6695.50 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISICAO DE MATERIAL DE MULTIMIDIA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO PARA DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33757 E DESPACHO N 83292021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013195 | 15/12/2021 | 18396.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO-EXERCICIO2021. FUNDEB 70 - CONTRATOCRECHES | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013199 | 15/12/2021 | 78952.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO-EXERCICIO2021. FUNDEB 70 - CONTRATADOSFUND.I | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013201 | 15/12/2021 | 59919.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO-EXERCICIO2021. FUNDEB 70 - CONTRATADOSFUND.II | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0013074 | 15/12/2021 | 192.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 8373221 E REQ 33832 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0013087 | 15/12/2021 | 1050.00 | 34588039000193 | CANDIDO PUBLICIDADE | DESPESAS ALUSIVAS COM PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM PARA EVENTOS EVENTOS EXPOSICAO DE PERSONALIZADOS FEIRAOP IMOBILIARIO E ABERTURA DE CAMPANHA QUEM E DE PATOS COMPRA EM PATOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO CONFORMEAUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 84082021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0013189 | 15/12/2021 | 3300.00 | 32109914000181 | BD INFORMATICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER O SETOR PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33736 DESPACHO N 84042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0013190 | 15/12/2021 | 3300.00 | 32109914000181 | BD INFORMATICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33737 DESPACHO N 84032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0013105 | 15/12/2021 | 90.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS ECOTANKLIMPEZA E LUBRIFICACAOPERTENCENTE A PROCURADORIA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 83342021 E REQ 33789 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0013142 | 15/12/2021 | 2289.00 | 04473960000120 | ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICO DE MATERIAL PERMENENTE PROJETOR MULTIMIDIA DATA SHOW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 83442021 E REQ 33500 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0013118 | 15/12/2021 | 90.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET HPI2A DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A DIVERSOS SETORES VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 83382021 E REQ 3398 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0013128 | 15/12/2021 | 125.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LASERJETREMANUFATURA DE CARTUCHOSCOMO TAMBEM LUBRIFICACAO ALINHAMENTO E INSTALACAO DE PECAS PERTENCENTES DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 83402021 E REQ 33828 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0013115 | 15/12/2021 | 36.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORA CANON G3110G3111 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 83372021 E REQ 33367 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013050 | 15/12/2021 | 50.00 | 00001408304481 | LUCIUS BENITO COSTA FILHO | DESPESAS ALUSIOVAS COM 12MEIA DIARIA DO SERVIDOR DUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 16.12.2021 A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES E LIDERENCAS DE JUVENTUDE DA PARAIBA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPAHO N82932021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013052 | 15/12/2021 | 100.00 | 00010040387470 | FELIPE GOMES DE SOUSA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM 12MEIA DO SECRETARIO EXECUTIVO SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 16.12.2021A FIM DE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES E LIDERANCAS DE JUVENTUDES DA PARAIBA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 82922021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013053 | 15/12/2021 | 90.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA EM VAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 07.12.2021 ONDE PARTICIPOU DO II ENCONTRO DO PRPGRAMA DE PROTECAO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE DO ESTADO DA PARAIBA-PPCAAM PARA GESTORES MUNICIPAIS DA PARAIBA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 8385 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013054 | 15/12/2021 | 80.00 | 00007019566405 | HAMILTON FELIX DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 07.12.2021 TRANSPORTANDO AS CONSELHEIRAS TUTELARES PARA PARTICIPAREM DO II ENCONTRO DO PRPGRAMA DE PROTECAO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE DO ESTADO DA PARAIBA-PPCAAM PARA GESTORES MUNICIPAIS DA PARAIBA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 8386 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 15/12/2021 | 1313.57 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS VINCULADOS AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 83842021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0013064 | 15/12/2021 | 3729.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE E ORGAOS A ELE VINCULADO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 83702021 E REQ 33860 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0013082 | 15/12/2021 | 1120.00 | 34588039000193 | CANDIDO PUBLICIDADE | DESPESAS ALUSIVAS COM PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM PARA OS EVENTOS PATOS PRA FRENTE E NATAL FA GENTE AMBOIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 84062021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001532021 | 0013055 | 15/12/2021 | 5000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | DESPESAS ALUSIVA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO COMPREENDENDO A SELECAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NAS ATIVIDADES A CARGO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 83962021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0013058 | 15/12/2021 | 843.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIACAO DE DESPESADESPACHO N 83672021E REQ 33834 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0013233 | 16/12/2021 | 4470.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURENTE O MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO N 84182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532021 | 0013240 | 16/12/2021 | 119.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA DE GAS BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 84532021 E REQ 33478 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013247 | 16/12/2021 | 2600.00 | 11572473000180 | JOSIVALDO QUEIROZ XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS COM REFORMA E COBERTURA DE POLTRONASLONGARINAS E ESTOFADOS PERTENCENTES A RECEPAO VINCULADA AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 84722021 E PARECER JURIDICO 9872021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0013232 | 16/12/2021 | 2620.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL DURENTE O MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO N 84192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0013227 | 16/12/2021 | 270.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL DURENTE O MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO N 84212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532021 | 0013243 | 16/12/2021 | 119.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA DE GAS BOTIJAO 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 8452221 E REQ 33880 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013207 | 16/12/2021 | 987.63 | 00009607737466 | JÉSSICA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 10922021 PGM E DESPACHO N 84952021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013209 | 16/12/2021 | 987.63 | 00009036421403 | DANIEL ASSIS DA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 10922021 PGM E DESPACHO N 84962021 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013211 | 16/12/2021 | 987.63 | 00012041568402 | ANNA CAROLLINY OLIVEIRA BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 10922021 PGM E DESPACHO N 84972021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013213 | 16/12/2021 | 987.63 | 00096171774200 | STANLEY MAX LACERDA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 10922021 PGM E DESPACHO N 84982021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013220 | 16/12/2021 | 987.63 | 00006784636465 | RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 10922021 PGM E DESPACHO N 84942021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013221 | 16/12/2021 | 8778.97 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 10922021 PGM E DESPACHO N 84912021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013224 | 16/12/2021 | 8778.97 | 00004789243486 | BRUNA RAPHAELLA DE TOLEDO COURA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 10922021 PGM E DESPACHO N 84922021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013225 | 16/12/2021 | 8778.97 | 00008496107450 | FRANCISCO DE ASSIS TOSCANO DE BRITO JR | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE RATEIO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 052017LEI MUNICIPAL 5.2862019 COMBINADAS COM AS LEIS FEDERAIS 13.1052015 E 8.90694 E OFICIO N 10922021 PGM E DESPACHO N 84932021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013278 | 16/12/2021 | 1300.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SONDA GASTROS PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PORTADOR COM MICROCEFALIA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 83832021 E PARECER JURIDICO N 3122021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0013331 | 16/12/2021 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS MANUTENCAO DE IMPRESSORA E REPOSICAO DE CILINDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 84172021 REQ. N 33441. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0013339 | 16/12/2021 | 359.64 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL TIPO ELETRICO 36- LAMPADAS PERA LED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33438 AUT. DE DESPACHO N 84732021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0013229 | 16/12/2021 | 1810.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DURENTE O MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME AUTORIZACAO E DESPACHO N 84202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532021 | 0013238 | 16/12/2021 | 119.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM DE RECARGA DE GAS BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 84542021 E REQ 33781 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013205 | 16/12/2021 | 5507.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF. AO 13 SALARIO-EXERCICIO2021. FUNDEB 70 - CONTRATADOSEDUC.ESPECIAL | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0013206 | 16/12/2021 | 18253.80 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO ESTOQUE DE SEGURANCA DEVIDO AO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NO ANO DE 2022 NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33530 E DESPACHO N 84832021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0013212 | 16/12/2021 | 786.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | AQUISICAO DE ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33767 E DESPACHO N 84822021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013215 | 16/12/2021 | 3800.00 | 00002424485429 | WELIO ALVES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE IMAGENS INFANTIS NOS ESPACOS DAS CRECHES MUNICIPAIS SANTINA DE GELO IGOR MOTA E EXTENSAO DA ANAIZA L.CALIXTO CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 9802021 E DESPACHO N 84812021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0013219 | 16/12/2021 | 42895.00 | 27414586000197 | BOM GOSTO CRIACOES INDUSTRIA COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME | AQUISICAO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO INFANTIL CONJUNTO CAMISA EM PV E CALCA EM MALHA HELANCA TAMANHOS 14 16 12 10 11 13 17 18 E 09 DESTINADOS AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUN.DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32833 E DESPACHO N 84802021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0013222 | 16/12/2021 | 4400.00 | 27414586000197 | BOM GOSTO CRIACOES INDUSTRIA COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME | AQUISICAO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO INFANTIL CONJUNTO CAMISA EM PV E SHORT EM MALHA HELANCA TAMANHO 01 DESTINADOS AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUN.DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32836 E DESPACHO N 84792021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0013231 | 16/12/2021 | 7794.80 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33169 E DESPACHO N 84782021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0013234 | 16/12/2021 | 522.50 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33183 E DESPACHO N 84772021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0013241 | 16/12/2021 | 800.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33668 E DESPACHO N 84892021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0013244 | 16/12/2021 | 3716.66 | 02491558000142 | UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 02DOIS VEICULOS DE PLACAS RMO-5E77 E RMO-5F31 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 31122021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 84282021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0013246 | 16/12/2021 | 11238.50 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEC.MUN.DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33168 E DESPACHO N 84762021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000012021 | 0013253 | 16/12/2021 | 7735.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE ALIMENTOS DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAuDE PuBLICA DEVIDO A PANDEMIA COVID-19 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32424 E DESPACHO N 84672021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000012021 | 0013255 | 16/12/2021 | 19193.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE ALIMENTOS DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAuDE PuBLICA DEVIDO A PANDEMIA COVID-19 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32421 E DESPACHO N 84682021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000012021 | 0013256 | 16/12/2021 | 7052.50 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE ALIMENTOS DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAuDE PuBLICA DEVIDO A PANDEMIA COVID-19 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32793 E DESPACHO N 84712021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000012021 | 0013260 | 16/12/2021 | 1337.60 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DO EJA ZONA URBANA PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE ALIMENTOS DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAuDE PuBLICA DEVIDO A PANDEMIA COVID-19 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32427 E DESPACHO N 84702021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000012021 | 0013262 | 16/12/2021 | 718.80 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CRAEE IRMA BENIGNA PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE ALIMENTOS DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAuDE PuBLICA DEVIDO A PANDEMIA COVID-19 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32428 E DESPACHO N 84692021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000012021 | 0013265 | 16/12/2021 | 1170.40 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL EDUCACAO DO CAMPO PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE ALIMENTOS DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAuDE PuBLICA DEVIDO A PANDEMIA COVID-19 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32425 E DESPACHO N 84662021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000012021 | 0013267 | 16/12/2021 | 48997.60 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE ALIMENTOS DURANTE A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAuDE PuBLICA DEVIDO A PANDEMIA COVID-19 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32583 E DESPACHO N 84652021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0013269 | 16/12/2021 | 130.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORAS INSTALADAS NO SETOR DE RH DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33848 E DESPACHO N 84302021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0013271 | 16/12/2021 | 3105.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORAS INSTALADAS NA SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCVULADOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33717 E DESPACHO N 84292021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013274 | 16/12/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA PROFESSORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF. AO 13 SALARIO-EXERCICIO2021. FUNDEB 70 - CONTRATADOSFUND.II | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013280 | 16/12/2021 | 398.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA PROFESSORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF. AO 13 SALARIO-EXERCICIO2021. FUNDEB 70 - CONTRATADOSEDUC.ESPECIAL | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013284 | 16/12/2021 | 916.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA PROFESSORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF. AO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. FUNDEB 70 - CONTRATADOSEJA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013287 | 16/12/2021 | 14086.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF.AO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. FUNDEB 70 - CONTRATADOSPRE-ESCOLA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013291 | 16/12/2021 | 395.64 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 13 SALARIO - EXERCICIO2021. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013292 | 16/12/2021 | 13162.35 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 13 SALARIO - EXERCICIO2021. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 16/12/2021 | 11371.03 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 13 SALARIO - EXERCICIO2021. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013294 | 16/12/2021 | 10083.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 13 SALARIO - EXERCICIO2021. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013295 | 16/12/2021 | 1167.82 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 13 SALARIO - EXERCICIO2021. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOEJA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013297 | 16/12/2021 | 63248.73 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 13 SALARIO - EXERCICIO2021. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOFUND.I | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013299 | 16/12/2021 | 72892.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 13 SALARIO - EXERCICIO2021. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOFUND.II | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013300 | 16/12/2021 | 37458.09 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 13 SALARIO - EXERCICIO2021. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOPRE-ESCOLA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013302 | 16/12/2021 | 47441.75 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 13 SALARIO - EXERCICIO2021. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013303 | 16/12/2021 | 527.10 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 13 SALARIO - EXERCICIO2021. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOA DISPOSICAO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013304 | 16/12/2021 | 3377.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 13 SALARIO - EXERCICIO2021. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOREADAPTADO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013306 | 16/12/2021 | 198.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 13 SALARIO - EXERCICIO2021. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 16/12/2021 | 2438.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 13 SALARIO - EXERCICIO2021. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.ESPECIAL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013308 | 16/12/2021 | 1395.10 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 13 SALARIO - EXERCICIO2021. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOEJA | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013309 | 16/12/2021 | 44462.36 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 13 SALARIO - EXERCICIO2021. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOFUNDAMENTAL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013310 | 16/12/2021 | 17136.69 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 13 SALARIO - EXERCICIO2021. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.INFANTIL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013312 | 16/12/2021 | 206.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 13 SALARIO - EXERCICIO2021. SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE EFETIVOREADAPTADO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013313 | 16/12/2021 | 12509.86 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 13 SALARIO - EXERCICIO2021. SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE EFETIVO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013314 | 16/12/2021 | 238.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 826-SEC.MUN.DE EDUCACAO-FUNDEB 70 COMISSIONADOSEDUC.ESPECIAL REF.AO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013346 | 16/12/2021 | 73.34 | 41755330000174 | VIVIANNY FELIX DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392021 | 0013210 | 16/12/2021 | 6543.45 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE URNAS BEM COMO OUTROS SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE JOSE ISAIAS FERNANDES MEDEIROS ALBANISIO NUNES DA SILVA SANDRA MARIA DOS SANTOS AMADO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33887 DESPACHO N 8484 2021 E PROCESSOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392021 | 0013214 | 16/12/2021 | 9428.45 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE URNAS BEM COMO OUTROS SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE JOSE ISAIAS FERNANDES MEDEIROS ALBANISIO NUNES DA SILVA SANDRA MARIA DOS SANTOS AMADO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33886 DESPACHO N 8485 2021 E PROCESSOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392021 | 0013239 | 16/12/2021 | 9543.45 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE URNAS BEM COMO OUTROS SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE JOAO DE ASSIS NOBREGA FERNANDA RODRIGUES PEREIRA EMANUELLY DIAS DE MORAIS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33885 DESPACHO N 8486 2021 E PROCESSOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392021 | 0013242 | 16/12/2021 | 9753.45 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE URNAS BEM COMO OUTROS SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE FAGNER TORRES LIMA FRANCISCO RENATO SOUZA MENDES FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33884 DESPACHO N 84872021 E PROCESSOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262021 | 0013208 | 16/12/2021 | 10300.00 | 30091638000146 | HANNA FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES DESPACHO N 8314 COMP. NOVEMBRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000272021 | 0013216 | 16/12/2021 | 9200.00 | 44279878000183 | BRENO NOBRE E FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 83092021 COMP. NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000302021 | 0013218 | 16/12/2021 | 3400.00 | 43289189000197 | LARYSSA NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 82992021 COMP. NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000342021 | 0013230 | 16/12/2021 | 16000.00 | 42216600000131 | KALINA LIGIA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 83112021 COMP. NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202021 | 0013236 | 16/12/2021 | 4400.00 | 37164594000186 | DIEGO VARELA DE MORAIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 83032021 COMP. NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0013248 | 16/12/2021 | 417.75 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADA AO LABORATORIO MUCIPAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPESA N 84312021 REQUISICAO N 33453. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0013249 | 16/12/2021 | 417.75 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO USF MARIA MADALENA MATADOR VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPESA N 84322021 REQUISICAO N 33777. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0013251 | 16/12/2021 | 2088.75 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO 50KG DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDMEMIOLOGICA - CANIL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPESA N 84332021 REQUISICAO N 33695. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0013252 | 16/12/2021 | 1360.00 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PORTA DESTINADA AO LABORATORIO MUCIPAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPESA N 84352021 REQUISICAO N 33457. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0013254 | 16/12/2021 | 490.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE CONTROLE DE TUBERCULOSE VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT DE DESPACHO N 44622021REQ. N 33718. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000362021 | 0013257 | 16/12/2021 | 9200.00 | 43285232000146 | B C TEIXEIRA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 83082021 COMP. NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382021 | 0013258 | 16/12/2021 | 21400.00 | 44211333000135 | CAMILA M C CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 83072021 COMP. NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0013259 | 16/12/2021 | 34797.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR AGULHA ALGODAO COLETOR E OUTROS PARTA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE D FAMILIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA REQ 33826 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0013261 | 16/12/2021 | 3150.90 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT DE DESPACHO N 84632021 REQ. N 33626. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0013263 | 16/12/2021 | 16687.46 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIEL MEDICO HOSPITALAR SORO FISIOLOGICO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FIMILIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E REQ 33827 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000312021 | 0013264 | 16/12/2021 | 11500.00 | 29748462000173 | MAIA XAVIER SAÚDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 83132021 COMP. NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0013266 | 16/12/2021 | 12508.50 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIACAO DE DESPESAREQ 33871 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0013268 | 16/12/2021 | 19251.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARSORO FISIOLOGICO OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA REQ 33824 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0013270 | 16/12/2021 | 10585.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARALGODAOCATETER E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMUSERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA VINCULDO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA REQ 33825 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0013272 | 16/12/2021 | 13346.05 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR AGULHA DESCARTAVEL ALGODAO HIDROFOBICO COLETOR DE MATERIAL E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E REQ 33822 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0013273 | 16/12/2021 | 4043.80 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT DE DESPACHO N 84642021 REQ. N 33624. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0013275 | 16/12/2021 | 27452.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SORO FISIOLOGICO GLICOSE SORO RINGER E OUTROS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA REQ 33823 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0013276 | 16/12/2021 | 4920.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR RECARDA IMEDIATA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA N 84222021 REQ 33874 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0013277 | 16/12/2021 | 10040.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR RECARCA IMEDIATA DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA N 84232021 REQ33854 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0013279 | 16/12/2021 | 7740.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR RECARDA DE AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR OTAVIO PIRES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA N 84242021 REQ 33851 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0013281 | 16/12/2021 | 11220.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARAR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA REQ 33852 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0013282 | 16/12/2021 | 4355.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARAR COMPRIMIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 84392021 E REQ 33863 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0013283 | 16/12/2021 | 11180.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR RECARDA DE AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR OTAVIO PORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA N 84252021 REQ 33862 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0013285 | 16/12/2021 | 9960.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARAR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA REQ 33856 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0013286 | 16/12/2021 | 90.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 33456 AUT. DE DESPACHO N 84402021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0013288 | 16/12/2021 | 4660.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARAR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA REQ 33853 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0013289 | 16/12/2021 | 8240.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARAR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEDESTA MUNICIPALIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA REQ 33855 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0013290 | 16/12/2021 | 10260.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARAR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA REQ 33850 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0013296 | 16/12/2021 | 6190.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARAR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA N 84262021 REQ 33858 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0013298 | 16/12/2021 | 335.60 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 33449 AUT. DE DESPACHO N 84412021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0013301 | 16/12/2021 | 1224.80 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 33594 AUT. DE DESPACHO N 84422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0013305 | 16/12/2021 | 335.60 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 33748 AUT. DE DESPACHO N 84432021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0013311 | 16/12/2021 | 12114.80 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 33747 AUT. DE DESPACHO N 85012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000112021 | 0013315 | 16/12/2021 | 2340.00 | 44210212000179 | EVANILDO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNCIPIO NA FUNCAO DE PINTOR CONFORME DESPACHO N 80252021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0013316 | 16/12/2021 | 12687.50 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 33451 AUT. DE DESPACHO N 84992021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0013317 | 16/12/2021 | 2354.54 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 33745 AUT. DE DESPACHO N 84492021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0013318 | 16/12/2021 | 2356.04 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 33448 AUT. DE DESPACHO N 84992021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0013319 | 16/12/2021 | 90.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 33753 AUT. DE DESPACHO N 84442021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0013320 | 16/12/2021 | 1698.32 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 33455 AUT. DE DESPACHO N 84452021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0013321 | 16/12/2021 | 345.76 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADES DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 33682 AUT. DE DESPACHO N 84482021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0013322 | 16/12/2021 | 9573.20 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 33458 AUT. DE DESPACHO N 84502021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0013323 | 16/12/2021 | 9573.20 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 33455 AUT. DE DESPACHO N84452021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0013324 | 16/12/2021 | 4337.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33877 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 85022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0013325 | 16/12/2021 | 760.33 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - MARIA MADALENA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33773 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 85032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0013326 | 16/12/2021 | 284.81 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - MARIA MADALENA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33791 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 85042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000492021 | 0013327 | 16/12/2021 | 13121.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33872. AUT. DE DESPESA DESPACHO N 85052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000492021 | 0013328 | 16/12/2021 | 106.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA MARIA MADALENA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33792. AUT. DE DESPESA DESPACHO N 85072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000492021 | 0013329 | 16/12/2021 | 632.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA MARIA MADALENA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33778. AUT. DE DESPESA DESPACHO N 85082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000492021 | 0013330 | 16/12/2021 | 3502.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33873. AUT. DE DESPESA DESPACHO N 85092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0013332 | 16/12/2021 | 530.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS MANUTENCAO DE IMPRESSORA E REPOSICAO DE CILINDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAUDE VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 84162021 REQ. N 33440. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0013333 | 16/12/2021 | 2550.00 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPORTA DE MADEIRA DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDMEMIOLOGICA - CANIL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPESA N 84342021 REQUISICAO N 33540. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532021 | 0013334 | 16/12/2021 | 1195.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 10DEZ GAS GLP DE COZINHA COM TROCA DE BOTIJAO PARA ATENDER AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 84562021 REQ. N 33866. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532021 | 0013335 | 16/12/2021 | 239.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 06SEIS GAS GLP PARA COZINHA COM TROCA DE BOTIJAO PARA ATENDER O SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 84572021 REQ. N 33864. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532021 | 0013336 | 16/12/2021 | 1195.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 10DEZ GAS GLP DE COZINHA COM TROCA DE BOTIJAO PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 84582021 REQ. N 33867. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532021 | 0013337 | 16/12/2021 | 1075.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 09NOVE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13KG COM TROCA DE BOTIJAO PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 84592021 REQ. N 33869. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532021 | 0013338 | 16/12/2021 | 836.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 7SETE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13KG PARA ATENDER O SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 84602021 REQ.N 33868. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532021 | 0013340 | 16/12/2021 | 836.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 07SETE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO - GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13KG PARA ATENDER AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 84612021 REQ. N 33870. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001242021 | 0013341 | 16/12/2021 | 4100.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATACAO DE ASSINATURA DE OFWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESMPENHO REQUISITADOS ESTABELICIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AUT. DE DESPASA DESPACHO N 65452021. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0013342 | 16/12/2021 | 9690.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 33571 AUT. DE DESPACHO N 84752021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0013343 | 16/12/2021 | 1697.82 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 33749 AUT. DE DESPACHO N 84382021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0013344 | 16/12/2021 | 3895.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO 10M³ E 7M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFECLC 173 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 84372021 E REQ N 33865 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0013345 | 16/12/2021 | 840.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO 10M³ E 7M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFECLC 173 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 84362021 E REQ N 33628 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532021 | 0013235 | 16/12/2021 | 119.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM DE RECARGA DE GAS BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 84552021 E REQ 33493 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0013245 | 16/12/2021 | 1858.33 | 02491558000142 | UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DO VEICULO DE PLACA RMO5E79 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01.12 A 31.12.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 84272021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013393 | 16/12/2021 | 10258.58 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118032 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021 DESPACHO N 8633. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao e Aparelhamento do Teatro Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200022013 | 0013204 | 16/12/2021 | 260829.08 | 03395789000115 | TCL - TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 20 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO TEATRO ERNANY SATIRO LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB PERIODO DE 05.10.2021 A 03.12.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 84882021. | 01492014 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao do Estadio Municipal Jose Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013354 | 17/12/2021 | 141.64 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIAO DE PECASROLAMENTO E SELO MECANICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 86042021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542021 | 0013391 | 17/12/2021 | 104000.00 | 36703113000109 | E MOURA COMERCIAL E SERVICOS ELETRICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONTAGEM E INSTALACAO DE MATERIAL ELETRICO E DECORACAO NATALINA TAIS COMO CAIXA DE PRESENTE CPISCA DE LED 2X25 MTS EM BARRA CHATA 12X 316 PINTADO EM COR BRANCA COMO TAMBEM INSTALACAO DE CORTINAS DE LED 15M DE ALTURA NAS COMEMORACOES DO NATAL DA GENTE JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 79412021 E REQ 33802 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0013356 | 17/12/2021 | 80.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESKJET COMO TAMBEM REPOSICAO DE CILINDROS HP83A17A PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 85822021 E REQ 33908 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0013362 | 17/12/2021 | 1687.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPERSADESPACHO N 85862021 E REQ 33892 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0013363 | 17/12/2021 | 540.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 85872021 E REQ 33906 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0013434 | 17/12/2021 | 338.95 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO SABAO EM PODESODORANTE EM PEDRA DETERGENTE LIQUIDO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHON 86552021 E REQ 33553 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0013380 | 17/12/2021 | 145.90 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM CONFECCAO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 85972021 E REQ 33733 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013394 | 17/12/2021 | 41857.99 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTROS DE SAuDE VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118031 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013396 | 17/12/2021 | 43872.46 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118030 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013397 | 17/12/2021 | 2522.49 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118029 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. DESPACHO N 86362021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013398 | 17/12/2021 | 3566.23 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -CEO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118025 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013400 | 17/12/2021 | 863.75 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEREST VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118024 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. DESPACHO N 86382021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013401 | 17/12/2021 | 1155.70 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118023 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013402 | 17/12/2021 | 539.62 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CASA DA VIGILANCIA SANITARIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118021 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021 DESPACHO N 86402021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0013404 | 17/12/2021 | 2929.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX DESTINADAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CENTRO DE COVID-19 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 85692021 E REQ 33900 DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000682021 | 0013415 | 17/12/2021 | 3890.00 | 32593430000150 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE DE EQUIPAMENTOS AUTOCLAVE DESTINADAS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULDO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 32761 AUT. DE DESPACHO N 85722021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0013420 | 17/12/2021 | 5850.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS A QUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA FELINOS E CAES DE MEDIO GRANDE PORTE ADULTOS DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA ATENDER O CANIL - ABRIGO DE ANIMAIS CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 33876 DESPACHO N 85742021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0013421 | 17/12/2021 | 5790.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS A QUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA FELINOS E CAES DE MEDIO GRANDE PORTE ADULTOS DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA ATENDER O CANIL - ABRIGO DE ANIMAIS CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REQ. N 33875 DESPACHO N 85752021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0013423 | 17/12/2021 | 180.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 85772021 REQ. N 33881. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0013425 | 17/12/2021 | 550.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA E REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET REPOSICAO DE CILINDRO BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33882 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 85782021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013433 | 17/12/2021 | 320.00 | 00010554749432 | VINICIUS ARAUJO PINHEIRO | SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO FEMININO NO EVENTO PATOS PRA FRENTE NO BAIRRO SETE CASAS ATRAVES DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 86562021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0013435 | 17/12/2021 | 1194.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISICAO DE MATERIAL E PERIFERICOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE E DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 33910 E DESPACHO N 86542021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0013436 | 17/12/2021 | 2570.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISICAO DE MATERIAL E PERIFERICOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE E DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 33909 E DESPACHO N 86532021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0013437 | 17/12/2021 | 2102.50 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BACKDROP COM ESTRUTURA DE METALON DESTINADO AO SCFV - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33914 E DESPACHO N 86522021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0013353 | 17/12/2021 | 228.26 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO COMO TAMBEM ENVELOPE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 85952021 E REQ 33775 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0013357 | 17/12/2021 | 111.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESKJETLIMPEZA E LUBRIFICACAO DE PECAS HP83A17A PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 85832021 E REQ 33912 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0013359 | 17/12/2021 | 1080.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 85842021 REQ 33911 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0013361 | 17/12/2021 | 1458.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 85852021 E REQ 33895 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412021 | 0013392 | 17/12/2021 | 921019.20 | 40542041000124 | ROGERIO PERONICO BEZERRA | DESPESAS ALUSIVAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE SAuDE MEDICO PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E DESPACHO N 86052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013369 | 17/12/2021 | 200.00 | 00004930984459 | JUCILEIDE NUNES MACENA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013370 | 17/12/2021 | 200.00 | 00001138683400 | VANUZA COSTA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013373 | 17/12/2021 | 200.00 | 00014136157401 | ANA PRISCILA DOS SANTOS NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013375 | 17/12/2021 | 200.00 | 00009329470424 | KATIANA VIEIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013378 | 17/12/2021 | 200.00 | 00083979549453 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013379 | 17/12/2021 | 200.00 | 00006381104406 | DANUZIA PEREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013381 | 17/12/2021 | 200.00 | 00012658206437 | SIMONE DE LUCENA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013383 | 17/12/2021 | 200.00 | 00064681106453 | M.S.M.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013384 | 17/12/2021 | 200.00 | 00073791610406 | M.S.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013385 | 17/12/2021 | 200.00 | 00003509136411 | VILMA DE MEDEIROS C. SALES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013386 | 17/12/2021 | 200.00 | 00000875616461 | GLEUMA GLENISIA LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013387 | 17/12/2021 | 200.00 | 00071805309480 | MICHERLA MONTEIRO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013407 | 17/12/2021 | 200.00 | 00008642064455 | ROZELMA SILVA NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013408 | 17/12/2021 | 200.00 | 00008771959432 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 17/12/2021 | 200.00 | 00013356804464 | NATALY CRISTINA SOARES DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013418 | 17/12/2021 | 200.00 | 00008526038435 | SILVÂNIA MARIA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013426 | 17/12/2021 | 200.00 | 00071756238448 | AKIRIA ALVES BELMIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013428 | 17/12/2021 | 200.00 | 00001032278498 | VERÔNICA COSTA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013429 | 17/12/2021 | 200.00 | 00007541545481 | SEVERINO RAMOS CARNEIRO DE MELO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013430 | 17/12/2021 | 200.00 | 00003938841478 | MARIA IRAPONIRA DA NÓBREGA SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013431 | 17/12/2021 | 200.00 | 00010168777495 | MARIA RITA ANGELO FELIPE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013432 | 17/12/2021 | 100.00 | 00011803292440 | L.P.L. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0013358 | 17/12/2021 | 4373.00 | 19210207000119 | L. MARIA DE ARAÚJO PAPELARIA E LIVRARIA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDIDATICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEC.MUN.DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33166 E DESPACHO N 85922021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0013360 | 17/12/2021 | 1750.00 | 19210207000119 | L. MARIA DE ARAÚJO PAPELARIA E LIVRARIA | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33324 E DESPACHO N 85932021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0013364 | 17/12/2021 | 4736.00 | 19210207000119 | L. MARIA DE ARAÚJO PAPELARIA E LIVRARIA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDIDATICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEC.MUN.DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33263 E DESPACHO N 85912021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0013366 | 17/12/2021 | 985.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DOS SETORES DA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33844 E DESPACHO N 85802021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0013367 | 17/12/2021 | 1572.50 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CRACHAS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33838 E DESPACHO N 85812021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0013372 | 17/12/2021 | 6815.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS DIVERSAS DESTINADAS AO SIMULADO DE PORTUGUÊS E MATEMATICA EM PREPARACAO PARA PROVA SAEB DOS 5 ANOS NAS UNIDADES ESCOLARES VINVULADAS A REDE MUN.DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33655 E DESPACHO N85982021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0013382 | 17/12/2021 | 23000.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENVELOPES TIMBRADO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33786 E DESPACHO N 86032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013388 | 17/12/2021 | 30230.51 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A NOVEMBRO2021 AGRUPAMENTO 0118010 CONFORME DESPACHO N 86422021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013389 | 17/12/2021 | 10220.80 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A NOVEMBRO2021 AGRUPAMENTO 0118011 CONFORME DESPACHO N 86412021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013390 | 17/12/2021 | 8330.60 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEC.MUN.DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS REF.A NOVEMBRO2021 AGRUPAMENTO 0118002 CONFORME DESPACHO N 86432021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013395 | 17/12/2021 | 80.00 | 00001644628481 | ROBÉRIO DOS SANTOS FERREIRA | 01UMADIARIA AO MOTORISTA SUPRA-CITADO QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOAPB NOS DIAS 03 E 04122021 CONDUZINDO IDA E VOLTA EQUIPE DE JUDO PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONFORME DESPACHO N 83892021.COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 13162 REALIZADO A MENOR | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000692021 | 0013399 | 17/12/2021 | 2550.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MULTIMIDIA WEBCAM DESTINADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM SEUS DEPARTAMENTOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33760 E DESPACHO N 85142021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Publicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0013355 | 17/12/2021 | 129658.72 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUCOES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM A 10 MEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES PLUVIAIS E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELO E ASFALTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO PERIODO DE 01.11.2021 A 20.11.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA PLANILHA E DESPACHO N 86912021 EM ANEXO. | 02482021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013422 | 17/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N 20210419006 REFERENTE A PROJETO ELABORADO PELA SEINFRA DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA SPDA PARA O SAMU NO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0013349 | 17/12/2021 | 129.50 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE CRACHAS EM PVC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECTRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 86022021 E REQ 33731 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442021 | 0013409 | 17/12/2021 | 3550.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 263- REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33902 AUT. DESP. DESPACHO N 85702021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0013411 | 17/12/2021 | 7776.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX DESTINADAS AO SETOR DE IMUNIZACAOVACINACAO DA COVID-19 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 85712021 E REQ 33901 DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0013417 | 17/12/2021 | 432.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33796 AUT DE DESPACHO N 85732021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0013427 | 17/12/2021 | 420.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS MANUTENCAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 85792021 REQ. N 33883. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0013351 | 17/12/2021 | 1142.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM CONFECCAO DE BACKDROP ADESIVO PERFURADO E PLACA EM PVC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 85992021 E REQ 33907 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013348 | 17/12/2021 | 0.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO EXERCICIO 2021 17122021 CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0013350 | 17/12/2021 | 74.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM CONFECCAO DE CRACHAS EM PVC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 86002021 E REQ 33548 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0013374 | 17/12/2021 | 902.26 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURAROLO DE LA TINTA PISO E OUTROS DESTINADOS A SECRERTARIA DE FINANCAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 85942021 E REQ 33889 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000492021 | 0013377 | 17/12/2021 | 159.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURASELADOR ACRILICO E OUTRO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME AUTORIZACAO DE DSPESADESPACHO N 85962021 E REQ 33888 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013405 | 17/12/2021 | 1283.99 | 00662270000320 | INMETRO/IMEQ-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METEREOLOGIA CONFORME GRU EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013406 | 17/12/2021 | 260.90 | 00662270000320 | INMETRO/IMEQ-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METEREOLOGIA CONFORME GRU EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013410 | 17/12/2021 | 260.90 | 00662270000320 | INMETRO/IMEQ-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METEREOLOGIA CONFORME GRU EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013413 | 17/12/2021 | 600.08 | 00662270000320 | INMETRO/IMEQ-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METEREOLOGIA CONFORME GRU EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013414 | 17/12/2021 | 623.43 | 00662270000320 | INMETRO/IMEQ-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METEREOLOGIA CONFORME GRU EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013416 | 17/12/2021 | 1283.99 | 00662270000320 | INMETRO/IMEQ-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METEREOLOGIA CONFORME GRU EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013419 | 17/12/2021 | 704.31 | 00662270000320 | INMETRO/IMEQ-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METEREOLOGIA CONFORME GRU EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013424 | 17/12/2021 | 141245.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEPDARFRFB CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE 31.11.2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0013352 | 17/12/2021 | 166.50 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM CNFECCAO DE CRACHAS EM PVC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 86012021 E REQ 33547 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0013371 | 17/12/2021 | 3780.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 85902021 E REQ 33903 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0013365 | 17/12/2021 | 1674.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIO MARMITEX DESTINADAS SERVIDORESGAURDA MUNICIPAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 8588221 E REQ 33894 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0013368 | 17/12/2021 | 567.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITX DESTINADAS A SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 85892021 E REQ 33893 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013506 | 20/12/2021 | 4680.60 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS ALUSIVAS AOS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS EM FAVOR DO FGTS COMPETÊNCIA 122021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013511 | 20/12/2021 | 113983.61 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MES DE COMPETENCIA 1220212402. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013599 | 20/12/2021 | 168043.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VECIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013600 | 20/12/2021 | 20641.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSA DISPOSICAO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013601 | 20/12/2021 | 172415.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS STTRANS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013602 | 20/12/2021 | 315507.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE INATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013603 | 20/12/2021 | 49296.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE INATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013605 | 20/12/2021 | 47665.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013606 | 20/12/2021 | 3978.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 20/12/2021 | 1471.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO M ES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013610 | 20/12/2021 | 14510.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOSSTTRANS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013611 | 20/12/2021 | 1989.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVA COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO CELETISTA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 20/12/2021 | 2452.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ADMINISTRACAO - SENTENCAS JUDICIAIS - PENSIONISTAS PENSAO POR MORTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. AGRUPAMENTO 360. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013691 | 20/12/2021 | 50582.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 20/12/2021 | 1650.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013723 | 20/12/2021 | 28600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013751 | 20/12/2021 | 139126.47 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO 2021 CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013440 | 20/12/2021 | 45.00 | 00007462528460 | JEDDSON MONTEIRO TRINDADE COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM 12MEIA DIARIA DO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 14.12.2021 A FIM DE ENTREGAR CRIANCA M.J.T.M AOS CUIDADOS DA AVO MATERNA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 87062021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013441 | 20/12/2021 | 45.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS COM 12MEIA DIARIA DO CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 14.12.2021 A FIM DE ENTREGAR CRIANCA M.J.T.M AOS CUIDADOS DA AVO MATERNA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 87082021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013442 | 20/12/2021 | 40.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM 12MEIA DIARIA DA SERVIDORA MOTORISTA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 14.12.2021 TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS TUTELARES A FIM DE ENTREGAR CRIANCA M.J.T.M AOS CUIDADOS DA AVO MATERNA NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 87072021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0013444 | 20/12/2021 | 514.81 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO EXTENSAO LAMPADAS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR SUL VINCULADO AO GABINETE CONFORME AUTORIZACA DE DESPESADESPACHO N 87002021 E REQ 33905 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0013445 | 20/12/2021 | 2297.46 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO RIPO HIDRAULICOADP. SOL.CROSCALUVAS TUBOS PVC E OUTROS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR SUL VINCULADO AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 87012021 E REQ 33899 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0013448 | 20/12/2021 | 684.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CADEADO LATAO CILINDRO OVALFECHADURA E OUTROS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR SUL VINCULADO AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 87022021 E REQ 33904 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0013450 | 20/12/2021 | 1369.73 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURAROLO DE LA TINTA DE PISO E OUTROS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR SUL VINCULADO AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 87032021 E REQ 33897 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000492021 | 0013455 | 20/12/2021 | 318.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVASCOM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO SELADOR ACRILICO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR SUL VINCULADO AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 87042021 E REQ 33898 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000812021 | 0013464 | 20/12/2021 | 2153.50 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONFECCAO DE BLOCO DE GESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 86812021 E REQ 33937 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013566 | 20/12/2021 | 1313.55 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS VINCULADOS AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 83842021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 20/12/2021 | 30571.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE E ORGAOS A ELE VINCULADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013581 | 20/12/2021 | 1420.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013582 | 20/12/2021 | 4440.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS SEC.EXEC.POLITICAS PARA MULHERES VINCULADOS AO GABINETE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013584 | 20/12/2021 | 6075.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013683 | 20/12/2021 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM SUBSIDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 20/12/2021 | 104950.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE E ORGAOS A ELE VINCULADOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013687 | 20/12/2021 | 4900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA SEC.EXEC.POLITICAS PARA MULHER VINCULADA AO GABINETE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013689 | 20/12/2021 | 16800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS AO GABINETE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013713 | 20/12/2021 | 8300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 20/12/2021 | 15100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013715 | 20/12/2021 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS PARA MULHERES VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013716 | 20/12/2021 | 5900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013720 | 20/12/2021 | 2620.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0013469 | 20/12/2021 | 73.90 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM CONFECCAO DE CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 86932021 E REQ 33058 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013474 | 20/12/2021 | 11517.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO EXERCICIO 2021 20122021 CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013477 | 20/12/2021 | 1072.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO EXERCICIO 2021 20122021 CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013585 | 20/12/2021 | 17224.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 20/12/2021 | 32533.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013590 | 20/12/2021 | 8035.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013594 | 20/12/2021 | 1460.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETTIVA VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCASREFERENTE A MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013686 | 20/12/2021 | 15580.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013718 | 20/12/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 20/12/2021 | 3750.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013634 | 20/12/2021 | 3750.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A PROCURADORIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013694 | 20/12/2021 | 22826.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0013467 | 20/12/2021 | 73.90 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N86922021 E REQ 33724 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013678 | 20/12/2021 | 194467.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013679 | 20/12/2021 | 105629.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DERECEITA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013680 | 20/12/2021 | 16263.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013710 | 20/12/2021 | 15800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013614 | 20/12/2021 | 71706.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013619 | 20/12/2021 | 2343.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO CLT VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013762 | 20/12/2021 | 12601.05 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE CONTROLE 560-COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013681 | 20/12/2021 | 2882.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013682 | 20/12/2021 | 4855.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA VINCULADA A SECRERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 20/12/2021 | 28945.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013733 | 20/12/2021 | 6500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0013462 | 20/12/2021 | 108.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICORELE FOTOELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 86772021 E REQ 32777 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0013466 | 20/12/2021 | 278.50 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO ZEBUPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 86792021 E REQ 33896 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013636 | 20/12/2021 | 81382.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013637 | 20/12/2021 | 10795.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCLT VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013639 | 20/12/2021 | 11244.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 20/12/2021 | 2257.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013695 | 20/12/2021 | 27130.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013725 | 20/12/2021 | 22200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICOVINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013449 | 20/12/2021 | 700.00 | 33701605000169 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS 10129144452 | SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO AO VIVO DA SOLENIDADE DE VISITA DO MINISTRO DA EDUCACAO A CIDADE DE PATOS CONFORME DESPACHO N 87052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013452 | 20/12/2021 | 123.07 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE CARTORIO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO REALIZADOS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A EMEF PASTOR FRANK DYERVINC.A REDE MUN.DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 87132021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013457 | 20/12/2021 | 123.07 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE CARTORIO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO REALIZADOS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A EMEF ANTONIO GUEDES DOS SANTOS VINC.A REDE MUN.DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 87142021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013458 | 20/12/2021 | 236.33 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE CARTORIO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO REALIZADOS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES AS EMEF ANAIZA L.CALIXTO E MONS.MANOEL VIEIRA AMBAS VINC.A REDE MUN.DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 87152021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013460 | 20/12/2021 | 66.90 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE CARTORIO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO REALIZADOS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A CRECHE SANTINA DE GELO VINC.A REDE MUN.DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 87162021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013478 | 20/12/2021 | 136.45 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE CARTORIO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO REALIZADOS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES AO CMREJA-CENTRO MUN.DE REFERENCIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS VINC.A REDE MUN.DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 87172021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013484 | 20/12/2021 | 32450.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2021. FUNDEB 70 - COMISSIONADOEDUC.INFANTIL | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013487 | 20/12/2021 | 86900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. FUNDEB 70 - COMISSIONADOFUND.I | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013489 | 20/12/2021 | 2200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. FUNDEB 70 - COMISSIONADOEJA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013491 | 20/12/2021 | 2200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. FUNDEB 70 - COMISSIONADOEDUC.ESPECIAL | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013493 | 20/12/2021 | 44000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. MDE - COMISSIONADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013494 | 20/12/2021 | 25300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2021. FUNDEB 70 - CONTRATADOSCRECHES | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013495 | 20/12/2021 | 18700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. FUNDEB 70 - CONTRATADOSPRE-ESCOLA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013496 | 20/12/2021 | 100870.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. FUNDEB 70 - CONTRATADOSFUND.I | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013497 | 20/12/2021 | 82005.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. FUNDEB 70 - CONTRATADOSFUND.II | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 20/12/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA PROFESSORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. FUNDEB 70 - CONTRATADOSEJA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013499 | 20/12/2021 | 7700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. FUNDEB 70 - CONTRATADOSEDUC.ESPECIAL | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013500 | 20/12/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA PROFESSORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2021. FUNDEB 70 - CONTRATADOSFUND.II | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 20/12/2021 | 10600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2021. FUNDEB 30 - CONTRATADOSEDUC.INFANTIL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013513 | 20/12/2021 | 23450.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. FUNDEB 30 - CONTRATADOSFUNDAMENTAL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013516 | 20/12/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. FUNDEB 30 - CONTRATADOSFUNDAMENTAL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013519 | 20/12/2021 | 79289.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO E VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. MDECONTRATADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013524 | 20/12/2021 | 459145.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOCRECHES | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013527 | 20/12/2021 | 9562.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA PROFESSORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOCRECHES | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013535 | 20/12/2021 | 68419.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. MDE - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013537 | 20/12/2021 | 60166.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. MDE - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013539 | 20/12/2021 | 1475.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. MDE - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013543 | 20/12/2021 | 359908.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOPRE-ESCOLA | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 20/12/2021 | 643267.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOFUND.I | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013545 | 20/12/2021 | 6141.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA PROFESSORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOFUND.I | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013547 | 20/12/2021 | 2826.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOA DISPOSICAO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013548 | 20/12/2021 | 5101.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA PROFESSORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOPRE-ESCOLA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013550 | 20/12/2021 | 128722.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOREADAPTADOS | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 20/12/2021 | 739470.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOFUND.II | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013554 | 20/12/2021 | 11122.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOEJA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013556 | 20/12/2021 | 113244.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOEDUC.ESPECIAL | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013558 | 20/12/2021 | 139988.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. FUNDEB 70 - EFETIVOCOMISSIONADO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 20/12/2021 | 142351.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2021. FUNDEB 30 - EFETIVOSEDUC.INFANTIL | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013562 | 20/12/2021 | 1974.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2021. FUNDEB 30 - EFETIVOSEDUC.INFANTIL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013564 | 20/12/2021 | 364390.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2021. FUNDEB 30 - EFETIVOSFUNDAMENTAL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013567 | 20/12/2021 | 2997.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2021. FUNDEB 30 - EFETIVOSFUNDAMENTAL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013568 | 20/12/2021 | 11914.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2021. FUNDEB 30 - EFETIVOSEJA | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013571 | 20/12/2021 | 19448.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2021. FUNDEB 30 - EFETIVOSEDUC.ESPECIAL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013572 | 20/12/2021 | 2608.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2021. FUNDEB 30 - EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013573 | 20/12/2021 | 24498.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2021. FUNDEB 30 - EFETIVOSREADAPTADO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013575 | 20/12/2021 | 6108.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2021. FUNDEB 30 - EFETIVOSA DISPOSICAO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0013589 | 20/12/2021 | 2719.20 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA ESTOQUE DE SEGURANCA DEVIDO O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS EM 2022 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33531 E DESPACHO N 87182021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013591 | 20/12/2021 | 2000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. FUNDEB 40 - EFETIVOS PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. SERVIDORA CEDIDA - RGPS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0013593 | 20/12/2021 | 600.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MASSAME PARA REBOCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF ALIRIO M.WANDERLEY VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33878 E DESPACHO N 87202021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0013596 | 20/12/2021 | 5496.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BLOCO CERAMICO 8 FUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33879 E DESPACHO N 87192021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013604 | 20/12/2021 | 432.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 795-SEC.MUN.DE EDUCACAO-FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO REF.AO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013608 | 20/12/2021 | 4502.79 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 847-SEC.MUN.DE EDUCACAO-MDE COMISSIONADO REF.AO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013616 | 20/12/2021 | 3193.69 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 823-SEC.MUN.DE EDUCACAO-FUNDEB 70 COMISSIONADOSEDUC.INFANTIL REF.AO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013618 | 20/12/2021 | 8866.91 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 824-SEC.MUN.DE EDUCACAO-FUNDEB 70 COMISSIONADOSFUNDAMENTAL I REF.AO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013621 | 20/12/2021 | 238.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 825-SEC.MUN.DE EDUCACAO-FUNDEB 70 COMISSIONADOSEJA REF.AO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013628 | 20/12/2021 | 331.09 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 837-SEC.MUN.DE EDUCACAO-FUNDEB 30 EFETIVOA DISPOSICAO REF.AO 13 SALARIO - EXERCICIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013732 | 20/12/2021 | 160.30 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EXERCICIO2021. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013734 | 20/12/2021 | 74436.36 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EXERCICIO2021. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOCRECHE | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013736 | 20/12/2021 | 10944.08 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EXERCICIO2021. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOCRECHE | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013737 | 20/12/2021 | 13583.78 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EXERCICIO2021. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013738 | 20/12/2021 | 1965.47 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EXERCICIO2021. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013739 | 20/12/2021 | 185547.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EXERCICIO2021. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013740 | 20/12/2021 | 64356.96 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EXERCICIO2021. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013741 | 20/12/2021 | 4510.98 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EXERCICIO2021. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013743 | 20/12/2021 | 189.56 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EXERCICIO2021. SECRETARIA DE EDUCACAO - 30 EFETIVOS CRECHES | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013744 | 20/12/2021 | 980.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EXERCICIO2021. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Aquisicao de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0013774 | 20/12/2021 | 80892.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO TIPO PICKUP CARROCERIA ABERTA SAVEIRO ROBUST CS 20212022 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31774 E DESPACHO N 87212021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Aquisicao de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0013776 | 20/12/2021 | 80892.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO TIPO PICKUP CARROCERIA ABERTA SAVEIRO ROBUST CS 20212022 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31774 E DESPACHO N 87222021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Implantacao e manutencao do Programa de Atencao a Primeira Infancia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 20/12/2021 | 32500.00 | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS/PAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALOR DESTINADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ATENCAO A PRIMEIRA INFANCIA - PAI A SER DISTRIBUIDO AOS BENEFICIARIOS ATRAVES DE CREDITO EM CARTAO PRE PAGO CARTAO PAI CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 5.5422021 E RELATORIO DE RETORNO DE REMESSA BANCARIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013443 | 20/12/2021 | 200.00 | 00009275709475 | A.O.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013446 | 20/12/2021 | 200.00 | 00002023439442 | T.R.R. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013459 | 20/12/2021 | 200.00 | 00012073904459 | R.M.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013468 | 20/12/2021 | 200.00 | 00008255297430 | D.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013470 | 20/12/2021 | 180.00 | 00003506441442 | M.N.G.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 20/12/2021 | 200.00 | 00010946117438 | M.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013473 | 20/12/2021 | 200.00 | 00009893576431 | M.A.C.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013475 | 20/12/2021 | 200.00 | 00005914172438 | E.F.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013479 | 20/12/2021 | 200.00 | 00007323728444 | SANDRA MARIA DE SOUSA COELHO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 20/12/2021 | 200.00 | 00005730942419 | MARIA ALVES TORRES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013481 | 20/12/2021 | 200.00 | 00000927386488 | ERONILDE MAMEDE BEZERRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013482 | 20/12/2021 | 200.00 | 00007993238455 | WEDINA MACENA DA SILVA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013483 | 20/12/2021 | 200.00 | 00004385200416 | ANA LUCIA COSTA DE MARIA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013485 | 20/12/2021 | 200.00 | 00011430219408 | JANIELLE MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013486 | 20/12/2021 | 200.00 | 00016133349409 | MARIA MADALENA SANTOS CRISPIM | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013490 | 20/12/2021 | 200.00 | 00088549925420 | LUIS VALDO GOMES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013492 | 20/12/2021 | 200.00 | 00006572822435 | M.S.P | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 20/12/2021 | 200.00 | 00002142477402 | M.L.S.P. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A dezembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013502 | 20/12/2021 | 200.00 | 00008255297430 | D.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013512 | 20/12/2021 | 200.00 | 00009567892423 | ERIKA RAIANE NUNES MENDES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013515 | 20/12/2021 | 200.00 | 00071423797400 | RENATA LINO DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013517 | 20/12/2021 | 150.00 | 00007697794411 | MARIA JACINTA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013518 | 20/12/2021 | 200.00 | 00008988751450 | VANICLEIDE DE OLIVEIRA BARBOSA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013520 | 20/12/2021 | 200.00 | 00003938841478 | MARIA IRAPONIRA DA NÓBREGA SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 REFERENTE A DEZEMBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013521 | 20/12/2021 | 180.00 | 00002475230460 | DAMIÃO SIMÕES DE MELO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013523 | 20/12/2021 | 180.00 | 00009331940807 | SENY PEREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013525 | 20/12/2021 | 200.00 | 00070905109481 | ELIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013526 | 20/12/2021 | 200.00 | 00039144057830 | J.L.L. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 20/12/2021 | 170.00 | 00010093793480 | M.J.C.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013529 | 20/12/2021 | 200.00 | 00002156713413 | AVANY RODRIGUES GOUVEIA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013530 | 20/12/2021 | 200.00 | 00011517171423 | MARCELO VIEIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013531 | 20/12/2021 | 180.00 | 00001650202458 | JOANA ESTEFANNY SANTOS LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013549 | 20/12/2021 | 200.00 | 00001822056497 | M.G.M.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013551 | 20/12/2021 | 200.00 | 00003506607430 | MARIA DE LOURDES MOISES FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013553 | 20/12/2021 | 200.00 | 00005701569470 | MÁRCIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013555 | 20/12/2021 | 200.00 | 00009444174425 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013557 | 20/12/2021 | 200.00 | 00010131597485 | ORLANEIDE FERREIRA DE MORAIS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013559 | 20/12/2021 | 200.00 | 00013555680480 | ISLEY RAFAEL ARAUJO TOMAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013560 | 20/12/2021 | 200.00 | 00009990479496 | THALITA OHANA OLIVEIRA DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013563 | 20/12/2021 | 150.00 | 00001525950401 | MARIA DO CARMO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017REFERENTE A DEZEMBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013565 | 20/12/2021 | 100.00 | 00001099053420 | ADRIANA SOARES VIEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013569 | 20/12/2021 | 100.00 | 00002415750441 | INACIO JUNHO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013570 | 20/12/2021 | 100.00 | 00007691884435 | RITA SERAFIM CAVALCANTE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013574 | 20/12/2021 | 100.00 | 00071378689402 | RUANNA TOMAZ GALDINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013576 | 20/12/2021 | 100.00 | 00075351528487 | MARIA JOSÉ COELHO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013578 | 20/12/2021 | 100.00 | 00093039816420 | MARLENE CHAGAS DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013580 | 20/12/2021 | 100.00 | 00093043090420 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013583 | 20/12/2021 | 100.00 | 00011843418428 | MARIA GORETE RIBEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013586 | 20/12/2021 | 100.00 | 00034766153839 | KLEDISON FERREIRA DE ANDRADE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013588 | 20/12/2021 | 100.00 | 00004207546448 | ROSILENE RODRIGUES PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013592 | 20/12/2021 | 200.00 | 00006383404466 | ALEX SANDRA DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 20/12/2021 | 200.00 | 00007588424494 | EDJANEIDE ALVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013597 | 20/12/2021 | 100.00 | 00011041055439 | MARIA ELIZABETE DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013598 | 20/12/2021 | 100.00 | 00006606659485 | M.C.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013607 | 20/12/2021 | 200.00 | 00051767325487 | MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013612 | 20/12/2021 | 100.00 | 00003735252494 | MARIA JOSÉ DE FRANÇA SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013613 | 20/12/2021 | 100.00 | 00007681765492 | M.G.M.O. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013615 | 20/12/2021 | 100.00 | 00006321150410 | MARIA APARECIDA MARTINS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013622 | 20/12/2021 | 200.00 | 00012331283451 | JOSE GILMAR DA SILVA BATISTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013626 | 20/12/2021 | 100.00 | 00001533275459 | MARIA CONCEIÇÃO ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013629 | 20/12/2021 | 100.00 | 00008077385494 | MARIA DAS DORES MIGUEL LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013631 | 20/12/2021 | 100.00 | 00013566077488 | RAFAELA SILVA DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013635 | 20/12/2021 | 100.00 | 00070063302462 | P.F.M. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013640 | 20/12/2021 | 100.00 | 00009971464942 | MARIA DA CONCEIÇÃO MATIAS FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013643 | 20/12/2021 | 200.00 | 00007441870445 | DETILMA SANTIAGO ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013645 | 20/12/2021 | 100.00 | 00093116659400 | ANGELA MARIA MOURA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013646 | 20/12/2021 | 100.00 | 00008404147493 | LIVONALDA DE LIMA OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013647 | 20/12/2021 | 100.00 | 00001715806484 | MARIA GORETE DE SOUSA COELHO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 20/12/2021 | 100.00 | 00008542286405 | WERLITON LIMA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013652 | 20/12/2021 | 100.00 | 00013787161406 | J.G.G. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013655 | 20/12/2021 | 100.00 | 00002058701470 | FRANCISCA TEREZA ALVES DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013658 | 20/12/2021 | 100.00 | 00010554745445 | ANDREILMA MARTINIANO VEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013688 | 20/12/2021 | 100.00 | 00007297136441 | ROSILENE DE OLIVEIRA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013690 | 20/12/2021 | 100.00 | 00009977533407 | DAMIANA LOPES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013693 | 20/12/2021 | 200.00 | 00006372447452 | PAULA DA SILVA MOREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013696 | 20/12/2021 | 100.00 | 00009977533407 | DAMIANA LOPES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013698 | 20/12/2021 | 100.00 | 00009142054478 | PATRICIA FERREIRA MATIAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013699 | 20/12/2021 | 100.00 | 00012026656401 | MARILIA SAMARA SILVA DE ANDRADE | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013700 | 20/12/2021 | 200.00 | 00066811740434 | EULINA NUNES DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013702 | 20/12/2021 | 200.00 | 00004257946440 | DEILMA SANTIAGO ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013704 | 20/12/2021 | 200.00 | 00042471052487 | PEDRO MATIAS DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013707 | 20/12/2021 | 200.00 | 00007375729492 | FABIOLANDIA MACENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013709 | 20/12/2021 | 200.00 | 00077260481315 | ANASTACIA FERNANDES DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013711 | 20/12/2021 | 200.00 | 00053566262587 | JOSÉ RAMALHO NÓBREGA DA ROCHA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013712 | 20/12/2021 | 200.00 | 00006928354402 | MARIA DAS GRAÇAS ANANIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013717 | 20/12/2021 | 200.00 | 00004799725408 | FERNANDA PEREIRA MONTEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013719 | 20/12/2021 | 200.00 | 00008794074925 | N.D.F.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013772 | 20/12/2021 | 1150.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE CARTORIO REQUERIDOS E DISPONIBILIZADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME RELACAO CONSTANTE NO OFICIO SEMUDES N 1112021 E DESPACHO N 87122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 20/12/2021 | 7530.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS CONTROLE 309-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM REFERENTE A COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013779 | 20/12/2021 | 8807.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS CONTROLE 330-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOSEXCEP.INT.PuBLICO REFERENTE A COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0013465 | 20/12/2021 | 226.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FERRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 86782021 E REQ 32672 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0013472 | 20/12/2021 | 470.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIBVAS COM CONFECCAO DE PORTOES CHAPA PRETA DE 20 APARELHADA COM PINTURA AUTOMOTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 87422021 E REQ 33890 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013648 | 20/12/2021 | 26251.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013649 | 20/12/2021 | 2585.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013697 | 20/12/2021 | 17171.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013726 | 20/12/2021 | 2200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013728 | 20/12/2021 | 38500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICOVINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001072021 | 0013536 | 20/12/2021 | 420.00 | 40951361000138 | INSTITUTO CUIDADO MATERNO SERVICOS MEDICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MODALIDADE DANCA TERAPÊUTICA OFERECIDA AOS GRUPOS DE GESTANTES E MAES DOS 04-CRAS DO MUNICIPIO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33925 E DESPACHO N 78172021 REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0013546 | 20/12/2021 | 2638.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS DE MATERIAL INFORMATIVO PARA INFORMACAO DAS NOVAS REGRAS A CERCA DO DOS BENEFICIOS CONCEDIDOS AOS USUARIOS INSCRITOS NO CADUNICO VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 8698 2021 E REQ 33915 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0013745 | 20/12/2021 | 1480.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A 200-RECARGA COM TROCA DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS DO MUNICIPIO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33920 E DESPACHO N 86732021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0013746 | 20/12/2021 | 666.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A 90-TROCARECARGA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33922 E DESPACHO N 86752021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0013747 | 20/12/2021 | 592.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A 80-TROCARECARGA DE GARRAFAO DE 20L DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33921 E DESPACHO N 86742021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0013750 | 20/12/2021 | 1110.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE 150- GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IGD BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRERTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 86762021 E REQ 33919 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0013752 | 20/12/2021 | 3421.60 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS-SCFV VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33923 E DESPACHO N 86872021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0013767 | 20/12/2021 | 930.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP INSTALADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33916 E DESPACHO N 86952021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0013769 | 20/12/2021 | 2110.30 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 86942021 E REQUISICAO 33924. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013775 | 20/12/2021 | 476.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 333-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013777 | 20/12/2021 | 2726.64 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS CONTROLE 332-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCREAS CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013778 | 20/12/2021 | 2272.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS CONTROLE 331-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013780 | 20/12/2021 | 259.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 334-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALSCFV CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013783 | 20/12/2021 | 757.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS CONTROLE 337-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCENTRO POP CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013784 | 20/12/2021 | 8047.91 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS CONTROLE 339-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRIANCA FELIZ CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 20/12/2021 | 800.00 | 00002424485429 | WELIO ALVES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DE PINTURA E IMAGENS INFANTIS NA USF MINISTRO ERNANI SATIRO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PARECER JURIDICO N 3132021 DESPACHO N 86972021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0013451 | 20/12/2021 | 393.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT DE DESPACHO N 87112021 REQ. N 33068. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0013453 | 20/12/2021 | 1211.40 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33374 AUT. DE DESPASA DESPACHO N 86862021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0013454 | 20/12/2021 | 803.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS INSTALACAO DE E BLOCOS DE GESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33774 AUT. DE DESPACHO N 86802021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0013456 | 20/12/2021 | 2260.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 86842021 REQ. N 33483. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0013461 | 20/12/2021 | 33872.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS CADERNETA OU LIVRETOS DIVERSOS DESTINADOS SAMU SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33935 DESPACHO N 86832021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0013476 | 20/12/2021 | 3650.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS INSTALACAO DE E BLOCOS DE GESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33790 AUT. DE DESPACHO N 86822021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013488 | 20/12/2021 | 842.60 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESAS A LUSIVAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DE ORGAOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 3142021 DESPACHO N 87092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013503 | 20/12/2021 | 80450.25 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2021CONTROLE. 20804PACS EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013504 | 20/12/2021 | 21773.52 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2021CONTROLE.20814 PSF SAuDE BUCAL. EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013505 | 20/12/2021 | 65833.20 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2021 CONTROLE.20812 PSF EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013507 | 20/12/2021 | 751.45 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO2021 CONTROLE. 20813 CENTROS DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013508 | 20/12/2021 | 5897.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2021CONTROLE.104 CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013509 | 20/12/2021 | 6625.37 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2021 CONTROLE.21221 NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013514 | 20/12/2021 | 22181.81 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 112021 CONTROLE.110 VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013522 | 20/12/2021 | 3876.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2021 CONTROLE.114 VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013532 | 20/12/2021 | 6099.67 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2021 CONTROLE.20821 CEO E LAB. DE PROTESE DENTARIA EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013533 | 20/12/2021 | 1960.58 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO 2021CONTROLE.20820 CEREST EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013534 | 20/12/2021 | 10931.29 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO2021 CONTROLE 20819 CAPS - EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013538 | 20/12/2021 | 22347.61 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO2021 CONTROLE 100COMPLEXO DE SAuDE FREI DAMIAO EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013540 | 20/12/2021 | 2689.65 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO2021 CONTROLE 106CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013541 | 20/12/2021 | 32100.96 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2021CONTROLE .20817 SAMU EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013542 | 20/12/2021 | 9022.08 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO2021 CONTROLE 108 LABORATORIO MUNICIPAL EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013623 | 20/12/2021 | 25639.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSICAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. AGRUPAMENTO 496 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 20/12/2021 | 43724.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. AGRUPAMENTO 559 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013630 | 20/12/2021 | 5145.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DE SERVIDORE EFETIVOS CEDIDOSA DISPOSICAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013632 | 20/12/2021 | 9075.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013638 | 20/12/2021 | 403684.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013642 | 20/12/2021 | 83271.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DOS CAPS's VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013644 | 20/12/2021 | 50459.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO E LABORATORIO DE PROT. DENTARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013653 | 20/12/2021 | 15492.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO CEREST VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013654 | 20/12/2021 | 8379.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2021.EFETIVO COMISSIONADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013657 | 20/12/2021 | 215533.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013660 | 20/12/2021 | 82272.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PA MARIA MARQUES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013661 | 20/12/2021 | 170677.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FREI DAMIAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013662 | 20/12/2021 | 47638.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE -CER REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021 EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013663 | 20/12/2021 | 15662.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE - CTA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021.EFETIVO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013664 | 20/12/2021 | 72788.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013665 | 20/12/2021 | 222051.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013666 | 20/12/2021 | 5070.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021.EFETIVO COMISSIONADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013667 | 20/12/2021 | 32273.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 20/12/2021 | 4055.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO CTA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013669 | 20/12/2021 | 3343.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DO SERVIDOREFETIVO COMISSIONADO DO CEO E LABPROT. DENTARIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013670 | 20/12/2021 | 4322.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013671 | 20/12/2021 | 3577.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA NO CER VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013672 | 20/12/2021 | 2958.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013673 | 20/12/2021 | 3475.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA VIGILANCIA SANITARIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013674 | 20/12/2021 | 1849.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR.OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013675 | 20/12/2021 | 1848.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA DO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 20/12/2021 | 780208.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PACS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013727 | 20/12/2021 | 535110.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PSF REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013729 | 20/12/2021 | 175090.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PSF SAuDE BUCAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 20/12/2021 | 69263.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SEC. DE SuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013742 | 20/12/2021 | 130650.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013748 | 20/12/2021 | 76925.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM DECORRÊNCIA DA COVID-19 VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 20/12/2021 | 23000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013753 | 20/12/2021 | 10000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO E LAB. DE PROTESE DENTARIA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013754 | 20/12/2021 | 12830.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PA MARIA MARQUES EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013755 | 20/12/2021 | 23166.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FREI DAMIAO EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013756 | 20/12/2021 | 12900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CER EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 20/12/2021 | 12200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CTA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013758 | 20/12/2021 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO LABORATORIO EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013759 | 20/12/2021 | 10050.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013760 | 20/12/2021 | 5300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013761 | 20/12/2021 | 16950.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013763 | 20/12/2021 | 95825.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013764 | 20/12/2021 | 68077.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 20/12/2021 | 28500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO DO SAMU SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013766 | 20/12/2021 | 9820.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA BASICA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013768 | 20/12/2021 | 1300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS EXCEP. INTERESSE PuBLICO DO CEREST VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013770 | 20/12/2021 | 174302.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DOS PSF VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013771 | 20/12/2021 | 2200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA NO NuCLEO DE APOIO DE SAuDE DA FAMILIA EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013782 | 20/12/2021 | 3707.58 | 00662270000320 | INMETRO/IMEQ-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM OBRIGACAO TRIBUTARIA JUNTO AO INSTITUTO DE METROLOGIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME GRU EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013620 | 20/12/2021 | 1628.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013624 | 20/12/2021 | 14676.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CLT VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013627 | 20/12/2021 | 174460.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 20/12/2021 | 32110.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013721 | 20/12/2021 | 24520.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICOVINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013724 | 20/12/2021 | 43750.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0013781 | 20/12/2021 | 2211.95 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIEL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO FIO FLEX. E RELE FOTOELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 87232021 E REQ 33936 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0013463 | 20/12/2021 | 230.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO SPLITPAREDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 87102021 E REQ 33125 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013577 | 20/12/2021 | 13195.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013685 | 20/12/2021 | 22450.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013677 | 20/12/2021 | 7430.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013708 | 20/12/2021 | 18700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013804 | 20/12/2021 | 31448.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REFERENTE A DEZEMBRO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013805 | 20/12/2021 | 13937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REFERENTE A DEZEMBRO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013825 | 20/12/2021 | 43550.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013828 | 20/12/2021 | 54450.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REFERENTE A DEZEMBRO2021. COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013829 | 20/12/2021 | 4125.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO BANCO DE ALIMENTOS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO2021. COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013794 | 20/12/2021 | 2072.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A DEZEMBRO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013795 | 20/12/2021 | 27553.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS REFERENTE A DEZEMBRO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013796 | 20/12/2021 | 3200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV-SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SALARIO - COMPETENCIA DEZEMBRO2021. EFETIVOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013798 | 20/12/2021 | 4785.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CENTRO POP REFERENTE A DEZEMBRO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013799 | 20/12/2021 | 14610.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO REFERENTE A DEZEMBRO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013800 | 20/12/2021 | 5711.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS REFERENTE A DEZEMBRO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013802 | 20/12/2021 | 2030.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PETI REFERENTE A DEZEMBRO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013807 | 20/12/2021 | 4731.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013808 | 20/12/2021 | 1540.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO CENTRO DIA DO IDOSO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO2021. EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013813 | 20/12/2021 | 38585.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013814 | 20/12/2021 | 1600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA SCFV-SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013815 | 20/12/2021 | 12900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA CRAS REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013818 | 20/12/2021 | 2200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE A DEZEMBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013819 | 20/12/2021 | 14600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA CREAS REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013822 | 20/12/2021 | 4300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA CENTRO POP REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013823 | 20/12/2021 | 7600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA CASA DE ACOLHIMENTO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013826 | 20/12/2021 | 2700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PARA PETI REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013656 | 20/12/2021 | 24431.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013659 | 20/12/2021 | 1905.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013705 | 20/12/2021 | 20576.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013735 | 20/12/2021 | 1500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013651 | 20/12/2021 | 48897.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013701 | 20/12/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES TURISMO REFERENTE AO MES E DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013703 | 20/12/2021 | 10300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Gestao do Desporto Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013730 | 20/12/2021 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM A SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTEREESE PuBLICO VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestao do Desporto Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada a Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013877 | 21/12/2021 | 500.00 | 00003426725410 | LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO | DESPESAS ALUSIVAS A AUXILIO BOLSA ATLETA PARA O ATLETA PARAOLIMPICO SUPRA CITADO PARA PARTICIPACAO DE UM TORNEIO TBM PLATINUM CAMPEONATO BRASILEIRO QUE SERA REALIZADO EM JOINVILLE-SC DE 04 A 12.04.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N88182021 E OFICIO 0842021 SET EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013845 | 21/12/2021 | 2960.30 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS EFETIVOS AGR.52 REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013851 | 21/12/2021 | 336.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013852 | 21/12/2021 | 520.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS EFETIVOS CONTROLE 54 REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 21/12/2021 | 1400.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO EF REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013855 | 21/12/2021 | 562.10 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CENTRO POP EFETIVOS- CONTROLE 52 REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013856 | 21/12/2021 | 168.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA EF REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013860 | 21/12/2021 | 4681.21 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EF REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013861 | 21/12/2021 | 630.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CENTRO DIA EF REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 21/12/2021 | 176.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PETI EF REF.A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442021 | 0013865 | 21/12/2021 | 4050.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX 300-QUENTINHAS DESTINADOS AOS GRUPOS DO SCFV PARA MAES E CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33933 E DESPACHO N 87332021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442021 | 0013868 | 21/12/2021 | 3780.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX 280-QUENTINHAS DESTINADOS AOS GRUPOS DO SCFV PARA MAES E CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33934 E DESPACHO N 87342021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0013870 | 21/12/2021 | 2160.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX 160-QUENTINHAS DESTINADOS A ALIMENTACAO NOS FINAIS DE SEMANA NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA AS CRIANCAS ACOLHIDAS NO LOCAL VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33927 E DESPACHO N 87352021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0013876 | 21/12/2021 | 1646.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 02-AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT BEM COMO MANUTENCAO CORRETIVA DE 02-AR CONDICIONADO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33940 E DESPACHO N 87362021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0013884 | 21/12/2021 | 2270.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE E MANUTENCAO AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT E MANUTENCAO DE VENTILADOR DE TETO NA SALA DO SCFV VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33941 E DESPACHO N 87372021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000612021 | 0013889 | 21/12/2021 | 3000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUNTENCAO E FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA CAPAZ DE GERENCIAR DADOS DOS CREDITOS DO CARTAO PAI BASEADOS NA LEI MUNICIPAL 55422021 A CARGO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PATOS-PB- REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000612021 | 0013890 | 21/12/2021 | 3000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUNTENCAO E FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA CAPAZ DE GERENCIAR DADOS DOS CREDITOS DO CARTAO PAI BASEADOS NA LEI MUNICIPAL 55422021 A CARGO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PATOS-PB- REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000612021 | 0013891 | 21/12/2021 | 3000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUNTENCAO E FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA CAPAZ DE GERENCIAR DADOS DOS CREDITOS DO CARTAO PAI BASEADOS NA LEI MUNICIPAL 55422021 A CARGO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PATOS-PB- REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000612021 | 0013892 | 21/12/2021 | 3000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUNTENCAO E FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA CAPAZ DE GERENCIAR DADOS DOS CREDITOS DO CARTAO PAI BASEADOS NA LEI MUNICIPAL 55422021 A CARGO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PATOS-PB- REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000612021 | 0013893 | 21/12/2021 | 3000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUNTENCAO E FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA CAPAZ DE GERENCIAR DADOS DOS CREDITOS DO CARTAO PAI BASEADOS NA LEI MUNICIPAL 55422021 A CARGO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PATOS-PB- REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao/Reformas/Adequacao das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000762021 | 0013827 | 21/12/2021 | 18510.00 | 90909631000110 | INSTRAMED IND. MEDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DR. JOAO BOSCO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NAREQ. N 33953 DESPACHO N 87792021 A SER PAGA COM O RECURSO DO CONVÊNIO N 1192021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao/Reformas/Adequacao das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000762021 | 0013843 | 21/12/2021 | 55500.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DR. JOAO BOSCO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33952 DESPACHO N 87752021 A SER PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO 1192021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0013846 | 21/12/2021 | 1750.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATORVASTINA CALCICA DIPIRONA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BADSICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 87302021 E REQ 33637 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0013847 | 21/12/2021 | 264.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOSMETFORMINA 500 MG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 87382021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao/Reformas/Adequacao das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000762021 | 0013848 | 21/12/2021 | 41652.67 | 27705997000131 | MEDICALMED REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTSOS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DR. JOAO BOSCO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33951 DESPACHO N 87842021 A SER PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO 1192021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao/Reformas/Adequacao das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000762021 | 0013850 | 21/12/2021 | 80100.00 | 20121311000116 | W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE MESA CIRURGICA DESTINADA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA JOAO BOSCO DE ARAUJO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPALA SER PAGO COM O CONVENIO N 1192021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 87882021 E REQ 33959 EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao/Reformas/Adequacao das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000762021 | 0013853 | 21/12/2021 | 1803.36 | 06207441000145 | PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDIC | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTECONJUNTO PARA NEBULIZACAO DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL A SER PAGO COM CONVENIO 1192021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 87852021 E REQ 33954 EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao/Reformas/Adequacao das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000762021 | 0013857 | 21/12/2021 | 26215.32 | 07554943000105 | ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITLAR DESTINADOS A UPA DR. JOAO BOSCO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33950 DESPACHO N 87742021 A SER PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO 1192021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao/Reformas/Adequacao das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000762021 | 0013858 | 21/12/2021 | 6804.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE HOMOGENEIZADOR DE SANGUE ESTETOSCOPIO E OUTROS DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL A SER PAGO COM O CONVENIO 1192021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 87812021 E REQ 33956 EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao/Reformas/Adequacao das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000762021 | 0013866 | 21/12/2021 | 32500.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITLAR DESTINADOS A UPA DR. JOAO BOSCO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33949 DESPACHO N 87782021 A SER PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO 1192021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao/Reformas/Adequacao das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000762021 | 0013871 | 21/12/2021 | 50160.00 | 07626776000160 | CIRUGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITLAR DESTINADOS A UPA DR. JOAO BOSCO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33958 DESPACHO N 87772021 A SER PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO 1192021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao/Reformas/Adequacao das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000762021 | 0013878 | 21/12/2021 | 54040.59 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITLAR DESTINADOS A UPA DR. JOAO BOSCO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33960 DESPACHO N 87832021 A SER PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO 1192021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao/Reformas/Adequacao das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000762021 | 0013882 | 21/12/2021 | 7766.00 | 38285172000121 | SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITLAR DESTINADOS A UPA DR. JOAO BOSCO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33957 DESPACHO N 87872021 A SER PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO 1192021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao/Reformas/Adequacao das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000762021 | 0013888 | 21/12/2021 | 33064.00 | 10462477000142 | FRANCISCO ADRIANO COSTA SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITLAR DESTINADOS A UPA DR. JOAO BOSCO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33955 DESPACHO N 87762021 A SER PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO 1192021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013787 | 21/12/2021 | 497.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS CONTROLE 745-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALPETI CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 21/12/2021 | 1471.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS CONTROLE 746-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCASA DE ACOLHIMENTO CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013831 | 21/12/2021 | 140.57 | 08285769000105 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DO RIO GRANDE DO NORTE | DESPESAS ALUSIVAS REF A OBRIGACOES TRIBUTARIAS RELATIVAS AO VEICULO DE PLACA QGS8142RN QUANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 87672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013833 | 21/12/2021 | 136.66 | 08285769000105 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DO RIO GRANDE DO NORTE | DESPESAS ALUSIVAS REF A OBRIGACOES TRIBUTARIAS RELATIVAS AO VEICULO DE PLACA RGE1J07 QUANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 87682021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013835 | 21/12/2021 | 143.17 | 08285769000105 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DO RIO GRANDE DO NORTE | DESPESAS ALUSIVAS REF A OBRIGACOES TRIBUTARIAS RELATIVAS AO VEICULO DE PLACA QGS8142RN QUANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 87692021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013836 | 21/12/2021 | 136.66 | 08285769000105 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DO RIO GRANDE DO NORTE | DESPESAS ALUSIVAS REF A OBRIGACOES TRIBUTARIAS RELATIVAS AO VEICULO DE PLACA QGS8142RN QUANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 87702021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 21/12/2021 | 144.47 | 08285769000105 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DO RIO GRANDE DO NORTE | DESPESAS ALUSIVAS REF A OBRIGACOES TRIBUTARIAS RELATIVAS AO VEICULO DE PLACA QGS8142RN QUANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 87712021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013839 | 21/12/2021 | 145.77 | 08285769000105 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DO RIO GRANDE DO NORTE | DESPESAS ALUSIVAS REF A OBRIGACOES TRIBUTARIAS RELATIVAS AO VEICULO DE PLACA QGS8142RN QUANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 87722021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013840 | 21/12/2021 | 104.13 | 08285769000105 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DO RIO GRANDE DO NORTE | DESPESAS ALUSIVAS REF A OBRIGACOES TRIBUTARIAS RELATIVAS AO VEICULO DE PLACA RGE1J07RN QUANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME AUT. DE DESPACHO N 87732021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013791 | 21/12/2021 | 476.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS CONTROLE 346-SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM REFERENTE A COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0013789 | 21/12/2021 | 381.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO AREIA MEDIA LAVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS REPAROS REALIZADOS NA EMEF INSTITUTO DR.DIONIZIO DA COSTA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33946 E DESPACHO N 87392021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0013793 | 21/12/2021 | 1523.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA E BRITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS REPAROS REALIZADOS NA EMEF JOSE PERMINIO WANDERLEY VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33945 E DESPACHO N 87402021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0013797 | 21/12/2021 | 320.00 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME | AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIL DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33262 E DESPACHO N 87532021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 001332021 | 0013803 | 21/12/2021 | 140.00 | 00003374532411 | VALDETE GOMES SERAFIM | SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO CMREJA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 87522021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 001332021 | 0013806 | 21/12/2021 | 560.00 | 00003374532411 | VALDETE GOMES SERAFIM | SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 87512021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 001332021 | 0013824 | 21/12/2021 | 6321.00 | 00003374532411 | VALDETE GOMES SERAFIM | SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DAS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 87502021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 001332021 | 0013830 | 21/12/2021 | 9814.00 | 00003374532411 | VALDETE GOMES SERAFIM | SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 87492021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 001332021 | 0013832 | 21/12/2021 | 315.00 | 00003374532411 | VALDETE GOMES SERAFIM | SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DO CRAEE IRMA BENIGNA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 87482021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001152021 | 0013834 | 21/12/2021 | 3500.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO MONITORAMENTO DO SIMEC E PARMINISTERIO DA EDUCACAO EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 87622021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0013837 | 21/12/2021 | 3968.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CORRIMAO E PORTAO DESTINADOS A EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33964 E DESPACHO N 8723.32021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0013841 | 21/12/2021 | 4403.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE PROTECAO PARA O ALMOXARIFADO EDUCACIONAL BEM COMO PORTAS PARA RECEPCAO DA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33965 E DESPACHO N 8723.42021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0013842 | 21/12/2021 | 880.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE JANELAS EM METALON DESTINADAS A EMEF JOSE PERMINIO WANDERLEY VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33969 E DESPACHO N 8723.72021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0013849 | 21/12/2021 | 660.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE JANELAS EM METALON DESTINADAS A CRECHE MARIA GOMES DE SOUZA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33970 E DESPACHO N 8723.62021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0013859 | 21/12/2021 | 5378.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE PLACAS E BLOCOS DE GESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS PRESTADOS NAS EMEF ARISTIDES H.TIMENE E ANTONIO GUEDES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33918 E DESPACHO N 87282021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0013863 | 21/12/2021 | 2640.48 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE PLACAS E BLOCOS DE GESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS PRESTADOS NO CMREJA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33917 E DESPACHO N 87272021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0013864 | 21/12/2021 | 730.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE BLOCOS DE GESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS PRESTADOS NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33913 E DESPACHO N 87262021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442021 | 0013867 | 21/12/2021 | 405.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX DESTINADAS A REUNIAO PEDAGOGICA COM A EQUIPE DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER META APRENDER REALIZADA ATRAVES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33928 E DESPACHO N 87322021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442021 | 0013869 | 21/12/2021 | 540.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | AQUISICAO DE QUENTINHAS TIPO MARMITEX DESTINADAS A SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PARA EQUIPE DE MANUTENCAO REFORMA DAS ESCOLAS QUE TRABALHAM ININTERRUPTAMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33931 E DESPACHO N 87312021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442021 | 0013872 | 21/12/2021 | 324.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS COM OFORNECIMENTO DE QUENTINHAS TIPO MARMITEX DESTINADAS A SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PARA EQUIPE DE TRABALHO NA DESCARGA DA MERENDA ESCOLAR CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33932 E DESPACHO N 87292021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442021 | 0013873 | 21/12/2021 | 2646.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS COM OFORNECIMENTO DE QUENTINHAS TIPO MARMITEX DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM ININTERRUPTAMENTE NA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33929 E DESPACHO N 87412021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0013874 | 21/12/2021 | 3631.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E MANUTENCAO DE VENTILADORES PERTENCENTES AO CMREJA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33926 E DESPACHO N 87242021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0013875 | 21/12/2021 | 18748.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E MANUTENCAO DE VENTILADORES NAS CRECHES MARIA GOMES MANOEL QUINIDIO INACIO FERNANDES ANTONIO GOMES CREMILDE WANDERLEY GLAUCE BURITY MARIANA MEDEIROS IGOR MOTA TIA LUCI E DANIELE MEDEIROS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33939 E DESPACHO N 87252021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0013879 | 21/12/2021 | 4732.00 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TELHAS DESTINADOS AO SERVICOS REALIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33948 E DESPACHO N 8723.22021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013880 | 21/12/2021 | 527.10 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO2021. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOA DISPOSICAO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013881 | 21/12/2021 | 3377.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO2021. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOREADAPTADO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013883 | 21/12/2021 | 198.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO2021. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013885 | 21/12/2021 | 2438.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO2021. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.INFANTIL | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013886 | 21/12/2021 | 1395.10 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOEJA | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013887 | 21/12/2021 | 44619.83 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOEJA | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0013786 | 21/12/2021 | 260.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE CABO DE REDE CAT5e UTP CAIXA COM 305M DESTINADO AO SETOR DE INFORMATICA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33260 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 87542021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Aquisicao de Veiculos para a SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000712021 | 0013816 | 21/12/2021 | 110000.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO 01 UMA AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO TIPO FURGONETA VEICULO NOVO DE FABRICA ZERO QUILOMETRO DESTINADA PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES LACERDA CONFORME CONSTA NA REQ. N 33706 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 87912021. A SER PAGA COM RECURSOS DO CONVÊNIO N 00442021 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL. EMENDA IMPOSITIVA ESTADUAL N 2562020. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Aquisicao de Veiculos para a SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000712021 | 0013820 | 21/12/2021 | 2000.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO 01 UMA AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO VEICULO NOVO DE FABRICA ZERO QUILOMETRO DESTINADA PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33706 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 87912021 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 13816 A SER PAGO COM A CONTRA PARTIDA ADICI0NAL DO CONTRATO N 15052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 21/12/2021 | 715.00 | 00010907224431 | KYVYA DAYSE ALVES DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS DE SERVICOS PRESTADOS NO MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 87602021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013812 | 21/12/2021 | 715.00 | 00009887876445 | RAQUEL MARINHO DA SILVA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS DE SERVICOS PRESTADOS NO MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 87612021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013817 | 21/12/2021 | 715.00 | 00013761682433 | JOSÉ YSLAN LEANDRO BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS DE SERVICOS PRESTADOS NO MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 87592021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013821 | 21/12/2021 | 715.00 | 00015400004431 | AYRLLA CAETANO DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS DE SERVICOS PRESTADOS NO MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 87582021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0013810 | 21/12/2021 | 885.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA HD 500GB DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 87562021 E REQ 33942 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013785 | 21/12/2021 | 78.75 | 00007462528460 | JEDDSON MONTEIRO TRINDADE COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM 12MEIA DIARIA DO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA TEREZINHAPE NO DIA 20.12.2021 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CRIANCA I.A COM A FAMILIA EXTENSA E O COLEGIADO DA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 87632021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013788 | 21/12/2021 | 78.75 | 00009465025445 | GILKELLY TORRES DA SILVA SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM 12MEIA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA TEREZINHAPE NO DIA 20.12.2021 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CRIANCA I.A COM A FAMILIA EXTENSA E O COLEGIADO DA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 86642021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013792 | 21/12/2021 | 70.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM 12MEIA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA TEREZINHAPE NO DIA 20.12.2021 CONDUZINDO OS CONSELHEIROS TUTELAS A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CRIANCA I.A COM A FAMILIA EXTENSA E O COLEGIADO DA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 87652021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0013809 | 21/12/2021 | 295.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA HD 500GB DESTINADO AO GABIN ETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 87552021 E REQ 33891 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013844 | 21/12/2021 | 2276.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA 04252644402 | DESPESAS ALUSIVAS COM CONFECCAO DE CHAVES E MANUTENCAO DAS FECHADURAS PERTENCENTES AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 87572021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013909 | 22/12/2021 | 4900.00 | 00002201789410 | ISAAC GALDINO DE OLVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE NO EVENTO DE PATOS PRA FRENTE E DA VILA NATAL VINCULADOS AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 88082021 E PARECER JURIDICO 10532021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013915 | 22/12/2021 | 470.00 | 08540403000135 | GRÁFICA JB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RESTITUICAO DE ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA QUANDO PAGO INDEVIDAMENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0013917 | 22/12/2021 | 7290.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE ANALISE DA LEGISLACAO MUNICIPAL VERIFICACAO DA BASE DE DADOS PARA MIGRACAO CONVERSAO E CUSTOMIZACAO DO SISTEMA PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA RECEITA MUNICIPAL REF.A DEZEMBRO 2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 88142021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0013897 | 22/12/2021 | 765.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 88152021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0013913 | 22/12/2021 | 1269.12 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO HIDRAULICOTUBO DE ESGOTO PC E CAP PVC DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 88022021 E REQ 33961 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0013914 | 22/12/2021 | 2253.47 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO LUVA ESGOTO E TUBO PVC DESTINADOS A SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 88012021 E REQ 33962 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0013912 | 22/12/2021 | 786.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | AQUISICAO DE ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33767 E DESPACHO N 84822021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013916 | 22/12/2021 | 17360.69 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO2021. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.INFANTIL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013918 | 22/12/2021 | 206.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE EFETIVOREADAPTADO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 22/12/2021 | 12653.02 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE EFETIVO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013922 | 22/12/2021 | 395.64 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013924 | 22/12/2021 | 13162.35 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013925 | 22/12/2021 | 11481.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013926 | 22/12/2021 | 65831.45 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOFUND.I | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 22/12/2021 | 76343.94 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOFUND.II | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013928 | 22/12/2021 | 10317.62 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013930 | 22/12/2021 | 1167.82 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOEJA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013931 | 22/12/2021 | 37834.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO2021. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOPRE-ESCOLA | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013933 | 22/12/2021 | 48668.66 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO2021. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0013911 | 22/12/2021 | 468.90 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPALVINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 88002021 E REQ 33963 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0013902 | 22/12/2021 | 1732.80 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE BOLSAS PARA UROSTOMIA DESTINADOS AO CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 333763 AUT. DE DESPACHO N 87952021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0013905 | 22/12/2021 | 8680.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICO COM MATERIAL GRAFICO IMPRESSAO DE FICHAS DIVERSAS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33740 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 87962021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0013906 | 22/12/2021 | 8400.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICO COM MATERIAL GRAFICO IMPRESSAO DE FICHAS DIVERSAS DESTINADOS AS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33738 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 87972021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0013907 | 22/12/2021 | 12080.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 33762 AUT. DESPACHO N DESPACHO N 87982021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0013910 | 22/12/2021 | 20250.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE BOLSAS PARA COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA E PLACAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 33761 AUT. DESPACHO N DESPACHO N 87992021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0013920 | 22/12/2021 | 32701.50 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO PLACAS DE SINALIZACAO DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33966 DESPACHO N 88032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013921 | 22/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO TAXA DE BOMBEIRO E PLACAS MERCOSUL NO VEICULO DE PLACA RLZ7G17 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 88112021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013923 | 22/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO TAXA DE BOMBEIRO E PLACAS MERCOSUL NO VEICULO DE PLACA RLZ7G57 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 88122021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013929 | 22/12/2021 | 1025.00 | 10301934000206 | GUSTAVO MAURICIO OLIVEIRA LUCENA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUIISCAO DE 41QUARENTA E UM BOLOS GOURMET DESTINADOS AS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESPACHO N 88132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0013932 | 22/12/2021 | 5875.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33329 DESPACHO N 88272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013934 | 22/12/2021 | 2247.49 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TELEFONIA DO NuMERO 3415.8192 PERTENCENTE AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013899 | 22/12/2021 | 112.28 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5527 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021CONFORME DESPACHO N 88202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013900 | 22/12/2021 | 96.08 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5854 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021 CONFORME DESPACHO N 8821 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 22/12/2021 | 152.65 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.6287 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021CONFORME DESPACHO N 88222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013903 | 22/12/2021 | 269.14 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3423.3629 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021CONFORME DESPACHO N 88232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Atividades de Gestao do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013898 | 22/12/2021 | 3000.00 | 00007497713485 | JOAO PAULO TRINDADE | SERVICO TECNICO ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DO ANO DE 2020 E DO ACOMPANHAMENTO JUNTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DESPACHO 88102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013904 | 22/12/2021 | 3200.00 | 00043699472353 | MARIA EUGENIA MOREIRA FERNANDES | CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL PARA IMPLANTACAO DO SERVICO DE FAMILIA ACOLHEDORA DO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME DESPACHO 88162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013908 | 22/12/2021 | 3580.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | DIARIAS DESTINADAS A EQUIPE DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA QUE VEIO PARA PARTICIPAR DO ATENDIMENTO NO PROGRAMA CIDADAO CONFORME DESPACHO 88172021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0013896 | 22/12/2021 | 2295.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE REF.AO MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 88192021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestao do Desporto Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada a Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013980 | 23/12/2021 | 200.00 | 00015752596483 | LETICIA DE OLIVEIRA ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS COM AJUDA DE CUSTOBOLSA ATLETA PARA LETICIA OLIVEIRA ARAUJO QUANDO DA PARTICIPACAO DE UM TORNEIO BENEFICENTENA CIDADE DE PATOS-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 8863221 E OFICIO N 0852021-STE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestao do Desporto Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada a Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013981 | 23/12/2021 | 200.00 | 00008341967430 | MARIA JOSÉ DE BRITO RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS COM AJUDA DE CUSTOBOLSA ATLETA PARA LETICIA OLIVEIRA ARAUJO QUANDO DA PARTICIPACAO DE UM TORNEIO BENEFICENTENA CIDADE DE PATOS-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 88642021 E OFICIO N 0852021-STE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestao do Desporto Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada a Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013988 | 23/12/2021 | 250.00 | 00014027030400 | MARLLON DOMINGOS FEITOZA | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO DENOMINADO BOLSA ATLETA SUPRA CITADO PARA PARTICIPAR DE UMA COPA CUSTODIA JIU-JTSU NO DIA 16.01.2022 NA CIDADE DE CUSTODIA PE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 88652021 E OFICIO N 0842021-SET EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Gestao do Desporto Municipal | Programa de Bolsa Esportiva Destinada a Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013991 | 23/12/2021 | 250.00 | 00007252054403 | JOSÉ DE MELO BELARMINO | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO DENOMINADO BOLSA ATLETA SUPRA CITADO PARA PARTICIPAR DE UMA COPA CUSTODIA JIU-JTSU NO DIA 16.01.2022 NA CIDADE DE CUSTODIA PE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 88662021 E OFICIO N 0842021-SET EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0013963 | 23/12/2021 | 11940.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA FORMACAO DE KITS DE ENXOVAIS A SEREM DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PROCESSO DE DESPACHO 88262021 E REQUISICAO 33967. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001652021 | 0013994 | 23/12/2021 | 10300.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | REFENTE A ALUGUEL DE ESPACO E REFEICOES SERVIDA EM EVENTO NO DIA 10122021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 88782021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392021 | 0014009 | 23/12/2021 | 9428.45 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE URNAS BEM COMO OUTROS SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA WILSON ANICETE DE SOUZA FRANCISCO MONTEIRO PEREIRA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33886 DESPACHO N 8485 2021 E PROCESSOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013942 | 23/12/2021 | 21938.21 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 122021 CONTROLE.110 VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 23/12/2021 | 3876.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 122021 CONTROLE.114 VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013945 | 23/12/2021 | 896.28 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 122021N CONTROLE.102 FARMACIA BASICA EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013946 | 23/12/2021 | 80599.05 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 122021N CONTROLE. 20804PACS EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013947 | 23/12/2021 | 22050.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 122021N CONTROLE.20814 PSF SAuDE BUCAL. EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013948 | 23/12/2021 | 67322.16 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 122021 N CONTROLE.20812 PSF EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013949 | 23/12/2021 | 5750.93 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO2021AGRUP.104 CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013950 | 23/12/2021 | 6625.37 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 122021 N CONTROLE.21221 NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 23/12/2021 | 6037.05 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 122021 N CONTROLE.20821 CEO E LAB. DE PROTESE DENTARIA EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013952 | 23/12/2021 | 1960.58 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 12 2021N CONTROLE.20820 CEREST EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013953 | 23/12/2021 | 10931.29 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA 122021 N CONTROLE 20819 CAPS - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013954 | 23/12/2021 | 7003.78 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA 122021 N CONTROLE 98 PA MARIA MARQUES EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013955 | 23/12/2021 | 22023.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA 122021 N CONTROLE 95 EFETIVOS UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013956 | 23/12/2021 | 22877.18 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA 122021 N CONTROLE 100COMPLEXO DE SAuDE FREI DAMIAO EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013965 | 23/12/2021 | 2294.85 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA 122021 CONTROLE 106CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013967 | 23/12/2021 | 32242.73 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 122021CONTROLE .20817 SAMU EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013968 | 23/12/2021 | 9117.28 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA 132021 CONTROLE 108 LABORATORIO MUNICIPAL EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013973 | 23/12/2021 | 16392.65 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 712-SEC.SAuDE CONTRATADOS COVID-19 REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Incentivos para acoes Estrategicas - Saude Bucal/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013974 | 23/12/2021 | 2164.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 753-FUNDO MUN.DE SAuDE CEO E LAB.PROT.DENTARIA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013975 | 23/12/2021 | 37678.96 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 751-SEC.DE SAuDE PSF CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 23/12/2021 | 4977.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 750-FUNDO MUN.DE SAuDE CAPS CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013979 | 23/12/2021 | 6167.39 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 756-SAMU CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013982 | 23/12/2021 | 14724.02 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 755-SEC.SAuDE UPA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013983 | 23/12/2021 | 2791.56 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 765-CER CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013984 | 23/12/2021 | 2125.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 763-FARMACIA BASICA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013985 | 23/12/2021 | 2416.46 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 761-FREI DAMIAO CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013987 | 23/12/2021 | 2776.41 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 759-PA MARIA MARQUES CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013989 | 23/12/2021 | 541.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 769-LABORATORIO MUNICIPAL CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013990 | 23/12/2021 | 2640.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 767-CTA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013992 | 23/12/2021 | 1146.92 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 774-VIGILANCIA SANITARIA CONTRATATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013995 | 23/12/2021 | 2174.82 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 772-VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013998 | 23/12/2021 | 476.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 775-NASF CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 23/12/2021 | 3667.98 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 776-PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014003 | 23/12/2021 | 281.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 784-CONTRATADOS CEREST REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000322021 | 0014010 | 23/12/2021 | 3500.00 | 42381448000142 | OHANNA NURIA NUNES PEREIRA INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO NA AREA DE SAuDE AFINS MEDICO PLANTONISTA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDEPARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 83152021. COMP. 112021. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232021 | 0014011 | 23/12/2021 | 11000.00 | 43503243000155 | JUAN NATA DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO NA AREA DE SAuDE AFINS MEDICO PLANTONISTA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDEPARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 83022021. COMP. 112021. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000342021 | 0014013 | 23/12/2021 | 16000.00 | 42216600000131 | KALINA LIGIA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO NA AREA DE SAuDE AFINS MEDICO PLANTONISTA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDEPARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N83112021. COMP. 112021. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000212021 | 0014014 | 23/12/2021 | 8400.00 | 41927789000108 | ALVARO AUGUSTO FERNANDES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO NA AREA DE SAuDE AFINS MEDICO PLANTONISTA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDEPARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 83002021. COMP. 112021. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332021 | 0014015 | 23/12/2021 | 11400.00 | 42365711000100 | YAGO MARTINS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO NA AREA DE SAuDE AFINS MEDICO PLANTONISTA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDEPARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 82972021. COMP. 112021. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000292021 | 0014016 | 23/12/2021 | 9200.00 | 43325822000155 | LIMA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO NA AREA DE SAuDE AFINS MEDICO PLANTONISTA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDEPARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 83162021. COMP. 112021. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192021 | 0014017 | 23/12/2021 | 11200.00 | 44211727000193 | DAVIDSON CRUZ DE O DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO NA AREA DE SAuDE AFINS MEDICO PLANTONISTA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDEPARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 82982021. COMP. 112021. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000112021 | 0014023 | 23/12/2021 | 2700.00 | 43839787000192 | EVANGELISTA PEREIRA DE AÁUJO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS NA FUNCAO DE REPARADOR DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000152021 | 0014027 | 23/12/2021 | 2560.00 | 43250772000194 | AERCIO H DE MEDEIROS SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SEVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 81282021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0013937 | 23/12/2021 | 55989.00 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MADEIRAS DIVERSAS DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33992 E DESPACHO N 88332021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0013938 | 23/12/2021 | 4734.50 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33991 E DESPACHO N 88342021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0013939 | 23/12/2021 | 69216.47 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS QUANDO DA MANUTENCAO EOU SUBSTITUICAO NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33988 E DESPACHO N 88352021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0013940 | 23/12/2021 | 18140.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA E BRITA DESTINADAS AOS SERVICOS DE RESTAURACAO PRESTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33990 E DESPACHO N 88362021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0013941 | 23/12/2021 | 83150.05 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EOU SUBSTITUICAO NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33986 E DESPACHO N 88372021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0013964 | 23/12/2021 | 18571.87 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAORESTAURACAO NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33987 E DESPACHO N 88392021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0013966 | 23/12/2021 | 55722.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAORESTAURACAO NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33989 E DESPACHO N 88382021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0013969 | 23/12/2021 | 265.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAORESTAURACAO NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33985 E DESPACHO N 88402021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0013971 | 23/12/2021 | 2061.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BLOCO CERAMICO 8 FUROS DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33574 E DESPACHO N 88452021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0013972 | 23/12/2021 | 7324.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FERRO DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33972 E DESPACHO N 88442021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0013976 | 23/12/2021 | 503.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FERRO DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33971 E DESPACHO N 88432021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 23/12/2021 | 32300.47 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE A TITULO DE CONTRIBUICAO DESTINADO PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PARTE DESCENTRALIZADA - PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0013993 | 23/12/2021 | 8392.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FERRO DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33973 E DESPACHO N 88412021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0013996 | 23/12/2021 | 23631.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FERRO E TRELICA DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33994 E DESPACHO N 88422021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0013997 | 23/12/2021 | 1314.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PLACAS DE GESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF SABINO FERREIRA FREIRE VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33943 E DESPACHO N 8723.82021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0013999 | 23/12/2021 | 61000.00 | 32109914000181 | BD INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33360 E DESPACHO N 80572021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442021 | 0014000 | 23/12/2021 | 1053.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS A REUNIAO DE PLANEJAMENTO COM A EQUIPE PEDAGOGICA DA SEDE E EQUIPE DE SUPERVISORES DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33930 E DESPAHO N 8723.52021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0014002 | 23/12/2021 | 1806.25 | 21008058000151 | FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE EPI's MASCARAS DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PROTECAO AO COVID-19 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 34000 E DESPACHO N 88482021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0014004 | 23/12/2021 | 7947.50 | 21008058000151 | FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE EPI's MASCARAS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PROTECAO AO COVID-19 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33265 E DESPACHO N 88492021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0014007 | 23/12/2021 | 33395.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DAS AVALIACOES DO PROGRAMA META APRENDER ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33787 E DESPACHO N 88322021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0014008 | 23/12/2021 | 2607.60 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIARIOS ESCOLARES DESTINADOS AS SALAS DO AEE DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32938 E DESPACHO N 87932021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0014012 | 23/12/2021 | 24400.00 | 29843035000174 | SENTINELA DO VALE COMERCIAL - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31370 E DESPACHO N 83572021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014018 | 23/12/2021 | 238.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 826-SEC.MUN.DE EDUCACAO-FUNDEB 70 COMISSIONADOSEDUC.ESPECIAL REF.A DEZEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014019 | 23/12/2021 | 238.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 821-SEC.MUN.DE EDUCACAO-FUNDEB 70 CONTRATOSEJA REF.A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014020 | 23/12/2021 | 238.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 825-SEC.MUN.DE EDUCACAO-FUNDEB 70 COMISSIONADOSEJA REF.A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014021 | 23/12/2021 | 432.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 795-SEC.MUN.DE EDUCACAO-FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO REF.A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014022 | 23/12/2021 | 10473.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 824-SEC.MUN.DE EDUCACAO-FUNDEB 70 COMISSIONADOSFUNDAMENTAL I REF.A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013944 | 23/12/2021 | 11438.63 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 122021 N CONTROLE 20801 SAuDE EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013970 | 23/12/2021 | 20736.66 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 547-SEC.DE SAuDE CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014005 | 23/12/2021 | 13359.45 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE CONTROLE 560-COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014006 | 23/12/2021 | 388.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA SEC.MUN.DE SAuDE AGRUPAMENTO 403-EFETIVOS CLT REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013957 | 23/12/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 59397-4 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013959 | 23/12/2021 | 91854.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS - ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS PREM MP 7782017 CONFORME IN 1.170.2017 ART 6°. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 23/12/2021 | 228.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 202123122021 CONTA FEP 14735-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013961 | 23/12/2021 | 0.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVA A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2021 CONTA ITR 9524-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013962 | 23/12/2021 | 19075.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO EXERCICIO 2021 30122021 CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013958 | 23/12/2021 | 2295.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS - CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001652021 | 0013977 | 23/12/2021 | 12000.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE ESPACO COMO TAMBEM SERVICOS DE BUFFET PARA ALMOCO DE EQUIPE EM TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 88762021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 27/12/2021 | 5500.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS MÊS DE COMPETENCIA 12 20212402. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014086 | 27/12/2021 | 315365.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 30122021 1734 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NDO DOCUMENTO 07.17.21321.1815266-1 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 27/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA N 20210419612 DOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE AVENIDAS E RUAS COM ADEQUACAO DE CALCADAS PARA GARANTIR ACESSIBILIDADEALCA SUDESTE E AVENIDA MANOEL MOTA NO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 89092021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Publicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0014031 | 27/12/2021 | 81316.74 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUCOES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM A 11 MEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES PLUVIAIS E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELO E ASFALTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO PERIODO DE 21.11.2021 A 30.11.2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA PLANILHA E DESPACHO N 89122021 EM ANEXO. | 02482021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0014039 | 27/12/2021 | 8172.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURACAL ESMALTE MASSA CORRIDA E OUTROS PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DD DESPESADESPACHO N 89162021 E REQ 32244 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0014041 | 27/12/2021 | 4486.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA MEDIA LAVADA PO DE BRITA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 89182021 E REQ 32245 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0014042 | 27/12/2021 | 900.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPO DE BRITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 89192021 E REQ 34019 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0014043 | 27/12/2021 | 501.30 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO ZEBU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N89172021 E REQ 34018 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014026 | 27/12/2021 | 3808.64 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 823-SEC.MUN.DE EDUCACAO-FUNDEB 70 COMISSIONADOSEDUC.INFANTIL REF. A DEZEMBRO2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014046 | 27/12/2021 | 1666.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 822-SEC.MUN.DE EDUCACAO-FUNDEB 70 CONTRATOSEDUC.ESPECIAL REF.A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014047 | 27/12/2021 | 17952.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 820-SEC.MUN.DE EDUCACAO-FUNDEB 70 CONTRATOSFUNDAMENTAL II REF.A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014048 | 27/12/2021 | 21828.26 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 819-SEC.MUN.DE EDUCACAO-FUNDEB 70 CONTRATOSFUNDAMENTAL I REF.A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000792021 | 0014053 | 27/12/2021 | 43700.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33995 E DESPACHO N 8723.12021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000792021 | 0014054 | 27/12/2021 | 378750.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33993 E DESPACHO N 87232021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000912021 | 0014055 | 27/12/2021 | 260.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF DIONISIO DA COSTA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33982 E DESPACHO N 87922021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0014057 | 27/12/2021 | 350.00 | 28439173000120 | S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | AQUISICAO DE EPI's PROTETOR FACIAL PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE APOIO EDUCACIONAL QUE ATUAM NAS UNIDADES DE ENSINO VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32502 E DESPACHO N 88522021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0014058 | 27/12/2021 | 1531.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO PARA DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33086 E DESPACHO N 88562021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0014059 | 27/12/2021 | 4593.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33085 E DESPACHO N 88572021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0014061 | 27/12/2021 | 7655.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33084 E DESPACHO N 88582021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0014062 | 27/12/2021 | 18230.00 | 34830602000198 | JOSE MENDES DE ALMEIDA FILHO 80692036415 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32195 E DESPACHO N 88692021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0014063 | 27/12/2021 | 39950.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32099 E DESPACHO N 88462021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0014064 | 27/12/2021 | 1161.85 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32013 E DESPACHO N 88472021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Ampliacao e Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0014065 | 27/12/2021 | 89503.45 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS E LOCAIS PuBLICOS SENDO A 2 MEDICAO DO CIEP IV - AGGEU DE CASTROALFREDO LUSTOSA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0242021 CONTRATO N 6482021 DESPACHO N 89102021 E BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 06482021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014066 | 27/12/2021 | 4046.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 818-SC.MUN.DE EDUCACAO-FUNDEB 70 CONTRATOSPRE-ESCOLA REF.A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014067 | 27/12/2021 | 5474.92 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 817-SC.MUN.DE EDUCACAO-FUNDEB 70 CONTRATOSCRECHES REF.A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014068 | 27/12/2021 | 331.09 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 837-SEC.MUN.DE EDUCACAO-FUNDEB 30 EFETIVOA DISPOSICAO REF.A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014069 | 27/12/2021 | 2142.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 838-SEC.MUN.DE EDUCACAO-FUNDEB 30 CONTRATOEDUC.INFANTIL REF.A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014070 | 27/12/2021 | 5550.66 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 840-SEC.MUN.DE EDUCACAO-FUNDEB 30 CONTRATOFUNDAMENTAL REF.A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014071 | 27/12/2021 | 3980.86 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 817-SC.MUN.DE EDUCACAO-FUNDEB 70 CONTRATOSCRECHES REF.A COMPETENCIA 132021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014073 | 27/12/2021 | 3048.14 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 818-SC.MUN.DE EDUCACAO-FUNDEB 70 CONTRATOSPRE-ESCOLA REF.A COMPETENCIA 132021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014074 | 27/12/2021 | 17084.73 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 819-SEC.MUN.DE EDUCACAO-FUNDEB 70 CONTRATOSFUNDAMENTAL I REF.A COMPETENCIA 132021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Ampliacao e Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0014075 | 27/12/2021 | 180174.30 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS E LOCAIS PuBLICOS SENDO A 1 MEDICAO DA REFORMA DA ESCOLA DO CIEP III - FIRMINO AYRESOTTO DE S.QUINHO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0242021 CONTRATO N 6482021 DESPACHO N 89112021 E BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 06482021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014077 | 27/12/2021 | 13204.21 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 820-SEC.MUN.DE EDUCACAO-FUNDEB 70 CONTRATOSFUNDAMENTAL II REF.A COMPETENCIA 132021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014078 | 27/12/2021 | 198.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 821-SEC.MUN.DE EDUCACAO-FUNDEB 70 CONTRATOSEJA REF.A COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 27/12/2021 | 1191.83 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 822-SEC.MUN.DE EDUCACAO-FUNDEB 70 CONTRATOSEDUC.ESPECIAL REF.A COMPETENCIA 132021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014081 | 27/12/2021 | 15798.41 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 848-SEC.MUN.DE EDUCACAO-MDE CONTRATOS REF.A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014082 | 27/12/2021 | 5236.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 847-SEC.MUN.DE EDUCACAO-MDE COMISSIONADO REF.A 122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014084 | 27/12/2021 | 175.55 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 136-SEC.MUN.DE EDUCACAO-FUNDEB 70 COMISSIONADOS REF.A COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014090 | 27/12/2021 | 11980.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 822-SEC.MUN.DE EDUCACAO-FUNDEB 70 CONTRATOSEDUC.ESPECIAL PARTE RELATIVA A DIFERENCA DO TETO DO PISO SALARIAL DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021- COMPETÊNCIA 122021. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014091 | 27/12/2021 | 2303.85 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 821-SEC.MUN.DE EDUCACAO-FUNDEB 70 CONTRATOSEJA PARTE RELATIVA A DIFERENCA DO TETO DO PISO SALARIAL DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021- COMPETÊNCIA 122021. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014092 | 27/12/2021 | 154588.27 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 820-SEC.MUN.DE EDUCACAO-FUNDEB 70 CONTRATOSFUNDAMENTAL II PARTE RELATIVA A DIFERENCA DO TETO DO PISO SALARIAL DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021- COMPETÊNCIA 122021. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014093 | 27/12/2021 | 198591.82 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 819-SEC.MUN.DE EDUCACAO-FUNDEB 70 CONTRATOSFUNDAMENTAL I PARTE RELATIVA A DIFERENCA DO TETO DO PISO SALARIAL DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021- COMPETÊNCIA 122021. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014094 | 27/12/2021 | 35709.65 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 818-SC.MUN.DE EDUCACAO-FUNDEB 70 CONTRATOSPRE-ESCOLA PARTE RELATIVA A DIFERENCA DO TETO DO PISO SALARIAL DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021- COMPETÊNCIA 122021. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 27/12/2021 | 48380.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 817-SC.MUN.DE EDUCACAO-FUNDEB 70 CONTRATOSCRECHES PARTE RELATIVA A DIFERENCA DO TETO DO PISO SALARIAL DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021- COMPETÊNCIA 122021. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0014035 | 27/12/2021 | 1480.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE RECARGA COM TROCA DE 200 GARRFOES DE 20L DE AGUA MUNERAL PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ 33635. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000472021 | 0014044 | 27/12/2021 | 2200.00 | 44017104000184 | CAROLINE CESAR LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIDADES FREI DAMIAO E CENTRO REGIONAL DE SAuDE DO TRABALHADOR - CEREST A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESPACHO N 88862021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001642021 | 0014051 | 27/12/2021 | 15000.00 | 09609579000169 | CLÍNICA GINECAM-ORLANDO A.DAMASCENA & CIA.LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE SALAS PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS ELETIVAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETRIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESPCHO N 88902021 COMP. DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0014056 | 27/12/2021 | 5865.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33980 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 88872021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001462021 | 0014060 | 27/12/2021 | 36000.00 | 42229210000104 | CLINICA DE MEDICINA INTERNA, CARDIOVASCULAR E DERMATOLOGICA G SILVEIRA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA RELACAO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA 300- TREZENTOS CONFORME DESIGNACAO DA SECRETARIA DE SuDE DESTA MUNICIPALIDADE AUT. DE DESPESA DESPACHO N 75342021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0014072 | 27/12/2021 | 16200.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE 1.200 REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICPARAM DA CAPACITACAO PROTOCOLO DE BIOSEGURANCA DE AMBIENTESCONFORME PORTARIA 1857 DE 28 DE JULHO DE 2020 INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA COMBATE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPOTTANCIA NACIONAL ESPIN EM DECORRÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 CONSIDERANDO AS ESCOLAS PuBLICAS DA REDE BASICA DE ENSINO PSE -SAuDE NA ESCOLA CONSTA NA REQ. N | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001622021 | 0014080 | 27/12/2021 | 45000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DOIS CURSOS PROTOCOLOS SOBRE O NOVO CORONA VIRUS DESTINADOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PORTARIA 1857 DE 28 DE JULHO DE 2020 INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA COMBATE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPOTTANCIA NACIONAL ESPIN EM DECORRÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 CONSIDERANDO AS ESCOLAS PuBLICAS DA REDE BASICA DE ENSINO PSE -SAuDE NA ESCOLA DESPACHO N 88792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0014083 | 27/12/2021 | 952.20 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL MARMITEX DE ISOPOR COM TAMPA DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33996 DESPACHO N 89072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0014085 | 27/12/2021 | 443.88 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVELEMBALAGEM EM ALUMINIO COM TAMPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTROS DE SAuDE VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 33997 AUT. DE DESPACHO N 89062021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014088 | 27/12/2021 | 30444.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL DO INSS DOS MEDICOS RESIDENTES REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0014089 | 27/12/2021 | 2310.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA REQ. N 34020 AUT. DE DESPACHO N 88812021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 27/12/2021 | 80.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A 01UMADIARIA AO SERVIDOR JOSE LIMA FILHO QUANDO EM VIAGEM A SOUSAPB NO DIA 21122021 A SERVICO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 89222021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472021 | 0014029 | 27/12/2021 | 1945.63 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33978 E DESPACHO N 88952021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472021 | 0014030 | 27/12/2021 | 3321.60 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO CRAS DE SANTA GERTRUDES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33974 E DESPACHO N 88962021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472021 | 0014032 | 27/12/2021 | 3138.55 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES DESTINADOS AS ATIVIADES DO SCFV- CRAS CAPITAO MANOEL GOMES AREA DO BELO HORIZONTE VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33968 E DESPACHO N 88972021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472021 | 0014033 | 27/12/2021 | 4640.95 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO SCFV- CRAS GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33977 E DESPACHO N 88982021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472021 | 0014034 | 27/12/2021 | 3642.40 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER AOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO CRAS SEVERINA CELESTINO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33975 E DESPACHO N 88992021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472021 | 0014036 | 27/12/2021 | 4733.78 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO CRAS MARIANA ALVES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33976 E DESPACHO N 89002021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0014037 | 27/12/2021 | 3687.50 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DOS 4 CRAS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33979 E DESPACHO N 89012021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0014038 | 27/12/2021 | 1018.80 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33983 E DESPACHO N 89022021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0014040 | 27/12/2021 | 636.44 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33984 E DESPACHO N 89032021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000482021 | 0014045 | 27/12/2021 | 20000.00 | 13123285000108 | BEATOS - BASE EDUCULTURAL DE ACAO E TRABALHO DE ORGANIZACAO SOCIAL | DESPESA ALUSIVA A REALIZACAO DO ESPETACULO OPERETA POPULAR COMO PARTE DA PROGRAMACAO NATALINA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 8913 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014049 | 27/12/2021 | 500.00 | 00003939156469 | MICHELINE ELIANE COSTA SILVA | REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO NO EVENTO OPERETA POPULAR- CANTO DE REIS NO DIA 29122021 ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO89142021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014050 | 27/12/2021 | 1270.00 | 00008800349471 | KARINIELLY MARTINS QUEIROGA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE INSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE ILUMINACAO NO EVENTO OPERETA POPULAR PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUT. DE DESPESA DESPACHO N 89152021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao/Reformas/Adequacao das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0014100 | 28/12/2021 | 490.00 | 20483193000196 | BRASIDAS EIRELI ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UPA DR. JOAO BOSCO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32389 DESPACHO N 88832021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001652021 | 0014101 | 28/12/2021 | 9500.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESPACO PARA EVENTOS COM BUFFET A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA ACOLHIMENTO DA EQUIPE DA REDE CUIDAR DA SECRETRARIA DO ESTADOAUT. DE DESPESA DESPACHO N 88772021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao/Reformas/Adequacao das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000772021 | 0014108 | 28/12/2021 | 129080.00 | 24035925000136 | SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 01 UM GERADOR DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A UPA DR. JOAO BOSCO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RESOLUCAO N 192021 DO CMS - COMSELHO MUNIC. DE SAuDE E CONSIDERANDO A LEI COMPLEMENTAR N 1812021 CONCEDE QUE O MUNICIPIO EXECUTE ATOS DE TRANSPOSICAO E TRANSFERÊNCIAS DE SALDO FINANCEIROS ATE 31122021 ART. 2 DA LC 1722020. REQ. 34015 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 89232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0014117 | 28/12/2021 | 15900.00 | 04846613000103 | CELER BIOTECNOLOGIA S/A | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE DOIS MIL TESTE RAPIDO DE COVID-19 TIPO ANTIGENO SWAB DETECCAO QUALITATIVA DE ANTIGENOS DE SARS-COV2 DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMILOGICA PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 33246 AUT. DE DESPACHO N 67472021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0014118 | 28/12/2021 | 528.95 | 09478023000180 | ODONTOMED - ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF - UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32750 OUT. DE DESPACHO N 69382021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0014119 | 28/12/2021 | 896.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 32627 AUT. DE DESPACHO N 80492021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001612021 | 0014102 | 28/12/2021 | 19800.00 | 43693363000162 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES MEDEIROS 71410597415 | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CALHAS BICAS EM ZINCO DESTINADAS AOS SERVICOS REALIZADOS NA EMEF ALYYRIO M.WANDERLEY E EMEF JOSE PERMINIO WANDERLEY CONFORME CONSTA NA CLASULA PRIMEIRA DO CONTRATO N 20612021 E DESPACHO N 88312021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0014103 | 28/12/2021 | 31672.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE EPI's AVENTAL CIRuRGICO DESCARTAVEL DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUN.DE ENSINO A SEREM DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES COMO PREVENCAO AO COVID-19 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 34002 E DESPACHO N 88502021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0014104 | 28/12/2021 | 819.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EPI's OCULOS DE PROTECAO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES COMO FORMA DE PROTECAO AO COVID-19 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 34001 E DESPACHO N 88512021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0014105 | 28/12/2021 | 30144.64 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 34011 E DESPACHO N 88532021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0014106 | 28/12/2021 | 27954.30 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES ESCOLARES COMO FORMA DE PROTECAO AO COVID-19 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 34003 E DESPACHO N 88542021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0014107 | 28/12/2021 | 36000.00 | 39707683000157 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGIC | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EPI's LUVAS PARA PROCEDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES COMO FORMA DE PROTECAO AO COVID-19 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 34004 E DESPACHO N 88552021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0014109 | 28/12/2021 | 67470.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 34013 E DESPACHO N 88592021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0014110 | 28/12/2021 | 198049.08 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 34014 E DESPACHO N 88602021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0014111 | 28/12/2021 | 18501.20 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 34010 E DESPACHO N 88612021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0014112 | 28/12/2021 | 4987.72 | 14676091000194 | AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 34009 E DESPACHO N 88622021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000812021 | 0014113 | 28/12/2021 | 1460.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PLACAS DE GESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF MARIA DAS CHAGAS CANDEIA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33998 E DESPACHO N 88672021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0014114 | 28/12/2021 | 29422.50 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PECAS FERRAMENTAS E PERIFERICOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO PARA DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 34012 E DESPACHO N 88682021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 000142021 | 0014115 | 28/12/2021 | 40906.60 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO PARA DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 34005 E DESPACHO N 88702021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Ampliacao e Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0014116 | 28/12/2021 | 206258.85 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS E LOCAIS PuBLICOS SENDO A 2 MEDICAO DA ESCOLA CIEP III - FIRMINO AYRESOTTO DE S.QUINHO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0242021 CONTRATO N 6482021 DESPACHO N 89242021 E BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 06482021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000462021 | 0014120 | 28/12/2021 | 15173.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 34006 E DESPACHO N 88712021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001052021 | 0014121 | 28/12/2021 | 5200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONFIGURACAO PARAMETRIZACAO INSTALACAOTREINAMENTOS PREPARACAO DO AMBIENTE E CARGA DOS ALUNOS E PROFESSORES SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA NAS SOLUCOES EDUCACIONAIS DA PLATAFORMA GOOGLE GSUITE PRA SEC.MUN.DE EDUCACAO REF.A DEZEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 87942021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Aquisicao de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0014122 | 28/12/2021 | 80892.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO TIPO PICKUP CARROCERIA ABERTA SAVEIRO ROBUST CS 20212022 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33999 E DESPACHO N 88302021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Ampliacao e Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0014123 | 28/12/2021 | 43971.58 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS E LOCAIS PuBLICOS SENDO A 3 MEDICAO DA REFORMA DA ESCOLA CIEP IV - AGGEU DE CASTROALFREDO LUSTOSA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0242021 CONTRATO N 6482021 DESPACHO N 89252021 E BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 06482021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Ampliacao e Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0014124 | 28/12/2021 | 11169.57 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS E LOCAIS PuBLICOS SENDO A 2 MEDICAO DA EMEF ANATILDES AIRES DE MOURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0242021 CONTRATO N 6482021 DESPACHO N 89262021 E BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 06482021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0014135 | 29/12/2021 | 63168.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAVALETES GUARDA CORPO GRADES DE PROTECAO PLACAS PORTAS JANELAS E PORTOES ENTREGUE APARELHADA E PINTURA AUTOMOTIVA BEM COMO REPAROS METALURGICOS NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 34017 E DESPACHO N 88722021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001632021 | 0014136 | 29/12/2021 | 33800.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTRUTURA METALICA COM FECHAMENTO EM TELHAS GALVANIZADAS PARA O PATIO DA EMEF PROFESSOR MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NO CONTRATO N 20672021 E DESPACHO N 88752021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0014139 | 29/12/2021 | 2806.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE PROTECAO ENTREGUE APARELHADA E PINTURA AUTOMOTIVA INSTALADA NA EMEF DR.DIONISIO DA COSTA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 34008 E DESPACHO N 88732021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0014140 | 29/12/2021 | 7015.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE PROTECAO PARA FACHADAS ENTREGUE APARELHADA E PINTURA AUTOMOTIVA INSTALADA NA EMEF DR.DIONISIO DA COSTA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 34007 E DESPACHO N 88742021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182020 | 0014144 | 29/12/2021 | 536.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICOS DE INTERNET FORNECIDO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREF.A COMPETÊNCIA DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NO DESPACHO N 89302021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014149 | 29/12/2021 | 77174.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA A SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A COMPETÊNCIA 2021. MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao e a Base | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014167 | 29/12/2021 | 23212.42 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE A TITULO DE CONTRIBUICAO DESTINADO PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PARTE DESCENTRALIZADA - PNAE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014138 | 29/12/2021 | 496271.44 | 05457283001000 | MINISTERIO DO TURISMO | REFERENTE A DEVOLUCAO DO RECURSO DO CONTRATO E DA APLICACAO FINANCEIRO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE 8627422017 POIS OS RECURSOS FORAM SUFICIENTES PARA CONSTRUCAO DO OBJETO- PACTUADO CONST- DE PRACA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014152 | 29/12/2021 | 3461.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA A SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAuDE REF.A COMPETÊNCIA 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestao Administrativa Superior | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014128 | 29/12/2021 | 26586.69 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 30122021 1734 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NDO DOCUMENTO 0717213495655374-1 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014170 | 29/12/2021 | 17074.03 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA BANCARIA 1-2 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0014129 | 29/12/2021 | 2008.19 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE INTERNET FORNECIDA A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DESPACHO 89312021 REFERENTE A DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Gestao Administrativa Superior | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014166 | 29/12/2021 | 100313.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS EFETUADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA EM CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PROCESSOS DE RPV - DIVERSOS ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014130 | 29/12/2021 | 8097.00 | 00003597489370 | AIRTON GUERREIRO VIDAL FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014131 | 29/12/2021 | 8097.00 | 00009145013489 | MARLLA HELLEN DO NASCIMENTO ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014132 | 29/12/2021 | 8097.00 | 00010240189469 | RAFAELA ALBUQUERQUE PAULINO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 29/12/2021 | 8097.00 | 00002995053326 | ISADELIA CONSTANCIO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014134 | 29/12/2021 | 8097.00 | 00001391327403 | CAIO ESCARIAO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014137 | 29/12/2021 | 8097.00 | 00006270196337 | MARIANNY MACEDO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 29/12/2021 | 8097.00 | 00003597487327 | LINACIA FREITAS VIDAL | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014142 | 29/12/2021 | 8097.00 | 00004204787444 | MARIA IZABEL MORAIS DE LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014143 | 29/12/2021 | 8097.00 | 00009705184470 | ELOIZY MARIANA DIAS DE M C COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014145 | 29/12/2021 | 8097.00 | 00005440604316 | ANTONIO LAZARO ARAÚJO LUCENA E SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014146 | 29/12/2021 | 8097.00 | 00004810796450 | GUSTAVO LEITAO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014147 | 29/12/2021 | 8097.00 | 00006024195494 | JOSICLEITON MORAIS DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014148 | 29/12/2021 | 8097.00 | 00000831648392 | BRUNO MOREIRA VIANA MENDONÇA BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 29/12/2021 | 8097.00 | 00005914766494 | LARISSA RAMOS LIMA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014151 | 29/12/2021 | 8097.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014153 | 29/12/2021 | 8097.00 | 00009725347412 | MARCOS ANTONIO XAVIER SILVA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014154 | 29/12/2021 | 8097.00 | 00005008554395 | SARAH DE CALDAS COSTA SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014156 | 29/12/2021 | 8097.00 | 00011764758439 | VITORIA DE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO LEITÃO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014157 | 29/12/2021 | 8097.00 | 00008792052452 | YOSHYARA DA COSTA ANACLETO ESTRELA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PBCONVÊNIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014158 | 29/12/2021 | 2000.00 | 00008402322417 | EDMUNDO DE MELO XAVIER NETO | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIAALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME LEI N 12.8712013DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014159 | 29/12/2021 | 2000.00 | 00008122964192 | GEOVANIS GARBEY BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIAALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME LEI N 12.8712013DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Conclusao/Reformas/Adequacao das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0014161 | 29/12/2021 | 13540.00 | 32593430000150 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITLAR DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 32395 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 67482021. RECURSO SERA DA EMENDA N 2552021 | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0014163 | 29/12/2021 | 4043.80 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT DE DESPACHO N 84642021 REQ. N 33624. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0014164 | 29/12/2021 | 490.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE CONTROLE DE TUBERCULOSE VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT DE DESPACHO N 44622021 REQ. N 33718. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0014165 | 29/12/2021 | 3150.90 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT DE DESPACHO N 84632021 REQ. N 33626. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182020 | 0014168 | 29/12/2021 | 2720.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM FONECIMENTO DE INTERNET DA SEC. DE SAuDE E ORGAOS VINCULADOS PERIODO DEZEMBRO2021 CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 89322021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 29/12/2021 | 227.17 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.6287 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021CONFORME DESPACHO N 74842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0014160 | 29/12/2021 | 568.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE INTERNET FORNECIDA A SECRETARIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DESPACHO 89332021 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Implantacao de Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412021 | 0014231 | 30/12/2021 | 106355.00 | 40988759000149 | ALL INOX INDUSTRIA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAISL PERMANENTES DESTINADOS A UNIDADE DE DISTRIBUICAO DA AGRICULTURA FAMILIAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONVÊNIO SICONV N 7747102012 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. DESPACHO 89572021. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0014234 | 30/12/2021 | 700.00 | 40988759000149 | ALL INOX INDUSTRIA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO DESTINADA A UNIDADE DE DISTRIBUICAO DA AGRICULTURA FAMILIAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARTE RELATIVA A CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO SICONV N 7747102012 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. DESPACHO 89552021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0014235 | 30/12/2021 | 568.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE INTERNET FORNECIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMNETO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DESPACHO 89282021 REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Implantacao de Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0014236 | 30/12/2021 | 3500.00 | 40988759000149 | ALL INOX INDUSTRIA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE UTENSILIOS CARROS FUNCIONAIS PARA LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE DISTRIBUICAO DA AGRICULTURA FAMILIAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONVÊNIO SICONV N 7747102012 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. DESPACHO 89562021. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Implantacao de Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0014237 | 30/12/2021 | 21504.00 | 40988759000149 | ALL INOX INDUSTRIA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A UNIDADE DE DISTRIBUICAO DA AGRICULTURA FAMILIAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONVÊNIO SICONV N 7747102012 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. DESPACHO 89562021. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0014333 | 30/12/2021 | 238.09 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM DIESEL DOS VEICULOS VINCULADOS AO BANCO DE ALIMENTOS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31122021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 89892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0014347 | 30/12/2021 | 4058.42 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31122021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 89912021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0014356 | 30/12/2021 | 455.00 | 34588039000193 | CANDIDO PUBLICIDADE | DESPESAS ALUSIVAS COM VEICULACAO DE MIDIA EM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DE ACAO REALIZADA PELA SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 90752021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014208 | 30/12/2021 | 205.40 | 00000000000191 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0014226 | 30/12/2021 | 690.00 | 40988759000149 | ALL INOX INDUSTRIA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE MATERIAL COMO CADEIRAS DE PLASTICO E CAIXAS TERMICAS DESTINADOS A UNIDADE DE DISTRIBUICAO DA AGRICULTURA FAMILIAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 89572021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0014261 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00010129616486 | PEDRO VICTOR CAMPOS ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 89982021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0014262 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00012495251447 | VITORIA OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 89992021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0014263 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00012146526467 | RAFAEL VICTOR RIBEIRO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 90002021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0014264 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00013598487460 | LUCAS ALVES DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 90012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0014265 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00007111151410 | JOSE MATHEUS TAVARES DE LIMA LUCENA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 90022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0014266 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00011307509495 | ITALO DA SILVA SANTANA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE DEZEMBRO 2021 CONFORME DESPACHO N 90032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0014267 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00011285048474 | GESSICA LAYANA DE SOUSA DIAS | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE DEZEMBRO 2021 CONFORME DESPACHO N 90042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0014268 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00011761358480 | JOAO VITOR ABEL ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 90052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0014269 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00006253808435 | FABIANA VALERIA DE ASSIS OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 90062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0014270 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00012866048423 | CAIO MEDEIROS GONÇALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 90072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0014271 | 30/12/2021 | 1037.50 | 00010899658423 | ANDERSON MONTAGNIER FERNANDES ANTÃO | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE DEZEMBRO 2021 CONFORME DESPACHO N 90082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0014272 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00003822294446 | ANA CRISTINA DE BRITO | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 90092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0014273 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00008598638404 | AMANDA PEREIRA MORAIS | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 90102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0014274 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00006345148490 | ALINE KIEVELLEY MIRANDA LIBERATO | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE DEZEMBRO 2021 CONFORME DESPACHO N 90112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0014275 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00091095395491 | ADRIANA DOS SANTOS SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE DEZEMBRO 2021 CONFORME DESPACHO N 90122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0014276 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00012368338489 | ADA LAYSA NUNES ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR TECNICO NIVEL MEDIO PARA O CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 90132021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0014277 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00008174476440 | TALLS RAMON MEDEIROS DE MORAIS | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - ARTESANATO DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS GERALDA MEDEIROS E CAP.MANOEL GOMES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 90142021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0014278 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00004462862490 | MOIZEIS BERNARDO DE SOUSA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TEATRO DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS MARIANA ALVES E SEVERINA CELESTINO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 90152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0014279 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00009470325419 | MIGUEL FELIX DE OLIVEIRA FILHO | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE -TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS GERALDA MEDEIROS E CAP.MANOEL GOMES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 90162021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0014280 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00004327927406 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS BATISTA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - ARTESANATO DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS MARIANA MEDEIROS E SEVERINA CELESTINO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 90172021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0014282 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - DANCA DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS SEVERINA CELESTINO MARIANA ALVES CAP.MANOEL GOMES E GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE DEZEMBRO 2021 CONFORME DESPACHO N 90182021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0014284 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - DANCA DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS SEVERINA CELESTINO MARIANA ALVES CAP.MANOEL GOMES E GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 90192021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0014285 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00008545420439 | JULIEMERSON CAVALCANTE DE SOUSA ARAUJO | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS CAP.MANOEL GOMES E GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 90202021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0014287 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00009461096488 | JEVERTON ANDRE SOARES MENDES | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CENTRO DIA DO IDOSO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE DEZEMBRO 2021 CONFORME DESPACHO N 90212021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0014288 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00009299210462 | JESSYKA SANTOS CANDEIA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - DANCA DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS MARIANA ALVES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE DEZEMBRO 2021 CONFORME DESPACHO N 90222021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0014290 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00003065442450 | GISLEUDO ARAÚJO DE LIMA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TEATRO DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS CAP.MANOEL GOMES E GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE DEZEMBRO 2021 CONFORME DESPACHO N 90232021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0014292 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00008133667470 | GEOVANI GARCIA DE SOUZA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS GERALDA MEDEIROS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 90242021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0014294 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00012025554460 | GABRIEL SOUTO MOURA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS CAP.MANOEL GOMES VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 90252021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0014296 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00001043546405 | COSMO JOSÉ ALVES | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - TECNICAS ESPORTIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NO CRAS MARIANA ALVES E SEVERINA CELESTINO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 90262021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0014297 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00001010804413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA NA MODALIDADE - MuSICA DESENVOLVENDO HABILIDADES NECESSARIAS E CAPACITANDO USUARIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NOS CRAS MARIANA ALVES E SEVERINA CELESTINO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DESPACHO N 90272021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0014332 | 30/12/2021 | 1717.76 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM DIESEL DOS VEICULOS VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31122021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 89902021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532021 | 0014335 | 30/12/2021 | 597.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N9060221 E REQ 34027 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manut.do Serv.de Protecao e Atend. Especializado a Familia e Individuo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0014339 | 30/12/2021 | 932.72 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS AO CREAS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31122021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 89942021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0014341 | 30/12/2021 | 3027.02 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31122021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 89932021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Co-Financiamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0014342 | 30/12/2021 | 1606.40 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31122021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 89922021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0014343 | 30/12/2021 | 874.03 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31122021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 89952021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0014345 | 30/12/2021 | 188.06 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31122021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 89962021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0014346 | 30/12/2021 | 686.71 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MAO DE OBRA DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO DE 01 A 31122021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 89972021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Urbanismo | Turismo | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Implantacao de Infra-Estrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014363 | 30/12/2021 | 1365038.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO DE DESAPROPRIACAO DE IMOVEL CORRESPONDENTE A 29 TERRENOS QUE INTEGRAM O CHAMADO TERREIRO DO FORRO QUE E UTILIZADO COMO PALCO PARA REALIZACAO DE GRANDES EVENTOS PuBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO 0811614-66.2021.8.15.0251 QUARTA VARA MISTA DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0014293 | 30/12/2021 | 3941.67 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA FROTAPECAS DESTINADAS AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.12.2021 CONFORME DESCRITIVO NO RELATORIO EM ANEXO DESPACHO N 90492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0014303 | 30/12/2021 | 5703.29 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 01 A 31.12.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHO N 90312021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0014316 | 30/12/2021 | 2477.08 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA FROTA SERVICOS DE MAO DE OBRA NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.12.2021 CONFORME DESCRITIVO NO RELATORIO EM ANEXO DESPACHO N 90482021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0014260 | 30/12/2021 | 6220.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS AOS RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AOS ESTAGIARIOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 89762021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0014305 | 30/12/2021 | 403.60 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAGASOLINAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 31.12..2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 90302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014209 | 30/12/2021 | 892418.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EXERCICIO2021 CONFORME DEMONSTRATIVOS DE ARRECADACAO DA CIPCOSIP EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestao Administrativa Superior | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000022021 | 0014233 | 30/12/2021 | 617779.41 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A MEDICAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EM VIAS E LOGRADOUROS PuBLICOS EM TODA EXTENSAO DO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO PERIODO DE 01 a 31.122021 CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0014306 | 30/12/2021 | 20882.34 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.12.2021CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHO N 90292021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0014321 | 30/12/2021 | 883.31 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA FROTA SERVICOS DE MAO DE OBRA NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.12.2021 CONFORME DESCRITIVO NO RELATORIO EM ANEXO DESPACHO N 90422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0014325 | 30/12/2021 | 3142.89 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO E MANUtENCAO DA FROTAPECAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.12.2021 CONFORME DESCRITIVO NO RELATORIO EM ANEXO DESPACHO N 90512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014169 | 30/12/2021 | 3850.00 | 40729834000157 | JD SERVICOS DE RECEPCAO E APOIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE APOIO GERAL DIURNO NOTURNO DE SEGUNDA A DOMINGO INCLUSIVE FERIADOS COM ESCALA NAS INSTALACAOES DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A UPA DR. JOAO BOSCO CONFORME SEC. D SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARECER JURIDICO N 3152021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014171 | 30/12/2021 | 21590.05 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 132021 AGRUP.110 VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0014172 | 30/12/2021 | 310.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 73532021 E REQ 33476 EM ANEXO | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014173 | 30/12/2021 | 6505.41 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 132021 CONTROLE.21221 NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014174 | 30/12/2021 | 6206.57 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 132021 CONTROLE.20821 CEO E LAB. DE PROTESE DENTARIA EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0014175 | 30/12/2021 | 51660.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 73482021 E REQ 30662 EM ANEXO | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 30/12/2021 | 1960.58 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 13 2021CONTROLE.20820 CEREST EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0014177 | 30/12/2021 | 12915.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 73492021 E REQ 30667 EM ANEXO | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014178 | 30/12/2021 | 6948.54 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA 132021 CONTROLE 98 PA MARIA MARQUES EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014179 | 30/12/2021 | 80498.61 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 132021CONTROLE. 20804PACS EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014180 | 30/12/2021 | 21580.05 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 132021CONTROLE.20814 PSF SAuDE BUCAL. EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0014181 | 30/12/2021 | 760.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 73392021 E REQ 32070 EM ANEXO | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014182 | 30/12/2021 | 617.05 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA 132021 CONTROLE. 20813 CENTROS DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014183 | 30/12/2021 | 66862.76 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 132021 CONTROLE.20812 PSF EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 30/12/2021 | 5903.15 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 132021CONTROLE.104 CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014185 | 30/12/2021 | 9402.82 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA 132021 CONTROLE 20819 CAPS - EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014186 | 30/12/2021 | 31505.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 132021CONTROLE .20817 SAMU EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014187 | 30/12/2021 | 9039.95 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF. A COMPETÊNCIA 132021 CONTROLE 108 LABORATORIO MUNICIPAL EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0014189 | 30/12/2021 | 1633.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 73422021 E REQ 30652 EM ANEXO | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0014190 | 30/12/2021 | 7740.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PFEC LC 173 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68172021 E REQ 30611 EM ANEXO | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014194 | 30/12/2021 | 177.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 76882-0 PFEC - LC173 - ART. 5° I - SAuDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0014212 | 30/12/2021 | 3731.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EMBALAGEM DESCARTAVEL PARA ESTELIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 72472021 E REQ 32564 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0014213 | 30/12/2021 | 4050.00 | 75014167000100 | NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 33293 DESPACHO N 69792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532021 | 0014214 | 30/12/2021 | 717.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 06SEIS GAS GLP PARA COZINHA COM TROCA DE BOTIJAO PARA ATENDER O SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 84572021 REQ. N 33864. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 018042021 | 0014216 | 30/12/2021 | 4800.00 | 43056416000134 | RODRIGO DE MEDEIROS FINIZOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 89442021 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382021 | 0014217 | 30/12/2021 | 27400.00 | 44211333000135 | CAMILA M C CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 89452021 COMP. DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000292021 | 0014218 | 30/12/2021 | 10000.00 | 43325822000155 | LIMA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO NA AREA DE SAuDE AFINS MEDICO PLANTONISTA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 89462021. COMP. 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000372021 | 0014219 | 30/12/2021 | 16800.00 | 43174650000166 | YURI MATHEUS NOGUEIRA COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 89472021 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000342021 | 0014220 | 30/12/2021 | 16000.00 | 42216600000131 | KALINA LIGIA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 89482021 COMP. DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000212021 | 0014221 | 30/12/2021 | 7200.00 | 41927789000108 | ALVARO AUGUSTO FERNANDES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO NA AREA DE SAuDE AFINS MEDICO PLANTONISTA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 89492021. COMP. DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000352021 | 0014222 | 30/12/2021 | 12300.00 | 41901933000137 | VINICIO RAMALHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 89502021 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000302021 | 0014223 | 30/12/2021 | 2600.00 | 43289189000197 | LARYSSA NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 89512021 COMP. DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000362021 | 0014224 | 30/12/2021 | 10000.00 | 43285232000146 | B C TEIXEIRA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 89522021 COMP. DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000312021 | 0014225 | 30/12/2021 | 10100.00 | 29748462000173 | MAIA XAVIER SAÚDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 89532021 COMP. DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182020 | 0014238 | 30/12/2021 | 2720.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM FONECIMENTO DE INTERNET DA SEC. DE SAuDE E ORGAOS VINCULADOS PERIODO FEVEREIRO2021 CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 89272021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222021 | 0014239 | 30/12/2021 | 11600.00 | 35959821000134 | SAVIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 89602021 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232021 | 0014240 | 30/12/2021 | 10400.00 | 43503243000155 | JUAN NATA DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO NA AREA DE SAuDE AFINS MEDICO PLANTONISTA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 89612021. COMP.122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000322021 | 0014248 | 30/12/2021 | 2500.00 | 42381448000142 | OHANNA NURIA NUNES PEREIRA INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO NA AREA DE SAuDE AFINS MEDICO PLANTONISTA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS PARTES DESPACHO N 89652021 COMP. 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000272021 | 0014249 | 30/12/2021 | 10000.00 | 44279878000183 | BRENO NOBRE E FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 89692021 COMP. 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282021 | 0014250 | 30/12/2021 | 7700.00 | 41810751000150 | CENTRO CLINICO BARBARA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLATONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE REF.A DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 89672021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000392021 | 0014251 | 30/12/2021 | 5200.00 | 43623025000154 | ANATOLIO SOLUCOES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 89682021 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332021 | 0014252 | 30/12/2021 | 13200.00 | 42365711000100 | YAGO MARTINS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO NA AREA DE SAuDE AFINS MEDICO PLANTONISTA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 89752021. COMP. 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262021 | 0014253 | 30/12/2021 | 10300.00 | 30091638000146 | HANNA FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 8964 COMP. DEZEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202021 | 0014254 | 30/12/2021 | 5200.00 | 37164594000186 | DIEGO VARELA DE MORAIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 89622021 COMP. DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192021 | 0014255 | 30/12/2021 | 14000.00 | 44211727000193 | DAVIDSON CRUZ DE O DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO NA AREA DE SAuDE AFINS MEDICO PLANTONISTA PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 89742021. COMP.122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252021 | 0014256 | 30/12/2021 | 10500.00 | 41677551000171 | ACL MARTINS CONSULTAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 89632021 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vgilancia e Promocao da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0014257 | 30/12/2021 | 3246.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO HIDRAULICO DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DOS ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33541 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 74632021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0014286 | 30/12/2021 | 1595.34 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31122021 E DESPACHO N 89792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao do Centro de Referência em Saude do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0014289 | 30/12/2021 | 807.20 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO CEREST VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31122021 E DESPACHO N 89802021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0014291 | 30/12/2021 | 1412.65 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31122021 E DESPACHO N 89812021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000472021 | 0014295 | 30/12/2021 | 5750.00 | 44017104000184 | CAROLINE CESAR LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIDADES FREI DAMIAO E CENTRO REGIONAL DE SAuDE DO TRABALHADOR - CEREST A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESPACHO N 90502021 PERIODO DE 01 A 31122021 RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0014309 | 30/12/2021 | 13232.86 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA E DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31122021 E DESPACHO N 89822021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0014315 | 30/12/2021 | 1116.02 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MAO DE OBRA DE VEICULOS VINCULADOS AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31122021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 89872021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0014317 | 30/12/2021 | 2445.74 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS VINCULADOS AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31122021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 89862021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0014323 | 30/12/2021 | 153.87 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE SETOR DE COVID-19 NO PERIODO 01 A 31122021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 89882021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0014328 | 30/12/2021 | 319.13 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31122021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 89852021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0014349 | 30/12/2021 | 1225.00 | 34588039000193 | CANDIDO PUBLICIDADE | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A VEICULACAO DE MIDIA CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DA VACINA DA COVID-19 NOS BAIRROS NO TOTAL DE 35H CONFORME DESIGNACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIAPLIDADE AUT. DE DESPESA DESPACHO N 90712021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0014350 | 30/12/2021 | 4900.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIAALIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE RELATORIO EM ANEXO AUT. DE DESPACHO N 90642021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0014351 | 30/12/2021 | 23483.00 | 37344228000109 | ALMED E VASCONSELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGIA E PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO FREI DAMIAO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AUT DE DESPACHO N 90652021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532021 | 0014352 | 30/12/2021 | 0.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 09NOVE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13KG COM TROCA DE BOTIJAO PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUT. DE DESPACHO N 84592021 REQ. N 33869. C0MPLEMENTACAO DO EMPENHO N 13337. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0014353 | 30/12/2021 | 14360.00 | 07626776000160 | CIRUGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQ. N 31532 AUT. DE DESPACHO N 35502021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0014355 | 30/12/2021 | 1450.00 | 03963880000190 | CLÍNICA JOSÉ PINTO BRANDÃO | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS OTORRINOLARINGOLOGIA E PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DMIAO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE RELATORIO EM ANEXO E AUT. DE DESPACHO N 90732021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014357 | 30/12/2021 | 170188.91 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL AO ISSMP DA SECRETARIA DE SAUDEFMS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 DE ACORDO COM O DECRETO N° 029-2020 DO PODER EXECUTIVO E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462021 | 0014361 | 30/12/2021 | 10440.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE FORMA A COMPLEMENTAR O SISTEMA uNICO DE SAuDE - SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO RELTORIOS AUT. DE DESPESA DESPACHO N 90772021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0014362 | 30/12/2021 | 2550.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE 51 CINQUENTA E UMA CONSULTAS MEDICAS AO UROLOGISTA REALIZADAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO NO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AUT. DE DESPACHO N 90762021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Incentivo da APS - Transicao e Ponderada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0014367 | 30/12/2021 | 14430.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS LUMINOSAS PARA IDENTIFICACAO DE SETORES E TOLDO FEITO EM METALON DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. AUT. DE DESPACHO N 90772021 REQ. N 340822021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Instalacoes do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0014211 | 30/12/2021 | 256.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX DESTINADOS A SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOGUARDA MUNICIPALEM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 101602021 E REQ 34022 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0014232 | 30/12/2021 | 2008.19 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE INTERNET FORNECIDA A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DESPACHO 89292021 REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 020952019 | 0014245 | 30/12/2021 | 5000.00 | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LIMA CAMPOS N 1559 NO BAIRRO DO SAO SEBASTIAO PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 020952019 | 0014246 | 30/12/2021 | 5000.00 | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LIMA CAMPOS N 1559 NO BAIRRO DO SAO SEBASTIAO PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 020952019 | 0014247 | 30/12/2021 | 5000.00 | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LIMA CAMPOS N 1559 NO BAIRRO DO SAO SEBASTIAO PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014258 | 30/12/2021 | 2340.00 | 43435495000194 | EDNO DOS SANTOS BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA FUNCAO DE TRANSPORTADOR DE PASSAGEIROS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014259 | 30/12/2021 | 2340.00 | 43913800000106 | GERALDO PERGENTINO COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0014310 | 30/12/2021 | 6076.26 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 01 A 31.12.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 90382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0014314 | 30/12/2021 | 83.58 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSITRACAO NO PERIODO DE 01 A 31.12.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 90402021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0014322 | 30/12/2021 | 645.86 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAMAO DE OBRA REALIZADOS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 01 A 31.12. 2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 90432021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014359 | 30/12/2021 | 133719.55 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL AO ISSMP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 DE ACORDO COM O DECRETO N° 029-2020 DO PODER EXECUTIVO E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0014228 | 30/12/2021 | 560.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORAS EPSON PERTENCENTES A DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 89592021 E REQ 34026 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0014299 | 30/12/2021 | 13339.69 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE NO PERIODO DE 01 A 31.12.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 90332021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0014318 | 30/12/2021 | 563.23 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA FROTA SERVICOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO VINCULADO AO GABINETE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.12.2021 CONFORME DESCRITIVO NO RELATORIO EM ANEXO DESPACHO N 90462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0014327 | 30/12/2021 | 2392.07 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE NO PERIODO DE 01 A 31.12. 2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO 90472021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014336 | 30/12/2021 | 1526.36 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS VINCULADOS AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 90572021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014337 | 30/12/2021 | 636.64 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE CARTORIO RPJ REGISTRO DE PESSOAS JURIDICASRECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS VINCULADOS AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 90612021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 30/12/2021 | 366.56 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE CARTORIO RPJ REGISTRO DE PESSOS JURIDICASRECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS VINCULADOS AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 90622021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014340 | 30/12/2021 | 135.70 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE CARTORIO RPJ REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS VINCULADOS AO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 90632021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Gestao Administrativa Superior | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014191 | 30/12/2021 | 25.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEPDARFRFB RETIDO DA COTA ADO LC 1762020 ADO 25 CONTA BANCARIA 35554-2CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0014227 | 30/12/2021 | 224.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE DE TINTA PARA IMPRESSORAS EPSON PERTENCENTES A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 89582021 E REQ 34024 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0014300 | 30/12/2021 | 605.40 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE 01 A 31.12.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 90342021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0014193 | 30/12/2021 | 13200.00 | 32109914000181 | BD INFORMATICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 80882021 E REQ 33497 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0014210 | 30/12/2021 | 27960.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DA RECEITA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB CONFORME REQUISICAO 34023 E DESPACHO 89432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0014229 | 30/12/2021 | 192.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVA COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORAS EPSON PERTENCENTES A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL CCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 89602021 E REQ 34025 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0014360 | 30/12/2021 | 12000.00 | 33645482000196 | IBAM – Instituto Brasileiro de Administração Municipal | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS E GESTAO DE IMPOSTOS SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA ISSNQ EM PATOSPB NO PERIODO DE 13122021 E 12012022 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 90752021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014207 | 30/12/2021 | 2946.90 | 00000000000191 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 NA CONTA 13419-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0014283 | 30/12/2021 | 82466.81 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINAE DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31122021 E DESPACHO N 89782021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0014312 | 30/12/2021 | 1474.56 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MAO DE OBRA DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31122021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 90562021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0014326 | 30/12/2021 | 3176.89 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31122021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 89842021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0014329 | 30/12/2021 | 1427.67 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31122021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 89832021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao e Administracao da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0014365 | 30/12/2021 | 5170.96 | 11242822000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REGULARIZACAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM 15 DE DEZEMBRO2020 - CONTA BANCARIA 13.419-8 AO FORNECEDOR NNMED CONFORME COMPROVANTES E EXTRATOS BANCARIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014215 | 30/12/2021 | 155.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A SOLICITACAO DE COPIAS CONFORME OFICIO 3222021 PMP DO CONTRATO DE REPASSE N 0390315-302012 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0014281 | 30/12/2021 | 31500.00 | 12571752000191 | J M MARQUES ENGENHARIA LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL COM A CRIACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 8977 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0014301 | 30/12/2021 | 6424.88 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 31.12.2021CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 90322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132019 | 0014344 | 30/12/2021 | 10000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA JUNTO A SECRTETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 25.11.2021 A 25.12.2021 2CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 90582021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao da Politica de Infra Estrutura - Obras Publicas | Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014364 | 30/12/2021 | 373755.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE DESAPROPRIACAO DE IMOVEL EM TRAMITACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA 5° VARA CIVEL COM FULCRO NO ART. 15 DO DECRETO LEI 336541 PROCESSO N 0805710-65.2021.8.15.0251 ID 081230000006780880 RELATIVO A TERRENOS NA AREA DO AEROPORTO FIRMINO AIRES CONFORME DESPACHO N 40572021 MES DE AGOSTO2021. REGULARIZACAO DA GDE N 1196 DE 06082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0014307 | 30/12/2021 | 982.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA GASOLINA DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO NO PERIODO DE 01 A 31.12.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 90282021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0014348 | 30/12/2021 | 455.00 | 34588039000193 | CANDIDO PUBLICIDADE | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO PARA O EVENTO NATAL NA PRACA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 90702021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0014188 | 30/12/2021 | 23100.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI | AQUISICAO DE 400-CADEIRAS PLASTICAS E 100-MESAS PLASTICAS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO PARA DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 34021 E DESPACHO N 89412021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014200 | 30/12/2021 | 223572.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS EXC. INTERESSE PuBLICO - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A DIFERENCA DO TETO DO PISO SALARIAL DO MAGISTERIO RETROATIVO EXERCICIO 2021 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014201 | 30/12/2021 | 165017.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS EXC. INTERESSE PuBLICO - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70 PREE ESCOLA PARTE RELATIVA A DIFERENCA DO TETO DO PISO SALARIAL DO MAGISTERIO RETROATIVO EXERCICIO 2021 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014202 | 30/12/2021 | 917711.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS EXC. INTERESSE PuBLICO - ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A DIFERENCA DO TETO DO PISO SALARIAL DO MAGISTERIO RETROATIVO EXERCICIO 2021 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014203 | 30/12/2021 | 701591.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS EXC. INTERESSE PuBLICO - ENSINO FUNDAMENTAL II - FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A DIFERENCA DO TETO DO PISO SALARIAL DO MAGISTERIO RETROATIVO EXERCICIO 2021 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014204 | 30/12/2021 | 10646.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS EXC. INTERESSE PuBLICO - EJA - FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A DIFERENCA DO TETO DO PISO SALARIAL DO MAGISTERIO RETROATIVO EXERCICIO 2021 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014205 | 30/12/2021 | 12775.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS EXC. INTERESSE PuBLICO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A DIFERENCA DO TETO DO PISO SALARIAL DO MAGISTERIO RETROATIVO EXERCICIO 2021 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 30/12/2021 | 55360.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS EXC. INTERESSE PuBLICO - EDUCACAO ESPECIAL - AEE - FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A DIFERENCA DO TETO DO PISO SALARIAL DO MAGISTERIO RETROATIVO EXERCICIO 2021 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182020 | 0014230 | 30/12/2021 | 536.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICOS DE INTERNET FORNECIDO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREF.A COMPETÊNCIA FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NO DESPACHO N 89352021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0014241 | 30/12/2021 | 229.95 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REALIZACAO DE MELHORIAS NECESSARIAS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32574 E DESPACHO N 89722021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0014242 | 30/12/2021 | 363.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REALIZACAO DE MELHORIAS NECESSARIAS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33502 E DESPACHO N 89732021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0014243 | 30/12/2021 | 950.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MELHORIA NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME REQUISICAO N 33501 E DESPACHO N 89702021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0014244 | 30/12/2021 | 138.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS REFORMAS DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32575 E DESPACHO N 89712021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0014298 | 30/12/2021 | 2110.81 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM DIESEL DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS NO PERIODO DE 01 A 31122021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 90352021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532021 | 0014302 | 30/12/2021 | 2680.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA DE GAS BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33430 E DESPACHO N 90522021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532021 | 0014304 | 30/12/2021 | 1195.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA DE GAS BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33427 E DESPACHO N 90532021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532021 | 0014308 | 30/12/2021 | 5975.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA DE GAS BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33425 E DESPACHO N 90542021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532021 | 0014311 | 30/12/2021 | 2390.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA DE GAS BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33426 E DESPACHO N 90552021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014313 | 30/12/2021 | 354.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE DEBITOS REF.A PARCELA 0312 DO PREDIO ONDE ATUALMENTE FUNCIONA O CMREJA-CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA EM EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0014320 | 30/12/2021 | 7295.52 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA E DIESEL DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 31122021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 90362021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0014324 | 30/12/2021 | 669.62 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA MANUTENCAO COM MAO DE OBRA DO VEICULO DOBLO NQG.2617 VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCACAO PERIODO DE 01 A 31122021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 90412021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0014334 | 30/12/2021 | 6411.15 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DE FROTA PECAS DO VEICULO NQG.2617 VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO PERIODO DE 01 A 31122021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO DOS VEICULOS E DESPACHO N 90392021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0014354 | 30/12/2021 | 700.00 | 34588039000193 | CANDIDO PUBLICIDADE | DESPESAS ALUSIVAS COM PROPAGANDA VOLANTE ATRAVES DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DO INICIO DAS MATRICULAS DO EJA CONFORME SOLICITACAO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO SENDO A DIVULGACAO REALIZADA NO PERIODO DE 14 A 17122021 EM TODOS OS BAIRROS DA CIDADE CONFORME DESPACHO N 90722021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014358 | 30/12/2021 | 128123.13 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL AO ISSMP DA SEC.MUN.DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 DE ACORDO COM O DECRETO N° 029-2020 DO PODER EXECUTIVO E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014366 | 30/12/2021 | 17360.69 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO2021. SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.INFANTIL. REGUARIZACAO DO EMPENHO N 13916 PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO VAAT INFANTIL. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014368 | 30/12/2021 | 38600.03 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOPRE-ESCOLA. REGUARIZACAO DO EMPENHO N 11313 PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO VAAT INFANTIL. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014369 | 30/12/2021 | 48036.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2021 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES. REGUARIZACAO DO EMPENHO N 11315 PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO VAAT INFANTIL. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0014370 | 30/12/2021 | 15210.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE FOGAO INDUSTRIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOCRECHES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 6154221 E REQ 32358 EM ANEXO. REGULARIZACAO DO EMPENHO N 10501 PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO VAAT INFANTIL 15 INVESTIMENTO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0014371 | 30/12/2021 | 7140.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE VENTILADORES TIPO COLUNA PARA TENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOCRECHES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 6152221 E REQ 31709 EM ANEXO. REGULARIZACAO DO EMPENHO N 10505 PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO VAAT INFANTIL 15 INVESTIMENTO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000692021 | 0014372 | 30/12/2021 | 1870.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A EQUIPAMENTOS DE MULTIMIDIA DESTINADAS AS UNIDADES VINCULADAS A REDE DE ENSINO CRECHES VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 33020 AUT. DE DESPESA DESPACHO N 65782021. REGULARIZACAO DO EMPENHO N 10780 PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO VAAT INFANTIL 15 INVESTIMENTO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0014373 | 30/12/2021 | 49600.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE KIT MESINHA CCADEIRA DO ALUNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32025 E DESPACHO N 66932021. REGULARIZACAO DO EMPENHO N 10826 PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO VAAT INFANTIL 15 INVESTIMENTO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0014374 | 30/12/2021 | 3850.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32101 E DESPACHO N 70662021. REGULARIZACAO DO EMPENHO N 11325 PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO VAAT INFANTIL 15 INVESTIMENTO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0014375 | 30/12/2021 | 15225.00 | 13104805000127 | F.F.N. FORNAZARI ME | AQUISICAO DE 35-UND.QUADRO BRANCO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 32368 E DESPACHO N 70952021. REGULARIZACAO DO EMPENHO N 11333 PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO VAAT INFANTIL 15 INVESTIMENTO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0014376 | 30/12/2021 | 95140.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUN.DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33521 E DESPACHO N 76822021. REGULARIZACAO DO EMPENHO N 12221 PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO VAAT INFANTIL 15 INVESTIMENTO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0014377 | 30/12/2021 | 26000.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUN.DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33590 E DESPACHO N 77582021. REGULARIZACAO DO EMPENHO N 12288 PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO VAAT INFANTIL 15 INVESTIMENTO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0014378 | 30/12/2021 | 24400.00 | 29843035000174 | SENTINELA DO VALE COMERCIAL - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31370 E DESPACHO N 83572021. REGULARIZACAO DO EMPENHO N 14012 PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO VAAT INFANTIL 15 INVESTIMENTO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0014379 | 30/12/2021 | 100300.63 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS E LOCAIS PuBLICOS SENDO A 2 MEDICAO DA CRECHE CREMILDE BEZERRA WANDERLEY CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0242021 CONTRATO N 6482021 DESPACHO N 74882021 E BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. REGULARIZACAO DO EMPENHO N 11914 PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO VAAT INFANTIL 15 INVESTIMENTO. | 06482021 | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0014380 | 30/12/2021 | 36212.48 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS E LOCAIS PuBLICOS SENDO A 2 MEDICAO DA CRECHE GLAUCE BURITY CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0242021 CONTRATO N 6482021 DESPACHO N 74872021 E BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. REGULARIZACAO DO EMPENHO N 11915 PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO VAAT INFANTIL 15 INVESTIMENTO. | 06482021 | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0014381 | 30/12/2021 | 80892.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO TIPO PICKUP CARROCERIA ABERTA SAVEIRO ROBUST CS 20212022 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 31774 E DESPACHO N 87222021. REGULARIZACAO DO EMPENHO N 13776 PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO VAAT FUNDAMENTAL 15 INVESTIMENTO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0014382 | 30/12/2021 | 61000.00 | 32109914000181 | BD INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 33360 E DESPACHO N 80572021. REGULARIZACAO DO EMPENHO N 13999 PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO VAAT FUNDAMENTAL 15 INVESTIMENTO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014196 | 30/12/2021 | 9256.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO ABASTECIMENTO COM CAMINHOES DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARROS-PIPA DE PLACAS NQE.7851 MNA.8133 CWZ.7026 CONFORME PLANILHA EM ANEXO PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PATOS-PB ATRAVES DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 89342021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0014319 | 30/12/2021 | 17514.31 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAMAO DE OBRA REALIZADOS NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01 A 31.12. 2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 90442021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0014330 | 30/12/2021 | 61538.73 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01 A 31.12.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO E DESPACHO N 90452021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 010402019 | 0014331 | 30/12/2021 | 47195.46 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01 A 31.12.2021 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHO N 90372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014383 | 31/12/2021 | 16445.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021.CONTRATADOS CRECHES. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014384 | 31/12/2021 | 12155.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021.CONTRATADOS PRE-ESCOLA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014385 | 31/12/2021 | 65565.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. FUNDEB 70 - CONTRATADOSFUND.I | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014386 | 31/12/2021 | 53482.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. FUNDEB 70 - CONTRATADOSFUND.II | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014387 | 31/12/2021 | 715.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. FUNDEB 70 - CONTRATADOSEJA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014388 | 31/12/2021 | 5005.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. FUNDEB 70 - CONTRATADOSEDUC.ESPECIAL | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 31/12/2021 | 715.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. FUNDEB 70 - CONTRATADOSFUND.II | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014390 | 31/12/2021 | 6890.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. CONTRATADOSEDUC.INFANTIL | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014391 | 31/12/2021 | 50632.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. CONTRATADOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014392 | 31/12/2021 | 15925.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. CONTRATADOSFUNDAMENTAL | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014393 | 31/12/2021 | 715.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. CONTRATADOSFUNDAMENTAL | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014394 | 31/12/2021 | 21450.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. FUNDEB 70 - COMISSIONADOEDUC.INFANTIL | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014395 | 31/12/2021 | 56485.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. FUNDEB 70 - COMISSIONADOFUND.I | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014396 | 31/12/2021 | 1430.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. FUNDEB 70 - COMISSIONADOEJA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 31/12/2021 | 1430.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. FUNDEB 70 - COMISSIONADOEDUC.ESPECIAL | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014398 | 31/12/2021 | 28600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. COMISSIONADOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014399 | 31/12/2021 | 199208.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. FUNDEB 70 - EFETIVOCRECHES | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014400 | 31/12/2021 | 4661.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. FUNDEB 70 - EFETIVOCRECHES | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 31/12/2021 | 156845.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. FUNDEB 70 - EFETIVOPRE-ESCOLA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014402 | 31/12/2021 | 346207.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. FUNDEB 70 - EFETIVOFUND.II | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014403 | 31/12/2021 | 301261.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. FUNDEB 70 - EFETIVOFUND.I | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014404 | 31/12/2021 | 5422.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. FUNDEB 70 - EFETIVOEJA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014405 | 31/12/2021 | 52472.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. FUNDEB 70 - EFETIVOEDUC.ESPECIAL | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014406 | 31/12/2021 | 66789.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. FUNDEB 70 - EFETIVOCOMISSIONADO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014407 | 31/12/2021 | 62048.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. FUNDEB 70 - EFETIVOREADAPTADOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014408 | 31/12/2021 | 1836.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. FUNDEB 70 - EFETIVOA DISPOSICAO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014409 | 31/12/2021 | 2486.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. FUNDEB 70 - EFETIVOPRE-ESCOLA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014410 | 31/12/2021 | 2993.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. FUNDEB 70 - EFETIVOFUND.I | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014411 | 31/12/2021 | 92521.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. EFETIVOSEDUC.INFANTIL | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014412 | 31/12/2021 | 1367.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. EFETIVOSEDUC.INFANTIL | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014413 | 31/12/2021 | 235921.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. EFETIVOSFUNDAMENTAL | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014414 | 31/12/2021 | 2058.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. EFETIVOSFUNDAMENTAL | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014415 | 31/12/2021 | 7744.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. EFETIVOSEJA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014416 | 31/12/2021 | 12483.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. EFETIVOSEDUC.ESPECIAL | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014417 | 31/12/2021 | 1695.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014418 | 31/12/2021 | 15924.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. EFETIVOSREADAPTADO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014420 | 31/12/2021 | 3970.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. EFETIVOSA DISPOSICAO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014421 | 31/12/2021 | 43584.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. MDE - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014422 | 31/12/2021 | 26869.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014423 | 31/12/2021 | 958.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014424 | 31/12/2021 | 309.44 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 819 REF.A COMPETÊNCIA DA PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014425 | 31/12/2021 | 3600.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 840 REF.A COMPETÊNCIA DA PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014426 | 31/12/2021 | 309.44 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 817 REF.A COMPETÊNCIA DA PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 31/12/2021 | 464.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 818 REF.A COMPETÊNCIA DA PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014428 | 31/12/2021 | 154.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 820 REF.A COMPETÊNCIA DA PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014429 | 31/12/2021 | 309.44 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 822 REF.A COMPETÊNCIA DA PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014430 | 31/12/2021 | 1490.94 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 838 REF.A COMPETÊNCIA DA PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014431 | 31/12/2021 | 4641.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 823 REF.A COMPETÊNCIA DA PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014432 | 31/12/2021 | 11913.74 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 824 REF.A COMPETÊNCIA DA PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014433 | 31/12/2021 | 309.45 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 825 REF.A COMPETÊNCIA DA PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014434 | 31/12/2021 | 309.45 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 826 REF.A COMPETÊNCIA DA PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 31/12/2021 | 6188.92 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 847 REF.A COMPETÊNCIA DA PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014436 | 31/12/2021 | 215.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 837 REF.A COMPETÊNCIA DA PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014437 | 31/12/2021 | 10956.71 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 848 REF.A COMPETÊNCIA DA PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0014438 | 31/12/2021 | 37319.10 | 27414586000197 | BOM GOSTO CRIACOES INDUSTRIA COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME | AQUISICAO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO INFANTIL CONJUNTOS DIVERSOS TAMANHOS DESTINADOS AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUN.DE ENSINO CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 6772021 E DESPACHO N 90782021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014439 | 31/12/2021 | 8176.12 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS REF.A DEZEMBRO2021 AGRUPAMENTO 0118002 CONFORME DESPACHO N 90802021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014440 | 31/12/2021 | 33061.79 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A DEZEMBRO2021 AGRUPAMENTO 0118010 CONFORME DESPACHO N 90812021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014441 | 31/12/2021 | 10124.45 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A DEZEMBRO2021 AGRUPAMENTO 0118011 CONFORME DESPACHO N 90792021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e a Base | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014446 | 31/12/2021 | 166494.76 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF.A COMPETÊNCIA DA PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e a Base | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014447 | 31/12/2021 | 63992.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REF.A COMPETÊNCIA DA PARTE RELATIVA A BONIFICACAO COM FITO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL E CRECHE CONFORME EC N 1082020 LEI N 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI N 14.2762021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014448 | 31/12/2021 | 600.00 | 29334469000149 | FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICIPIO DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REGULARIZACAO DE LANCAMENTO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RELATIVA A DIFERENCA DE REPASSE FINANCEIRO UTILIZADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO DE EMERGENCIA A CULTURAL PELA LEI MUNICIPAL 5.5462021 MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014442 | 31/12/2021 | 2713.40 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118029 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 31/12/2021 | 51430.11 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118030 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014444 | 31/12/2021 | 42520.80 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTROS DE SAuDE VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118031 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao do Sistema de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014445 | 31/12/2021 | 11167.71 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO 0118032 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 31/12/2021 | 151904.53 | 11986205000104 | APAE-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | DESPESAS ALUSIVAS COM REPASSE DE SUBVENCAO EM PARCELA UNICA PARA ENTIDADE SUPRA CITADA DESTINADA PARA EXECUCAO DO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELA OSC APAE NA FORMA DO ARTIGO 29 E SEGUINTES DA LEI ORDINARIA 13.0192014 ALTERADA PELA LEI 13.2042015 PROGRAMACAO 251080820210001 DO SIGTV - PORTARIA 5802020 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIALFNAS SIGTV ESTR GND 3 - CUSTEIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos da Protecao Social | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento a Familias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001652021 | 0014449 | 31/12/2021 | 10300.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | REFENTE A ALUGUEL DE ESPACO E REFEICOES SERVIDA EM EVENTO NO DIA 10122021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 88782021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao de Servicos da Protecao Social | Acolhimento para Criancas e Adolescentes/Adultos e Familia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014450 | 31/12/2021 | 3200.00 | 00043699472353 | MARIA EUGENIA MOREIRA FERNANDES | CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL PARA IMPLANTACAO DO SERVICO DE FAMILIA ACOLHEDORA DO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME DESPACHO 88162021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024